Staat van personeelslasten
Begroting 2015
aantal formatieplaatsen 42 4201 420101 420103 420105 420106 420107 420108 420109 420110 420111 4202 420201 420202 4203 420301 420302 4204 420401 420402 420403 420404 420405 420410 420411 420412 420413 420420 420421 420422 420423 420499 4205 420501 420502 420504 420510 4206 420601 420602
Personeelslasten Salaris huidig person./bestuur salarissen huidig personeel overwerkvergoeding regeling pc/fiets diverse toelagen (maandbasis) toelage jubilea/bijz.omst.heid gratificaties personeel levensloopregeling vergoeding woon- werkverkeer verplaatsingskosten Sociale premies sociale premies huidig person. sociale premies huidig bestuur Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuur werkgeversaandeel ziektekosten uitkering bij overlijden Overige personeelslasten kosten voorziening vacatures vorming, training en opleiding attenties bij ziekte, jubilea seminars symposia themamiddag kosten ondernemingsraad bijdrage aan personeelsverenig kosten uitvoering kinderopvang bijdrage aan PAUW vergoeding telefoonkosten vergoeding kosten EHBO/BZB exploitatiekosten kantine kosten geneeskundige dienst overige personeelslasten Personeel van derden uitzendkrachten uitz.kracht vervang.langd.ziek Personeel andere Overheid onverdeeld indirect Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders uitkering, pensioen, wachtgeld div.toelagen voormalig person.
Bouwen & renoveren
IT
23,00
17,00
Operations Onderhoud 33,10
44,70
2.037.352 1.527.030 1.458.340 3.446
1.458.001 997.227 928.628 10.404
2.570.705 1.812.673 1.559.512 70.467
3.152.603 2.380.393 2.134.107 76.341
16.169
24.473
134.534
105.420
7.635
5.452
11.184
12.550
41.440
28.270
36.976
51.975
302.565 302.565
192.250 192.250
324.799 324.799
89.320 89.320
57.419 57.419
2.206
2.206
HRM
FP&C
Directie
14,00
14,39
1,00
1.685.694 1.595.192 793.632 1.095.698 720.078 1.054.914 1.530 3.480
224.579 135.771 131.876
Bestuur
44.156
Bovenformatief
Totaal WBL
3,00
150,19
171.905 133.979 133.799
12.940.187 8.876.403 8.121.254 165.668
12.240 39.180 5.205
12.309 4.741
1.356
20.254
2.539
180
443.258 443.258
10.299 5.100 149.443 149.443
214.905 214.905
25.452 25.452
27.557 27.557
191.933 5.100 1.680.229 1.680.229
113.501 113.501
153.377 153.377
48.410 48.410
55.665 55.665
3.972 3.972
10.369 10.369
532.033 532.033
2.206
10.917
13.719
4.014
59.384
2.206
2.206
5.396
588.129 1.020 289.345 84.176 5.100
4.014
305.145 39.180 48.123
680.575 1.020 289.345 85.258 24.375 16.896 15.401 13.971
1.082 3.247 16.896 15.401 13.971 8.446
116.231 55.031
208.899
61.200
208.899
517 8.194
8.323
308.815 308.815
161.856 161.856
2.448 160.140 40.800 5.100 1.020 1.020
105.060 105.060
224.910 26.010
8.446 517 18.965 160.140 40.800 5.441 1.021.731 552.732
198.900
468.999
341
44.156 44.156
149.216 149.216
Begroting 2015, Bijlage 6