Controles Críticos Mitigadores

Bowtie

Listado de Causas

CCM1. Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

CCM2. Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

CCP

CCM3. Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

CCM4. Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

CCM5. Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.

1.Control

Crítico Mitigador:

Conjunto de sistemas y/o elementos de ventilación utilizados para asegurar el suministro y distribución de aire limpio en áreas subterráneas.

Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

CCM1: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar la inyección y extracción de aire, en cantidad y calidad suficiente para diluir las concentraciones peligrosas de polvo respirable.

Sistema. Mitigador.

Aislamiento.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44. Reglamento de seguridad minera.

Criterios de diseño de ventilación. VPAndina. Reglamento de ventilación divisionales.

Plan de ventilación y sus requerimientos asociados. Plan de mantenimiento preventivo de ventilación.

Acciones / herramientas de verificación.

Informe de aforos de ventilación.

Planos del sistema de ventilación.

Archivos de modelos y simulación de redes de ventilación.

Certificación y calibración de los instrumentos de medición.

Check list de Inspección.

Programa de mantenimiento preventivo.

Monitoreo y control en línea de ventiladores y otros componente del sistema. Registro de cumplimiento de indicadores del sistema de ventilación.

Factores de erosión del control.

Falla de equipos y componentes del sistema de ventilación. Obstrucción de las vías de ventilación.

Intervención, manipulación, mal uso y daños en componentes del sistema.

Falta de mantenimiento.

Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de ventilación. Falla en la planificación he implementación en los sistema de ventilación.

Falta de Informes de aforo indican incumplimiento normativo.

Baja disponibilidad del sistema ventilación principal y/o secundario.

Incumplimiento de criterios y diseños inadecuados.

Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes.

Trabajar con modelo de ventilación no calibrado y correlacionado con datos de terreno.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Superintendente Área (según especialidad).

¿Está documentado el procedimiento que respalda los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades de los sistemas de ventilación para la dilución y extracción de polvo respirable.

Identificación de fuentes de emisión de polvo respirable y requerimientos de sistemas de ventilación.

Normativa legal vigente asociado a la ventilación.

Normas generales de ventilación.

Descripción de sistemas y componentes y criterios específicos de diseño de ingeniería para sistema de ventilación, considerando los mínimos recomendados en la NCC44 "Requisitos para erradicar la Silicosis" y Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing, NIOSH Mining Program Report of Investigations RI 9701, second edition, March19.

Criterios y requisitos de mantenimiento.

Cálculo de requerimiento de ventilación para dilución y extracción de polvo.

Umbrales de configuración de parámetros de caudales y de ventilación según medición de concentración y emisión de polvo respirable.

Criterios de asignación de caudales por disolución.

Plan matriz de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación. Ventilación para desarrollos mineros.

Ventilación para hundimiento de bloques, paneles o pilares.

Normas para equipos diésel en la mina.

Normas para contratistas, visitas y proveedores.

Normas para control de polvo en minas subterráneas.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del sistema de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos.

Sistemas automáticos de activación de los dispositivos.

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos.

Solicitar que estén definidos parámetros operacional de los sistemas de ventilación y los criterios de diseño considerando los mínimos indicados en el documento Requisitos para la Erradicación de la Silicosis, manteniendo seguimiento a las siguientes variables:

Caudal de aire.

Disponibilidad del aire principal.

Disponibilidad de ventilación secundaria.

Disponibilidad y función en áreas puertas subterráneas.

Mediciones ambientales de polvo en tiempo real para configurar la operación de los sistemas de ventilación.

Cumplimiento de mantenimiento de los sistemas de ventilación.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

Preguntas De Dise O

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar que estén definidos:

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco Mantenimiento).

Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

1. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Verificar en terreno:

Verificación visual de instalación de los sistemas de ventilación coherentes con Layout. Informe de disponibilidad y utilización de los sistemas de ventilación.

