20-PCFEP-Pérdida control fuentes de emisión de polvo

PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO

GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

INGRESAR

SIGO-ECC-003-20

Cuadro Informativo

Portada Índice

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA: PÁGINAS:

ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP

FIRMA:

LISTADO DE REPRESENTANTES

REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA

DIRECTOR CORPORATIVO DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN SSO

FIRMA:

APROBADO:

JULIÁN MANSILLA ORMEÑO

GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Información de uso interno – propiedad de Codelco | 2022.

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FIRMA:

Índice

CCP1: IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO.

CCP2: DISEÑO DE EQUIPOS O PUNTOS PRODUCTIVOS (FUENTES) PARA EL CONTROL DE POLVO.

CCP3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O PUNTOS PRODUCTIVOS (FUENTES) PARA EL CONTROL DE POLVO.

CCP4: SISTEMAS DE CAPTACIÓN POR COLECCIÓN Y ENCERRAMIENTO DE FUENTES.

CCP5: SISTEMA HUMECTACIÓN Y SUPRESIÓN DE POLVO EN FUENTES.

CCM1: SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ÁREAS SUBTERRÁNEAS.

CCM2: ASEO INDUSTRIAL TECNIFICADO (INCLUYE SISTEMAS DE ALTO VACÍO).

CCM3: SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y SELLADO DE CABINAS, SALAS DE CONTROL Y BARRIO CÍVICO EN ÁREAS SUBTERRÁNEAS.

CCM4: USO Y MANEJO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN ÁREAS DE EXPOSICIÓN A POLVO RESPIRABLE.

CCM5: VIGILANCIA DE EXPOSICIÓN Y DE SALUD OCUPACIONAL.

3. LISTADO DE CAUSAS.

4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

2. BOWTIE.

7. REPRESENTANTES DIVISIONALES.

6. CONTROL DE CAMBIOS.

1. CUADRO INFORMATIVO.

5. CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES.

CAUSAS / AMENAZAS

CA1 Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

CA2 Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derrames en la operación de fuentes críticas de emisión de polvo.

CA3 Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas.

CA4

CA5 CA6 CA7

CA8

CA9

CA10 CA11

CA12

CA13

Falta de identificación de fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, hermeticidad, sellos, faldones, cortinas).

Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea.

Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y Jumbos.

Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes críticas.

Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.

Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito, carpetas de rodado.

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (DOMO, Stock Pile, acopios intermedios, almacenamiento de concentrado, almacenamiento de sílice comercial, otro).

PELIGRO

Fuentes de emisión de polvo en instalaciones subterráneas y/o de superficies.

ENERGÍA

Química / Bioquímica

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP)

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).

Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Enfermedad pulmonar inflamatoria. Silicosis. Fatalidad.

Enfermedad pulmonar inflamatoria. Silicosis. Fatalidad.

Enfermedad pulmonar inflamatoria. Silicosis.

Escenario - Alcance

EVENTO TOP

PÉRDIDA DE CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE POLVO

Alcance:

Mantener las fuentes de emisión de polvo respirable con sílice con controles disponibles y eficientes para evitar concentraciones ambientales peligrosas y cumplir con el LPP.

Fuentes de emisión:

Equipo o punto desde donde se genera o emite polvo respirable con contenido de sílice al ambiente de trabajo y que tiene el potencial de impactar la exposición a sílice del personal.

(Ejemplo de fuentes de emisión: extracción, traspasos, puntos de carguío, puntos de vaciado-carguío, acopios, stock pile, chancadores, harneros, correas en puntos de trasferencias, etc.).

Exclusiones

Se excluye:

- Emisión de polvo por tronaduras en mina rajo / superficie.

- Procesos de aseo no industrial.

- Procesos en muestreras.

- Condición ambiental con altas diferencias de caudal de presión.

- Emisión de polvo en relave.

- Caída a distinto nivel por colapso estructural.

CÓDIGO

ED-CCP1-PCFEP

ED-CCP2-PCFEP

ED-CCP3-PCFEP

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS

NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA

Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo.

Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

CA1-CA4-CA7-CA8

CA1-CA2-CA3-CA6-CA7

CA8-CA9-CA10-CA11

Crítico Crítico

NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO

ED-CCM1-PCFEP

Sistema de ventilación en áreas subterráneas. CO1-CO2-CO3

Crítico

ED-CCP5-PCFEP

CA1-CA2-CA4-CA7-CA8-CA10

CA12-CA13

CA1-CA2-CA3-CA5-CA6

CA7-CA9-CA10-CA11

CA12-CA13

Crítico

Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

CO1-CO2-CO3

CÓDIGO

PRR1-PCFEP

PRR2-PCFEP

PRR3-PCFEP

Administrativo Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

CA1-CA2-CA3-CA5-CA7 CA12-CA13

Sistema humectación y supresión de polvo en fuentes. CA1-CA5-CA7-CA9 CA10-CA11

Crítico

Crítico

Aislamiento Aislamiento

Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

ED-CCP4-PCFEP Aislamiento

Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.

Equipo de protección personal

CONTROLES MITIGADORES

JERARQUÍA CÓDIGO

Sistema de segregación, restricciones de acceso y prohibición de acceso en áreas de alta criticidad.

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

NOMBRE

Sistema monitoreo y medición de carga de material en correas transportadoras (volumen, velocidad y alineación).

Sistema de medición en línea de emisiones de polvo en fuentes críticas.

Sistemas de encerramiento o captación en perforadoras (aire reverso).

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Listado de Causas

PERSONAS

CA1. FALTA DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE OPERA Y MANTIENE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.

CA2. FALTA DE VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DE FUGAS Y DERRAMES EN LA OPERACIÓN DE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.

CA3. FUGAS Y DERRAMES DE MATERIAL EN EQUIPOS Y OPERACIONES CRÍTICAS.

CA4. FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.

PROCESOS / SISTEMAS

CA5. FALLA O AUSENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS Y COMPONENTES CRÍTICOS DE CONTROL DE EMISIÓN DE POLVO (SISTEMAS DE CAPTACIÓN, FILTRADO, SISTEMAS DE VENTILACIÓN, ENCERRAMIENTOS, HERMETICIDAD, SELLOS, FALDONES, CORTINAS).

CA6. DESCOLGADURAS DE ZANJAS DE MATERIAL ROCOSO EN MINA SUBTERRÁNEA.

CA7. FALLA O AUSENCIA DE CONTROL EN LA EMISIÓN DE POLVO EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y JUMBOS.

CA8. FALTA DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO EN LÍNEA DE EMISIÓN DE POLVO EN LAS FUENTES CRÍTICAS.

CA9. MÉTODOS INADECUADOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DE POLVO ACUMULADO EN LAS PLANTAS DE OPERACIÓN.

CA10. FALLA / FALTA EN LOS SISTEMAS DE HUMECTACIÓN Y/O HUMIDIFICACIÓN (ASPERSORES Y SUPRESORES) EN LAS FUENTES CRÍTICAS DE EMISIÓN DE POLVO.

CA11. FALLA / FALTA EN SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN, REGADÍO O ESTABILIZACIÓN DE RUTAS, CAMINOS DE TRÁNSITO, CARPETAS DE RODADO.

CA12. FALLA / FALTA EN LOS SISTEMAS DE COLECCIÓN, CAPTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE POLVO EN FUENTES DE EMISIÓN.

Listado de Causas

INFRAESTRUCTURA

CA13. ACOPIO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIAL Y CONCENTRADO (DOMO, STOCK PILE, ACOPIOS INTERMEDIOS, ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADO, ALMACENAMIENTO DE SÍLICE COMERCIAL, OTRO).

Controles Críticos Preventivos

Listado de Causas

CCP1. Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo.

CCM

CCP2. Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

CCP3. Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

CCP4. Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

CCP5. Sistema humectación y supresión de polvo en fuentes.

Índice Bowtie

--

¿De qué causas se hace cargo?

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falta de identificación de fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos.

Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes críticas.

Actividades y requisitos para evaluar la concentraciones ambientales y niveles de exposición a polvo que generan los equipos o puntos de emisión operacionales.

