Koncernförvaltning

Verksamhetsorgan: KOMMUNSTYRELSEN Redovisningsskyldig: Kommundirektör Rurik Ahlberg Uppgiftsområde: Koncernförvaltning Budgetansvarig: Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt koncernstyrningen.

Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, IT och kommunikation. Koncernsektionen följer aktivt med verksamheten i koncernens sammanslutningar och för diskussioner med sammanslutningarnas ledning. Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen vid den ekonomiska uppföljningen och kontrollen och utvecklar kommunens personalpolitik.

Koncernförvaltningen ansvarar för förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster, personaltjänster samt övergripande stödtjänster som telefonväxel, kommunikation, översättningsverksamhet och upphandling. Koncernförvaltningen ansvarar för styrning och ledning av administrativa stödtjänster.

Förändringar i verksamheten under år 2023

En minskning av antalet årsverken i kommunens infopunkt och telefonväxel gjordes under 2022 med anledning av överföringen av personal och verksamhet till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022. I Österbottens välfärdsområde har en del av IKT-lösningarna genomförts under åren 2021–22, men de mest betydande ändringarna kommer att ske under 2023, när välfärdsområdet övergår till att använda välfärdsområdets infrastruktur för datakommunikation och arbetsstationer i stället för de kommunala aktörernas datakommunikation och arbetsstationer.

Förvaltningsstadgan, utskottsmodellen samt organisationsstrukturen utvärderas under 2023. Ett nytt ekonomisystem tas i bruk under 2023. Kommunen övergår till digital arkivering från 1.1.2023.

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023

Huvudsyssla, heltid 46 deltid 8

Årsverken -- 45,4 44,0 Årsverken, arbetarskyddsfullmäktigen -- 1,5 0,8

Verksamhetsorgan: KOMMUNSTYRELSEN Redovisningsskyldig: Kommundirektör Rurik Ahlberg Uppgiftsområde: Koncernförvaltning Budgetansvarig: Förvaltningsdirektör Marcus Beijar

KONCERNFÖRVALTNING

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 1 529 17 000 102 000 600,0 % 6671,0 % Avgiftsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 7 606 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetsintäkter 999 099 394 830 419 630 106,3 % 42,0 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 1 008 234 411 830 521 630 126,7 % 51,7 %

Tillverkning för eget bruk 13 545 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -2 638 291 -2 732 070 -2 958 670 108,3 % 112,1 % Köp av tjänster -1 680 726 -1 747 990 -1 572 110 89,9 % 93,5 % Material, förnödenheter och varor -203 127 -141 000 -146 000 103,5 % 71,9 % Understöd -55 300 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -430 152 -404 935 -421 390 104,1 % 98,0 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -5 007 597 -5 025 995 -5 098 170 101,4 % 101,8 %

VERKSAMHETSBIDRAG -3 985 818 -4 614 165 -4 576 540 99,2 % 114,8 %

Interna hyror -225 285 Övriga interna tjänster -58 530

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.