2. MENSUAL OP ¿Está el sistema de ventilación en áreas subterráneas, implementado según requerimientos técnicos de ED?

Verificar en terreno:

Señalización de sistemas de ventilación subterránea en terreno.

Reporte de verificación en terreno de los sistemas de ventilación y sus componentes auxiliares.

Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de ventilación en áreas subterráneas y sus componentes auxiliares.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

Preguntas De Implementaci N

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del sistema de ventilación en áreas subterráneas?

Verificar en terreno:

Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales definidos:

-Presión y disponibilidad de aire.

-Flujos de aire.

-Velocidades.

-Caudales.

-% de saturación de filtros.

-Calidad y cantidad de aire.

Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de ventilación según medición de concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas.

Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema SAP u otro que se disponga.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

Respecto a la gestión de mantenimiento del CC sistemas de ventilación en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta y cierre de avisos de avería en SAP.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos del sistema de ventilación en áreas subterráneas.

Señalética de mantención al día de los sistemas de ventilación.

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de monitoreo de caudales mínimos de ventilación en áreas subterráneas.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

5. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de ventilación en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Registros de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información). Plan de contingencia operacional.

¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

2.Control Crítico Mitigador:

Conjunto de sistemas, técnicas y equipamiento para recuperar el polvo en áreas operativas con técnicas que eviten su dispersión. Incluye sistemas y redes de alto vacío, conducción y camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) que favorezcan su retorno al proceso y/o su disposición en forma segura.

Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

CCM2: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Recuperación de polvo con sílice derramado y/o acumulado en áreas operativas para evitar que se conviertan en nuevas fuentes de dispersión de polvo en el entorno de trabajo.

Sistema.

Mitigador.

Aislamiento.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión.

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.

Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.

Estándares técnicos de los equipos utilizados.

Procedimiento de aseo Industrial.

Procedimiento de operación.

Especificaciones técnicas del fabricante de los sistemas y equipos.

Catastro de fuentes de emisión y sistemas de control.

Plan de control de fugas y derrames.

Plan de mantenimiento preventivo de sistemas y equipos.

Programa de capacitación sobre técnicas de aseo.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).

Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Documento de registro (Excel) de ejecución de programa de aseo industrial. Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento de sistemas y redes de alto vacío y de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.

Orden de trabajo para inspección, mantención y reparación.

Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante. Informes de evaluación del sistema de alto vacío.

Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los sistemas y equipos. Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión y/o concentración ambiental de polvo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real) propio de la tarea. Registros asociados al plan de capacitación.

Factores de erosión del control.

Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de alto vacío.

Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control de polvo que afectan el desempeño del sistema de alto vacío.

Falla de mantención y/o reposición de elementos auxiliares o periféricos que asociados al sistema de alto vacío o equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Fallas en los procesos operativos.

Falta de repuestos.

Falla en la calidad de los repuesto.

Falla en los parámetros de operación y eficiencia de los equipos.

Falla o falta de caudal, potencial de extracción en sistema de alto vacío.

Ausencia de filtros requeridos en equipos de aseo industrial.

Falta de mediciones de concentración de polvo durante la tarea de aseo. Saturación y embancamiento de ductos del sistema de captación.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

2.Control Crítico Mitigador:

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ¿Está documentado el proceso que respalda el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.

Descripción de equipos y componentes de los sistemas, redes de alto vacío, conducción de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) para la recuperación segura de polvo.

Calidad y cantidad mínima de componentes para los sistemas y redes de alto vacío.

Criterios técnicos operacionales, posicionamiento y de diseño de sistemas y redes de alto vacío. Requisitos técnicos y de diseño de operación e instalación de los sistemas de alto vacío.

Descripción de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) y estándares de funcionamiento requerido.

Plan matriz de mantenimiento preventivo (en SOMA u otro disponible) para sistema y redes de alto vacío.

Plan de mantenimiento preventivo de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Requerimientos y descripción del programa de aseo industrial, con alcances, recursos, equipos y técnicas para evitar la dispersión de polvo.