Objetivo del control.

Identificar, medir, evaluar emisiones y concentraciones de polvo emitidas por las fuentes en áreas con riesgo de exposición a polvo con contenido sílice, para habilitar y priorizar controles críticos en las fuentes.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Sistema.

Preventivo.

Administrativo.

EST N°3, Estándar de salud en el trabajo e Higiene Ocupacional.

SIGO-P-016 Proc. Est. Higiene Ocupacional.

SIGO-I-026, Instructivo Guía para la Implementación de Programas de Vigilancia y Control de Trabajadores Expuestos a Sílice.

Layout de fuentes de emisión y controles críticos de polvo respirable.

Acciones / herramientas de verificación.

Catastro (levantamiento/listado/registro de inventario) de fuentes y controles críticos de emisión de polvo respirable.

Reporte de concentraciones, exposición a polvo, tiempo de permanencia y priorización.

Demarcación en terreno de fuentes de emisión y controles.

Matriz de fuentes.

Registro de mediciones y condiciones de terreno.

Factores de erosión del control.

Falta de competencias para identificar fuentes críticas de emisión de polvo respirable.

Falta de conocimiento del catastro de fuentes.

Falta de estándares de medición, evaluación, priorización.

Fallas en los procedimientos de mediciones.

Falta de instrumentos de medición o instrumentos inadecuados.

Falta de demarcación (señaléticas) en las fuentes y controles.

Condiciones anormales de operación respecto a niveles de producción que generan valores de medición no representativos.

Falla en los inventarios de fuentes críticas y sistemas de control críticos de polvo.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Área de Higiene Ocupacional.

Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo.

1. ANUAL ADM ¿Está documentado el estándar que respalde el CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Definiciones técnicas/ glosario. Objetivos, alcances y responsabilidades.

Criterios técnicos generales para la medición de fuentes.

Criterios técnicos generales de priorización de fuentes de emisión.

Criterios técnicos de matriz de fuentes.

Descripción y metodología de catastro de fuentes de emisión y priorización. Reportabilidad de medición, priorización y condiciones subestándar.

Recursos y características técnicas de instrumentos de medición requeridos para la medición y priorización de fuentes.

Periodicidad de mediciones y priorización.

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

(Hardware - Software - InstrumentaciónDispositivos).

Solicitar que esté definido:

Listado de equipamientos instrumentales requeridos para medición ambiental de fuentes emisión de polvo.

Criterios técnicos y/o tecnológicos de los instrumentos de medición.

Criterios de calibración y mantención de equipos (solo si corresponde).

Criterios técnicos y/o tecnológicos del software de descarga de datos.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. ANUAL ADM ¿Están establecidas las métricas de rendimiento del CC de identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

Solicitar que esté definido:

Cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización. Metodología y procesos de evaluación de Índice de ambiente laboral (IAL).

Método y procesos de identificación del Índice de permanencia (IP).

Metodología y procesos de evaluación del Índice de priorización de fuentes de emisión (IPF).

Templete (o informes tipo) de Informes de resultados de medición y priorización de fuentes actualizadas según periodicidad.

4.

ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

Solicitar que esté definido en el programa de formación de competencias para identificar, medir y priorizar fuentes de emisión de polvo, con los siguientes mínimos:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC.

Programa de formación y contenido técnico para el personal asociado al CC.

Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal. Metodología de certificación de competencias de instructores / relatores.

1.

2.

3.

4. 5.

ANUAL

1.

2. 3. 4.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los documentos, equipos y elementos del CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

Verificar en terreno:

Cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización de fuentes. Cumplimiento en terreno de registro de mediciones, condiciones de terreno y hallazgos subestándar de medición y priorización de fuentes.

Catastro de fuentes críticas de emisión. Matriz de habilitación de fuentes.

2. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos los objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

Verificar en terreno:

Inspección visual de instalación o posicionamiento de los equipamientos instrumentales requeridos para medición ambiental de fuentes emisión de polvo. Registro (etiqueta) de calibración y/o mantención de equipos actualizadas (cuando corresponda).

Registro de instalación y actualización de software de gestión de datos. Manual de uso de software de manejo de información y reportabilidad. Registros de descarga de datos del software.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo?

3. MENSUAL

Verificar en terreno:

% cumplimiento del programa de identificación, medición y priorización. Registros de resultados (dato) y tendencias deI IAL (Índice de ambiente laboral). Registros de resultados (dato) y tendencias en terreno del IPF (Índice de priorización de fuentes de emisión).

Gráficos representativos de tendencias de mediciones y priorización.

% de cumplimiento de Informes de resultados de medición y priorización de fuentes actualizadas según periodicidad.

1.

2. 3. 4. 5.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM ¿El personal que interactúa en terreno con el CC de Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

1. TRIMESTRAL

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con la Identificación, medición y priorización de fuentes de emisión de polvo, solicitar al menos lo siguiente:

Evidencia de capacitación en ruta de aprendizaje de UCodelco para personal que interactúa con el CC (operadores, mantenedores, especialistas en higiene y salud, entre otros).

% Cumplimiento del programa de capacitación.

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1. 2. 3.

2.Control Crítico Preventivo: Descripción de marco de referencia para la ejecución de diseño de ingeniería mecánica de los proyectos relacionados a equipos o procesos productivos que incluya estándares para el control de polvo.

CCP2: Diseño de equipos o puntos productivos (fuen-

Objetivo del control.

Definir los criterios y especificaciones de diseño de equipos y procesos productivos para evitar la generación de fuga y derrame de polvo.

¿De qué causas se hace cargo?

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derramnes en la operación de fuentes críticas de emisión de polvo.

Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas. Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea.

Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos.

Falta de sistemas de medición y monitoreo en línea de emisión de polvo en las fuentes críticas.

Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.

Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito, carpetas de rodado.

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios intermedios, almacenamiento de concentrado, almacenamiento de sílice comercial, otro).

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Sistema.

Preventivo.

Rediseño.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Sistema Operativo de Mantenimiento de Codelco.

DS 594/1999. Reglamento de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DS. 132/2002. Reglamento de seguridad minera.

NCC 44. Requisitos para la erradicación de la silicosis.

Especificaciones técnicas de diseño de los equipos productivos generadores de polvo.

Acciones / herramientas de verificación.

Listas de chequeo QA de mantenibilidad y confiabilidad.

Lista de verificaciones de diseño de equipo y layout.

Factores de erosión del control.

No incluir en la bases técnicas los criterios de diseño para el control de polvo. Incumplimiento en los criterios establecidos de diseño.

Ausencia de verificación en la entrega de un equipos o puntos de operación (Comisionamiento).

Ausencia de sistema de control de polvo en el diseño de equipos.

El diseño no considera la materialidad de recambio de los componentes del sistema de contención. Falta de competencias y conocimiento del personal asociados al control de diseño de equipos o puntos productivos.

Modificación del diseño de equipos y puntos de vaciado sin gestión de cambios.

El Diseño no se ajusta a las condiciones de alimentación definidas (Ej.: calidad, cantidad).

Dueño del evento.

Dueño del control.

1. ANUAL ADM ¿Está documentado un estándar que respalde los criterios de diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.

Descripción de los procesos productivos generales.

Procesos de diseño de ingeniería para la implementación de equipos o puntos de producción considerando criterios de control de polvo (Diseño de disposición de los equipos).

Condiciones para la disposición de los equipos (Layout): Constructibilidad, Mantenibilidad, seguridad, accesibilidad, Operatividad, Normativa.

Capacidad de Carga y selección de diseño de equipos (asociado a capacidad de carga).

Requerimientos y consideraciones de diseño para los sistemas de control de polvo en los equipos productivos.

Componentes y elementos para el control de polvo en el diseño de equipos y puntos productivos.

Estructura, materialidad, calidad y componentes para evitar derrames y fugas.

Programa de mantenimiento y calibración.

Componentes tecnológicos y automatización que contribuyan al control de polvo en el diseño de los equipos o puntos productivos.

Proceso de verificación de diseño de ingeniería. (Etapas de preinversión e inversión, construcción, comisionamiento, factores de erosión, proyectos de reducción de riesgos).

