SWB Midden Twente - Sociaal Jaarverslag 2016

Trots op onze medewerkers!

Sociaal Jaarverslag 2016

SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers.

INHOUD 3

VOORWOORD

4

ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN

7

TEVREDENSTELLENDE FINANCIËLE RESULTATEN

8

SOCIALE RESULTATEN STAAN VOOROP

11

GOEDE EN DUURZAME SAMENWERKING

12

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

1

SWB is met Visschedijk Facilitair tot een nieuwe overeenkomst gekomen. Dit houdt in dat we vanaf 1 november zijn gestart met ons eigen schoonmaakbedrijf en we nu onze eigen panden schoonmaken. Dit zal in de toekomst worden uitgebreid met de panden van de gemeenten. Visschedijk is door de nieuwe overeenkomst voor ons een kennispartner geworden. Daarnaast gaan we voor hen projecten in onderaanneming uitvoeren.

Voorwoord

Trots op onze medewerkers!

3

Mariska ten Heuw

W

Jeroen van der Geest

ij kijken terug op een succesvol 2016, waarin SWB

De organisatie van SWB Midden Twente blijft groeien. Per 1 ok-

Midden Twente haar sociale – én financiële doelstel-

tober 2016 werden de Wsw-uitvoeringstaken van de gemeente

lingen in grote mate heeft bereikt.

Haaksbergen overgenomen. Ruim 100 nieuwe medewerkers werden verwelkomd en geïntegreerd binnen SWB. Per 1 januari

De bewuste strategische keuze om ons te richten op de brede

2017 zijn de uitvoeringstaken in het beheer en onderhoud van

doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt, werd ook

de openbare ruimte overgenomen van de gemeenten Hengelo

in 2016 consistent uitgevoerd. De organisatie ontwikkelde zich

en Hof van Twente. Deze nieuwe taken worden onder de naam

verder en wij zien –ondanks de komende overheidsbezuinigin-

Gildebor uitgevoerd.

gen- de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De ontwikkelingen in 2016 hebben opnieuw veel van onze orDe effecten van de in 2015 ingevoerde Participatiewet werden

ganisatie gevergd. Wij zijn trots op de resultaten, maar bovenal

in de loop van 2016 steeds duidelijker. Deze nieuwe wet leidt tot

op onze medewerkers!

een afname van het aantal Wsw medewerkers en afnemende financiële middelen. We hebben daarop voorgesorteerd in de

Op deze plaats willen wij dan ook alle medewerkers, opdracht-

periode 2013-2016 door te kiezen voor een flexibele organisatie

gevers, klanten, cliënten en business partners bedanken voor

en intensieve samenwerking te zoeken met werkgevers, keten-

het vertrouwen en hun inzet.

partners, collega organisaties en de deelnemende gemeenten.

In combinatie met het aanwezige weerstandsvermogen ver-

Mariska ten Heuw

Jeroen van der Geest

wachten we hiermee de gevolgen van deze ontwikkelingen te

Voorzitter Algemeen Bestuur

Algemeen Directeur

kunnen opvangen.

Onze 3 maatschappelijke taken

D

e Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werk-leerbedrijf

een derde doelstelling bij: “uitvoeringstaken in het beheer en

Midden Twente (“SWB Midden Twente”) is een zelfstan-

onderhoud van de openbare ruimte”. Deze nieuwe taken zul-

dige uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten

len onder de naam Gildebor uitgevoerd worden. Inmiddels is

Hengelo, Borne en Hof van Twente. De organisatie werd in

dit nieuwe bedrijfsonderdeel succesvol van start gegaan en

1969 opgericht als een traditionele Sociale Werkvoorziening.

is de organisatie daarop aangepast. SWB Midden Twente be-

Vanaf 2008 kwam daar een tweede maatschappelijke kern-

staat vanaf 2017 uit twee bedrijfsonderdelen, met elk een eigen

taak bij (arbeidsontwikkeling).

merk: SWB en Gildebor.

De organisatie richtte zich in de periode 2008-2016 dus zowel

Wij gaan er van uit dat er van (rijks)overheidswege de komende

op “arbeidsontwikkeling” als op “het realiseren van voldoende

jaren substantieel minder middelen beschikbaar zullen komen.

beschutte arbeidsplaatsen” voor mensen met een afstand tot de

Om ons belangrijke werk te kunnen blijven uitvoeren is een con-

arbeidsmarkt.

sequente uitvoering van de vastgestelde strategie daarom essentieel. Daarbij zal het benutten van de mogelijkheden van Gilde-

4

In 2016 hebben wij ons voorbereid op de volgende stap in de

bor een nieuwe dimensie aan SWB Midden Twente geven. Wij

ontwikkeling van de organisatie. Vanaf 2017 komt er namelijk

zien de toekomst dan ook voorzichtig optimistisch tegemoet.

