PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC de sistemas de captación de polvo en fuentes.

Programa de formación y contenido técnico requerido del personal especialista asociado a los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes. Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo al diseño los sistemas de captación y encerramiento de fuentes de emisión de polvo?

1. TRIMESTRAL

Verificar en terreno:

Verificación visual (Inspección) de habilitación, instalación y posicionamiento de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes según Diseño y Layout. Registros de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

Reporte de verificación de terreno de operación de los sistemas de captación y encerramiento, de acuerdo a estándares de diseño.

Registros de control de eficiencia y desempeño del sistema de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registros del programa de mantenimiento preventivo de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registro de Ingreso de datos (operación, mantenimiento, reparación, otros datos) a SAP PM de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registros de avisos averías y/o fallas y cierres.

Registro de control de ordenes de reparación, recambio y mantenimiento. Señalización (demarcación) de sistemas de captación y encerramientos en terreno.

2. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento y funcionamiento de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Verificar en terreno:

Caudal de operación para el sistema de captación: Desviación respecto a diseño igual o menor al 10%.

95% de cumplimiento de disponibilidad.

100% de cumplimiento de utilización.

% cumplimiento de confiabilidad.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

90% de cumplimiento de Eficiencia de los sistemas de captación y encerramiento (90% mínimo respecto de la disminución de concentración comprometida en el diseño).

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

Preguntas De Implementaci N

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención, recambio y utilización de componentes y elementos. Señalética de mantención al día de los sistemas de captación por colección y encerramiento para el control de polvo.

4. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen plan de contingencia para los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de captación de polvo por colección y encerramiento en fuentes, verificar al menos lo siguiente:

Registros y trazabilidad de avisos de averías y/o fallas.

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías.)

Registros de cierres de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de contingencia operacional.

ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

1. ANUAL

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de colección y encerramiento de polvo en fuente, solicitar al menos lo siguiente: Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos) Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

Conjunto de elementos, equipos, procesos que utilizan agua, aire y productos químicos para evitar la generación y suspensión de polvo respirable.

Supresi N De Polvo En

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Evitar la emisión de polvo y decantar el polvo respirable en las fuentes Sistema. Preventivo. Aislamiento.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de Gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de Gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Manual de control de polvo para Minería y Procesamiento de Minerales. CDC NIOSH Segunda versión 2019. Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos. Plan matriz de mantenimiento preventivo (SOMA).

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.

Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.

Acciones / herramientas de verificación.

Documento de registro (Excel) de catastro. Registro de ejecución de plan de humectación.

Registro de cumplimiento de plan matriz del sistema de humectación y supresión.

Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión de polvo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real).

Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.

Orden de trabajo para inspección, reporte de falla (avería), mantención y reparación. Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante. Informes de calibración.

Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos.

Registros de mantenimiento / hoja de ruta de mantenimiento.

Factores de erosión del control.

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, hermeticidad,sellos, faldones, cortinas).

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.

Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito, carpetas de rodado.

Dueño del evento.

Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de humectación y supresión en fuentes.

Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control de polvo que afectan el desempeño del sistema de humectación y supresión de fuentes.

Falla en la mantención de elementos auxiliares o periféricos de las fuentes.

Fallas en los procesos operativos.

Falta de repuestos.

Falta de la calidad de agua y redes de distribución de agua.

Falla en los parámetros de eficiencia de los equipos.

Falta de presión de aire y agua.

Falta de evaluación de concentraciones de polvo respirable.

Fallas técnicas en los sistemas de control.

Falta de reporte y cierre de fallas (averías) en los sistemas de control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿Está documentado el estándar con los criterios de diseño de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.

Tipos de sistemas y componentes y criterios de diseño considerando los mínimos recomendados.

Identificación geográfica y alcance del plan y programa de regadío o sistemas de humectación y supresión.

Calidad y cantidad mínima de insumos, componentes y elementos.

Criterios para evaluar eficiencia.

Plan de mantenimiento preventivo en SOMA de Codelco de sistema de supresión. Plan de mantenimiento preventivo ejecutado por empresas contratistas de sistema de supresión.

ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas de humectación y supresión. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de sistemas de humectación y supresión de polvo.

Sistemas automáticos de activación de los dispositivos de humectación y supresión (rociadores, sensores).

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de humectación y supresión.

3. ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de integridad, diseño y funcionamiento de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que estén definidos los parámetros:

Presión de aire.

Presión de agua.

Calidad de agua.

Calidad y cantidad de productos químicos (si aplica).

Disponibilidad de los sistemas.

Eficiencia del equipo de acuerdo a sus parámetros de diseño.

Nivel de concentraciones de polvo respirable.

Cumplimiento del plan de regadío.

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC de sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes.

Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco mantenimiento).

Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. TRIMESTRAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Verificar en terreno:

Programa de humectación del área crítica. Verificación visual de instalación de los sistemas de humectación y supresión coherente con Layout.

Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

2. MENSUAL OP ¿Están los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes, implementado según requerimientos técnicos diseñados en el ED?

Verificar en terreno:

Señalización (demarcación) de sistemas en terreno. Reporte de verificación de los sistemas de humectación y supresión respecto a su diseño. Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de humectación y supresión de polvo.

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos (presión de aire, tamaño de gota, presión de agua, calidad y cantidad de agua, calidad y cantidad de productos químicos).

% de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos y sistemas de humectación y supresión, según medición de concentraciones de polvo.

Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.

% de cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

4.

MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos. Señalética de mantención al día de los sistemas de humectación y supresión de polvo.

OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen plan de contingencia para los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

5. MENSUAL

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes críticas, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías). Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

Plan de monitoreo de calidad y cantidad de agua. Plan de contingencia operacional.

1. ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de humectación y supresión de polvo, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

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