2.Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC de diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

(Hardware - Software - InstrumentaciónDispositivos)

Solicitar que estén definidos:

Listado de equipos y software (SW y HW) de monitoreo de condiciones operativas. Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos de los equipos y/o herramientas de medición de las condiciones de productividad (Cargas, volumen, frecuencia de operación, dirección y velocidad de transporte de material).

Tecnología de monitoreo de fallas (mecánicas) en el diseño de los equipos o puntos productivos.

Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos del software de manejo de información operacional, mantenimiento y reportabilidad de datos.

ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros operacionales y de diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?.

Definir a lo menos criterios específicos de:

Capacidad de carga: capacidad de carga nominal / capacidad de carga instantánea y capacidad de diseño.

Frecuencia de la operación requerida.

Materialidad / Calidad.

Cumplimiento de habilitación de control de polvo integrados al equipo.

Cumplimiento de programa de diseño e implementación de equipos o puntos productivos.

Vida útil.

1.

2. 3. 4.

3.

1.

2. 3.

2.Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con el Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al diseño de equipos o puntos productivos.

Programa de formación y contenido técnico requerido para el personal especialista asociado al diseño de equipos o puntos productivos.

Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal.

1.

2.

3.

2. Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los documentos, equipos y elementos que forman parte del CC Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

1. TRIMESTRAL

Verificar en terreno:

Lista de chequeo del procedimiento de diseño de disposición de equipos o puntos de procesos.

Registro de cumplimiento de los requisitos de diseño. Matriz capacidad de carga y selección de diseño de equipos. Layout de equipos o puntos productivos con sus elementos y componentes de control de polvo.

2. OP ¿Están disponibles y operativos según ED, los objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC de Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

TRIMESTRAL

Verificar en terreno:

Manuales de operación, mantenimiento y actualización de SW y HW de los equipos e instrumentos.

Manual de uso de software de manejo de información y reportabilidad. Registro de instalación y actualización de software de gestión de datos. Registros de descarga de datos del software.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

2.Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

3. TRIMESTRAL

Verificar en terreno listado de métricas de rendimiento del diseño de equipos o puntos productivos:

Parámetros de capacidad productiva:

-Capacidad de carga.

-Velocidad.

-Volumen.

-Frecuencia de producción.

Horas de capacitación para el personal asociado al diseño de equipos o puntos productivos para el control de polvo.

Habilitación de control de polvo integrados al equipo.

1.

2.

3.

2.Control Crítico Preventivo: Diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con el CC de diseño de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el diseño de equipo o puntos productivos:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1. 2. 3.

3.Control Crítico Preventivo:

Asegurar criterios de operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos de los procesos operativos para evitar el impacto (pérdidas: económica, productivas, de exposición laboral y ambiental) asociados a derrames y fugas de polvo como parte de su operación eficiente y de excelencia.

Objetivo del control.

Verificar adherencia y cumplimiento de los criterios de diseño de la operación y del mantenimiento establecidos por SOMA de los equipos o puntos productivos que emiten y controlan polvo.

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derramnes en la operación de fuentes críticas de emisión de polvo.

Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas.

Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, hermeticidad,sellos, faldones, cortinas).

Descolgaduras de zanjas de material rocoso en mina subterránea.

Falla o ausencia de control en la emisión de polvo en equipos de perforación y jumbos.

Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.

Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito, carpetas de rodado.

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios intermedios, almacenamiento de concentrado, almacenamiento de sílice comercial, otro).

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Acto.

Preventivo.

Administrativo.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión.

Sistema Operativo de Mantenimiento SOMA.

Procedimientos operacionales de equipos productivos (Revisar / Construir / Actualizar) (por división).

Procedimientos de mantenimiento de equipos productivos (Revisar / Construir / Actualizar) (por división). Plan (Protocolo) de contingencia para el control de polvo en reparación, mantenimiento y falla (averías) de equipos productivos.

Acciones / herramientas de verificación.

Pautas / programas de mantenimiento que consideren componentes de control de polvo de los equipos productivos.

Lista de chequeo de cumplimiento de programas, planes de mantenimiento preventivo y hoja de ruta específicos donde se incluyan elementos y sistemas para el control de polvo.

Lista de verificación de condiciones operacional de equipos.

Lista de verificación y seguimiento de parámetros operacional de los equipos.

Carga a SAP de avisos de fallas de sistemas y elementos de control de polvo (levantamiento y cierre).

Orden de trabajo a mantenimiento (por aviso de avería).

Factores de erosión del control.

Falta de monitoreo de condiciones operacionales de los equipos o puntos productivos. Operar fuera del marco operacional definido en diseño.

Falta de competencias del personal asociado al control operacional y de mantenimiento de los equipos productivos para el control de polvo.

Falta de plan de contingencia asociado al control de polvo por reparación y mantenimiento.

Falta de adherencia al plan de mantenimiento.

Baja Utilización del sistema SAP PM. No reportar avisos de averías.

No cumplir con orden de mantenimiento o reparación.

Falta de dotación de personal idóneo para mantenimiento y reparación.

Falta de recursos, elementos, componentes, repuestos, objetos e insumos requeridos para mantenimiento y reparación.

Pautas de mantenimiento no consideren los elementos de control de polvo de los equipos productivos.

Dueño del evento.

Superintendente Área (según especialidad).

3. Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿Están documentados los criterios de operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Criterios operacionales de los equipos para el control de polvo.

Componentes y elementos para el control de polvo en el diseño de equipos y puntos productivos /estructura, materialidad, calidad y componentes para evitar derrames y fugas.

Rangos operacionales de los equipos para el control de polvo.

Planes de mantenimiento de los equipos (que incluya los componentes y sistemas de control de polvo).

Planes de contingencia por fallas y/o averías de los equipos y componentes para el control de polvo.

Evaluación del impacto (pérdidas: económico, producción, ambiental y de exposición) por la emisión de polvo por condiciones operacionales.

Plan de mejoramiento de aspectos operativos y mantenimiento de los equipos para el control de polvo.

Plan de contingencia operacional.

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos de la Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Solicitar que estén definido:

Listado de Instrumentos técnicos y tecnológicos (SW y HW) (con rangos de medición) para el monitoreo de condiciones de los equipos (cámaras termográficas, acelerómetros, sensores de presión, manómetros digitales (psi), sensores de carga, flujómetros, medidores de velocidad de transporte de material, entre otros).

Criterios de mantenimiento y calibración de instrumentos de medición (sellos de mantención al día).

Descripción de criterios técnicos y/o tecnológicos del software de manejo de información operacional, mantenimiento y reportabilidad de datos.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

6.

7.

1. 2. 3.

3.Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Definir a lo menos criterios específicos de:

Capacidad de carga (toneladas por hora por equipos respecto al diseño). Granulometría del material (dentro de los rangos de diseño).

Confiabilidad (tiempo medio de fallas).

Cumplimiento de plan matriz de mantenimiento a los equipos.

Cumplimiento de avisos de averías.

Cumplimiento de ordenes de reparación y mantenimiento.

Tasa de fallas (eventos de fallas) de equipos. Reducción de las tendencias de concentración ambiental (IAL) y IE de Sílice respirable asociados a parámetros operacionales y de mantenimiento.

Reducción de pérdidas (tiempo estimado de detención, Impacto en producción/costo) asociados al control de polvo.

ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal asociado a la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados a la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control polvo

Programa de formación y contenido técnico requerido del personal especialista asociado al diseño de equipos

Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal.

3.

4.

1. 2.

3.

3.Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿Está de acuerdo al diseño la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

Verificar en terreno que exista:

Verificación visual del estado de los equipos y puntos productivos de acuerdo a diseño. Dispone y mantiene elementos de control de polvo para evitar fugas y derrames.

Registro de cumplimiento de procedimiento operacional que incluya criterios de control de polvo y evaluación de impacto por control

Layout de equipos o puntos productivos con sistemas y componentes de control de polvo

Registro de cumplimiento de parámetros operativos periódico

Registro impacto en las reducciones de concentración y exposición a sílice respirable y de reducción de pérdidas.

