Tabel 39 Analisis Kelayakan Finansial PPCP

Tahapan Zona Aktivitas Program

Pasca konstruksi Zona Makam Sunan Pandanaran, Masjid Golo, Sendang Maerokoco, Makam Pangeran Wuragil Operasional: Pembayaran retribusi dan pajak Harga satuan retribusi gedung di Kabupaten Klaten :22.000 Dengan rincian pelestarian bangunan: -Makam Sunan Pandanaran -Masjid Golo -Sendang Maerokoco -Makam Pangeran Wuragil Asumsi: -Pajak restoran sebesar 10% -Pajak parkir sebesar 30% Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 120 IMB retribusi Sendang Maerokoco: 800 m2 x 0,48 x (0,33) x 0,4 x22.000=112. 000 IMB retribusi Makam Pangeran Wuragil: 1000 m2 x 0,48 x (0,33) x 0,4 x22.000=140. 000 Pajak parkir: 30%

Operasional: Pembayaran listrik Kebutuhan listrik: -Listrik untuk perdagangan dan jasa -Listrik untuk kebutuhan wisata Makam Sunan Pandanaran, Masjid Golo, Sendang Maerokoco, Makam Pangeran Wuragil Asumsi: -1 unit objek wisata menggunakan 900 KwH -Biaya 1 KwH di objek wisata =1.352 -1 unit pertokoan dan foodcourt menggunakan 450 Kwh -Biaya 1 KwH pertokoan

Asumsi Sumber

Waktu Pelaksanaan Rincian

Tahun ke

2-20

Durasi (bln) Deskripsi Angka

Peraturan Menteri ESDM No. 31 tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perseroan PT. PLN 240 Biaya tarif listrik wisata: unit bangunan x 900 KwH x biaya 1 KwH x waktu penggunaan Biaya tarif listrik pertokoan dan foodcourt: unit bangunan x 450 KwH x biaya 1 KwH x waktu penggunaan Biaya listrik untuk objek wisata: 4 unit x 900 KwH x1.352 x 228 bulan=1.110.00 0.000 Biaya listrik untuk pertokoan dan foodcourt: 45 unit x 450 x650 x 228 bulan =3.001.100.000

Rp.4.111.100.000

Total Cost

Tahapan Zona Aktivitas Program

Pasca konstruksi Zona Makam Sunan Pandanaran, Masjid Golo, Sendang Maerokoco, Makam Pangeran Wuragil Operasional: Pembayaran air bersih

Maintenance: Pemeliharaan berkala

Maintenance: Pengecekan berkala

Asumsi

Kebutuhan air bersih: -Air bersih untuk masing-masing objek wisata Makam Sunan Pandanaran, Masjid Golo, Sendang Maerokoco, serta Makam Pangeran Wuragil -Air bersih untuk perdagangan dan jasa Asumsi: -Penggunaan air bersih pada perdagangan dan jasa juga 0,12 m3/hari/ kapita -Harga per 10 m3 air: Rp25.500; 1 m3 air:

Kebutuhan: Pemeliharaan berkala setiap 5 tahun sekali Asumsi: Besaran biaya pemeliharaan 1x adalah Rp100.000.000, sudah termasuk upah pegawai Kebutuhan: pengecekan berkala setiap 3 bulan dalam 18 tahun Asumsi: Besaran biaya pengecekan 1x adalah Rp10.000.000, sudah termasuk upah pegawai

Sumber

SNI Tahun 2002 tentang Sumberdaya Air

Waktu Pelaksanaan Rincian

Tahun ke

Durasi (bln) Deskripsi Angka

2-20 240 Biaya tarif air bersih: tarif air bersih x volumer x jumlah unit Tarif air bersih objek wisata religi: Rp2.550 x 3,6 x 4 unit = Rp37.000 x 60 bulan = Rp2.220.000 Tarif perdagangan dan foodcourt: Rp2.550 x 3,6 x 45 unit =Rp413000 x 60 bulan = Rp24.800.000

168235 Biaya waktu pemeliharaan = waktu pemeliharaan berkala x besaran biaya Biaya pemeliharaan = 4 x Rp50.000.000 = Rp400.000.000

Biaya waktu pengecekan= waktu pemeliharaan berkala x besaran biaya Biaya pengecekan = 72 x Rp10.000.000

Total Cost

Rp.27.020.000

Rp.400.000.000

Rp.720.000.000