25
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016
NOTER
BEREGNING AV LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,6 årsverk til farvannsforvaltning og 0,8 årsverk til saksbehandling, utledet av f ordelingsnøkkel som vist nedenfor. De ulike prosentsatsene for fordeling av årsverk er basert på en totalvurdering av a rbeidsomfanget knyttet til forsvarlig Farvannsforvaltning. Farvannsforvaltnings ressursbehov varierer gjennom året, og fordelingen representerer et estimat for antall årsverk som skal belastes.
FORDELING TIL 501 FARVANNSFORVALTNING
Før fordeling 5 % av årsverk i 401 30 % av årsverk i 510 20 % av årsverk i 701 24 % av årsverk i 740 12 % av årsverk i 750 Fordeling
ÅRSVERK
FORDELING TIL 510 SAKSBEHANDLING
GRUNNLAG
LØNNSKOST
0 0,15 2 528 606 0,3 606 780 0,2 1 278 841 2,64 11 674 533 2 2,28 15 614 410 5,57
201 705 126 430 182 034 255 768 801 888 1 873 729 5 239 850
Total lønnskost
Før fordeling 2,50 % av årsverk i 401 –30 % avgi til 501 Fordeling
ÅRSVERK
GRUNNLAG
LØNNSKOST
1 0,075 2 528 606 –0,3 606 780 –0,225
606 780 63 215 –182 034 –118 819
Total lønnskost
5 441 555
BEREGNING AV INTERNFORDELTE KOSTNADER Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Administrasjonskostnader er definert som resultatet i ansvarsområdene 301, 401, 410, 440, 801 og 901. I beregningen er det lagt til grunn 5,6 årsverk for farvannsforvaltning og 0,8 årsverk for saksbehandling. Sum administrasjonskostnader Andel farvannsforvaltning Andel saksbehandling Fordelt farvannsforvaltning Fordelt saksbehandling
19 084 901 12,4 % 1,7 % 2 363 376 329 746
23. Usikre forpliktelser Tidlig i 2017 ble det av Havnerådet besluttet oppsigelse av havnedirektør Inge Tangerås. Der er uavklart om dette får noen økonomiske konsekvenser for BOH utover tre måneders lønn i oppsigelsestiden.
487 961