Registros del programa de mantenimiento preventivo que incluya los componentes y sistemas de control de polvo.

Registros de avisos averías y/o fallas y cierres.

Registros de cumplimiento de plan de mejoramiento de aspectos operativos y mantenimiento de los equipos que emiten y controlan polvo.

Planes o actuaciones ante contingencias operacionales.

2. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos, los objetos y/o instrumentos tecnológicos de la Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

1.

Verificar en terreno:

Manuales de operación y mantenimiento de instrumentos (SW y HW) de medición y monitoreo de las condiciones operacionales de los equipos.

Certificación y trazabilidad de mantenimiento instrumental.

Inspección visual de equipos e instrumentos, mediciones y registros de datos históricos.

Manual de uso de software (SW) de manejo de información, carga de datos y reportabilidad.

1.

2.

3. 4. 5.

8.

9.

6.

7.

3.Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento de la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo?

MENSUAL

Verificar en terreno listado de métricas:

% Cumplimiento de diseño de capacidad de carga (toneladas por hora).

% Cumplimiento de plan de gestión del cambio por modificación de la granulometría del material.

% Confiabilidad: Tendencia a la baja entre tiempo medio entre fallas. (Tiempo medio de fallas de equipos).

95% de cumplimiento de plan matriz de mantenimiento los equipos y sistemas de control de polvo.

90% de cumplimiento de cierre de averías mensual.

90% de cumplimiento de órdenes de reparación y mantenimiento mensual.

Cumplimiento de Reducción de la tendencia de concentración ambiental (IAL) y IE de sílice respirable asociados a parámetros operacionales y de mantenimiento.

Cumplimiento de reducción de tendencias de pérdidas. (Tiempo estimado de detención, Impacto en producción/costo) asociados al control de polvo.

3.

3.Control Crítico Preventivo: Operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo.

¿El personal que interactúa en terreno con el CC de operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

TRIMESTRAL ADM

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con la operación y mantenimiento de equipos o puntos productivos (fuentes) para el control de polvo:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1.

1.

2.

3.

Preventivo: Conjunto de sistemas y/o elementos de captación y confinamiento para contener, aislar y evitar la emisión de polvo en la fuente de origen. Esto considera los procesos de colección y encerramiento.

CCP4: Sistemas de captación por colección y encerramiento

Objetivo del control.

Evitar la fuga, dispersión y derrames de polvo a través de la colección y/o el confinamiento en la fuente de emisión de polvo.

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falta de verificación y acción correctiva de fugas y derramnes en la operación de fuentes críticas de emisión de polvo.

Fugas y derrames de material en equipos y operaciones críticas.

Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, hermeticidad,sellos, faldones, cortinas).

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Acopio y almacenamiento inadecuado de material y concentrado (domo, stock pile, acopios intermedios, almacenamiento de concentrado, almacenamiento de sílice comercial, otro).

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Sistema. Preventivo.

Aislamiento.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de Gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de Gestión de Proyectos - Guía Control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Sistema Operativo de Mantenimiento de Codelco (SOMA).

NCC 44. Requisitos para la erradicación de la Silicosis.

Manual de control de polvo para Minería y Procesamiento de Minerales. CDC NIOSH Segunda versión 2019. Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.

Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos.

Acciones / herramientas de verificación.

Documento de registro (Excel) de catastro de fuentes de emisión y sistemas de control.

Plan matriz de mantenimiento preventivo en SOMA.

Hoja de ruta de mantenimiento.

Orden de trabajo para inspección, mantenimiento y reparación. Reporte de evaluación de eficiencia y concentraciones ambientales de polvo y sílice respirable (a tiempo real).

Reporte de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante. Reporte de evaluación del sistema captación.

Factores de erosión del control.

Falta de capacitación de las personas que interactúan con los sistemas de colección y encerramiento en fuentes.

Falla de diseño de sistemas de encerramiento y colectores de polvo

Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control de polvo que afectan el desempeño del sistema de colección, alto vacío y encerramiento (fuentes críticas).

Falla de mantención y/o reposición de elementos auxiliares o periféricos de las fuentes.

Fallas en los procesos operativos.

Falta de repuestos.

Falla en la calidad de los repuesto.

Falla en los parámetros de operación y eficiencia de los equipos.

Falta de presión de aire para colectores secos.

Falta de evaluación de concentraciones de polvo respirable ambiental.

Desgaste o rotura de elemento de confinamiento y/o sistemas de colección de polvo (mangas, encerramientos)

Saturación y embancamiento de ductos del sistema de captación.

Dueño del evento.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

1. ANUAL ADM ¿Está documentado el estándar con los criterios de diseño de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades. Descripción de los equipos y procesos que incluyen sistemas de colección y encerramiento.

Descripción de equipos, tipos y componentes de los sistemas de captación por colección y encerramiento (planchas de desgaste, gualderas, raspadores, faldones, lamas, ventiladores, filtros, campanas, ductos, encierros, precipitadores, otros).

Calidad y cantidad mínima de componentes para los sistemas de colección y encerramiento.

Requisitos técnicos y de diseño de operación e instalación de los sistemas de colección y encerramiento.

Criterios técnicos operacionales y posicionamiento de sistemas de colección y encerramiento.

Metodología de evaluación de eficiencia / desempeño de los sistemas. Plan matriz de mantenimiento preventivo SOMA para sistema de colección y encerramiento.

Mantención y recambio de componentes de encerramiento para el control de polvo (revestimientos, planchas de desgaste, gualderas, raspadores, faldones, lamas, filtros, campanas, ductos, encierros, otros) en planes matrices de equipos productivos (chancadores, correas transportadoras, chutes, etc.), disponibles en hojas de ruta. Plan de contingencia operacional.

5.

8.

7.

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas de captación y encerramiento de polvo.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos de sistemas de captación de polvo por colección y encerramiento.

Sistemas tecnológicos automáticos de activación de los dispositivos de captación de polvo respirable.

Requisitos tecnológicos de software de control de dispositivos automáticos de captación de polvo respirable.

3. ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de integridad, diseño y/o funcionamiento de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Solicitar que estén definidos los parámetros:

Caudal de operación para el sistema de captación. Disponibilidad. Utilización.

Confiabilidad.

Eficiencia de los sistemas de captación y encerramiento. Cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los sistemas de captación y encerramiento de fuentes.

1.

2.

3.

4.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC de sistemas de captación de polvo en fuentes.

Programa de formación y contenido técnico requerido del personal especialista asociado a los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes. Metodología de certificación y/o acreditación (aprobación) de competencias del personal.

1.

2.

3.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo al diseño los sistemas de captación y encerramiento de fuentes de emisión de polvo?

1. TRIMESTRAL

Verificar en terreno:

Verificación visual (Inspección) de habilitación, instalación y posicionamiento de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes según Diseño y Layout. Registros de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

Reporte de verificación de terreno de operación de los sistemas de captación y encerramiento, de acuerdo a estándares de diseño.

Registros de control de eficiencia y desempeño del sistema de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registros del programa de mantenimiento preventivo de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registro de Ingreso de datos (operación, mantenimiento, reparación, otros datos) a SAP PM de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes.

Registros de avisos averías y/o fallas y cierres.

Registro de control de ordenes de reparación, recambio y mantenimiento. Señalización (demarcación) de sistemas de captación y encerramientos en terreno.

2. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento y funcionamiento de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Verificar en terreno:

Caudal de operación para el sistema de captación: Desviación respecto a diseño igual o menor al 10%.

95% de cumplimiento de disponibilidad.

100% de cumplimiento de utilización.

% cumplimiento de confiabilidad.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

90% de cumplimiento de Eficiencia de los sistemas de captación y encerramiento (90% mínimo respecto de la disminución de concentración comprometida en el diseño).

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención, recambio y utilización de componentes y elementos. Señalética de mantención al día de los sistemas de captación por colección y encerramiento para el control de polvo.

4. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen plan de contingencia para los sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de captación de polvo por colección y encerramiento en fuentes, verificar al menos lo siguiente:

Registros y trazabilidad de avisos de averías y/o fallas.

