BILDNINGSUTSKOTTET

Verksamhetsorgan: BILDNINGSUTSKOTTET

Bindande målsättningar Åtgärd Målnivå/mått

Korsholm utvecklar ett attraktivt bildningscampus i Smedsby. Planering av bildningscampus för förskola, grundläggande utbildning och gymnasiet fortsätter. Färdig plan för ny gemensam värdegrund för Korsholms bildningscampus

Gemensamma planeringsdagar för personalen för att skapa en ny värdegrund i kommande campus. Utbyggnad av nya husdelar påbörjas.

Barnens och elevernas egen energi och klimatstrategi förverkligas som en del av kommunens energi och klimatstrategi.

Digital lärstig inom småbarnspedagogik, förskola och skola.

Implementering av den digitala lärstigen i enlighet med It-strategi.

Kontinuerlig extern utvärdering av verksamheten.

Kompetenta och yrkeskunniga skolgångshandledade, stödpersoner och pedagogiska resurspersoner. 3 planeringstillfällen per termin 2023. Strategin skapas av barn och elever från småbarnspedagogik till gymnasium.

Inom småbarnspedagogik och förskola betonas barnens delaktighet i IKT-arbete.

Följande temaområden från digitala lärstigen implementeras i grundläggande utbildning:

Programmering, grafi sk planering och mediefostran/mediakompetens. Utvärderingsenkät sänds under vårvintern 2023 till samtliga vårdnadshavare inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Fortbildning och kompetenshöjande utbildning för kommunens skolgångshandledare, stödpersoner och pedagogiska resurspersoner. Skapa en lärstig i form av ”grönt pussel” och en modell för hur man vid enheterna jämlikt kan jobba med klimatarbete där barnens och ungdomarnas engagemang är i fokus

Hållbarhetstänk skall i allt högre grad prägla gymnasiets verksamhet. Förverkligad implementering och höjning av personalens och barnens digitala kompetens.

Medeltal av föräldraenkäten för småbarnspedagogik bör vara 4,33 för att hålla samma nivå.

Motsvarande föräldraenkät införs inom grundläggande utbildning. Antal handledare och stödpersoner som är utbildade och fortbildade för sina arbetsuppgifter.

Utveckling av handlednings- och stödfunktioner i gymnasieutbildningen. Möjlighet till 3 dagar fortbildning. Ökad satsning på handledning och stödformer.

Korsholms gymnasium tog 1.8.2021 i bruk en ny läroplan.

Läroplanen ställer nya och större krav på digitalisering, utrymmen och samarbete med tredje stadiet. Satsning på att utveckla samarbetet med tredje stadiet samt med företag och organisationer som kan skapa ett kvalitativt mervärde för gymnasiets studerande.

Digitalisering naturlig del av undervisning och inlärning. Studiehandledningen och specialundervisningen förstärks, nya handledningsformer för att motverka kunskapsluckor vidareutvecklas. Implementering av läroplan i undervisningen.

10 nya valbara kurser som ordnas som temahelheter/studier.

Utveckla välmående för personalen och öka kunskaps- och motivationsnivån för dem Gymnasiet utvecklar ämnesövergripande temastudier i form av nya valbara kurser och temaveckor. Se till att mängden arbete ligger i linje med personalresurserna Uppföljning av personalens välmående och tendenser till bl.a. sjukledighet samt ge möjlighet till skolningar.

Verksamhetsorgan: BILDNINGSUTSKOTTET

BILDNINGSUTSKOTTET Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 1 560 099 1 567 900 1 701 600 108,5 % 109,1 % Avgiftsintäkter 1 520 632 1 337 500 1 244 200 93,0 % 81,8 % Understöd och bidrag 630 512 563 520 732 330 130,0 % 116,1 % Övriga verksamhetsintäkter 95 322 112 900 112 900 100,0 % 118,4 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 3 806 564 3 581 820 3 791 030 105,8 % 99,6 %

Tillverkning för eget bruk 0 0 0

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -28 030 618 -29 034 538 -30 851 930 106,3 % 110,1 % Köp av tjänster -9 145 905 -9 560 424 -10 152 250 106,2 % 111,0 % Material, förnödenheter och varor -1 047 798 -1 149 229 -1 372 580 119,4 % 131,0 % Understöd -1 269 907 -1 226 600 -1 206 200 98,3 % 95,0 % Övriga verksamhetskostnader -6 446 934 -6 491 938 -6 691 618 103,1 % 103,8 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -45 941 162 -47 462 729 -50 274 578 105,9 % 109,4 %

VERKSAMHETSBIDRAG -42 134 597 -43 880 909 -46 483 548 105,9 % 110,3 %

Kommunfullmäktiges övriga ändringar 50 000

VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut -46 433 548 105,8 % 110,2 %

Interna hyror -6 395 720 Övriga interna tjänster -5 662 270