8.1.- ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Fecha : 02-05-2011 Página :1 de 1
LISTA MAESTRA DE REGISTROS Nombre y Código del Procedimiento y/o Documento que origina el Registro PC01 Control del Documentos PC01 Control del Documentos PC02 Control de Registros PC03 Control de No Conformidades PC04 Auditoría Interna
Nombre del Registro Lista Maestra Control de Documentos Lista de Distribución de Documentos Lista Maestra de Registros Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas Programa Anual de Auditorias
PC04 Auditoría Interna
Plan de Auditoria
PC04 Auditoría Interna
Informe de Auditoria
PC05 Acciones Correctivas y Preventivas PC06 Gestión de RR.HH PC06 Gestión de RR.HH PC06 Gestión de RR.HH PC06 Gestión de RR.HH
Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas Registro de perfil y responsabilidades Ficha Personal Plan Anual de Formación Asistencia a Formación Interna
Nombre Responsable del Registro
Modo de Archivo
Soporte
Tiempo de Almacenamiento
Nivel de Protección
Director
Fecha
Papel/Digital
3 años
Alto
Director
Numérica
Papel/Digital
3 años
Alto
Representante de Gerencia
Fecha
Papel/Digital
3 años
Alto
Representante de Gerencia
Numérico
Papel/Digital
3 años
Alto
Numérico
Papel/Digital
3 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
3 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
3 años
Alto
Representante de Gerencia
Fecha
Papel/Digital
3 años
Alto
Director
Alfabético
Papel/Digital
3 años
Alto
Director
Alfabético
Digital
1 años
Alto
Director
Fecha
Papel/Digital
3 año
Alto
Representante de Gerencia
Fecha
Papel
3 años
Alto
Representante de Gerencia Representante de Gerencia Representante de Gerencia
PC06 Gestión de RR.HH PC07 Diseño y Desarrollo PC08 Adquisiciones PC08 Adquisiciones
Registro de Evaluación de Desempeño Interno Ficha de Diseño Ficha de Solicitud Interna de Compras Cotización a los Proveedores
PC08 Adquisiciones
Orden de Compras
PC08 Adquisiciones
Guía de Despacho
PC08 Adquisiciones
Factura
PC08 Adquisiciones PC08 Adquisiciones
Ficha Individual de Proveedores Ficha del Profesional Proveedor
Director
Alfabético
Papel
3 años
Alto
Director Representante de Gerencia Representante de Gerencia Representante de Gerencia Representante de Gerencia Representante de Gerencia Representante de Gerencia
Fecha/tema
Papel
3 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
2 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
2 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
2 años
Alto
Fecha
Papel
2 años
Alto
Fecha
Papel/Digital
7 años
Alto
Papel/Digital
2 años
Alto
Papel/Digital
2 años
Alto
Papel/Digital
2 años
Alto
Papel/Digital
2 años
Alto
Director
Alfabéticamen te Alfabéticamen te Alfabéticamen te Alfabéticamen te
PC08 Adquisiciones
Evaluación de Relator
Director
PC08 Adquisiciones
Lista de Relatores
Director
PC09 Realización Actividades de Capacitación
Recepción de Materiales Encuesta de Satisfacción del Alumno
Representante de Gerencia
Por Curso
Papel
3 meses
Alto
Representante de Gerencia
Por Curso
Papel
1 año
Alto
Por Curso
Papel
1 año
Alto
Por Curso
Papel
1 año
Alto
PC09 Realización Actividades de Capacitación PC09 Realización Actividades de Capacitación PC09 Realización Actividades de Capacitación
Libro de Clases Reglas del Otec
Elaborado por Representante de Gerencia
Representante de Gerencia Representante de Gerencia
Aprobado por Socio Director