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías.)

Registros de cierres de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de contingencia operacional.

1.

2.

3.

ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los Sistemas de captación por colección y encerramiento de fuentes, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

1. ANUAL

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de colección y encerramiento de polvo en fuente, solicitar al menos lo siguiente: Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos) Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1.

2.

3.

Conjunto de elementos, equipos, procesos que utilizan agua, aire y productos químicos para evitar la generación y suspensión de polvo respirable.

supresión de polvo en

Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Evitar la emisión de polvo y decantar el polvo respirable en las fuentes Sistema. Preventivo. Aislamiento.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de Gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de Gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Manual de control de polvo para Minería y Procesamiento de Minerales. CDC NIOSH Segunda versión 2019. Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos. Plan matriz de mantenimiento preventivo (SOMA).

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.

Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.

Acciones / herramientas de verificación.

Documento de registro (Excel) de catastro. Registro de ejecución de plan de humectación.

Registro de cumplimiento de plan matriz del sistema de humectación y supresión.

Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión de polvo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real).

Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.

Orden de trabajo para inspección, reporte de falla (avería), mantención y reparación. Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante. Informes de calibración.

Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos.

Registros de mantenimiento / hoja de ruta de mantenimiento.

Factores de erosión del control.

Falta de competencias del personal que opera y mantiene fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla o ausencia de mantenimiento preventivo de sistemas y componentes críticos de control de emisión de polvo (sistemas de captación, filtrado, sistemas de ventilación, encerramientos, hermeticidad,sellos, faldones, cortinas).

Falla / falta en los sistemas de colección, captación y extracción de polvo en fuentes de emisión.

Métodos inadecuados de limpieza industrial de polvo acumulado en las plantas de operación.

Falla / falta en los sistemas de humectación y/o humidificación (aspersores y supresores) en las fuentes críticas de emisión de polvo.

Falla / falta en sistema de humidificación, regadío o estabilización de rutas, caminos de tránsito, carpetas de rodado.

Dueño del evento.

Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de humectación y supresión en fuentes.

Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control de polvo que afectan el desempeño del sistema de humectación y supresión de fuentes.

Falla en la mantención de elementos auxiliares o periféricos de las fuentes.

Fallas en los procesos operativos.

Falta de repuestos.

Falta de la calidad de agua y redes de distribución de agua.

Falla en los parámetros de eficiencia de los equipos.

Falta de presión de aire y agua.

Falta de evaluación de concentraciones de polvo respirable.

Fallas técnicas en los sistemas de control.

Falta de reporte y cierre de fallas (averías) en los sistemas de control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ANUAL ADM ¿Está documentado el estándar con los criterios de diseño de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.

Tipos de sistemas y componentes y criterios de diseño considerando los mínimos recomendados.

Identificación geográfica y alcance del plan y programa de regadío o sistemas de humectación y supresión.

Calidad y cantidad mínima de insumos, componentes y elementos.

Criterios para evaluar eficiencia.

Plan de mantenimiento preventivo en SOMA de Codelco de sistema de supresión. Plan de mantenimiento preventivo ejecutado por empresas contratistas de sistema de supresión.

ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas de humectación y supresión. Especificaciones técnicas de componentes y elementos de sistemas de humectación y supresión de polvo.

Sistemas automáticos de activación de los dispositivos de humectación y supresión (rociadores, sensores).

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de humectación y supresión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. ANUAL

1.

2.

3.

4.

3. ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de integridad, diseño y funcionamiento de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que estén definidos los parámetros:

Presión de aire.

Presión de agua.

Calidad de agua.

Calidad y cantidad de productos químicos (si aplica).

Disponibilidad de los sistemas.

Eficiencia del equipo de acuerdo a sus parámetros de diseño.

Nivel de concentraciones de polvo respirable.

Cumplimiento del plan de regadío.

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC de sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes.

Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco mantenimiento).

Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1.

2.

1.

2.

3. 4.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. TRIMESTRAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Verificar en terreno:

Programa de humectación del área crítica. Verificación visual de instalación de los sistemas de humectación y supresión coherente con Layout.

Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

2. MENSUAL OP ¿Están los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes, implementado según requerimientos técnicos diseñados en el ED?

Verificar en terreno:

Señalización (demarcación) de sistemas en terreno. Reporte de verificación de los sistemas de humectación y supresión respecto a su diseño. Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de humectación y supresión de polvo.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos (presión de aire, tamaño de gota, presión de agua, calidad y cantidad de agua, calidad y cantidad de productos químicos).

% de disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos y sistemas de humectación y supresión, según medición de concentraciones de polvo.

Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.

% de cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

4.

MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos. Señalética de mantención al día de los sistemas de humectación y supresión de polvo.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen plan de contingencia para los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes?

5. MENSUAL

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes críticas, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías). Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

Plan de monitoreo de calidad y cantidad de agua. Plan de contingencia operacional.

1.

2.

3.

4.

1. ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de humectación y supresión de polvo en fuentes, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de humectación y supresión de polvo, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1. 2. 3.

Índice

Controles Críticos Mitigadores

Bowtie

Listado de Causas

CCM1. Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

CCM2. Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

CCP

CCM3. Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

CCM4. Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

CCM5. Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.

1.Control

Crítico Mitigador:

Conjunto de sistemas y/o elementos de ventilación utilizados para asegurar el suministro y distribución de aire limpio en áreas subterráneas.

Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

CCM1: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar la inyección y extracción de aire, en cantidad y calidad suficiente para diluir las concentraciones peligrosas de polvo respirable.

Sistema. Mitigador.

Aislamiento.

SGP-02MEC-CRTTC-00001 Criterio diseño Mecánica.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión. Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44. Reglamento de seguridad minera.

Criterios de diseño de ventilación. VPAndina. Reglamento de ventilación divisionales.

Plan de ventilación y sus requerimientos asociados. Plan de mantenimiento preventivo de ventilación.

Acciones / herramientas de verificación.

Informe de aforos de ventilación.

Planos del sistema de ventilación.

Archivos de modelos y simulación de redes de ventilación.

Certificación y calibración de los instrumentos de medición.

Check list de Inspección.

Programa de mantenimiento preventivo.

Monitoreo y control en línea de ventiladores y otros componente del sistema. Registro de cumplimiento de indicadores del sistema de ventilación.

Factores de erosión del control.

Falla de equipos y componentes del sistema de ventilación. Obstrucción de las vías de ventilación.

Intervención, manipulación, mal uso y daños en componentes del sistema.

Falta de mantenimiento.

Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de ventilación. Falla en la planificación he implementación en los sistema de ventilación.

Falta de Informes de aforo indican incumplimiento normativo.

Baja disponibilidad del sistema ventilación principal y/o secundario.

Incumplimiento de criterios y diseños inadecuados.

Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes.

Trabajar con modelo de ventilación no calibrado y correlacionado con datos de terreno.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Superintendente Área (según especialidad).

¿Está documentado el procedimiento que respalda los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades de los sistemas de ventilación para la dilución y extracción de polvo respirable.

Identificación de fuentes de emisión de polvo respirable y requerimientos de sistemas de ventilación.

Normativa legal vigente asociado a la ventilación.

Normas generales de ventilación.

Descripción de sistemas y componentes y criterios específicos de diseño de ingeniería para sistema de ventilación, considerando los mínimos recomendados en la NCC44 "Requisitos para erradicar la Silicosis" y Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing, NIOSH Mining Program Report of Investigations RI 9701, second edition, March19.

Criterios y requisitos de mantenimiento.

Cálculo de requerimiento de ventilación para dilución y extracción de polvo.

Umbrales de configuración de parámetros de caudales y de ventilación según medición de concentración y emisión de polvo respirable.

Criterios de asignación de caudales por disolución.

Plan matriz de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación. Ventilación para desarrollos mineros.

Ventilación para hundimiento de bloques, paneles o pilares.

Normas para equipos diésel en la mina.

Normas para contratistas, visitas y proveedores.

Normas para control de polvo en minas subterráneas.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

2. ANUAL ADM ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del sistema de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos.