Vanaf 2017 komt er een derde doelstelling bij: “uitvoeringstaken in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte�. Deze nieuwe taken zullen onder de naam Gildebor uitgevoerd worden. Inmiddels is dit nieuwe bedrijfsonderdeel succesvol van start gegaan en is de organisatie daarop aangepast. SWB Midden Twente bestaat vanaf 2017 uit twee bedrijfsonderdelen, met elk een eigen merk: SWB en Gildebor.

De hobby van Jan Kortman | 7

Het boekjaar 2016 werd beter afgesloten dan de oorspronkelijke begroting. Dit werd bereikt door het verbeteren van de verdienmodellen, toegenomen acquisitie inspanningen en een aanpassing van het prijsbeleid. Op de instapafdeling van SWB werken ze aan het spel Vortex. Het gaat hierbij voornamelijk om handenwerk en dat is bij uitstek geschikt voor onze medewerkers. Daarnaast denkt SWB mee om het productieproces zo optimaal mogelijk te houden.

6 | De hobby van Jan Kortman

Tevredenstellende financiële resultaten

N

et als in voorgaande jaren is SWB Midden Twente er in

prijsbeleid. In 2016 uitte dit zich onder andere in het versterken

2016 in geslaagd om haar financiële doelstellingen te

van de acquisitie en het verbeteren van de verdienmodellen van

behalen. De resultaten van de gemeenschappelijke regeling

de verschillende werksoorten. De resultaten daarvan zijn zicht-

bleven ruim binnen de kaders van de begrotingen.

baar in de groei van de omzet (+ 13 %) en de netto toegevoegde waarde (+ 6 %).

Het resultaat werd negatief beïnvloed door de fors gedaalde rijksbijdrage Wsw (- 9 %), waardoor het subsidieresultaat Wsw

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 5,5 miljoen € en is

daalde ten opzichte van 2015 van – 0,5 miljoen € naar -0,9 mil-

daarmee voldoende ook de komende jaren zonder additionele

joen €. Dit effect kon grotendeels gecompenseerd worden door

gemeentelijke bijdragen te kunnen blijven functioneren.

een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat.

2016 in cijfers (in 1.000 €)

Realisatie

Begroting

van 86 k €, hetgeen 134 k € beter is dan de oorspronkelijke

Netto Toegevoegde Waarde

9.141

8.650

begroting.

Subsidieresultaat Wsw

(960)

(1.073)

Gemeentelijke bijdrage

363

363

Resultaat

(86)

(220)

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een negatief resultaat

Dit werd bereikt door het verbeteren van de verdienmodellen, toegenomen acquisitie inspanningen en een aanpassing van het

7 -86

134

De hobby van Jan Kortman | 7

Sociale resultaten staan voorop

A

ls ondernemende uitvoeringsorganisatie staan bij ons

Naast de Wsw voeren we ook arbeidsontwikkelingstrajecten uit

de maatschappelijke resultaten voorop; hieraan ontle-

in het kader van de Participatiewet. In 2016 werden 601 trajec-

nen we ons bestaansrecht. We hebben een bewuste strategi-

ten uitgevoerd voor de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van

sche keuze gemaakt om ons te richten op de brede doelgroep

Twente. Daarnaast werden trajecten uitgevoerd voor het UWV

aan de onderkant van de arbeidsmarkt en deze strategie is in

en voor de gemeente Haaksbergen. Een groot aantal mensen

de periode 2013 – 2016 consequent, zakelijk en sociaal uit-

aan de onderkant van de arbeidsmarkt kreeg hierdoor nieuwe

gevoerd.

kansen; de uitstroomresultaten van re-integratie cliĂŤnten laten een mooie tendens zien. 173 personen vonden een arbeids-

In 2016 waren gemiddeld 798 SW medewerkers bij ons in dienst

plaats of werden bemiddelbaar aangeleverd bij het Werkplein

en daar kwamen vanaf 1 oktober ruim 100 SW medewerkers

Twente.

uit de gemeente Haaksbergen bij. Wij streven ernaar om deze medewerkers zo regulier mogelijk (passende) arbeid te laten

Er werd in 2016 ook (verder) gewerkt aan het ontwikkelen van

verrichten, dus bij voorkeur bij een werkgever en indien nood-

de competenties van ons ondersteunend personeel. Dit jaar

zakelijk binnen onze eigen infrastructuur. Ook in 2016 steeg het

werd een meerjarig cultuurtraject afgerond, dat was gebaseerd

aantal detacheringen weer, van 47% naar 49%.

op de theorie van Stephen Covey. De resultaten daarvan zijn duidelijk voelbaar in de toegenomen dynamiek en flexibiliteit van de organisatie.