Metodología de evaluación de eficiencia / desempeño de los sistemas y programas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas y redes de alto vacío y equipos utilizados en el programa de aseo industrial.

Especificaciones técnicas de componentes, elementos de sistemas, redes de alto vacío y equipos de aspiración requeridos.

Sistemas automáticos de activación de los sistemas y redes de alto vacío.

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de las redes de alto vacío.

3. ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de los sistemas Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar que estén definidos parámetros de desempeño operacional mínimos, manteniendo seguimiento a las siguientes variables:

Presión de aire.

Flujos de aire (caudales).

Saturación de filtros.

Disponibilidad y utilización.

Eficiencia del equipo.

Cumplimiento de procedimiento y desempeño de aseo industrial.

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?.

Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco Mantenimiento).

Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

2.Control Crítico Mitigador:

Industrial

Preguntas

1. MENSUAL OP ¿Está disponible y operativos de acuerdo a diseño los elementos y equipos del CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Verificar en terreno:

Programa de aseo industrial.

Verificación visual de instalación de los sistemas de alto vacío y camiones y equipos de aspiración para el aseo industria que permitan técnicas que eviten la dispersión de polvo, de acuerdo al Layout.

Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

MENSUAL OP ¿Está el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), implementado según requerimientos de técnicos definidos en el ED?

Verificar en terreno:

Señalización (demarcación) de sistemas de alto vacío.

Camiones y equipos de aspiración definidos.

Reporte de verificación de terreno de los sistemas de alto vacío y ejecución del programa de aseo industrial.

Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas.

Preguntas De Implementaci N

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Verificar en terreno:

Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:

-Presión de aire.

-Flujos de aire.

- % de saturación de filtros.

-% almacenamiento de polvo.

% de disponibilidad, % de utilización.

Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.

% de cumplimiento de procedimiento de aseo industrial.

% de cumplimiento de programa de mantención preventiva de sistemas y equipos.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

Respecto al mantenimiento de los sistemas y equipos del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos.

Señalética de mantención al día de los sistemas de alto vacío, camión y equipos de aspiración para el control de polvo.

Preguntas De Implementaci N

5. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen planes de contingencia para el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de alto vacío y equipos del programa de aseo, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información). Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de reposición de sistemas y equipos de aspiración.

Plan de contingencia operacional.

1. ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

3.Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.

CCM3: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar que el personal use y cuente con las habilidades de las maniobras de postura, pruebas de ajuste, mantenimiento y limpieza de la protección respiratoria.

Sistema.

Mitigador.

Aislamiento.

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44. Criterios de diseños corporativo, sistemas de control de polvo DCCVP-000-VCPGI-00000-CRTME02-000-002 (especificación de las fuentes de emisión y como se deberían contener).

Criterios de diseño de ventilación.VPAndina. Reglamento de ventilación divisionales.

Plan de ventilación y sus requerimientos asociados.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).

Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Informe de aforos de flujos de ventilación. informe de medición de polvo respirable. Registro de pruebas de humo o similar. Planos y memorias de diseño del sistema de ventilación. Certificación y calibración de los instrumentos de medición. Programa de mantenimiento preventivo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real). Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento. Registro de cumplimiento de disponibilidad de equipos.

Factores de erosión del control.

Falla de equipos y componentes del sistema de sellado y presurización. Obstrucción de las vías de ventilación. Intervención, manipulación, no uso y daños en componentes del sistema. Falta de mantenimiento.

Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de sellado y presurización.

Falla en el diseño o instalación en el sistema de sellado y presurización.

Incumplimiento normativo tras muestrea de polvo respirable.

Falla en la toma de muestra de polvo respirable para evaluar eficiencia del control . Baja disponibilidad del sistema sellado y presurización.

Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes. Daño estructurales en equipos y/o componentes por agentes externos.

Falta de stock de filtros.

Falla de hermeticidad de cabinas, por deformidad por golpes o solicitaciones mecánicas y/o vida útil.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).