Sistemas automáticos de activación de los dispositivos.

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos.

Solicitar que estén definidos parámetros operacional de los sistemas de ventilación y los criterios de diseño considerando los mínimos indicados en el documento Requisitos para la Erradicación de la Silicosis, manteniendo seguimiento a las siguientes variables:

Caudal de aire.

Disponibilidad del aire principal.

Disponibilidad de ventilación secundaria.

Disponibilidad y función en áreas puertas subterráneas.

Mediciones ambientales de polvo en tiempo real para configurar la operación de los sistemas de ventilación.

Cumplimiento de mantenimiento de los sistemas de ventilación.

1.

2. 3.

4.

3. ANUAL ADM ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

PREGUNTAS DE DISEÑO

4. ANUAL ADM ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Solicitar que estén definidos:

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco Mantenimiento).

Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1.

2.

3.

4.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

1. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Verificar en terreno:

Verificación visual de instalación de los sistemas de ventilación coherentes con Layout. Informe de disponibilidad y utilización de los sistemas de ventilación.

2. MENSUAL OP ¿Está el sistema de ventilación en áreas subterráneas, implementado según requerimientos técnicos de ED?

Verificar en terreno:

Señalización de sistemas de ventilación subterránea en terreno.

Reporte de verificación en terreno de los sistemas de ventilación y sus componentes auxiliares.

Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas de ventilación en áreas subterráneas y sus componentes auxiliares.

1.

2.

1.

2.

3.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del sistema de ventilación en áreas subterráneas?

Verificar en terreno:

Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales definidos:

-Presión y disponibilidad de aire.

-Flujos de aire.

-Velocidades.

-Caudales.

-% de saturación de filtros.

-Calidad y cantidad de aire.

Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de ventilación según medición de concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas.

Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema SAP u otro que se disponga.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

Respecto a la gestión de mantenimiento del CC sistemas de ventilación en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / hojas de ruta y cierre de avisos de avería en SAP.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos del sistema de ventilación en áreas subterráneas.

Señalética de mantención al día de los sistemas de ventilación.

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de monitoreo de caudales mínimos de ventilación en áreas subterráneas.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

5. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para los sistemas de ventilación en áreas subterráneas?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de ventilación en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Registros de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información). Plan de contingencia operacional.

1.

2.

3.

¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de ventilación en áreas subterráneas, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1.Control Crítico Mitigador: Sistema de ventilación en áreas subterráneas.

1. ANUAL ADM

1.

2.

3.

2.Control Crítico Mitigador:

Conjunto de sistemas, técnicas y equipamiento para recuperar el polvo en áreas operativas con técnicas que eviten su dispersión. Incluye sistemas y redes de alto vacío, conducción y camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) que favorezcan su retorno al proceso y/o su disposición en forma segura.

Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

CCM2: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Recuperación de polvo con sílice derramado y/o acumulado en áreas operativas para evitar que se conviertan en nuevas fuentes de dispersión de polvo en el entorno de trabajo.

Sistema.

Mitigador.

Aislamiento.

SGP-02MEC-ESPTC-00006 Sistema de gestión de proyectos - Especificación sistemas de control de Polvo.

SGP-02MEC-GUITC-00001 Sistema de gestión de proyectos - Guía control de Polvo.

NCC 30. Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión.

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44.

Estándar de salud higiene en el trabajo N°3.

Estándares técnicos de los equipos utilizados.

Procedimiento de aseo Industrial.

Procedimiento de operación.

Especificaciones técnicas del fabricante de los sistemas y equipos.

Catastro de fuentes de emisión y sistemas de control.

Plan de control de fugas y derrames.

Plan de mantenimiento preventivo de sistemas y equipos.

Programa de capacitación sobre técnicas de aseo.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).

Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Documento de registro (Excel) de ejecución de programa de aseo industrial. Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento de sistemas y redes de alto vacío y de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Hojas de ruta (pauta de mantención) de verificación.

Orden de trabajo para inspección, mantención y reparación.

Informe de configuración de equipos de acuerdo a parámetros de operación sugeridos por el fabricante. Informes de evaluación del sistema de alto vacío.

Registros de disponibilidad, utilización y eficiencia de los sistemas y equipos. Informe técnico de evaluaciones cuantitativas de emisión y/o concentración ambiental de polvo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real) propio de la tarea. Registros asociados al plan de capacitación.

Factores de erosión del control.

Falta de capacitación de las personas que interactuar con los sistemas de alto vacío.

Fallas en la operación y mantención de equipos de línea de procesos en planta y componentes de control de polvo que afectan el desempeño del sistema de alto vacío.

Falla de mantención y/o reposición de elementos auxiliares o periféricos que asociados al sistema de alto vacío o equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Fallas en los procesos operativos.

Falta de repuestos.

Falla en la calidad de los repuesto.

Falla en los parámetros de operación y eficiencia de los equipos.

Falla o falta de caudal, potencial de extracción en sistema de alto vacío.

Ausencia de filtros requeridos en equipos de aseo industrial.

Falta de mediciones de concentración de polvo durante la tarea de aseo. Saturación y embancamiento de ductos del sistema de captación.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

2.Control Crítico Mitigador:

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ¿Está documentado el proceso que respalda el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcance y responsabilidades.

Descripción de equipos y componentes de los sistemas, redes de alto vacío, conducción de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) para la recuperación segura de polvo.

Calidad y cantidad mínima de componentes para los sistemas y redes de alto vacío.

Criterios técnicos operacionales, posicionamiento y de diseño de sistemas y redes de alto vacío. Requisitos técnicos y de diseño de operación e instalación de los sistemas de alto vacío.

Descripción de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales) y estándares de funcionamiento requerido.

Plan matriz de mantenimiento preventivo (en SOMA u otro disponible) para sistema y redes de alto vacío.

Plan de mantenimiento preventivo de camiones y equipos de aspiración (móviles, fijos o manuales).

Requerimientos y descripción del programa de aseo industrial, con alcances, recursos, equipos y técnicas para evitar la dispersión de polvo.

Metodología de evaluación de eficiencia / desempeño de los sistemas y programas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definido:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas y redes de alto vacío y equipos utilizados en el programa de aseo industrial.

Especificaciones técnicas de componentes, elementos de sistemas, redes de alto vacío y equipos de aspiración requeridos.

Sistemas automáticos de activación de los sistemas y redes de alto vacío.

Software de aseguramiento de dispositivos automáticos de las redes de alto vacío.

3. ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de los sistemas Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar que estén definidos parámetros de desempeño operacional mínimos, manteniendo seguimiento a las siguientes variables:

Presión de aire.

Flujos de aire (caudales).

Saturación de filtros.

Disponibilidad y utilización.

Eficiencia del equipo.

Cumplimiento de procedimiento y desempeño de aseo industrial.

1. 2. 3. 4.

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de competencias necesarias para el personal que interactúa con Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Solicitar que esté definido:

Listado de competencias y requerimientos de formación del personal según roles asociados al CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?.

Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco Mantenimiento).

Registros de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1.

2. 3. 4.

2.Control Crítico Mitigador:

industrial

PREGUNTAS

1. MENSUAL OP ¿Está disponible y operativos de acuerdo a diseño los elementos y equipos del CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Verificar en terreno:

Programa de aseo industrial.

Verificación visual de instalación de los sistemas de alto vacío y camiones y equipos de aspiración para el aseo industria que permitan técnicas que eviten la dispersión de polvo, de acuerdo al Layout.

Informe de disponibilidad y utilización del sistema en terreno.

MENSUAL OP ¿Está el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), implementado según requerimientos de técnicos definidos en el ED?

Verificar en terreno:

Señalización (demarcación) de sistemas de alto vacío.

Camiones y equipos de aspiración definidos.

Reporte de verificación de terreno de los sistemas de alto vacío y ejecución del programa de aseo industrial.

Cumplimiento de procedimiento operacional de los sistemas.

1.

2. 3.

2.

1.

2.

3.

Aseo

tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

4.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

3. MENSUAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Verificar en terreno:

Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:

-Presión de aire.

-Flujos de aire.

- % de saturación de filtros.