8

11

Nieuw Beschut Met het wegvallen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015, stopte de instroom van mensen met een grote arbeidsbeperking. Vanaf 2017 komt daar het zogenaamde Nieuw Beschut voor in de plaats. SWB Midden Twente is daar klaar voor en zal samen met de deelnemende gemeenten invulling gaan geven aan deze nieuwe wettelijke verplichting.

SWB Relatiebeheer Op Witte Donderdag 24 maart 2016 hield SWB haar tweejaarlijkse relatiemiddag onder het motto “Meedoen is belangrijker dan winnen�. Dit thema was gebaseerd op de Olympische gedachte. Maarten van der Weijden nam de aanwezigen mee in zijn persoonlijke verhaal dat bol staat van positivisme en doorzettingsvermogen. Deze olympische zwemkampioen bleek een ware inspiratiebron voor al onze relaties en voor onszelf.

De hobby van Jan Kortman | 7

Goede en duurzame samenwerking

W

ij geloven in de kracht van intensief en duurzaam sa-

Wij kiezen ook bewust voor samenwerking met andere ge-

menwerken. SWB Midden Twente staat midden in de

meenten. Per 1 oktober 2016 zijn de Wsw-uitvoeringstaken van

maatschappij en bouwt continu aan haar relatie met werkge-

de gemeente Haaksbergen overgenomen en geĂŻntegreerd bin-

vers, ketenpartners en collega organisaties.

nen SWB. Ruim 100 SW medewerkers kwamen daarmee onder de hoede van SWB. Deze overgang is naar volle tevredenheid

Daarbij kiezen we bewust voor een veelzijdige infrastructuur

van alle betrokkenen verlopen.

met een grote variatie aan werksoorten. Die vullen we in door middel van (groeps)detacheringen bij onze klanten, met eigen

Op deze voortvarende wijze ontwikkelen wij continu nieuwe

bedrijfsonderdelen en met zelfstandige sociale ondernemingen.

verdienmodellen en zetten we “sociale ondernemingen� op. Zo zijn we klaar om de toekomstige uitdagingen (onder regie van

In 2016 zijn wederom een aantal belangrijke stappen gezet in

de deelnemende gemeenten) aan te gaan.

het optimaliseren van onze infrastructuur. Zo werden de eerste stappen gezet in het opzetten van een nieuw SWB Schoonmaakbedrijf (dat werkzaamheden zal uitvoeren ten behoeve van de deelnemende gemeenten) en werden de postbezorgingsactiviteiten van Stadspost per 1 september 2016 verkocht aan Cycloon Post & Fietskoeriers.

11

Vertrouwen in de toekomst

E

en omgevingsanalyse van onze sector laat kansen en uit-

Om de financiële continuïteit te blijven waarborgen is een verde-

dagingen zien, maar als ondernemende organisatie heb-

re verbetering van de efficiency van de organisatie noodzakelijk,

ben we vertrouwen in de toekomst.

zal de integratie van de Gildebor activiteiten tot synergie moeten leiden en zal de cultuur verder geprofessionaliseerd worden.

In de periode 2017 – 2020 zal de sector én SWB Midden Twente te maken krijgen met dalende (rijks)overheidsbijdragen. Voor de

De komende jaren zal de organisatie zich dus moeten aanpassen

uitvoering van de resterende Wsw-taken komt beduidend min-

aan de continu veranderende omgevingsfactoren. Daarbij zijn de

der geld beschikbaar en ook het participatiebudget zal verder

begrippen “samenwerken en wendbaarheid” cruciaal. Wij kie-

afnemen.

zen dan ook bewust voor een “lerende organisatie die continu streeft naar verbeteringen”. Alleen op deze wijze kunnen we

De financiële vooruitzichten zijn voor wat betreft de overheids-

blijven streven naar een sociale toekomst voor mensen met een

middelen dus weliswaar matig, maar het aanwezige eigen ver-

afstand tot de arbeidsmarkt in Midden Twente.

mogen kan worden ingezet om de noodzakelijke transitie te financieren.

12

15

Inzet & Vertrouwen Onze medewerkers zijn onze belangrijkste middelen; zij vormen de basis onder ons succes. Hun inzet en vertrouwen zijn cruciaal om onze doelstellingen te bereiken. Ook zij zijn klaar voor een mooie toekomst!

SWB Midden Twente Wegtersweg 14 7556 BR Hengelo Postbus 122 7550 AC Hengelo T. 074 - 249 22 22 E. info@swb.nl www.swb.nl