-% almacenamiento de polvo.

% de disponibilidad, % de utilización.

Registro de carga y gestión de planes de mantenimiento preventivo.

% de cumplimiento de procedimiento de aseo industrial.

% de cumplimiento de programa de mantención preventiva de sistemas y equipos.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

Respecto al mantenimiento de los sistemas y equipos del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos.

Señalética de mantención al día de los sistemas de alto vacío, camión y equipos de aspiración para el control de polvo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas que forman parte del CC Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

1.

2.

3.

Crítico Mitigador: Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

5. MENSUAL OP ¿Son gestionados los modos de falla y existen planes de contingencia para el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío)?

Respecto a la gestión de fallas del CC sistemas de alto vacío y equipos del programa de aseo, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información). Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de reposición de sistemas y equipos de aspiración.

Plan de contingencia operacional.

1.

2.

4.

5.

1. ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el Aseo Industrial Tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío), solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal.

Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1.

2.

3.

2.Control Crítico Mitigador: Aseo industrial tecnificado (Incluye sistemas de alto vacío).

3.Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.

CCM3: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Asegurar que el personal use y cuente con las habilidades de las maniobras de postura, pruebas de ajuste, mantenimiento y limpieza de la protección respiratoria.

Sistema.

Mitigador.

Aislamiento.

Requisitos (Norma) para la erradicación de la Silicosis, NCC44. Criterios de diseños corporativo, sistemas de control de polvo DCCVP-000-VCPGI-00000-CRTME02-000-002 (especificación de las fuentes de emisión y como se deberían contener).

Criterios de diseño de ventilación.VPAndina. Reglamento de ventilación divisionales.

Plan de ventilación y sus requerimientos asociados.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP).

Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Informe de aforos de flujos de ventilación. informe de medición de polvo respirable. Registro de pruebas de humo o similar. Planos y memorias de diseño del sistema de ventilación. Certificación y calibración de los instrumentos de medición. Programa de mantenimiento preventivo. Reporte de la concentración de polvo respirable (a tiempo real). Registro de cumplimiento de plan de mantenimiento. Registro de cumplimiento de disponibilidad de equipos.

Factores de erosión del control.

Falla de equipos y componentes del sistema de sellado y presurización. Obstrucción de las vías de ventilación. Intervención, manipulación, no uso y daños en componentes del sistema. Falta de mantenimiento.

Falta de conocimiento y habilidades de operadores y mantenedores sobre los sistemas de sellado y presurización.

Falla en el diseño o instalación en el sistema de sellado y presurización.

Incumplimiento normativo tras muestrea de polvo respirable.

Falla en la toma de muestra de polvo respirable para evaluar eficiencia del control . Baja disponibilidad del sistema sellado y presurización.

Mediciones de aforos de ventilación con equipos descalibrados o sin certificaciones vigentes. Daño estructurales en equipos y/o componentes por agentes externos.

Falta de stock de filtros.

Falla de hermeticidad de cabinas, por deformidad por golpes o solicitaciones mecánicas y/o vida útil.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Superintendente Área (según especialidad).

Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

3.Control Crítico Mitigador:

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. ¿Está documentado el proceso que respalde los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

1.

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

Descripción, objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades de los sistemas de sellado y presurización.

Normativa legal vigente asociada a sistema de presurización y sellado.

Criterios específicos de diseño de ingeniería para que aseguren calidad y cantidad de aire, considerando los mínimos recomendados.

Criterios técnicos de estándar de alta eficiencia HEPA .

Criterios y requisitos de mantenimiento.

Cálculos de requerimiento de presiones.

Configuración de parámetros de disponibilidad y eficiencia de los sistemas de sellado y presurización.

Pruebas de sellado y hermeticidad.

Requerimientos para asegurar filtrado de alta eficiencia en cabinas.

Plan de mantenimiento preventivo (Plan matriz preventivo en SOMA).

Plan de recambio de componentes y elementos de los sistemas de sellado y presurización.

Normas para contratistas, visitas y proveedores.

Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

3.Control Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte de los sistemas sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definidos:

Catastro de componentes y elementos de los sistemas sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos de los sistemas sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

Sistemas automáticos de activación de los dispositivos utilizados para los sistemas sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas. Software de aseguramiento de dispositivos automáticos.

3. ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

Solicitar que estén definidos los parámetros:

Eficiencia de sellado y presurización.

Método y tipo de prueba de sellado y presurización.

Eficiencia de filtrado.

Calidad y cantidad de aire.

Renovación de aire.

Monitoreo de presión y temperatura en línea.

Diferencial de presión (caudal de presión).

1.

2.

3.

4.

3.Control Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

ANUAL

Solicitar que estén definidos:

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal.

Programa de formación y contenido técnico en la ruta de aprendizaje del personal (UCodelco Mantenimiento).

Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1. 2. 3. 4.

3.Control Crítico

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1. MENSUAL OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los equipos y elementos de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

Verificar en terreno:

Verificación visual de instalación de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas coherente con Layout.

Informe de disponibilidad y utilización de los sistemas en terreno.

2. MENSUAL OP ¿Están los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, implementado según requerimientos técnicos diseñados en el ED?

Verificar en terreno:

Señalización (demarcación) de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

Reporte de verificación en terreno de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas y sus componentes auxiliares.

Cumplimiento de procedimientos operacionales de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas y sus componentes auxiliares.

1.

2.

1.

2.

3.

Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

3.Control Crítico Mitigador:

Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

OP ¿Están evaluados los parámetros de desempeño operacional y mantenimiento de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

3. MENSUAL

Verificar en terreno:

% de Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:

-% de eficiencia de sellado y presurización,

-Presión positiva

-% eficiencia de filtración.

-Calidad y cantidad de aire,

-Frecuencia de renovación de aire,

-Temperatura de aire

-Diferencias de caudales.

Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de sellado y presurización según medición de concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas. Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema SAP u otro que se disponga.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas que forman parte del CC sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos de los sistemas de sellado y presurización.

Señalética de mantención al día de los sistemas de sellado y presurización.

3.Control

OP ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

MENSUAL

Respecto a la gestión de fallas de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de información).

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de monitoreo de presiones positivas y sellado de alta eficiencia HEPA en cabinas, salas de control y barrio cívico.

Plan de contingencia operacional.

5.

Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

3.Control Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1.

1.

2.

3.

.Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.

CCM4:

Objetivo del control.

Asegurar que el personal desempeñe sus labores subterráneas de manera hermética y aislados de la exposición a concentraciones de polvo sobre LPP.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Acto Mitigador.

Equipo de protección personal.

Ley 16.744 / RS°268 MINSAL, PLANESI, anexo_Programa de protección respiratoria.

ISP, Registro de proveedores y productos nacional de EPP.

ISP, D052-PR-500-02-001, Guía de selección de equipos de protección respiratoria.

ISP / 2019, Protocolo prueba de ajuste cualitativa de protección respiratoria.

MINSAL / 2011, Protocolo de prueba de ajuste cuantitativa para mascaras de protección respiratoria. Protocolos de pruebas de ajustes en contexto de pandemia.

Matriz de EPP (por cada división).

Layout de fuentes críticas y concentraciones de polvo.

Guía de controles críticos N°20_ Punto N°20.3.

SIGO - I - 017 Programa de protección respiratoria.

Acciones / herramientas de verificación.

Registro de entrega de EPP al personal. Registro de capacitación y evaluación teórico y práctico.

Registro Prueba de ajustes cuantitativa. Registros de pruebas de ajustes cualitativas. Lista de verificación de EPP en terreno.

Registro de lavandería de Full Face y Mascarillas Júpiter. Catálogo de stock en bodega.

Factores de erosión del control.

Falta de inspección visual del personal del estado de los componentes de protección respiratoria. Fallas en el aseo y mantenimiento periódico de protección respiratoria.

Falta de stock en bodega de componentes de protección respiratoria.

Falta de competencias del personal para uso y manejo de protección respiratoria .

Filtro no adecuado al riesgo de exposición.

Falla en la frecuencia de intercambio de filtros.

Uso de elemento facial entre la piel y la mascarilla.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Área de Higiene Ocupacional.

Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

1. ¿Está documentado el proceso que respalde el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

1.

Descripción, objetivos, alcances y aplicación.

Definiciones y responsabilidades.

Programa de protección respiratoria.

Requisitos técnicos de selección, manejo y uso.

Tipos de EPR.

Componentes.

Matriz de selección de EPR. (Guía para selección y control de EPR).

Plan de formación y capacitación.

Procedimientos de mantenimiento, almacenamiento, recambio y disposición final de EPR.

Pruebas de ajustes, pruebas de presión positiva y negativa.

Evaluación de uso adecuado en terreno.

Adquisición y compra, registro de entrega. Procesos de limpieza y desinfección (higienización).

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Solicitar que estén definido:

1.

Catastro de componentes y elementos de la protección respiratoria.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos de protección respiratoria.

Registros de uso de protección respiratoria, sus componentes y elementos.

Control de gasto y disponibilidad de stock de EPR y componentes.

Catastro de equipos para pruebas de ajuste.

Registros de mantenimiento y calibración de equipos para pruebas de ajuste.

Listado de insumos y materiales de limpieza, desinfección.

3. ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definidos:

1.

2.

Cumplimiento de procesos de selección, limpieza, desinfección, mantenimiento y recambio de protección respiratoria.

Cumplimiento de uso y manejo adecuado: Inspección visual.

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definidos:

1.

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico.

Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

Crítico Mitigador: Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN

¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los procesos de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Verificar en terreno:

Informe de cumplimiento de uso y manejo de protección respiratoria (programa de protección respiratoria).

Registros de pruebas de ajuste.

Inspección de pruebas de ajustes de presión positiva y negativa.

Inspección visual conductual de uso y manejo de protección respiratoria.

Mapas de riesgo y señalización de uso obligatorio de EPR específico, según Matriz de selección de EPR.

OP ¿Están disponibles para el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, los objetos, instrumentos, recursos y/o elementos según requerimientos técnicos?

Verificar en terreno:

Inventario de protección respiratoria, componentes y disponibilidad.

Lista de chequeo visual de estado de protección respiratoria.

Registro de entrega y recambio de componentes de EPR al personal expuesto.

Listado de registro de inspección, mantención, limpieza, desinfección y recambio de componentes.

Cumplimiento de requerimientos técnicos, calibración, operativos y disponibilidad de equipos para las pruebas de ajustes.

Disponibilidad de áreas de limpieza y mantenimiento de EPR, componentes y elementos con instrucciones disponibles en terreno.

1. MENSUAL OP

1.

2. SEMANAL

1.

de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

3. SEMANAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento de pruebas de ajuste del personal expuesto.

Verificación en terreno de la adhesión de uso adecuado de EPR (%).

% de cumplimiento del Programa de Protección Respiratoria.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas que forman parte del CC uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo de mantención, limpieza y utilización de componentes y elementos.

Solicitud a bodega de recambio de la protección respiratoria, componentes y elementos. Certificado de calibración y mantenimiento de equipo para pruebas de ajuste (si aplica).

5. MENSUAL ADM ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para el uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Respecto a la gestión de fallas del CC uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo, reposición y registros de cierres de reparaciones.

Disponibilidad de personal especialista de higiene para verificar en terreno el uso y manejo de protección respiratoria.

Plan de recambio en terreno de la protección respiratoria y sus componentes. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

1.

1.

2.

3.

2.

3.

¿El personal que interactúa en terreno con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

1. ANUAL ADM

1.

2.

3.

Crítico Mitigador: Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

5.Control

Evaluación de exposición de los trabajadores a sílice cristalizada e incorporación a programas de vigilancia médica.

CCM5: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Implementar sistemas de evaluación de la exposición y de salud de los trabajadores.

Sistema.

Mitigador.

Administrativo

Art. 21 / DS N°40 del ministerio del trabajo . Decreto supremo N° 594/ ley 16.744.

Protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de salud de los trabajadores con exposición a Sílice RS

N° 268 MINSAL.

Ordinario B33/4999/ 22 de diciembre 2021 Responde a interpretación de art. 62 del DS°594. Establece actualización de límites Permisibles (LPP) de concentración de polvo con contenido Sílice. Manual básico sobre mediciones y toma de muestras ambientales y biológicas de salud ocupacional del ISP.

Guía Técnica para la prevención silicosis 2009.

SIGO-I-026 Guía para la implementación de programas de vigilancia y control de trabajadores expuestos a Sílice.

SIGO-P-016 Procedimiento estructural de Higiene ocupacional.

EST N°3, Estándar de salud en el trabajo e Higiene Ocupacional.

EST N°2 Estándar de Vigilancia médica ocupacional.

EST N°5 Estándar de Salud compatible.

Guía para las lecturas de imágenes de radiografías de tórax de la OIT, oficializada por el ISP.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Lista de verificación de protocolos nacionales (PLANESI).

Programa de mediciones de exposición.

Lista de verificación de estándares N°2, 3 y 5. Regla que salva Vida N°20 (lista de verificación de cumplimiento de controles en terreno). Informe técnico del OAL.

Acta de verificación de medidas prescritas.

Factores de erosión del control.

Falla en la implementación de los procesos diseñados de vigilancia.

Evaluación no representativa de la exposición personal de los trabajadores.

Falla en la coordinación de programas de vigilancia médica.

Falta de programación, insumos e instrumentos de evaluación de exposición por parte de OAL / SATEP.

Falta de competencias para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.

Falta de dotación para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Área de Salud Ocupacional.

Crítico Mitigador:

Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1.

documentado el proceso que respalde el CC, vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

1.

Definiciones técnicas y normativas.

Descripción / Inducción de los procesos de gestión de controles críticos para las fuentes de emisión de polvo (contexto general).

Objetivos, alcances y responsabilidades.

Procesos de identificación Grupos de Exposición Similar GES.

Metodologías de evaluación de exposición cuantitativa y determinación de indicadores de exposición (IE).

Matriz GES.

Criterios de muestreo.

Procesos de validación, trazabilidad y certificación de muestreo.

Metodología de representatividad de las muestras.

Equipamiento y tecnología de medición.

Criterios de establecimiento de niveles de riesgos.

Establecimiento de los grados de exposición y periodicidad de vigilancia médica. Nómina de trabajadores expuestos.

Programa de vigilancia de médica ocupacional.

Criterios y protocolos de evaluación y exámenes de salud (RX Tórax - Encuesta de Salud).

Acreditación de personal de higiene / salud competente de supervisión y verificación (personal propio fuera de alcance de OAL). Acreditación de personal de higiene para personal propio.

Reportabilidad de medición de exposición y vigilancia médica.

Gestión de vigilancia médica (Por ejemplo: reubicación, inhabilitación por incapacidad, derivación médica).

¿Está

exposición y de salud ocupacional.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ANUAL ADM

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC, vigilancia de exposición y salud ocupacional?

(Hardware - Software - InstrumentaciónDispositivos).

1.

Solicitar que estén definido:

Listado de equipamiento instrumental requeridos para medición de exposición de los trabajadores (Bombas, Ciclones, Filtros)

Criterios técnicos y/o tecnológicos de los instrumentos de medición

Criterios de calibración y mantención de equipos (solo si corresponde)

Criterios técnicos y/o tecnológicos del software de descarga de datos

Listado de equipos médicos requeridos para la vigilancia de salud por exposición a sílice

Listado / batería de exámenes asociados a la vigilancia de salud por exposición a polvo con contenido sílice

Criterios de calibración y mantención de equipos médicos (solo si corresponde)

Criterios técnicos y/o tecnológicos del software médicos de descarga de datos.

3. ¿Están establecidos las métricas de rendimiento del CC de vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Solicitar que estén definidos:

Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición y salud ocupacional .

Indicadores de muestreo.

Indicadores de evaluación de índice de exposición (IE).

Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).

Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de salud por exposición a Sílice.

Indicadores de examen médico clínico de tórax y encuesta de salud.

Indicadores de diagnóstico médico radiológicos.

1.

2.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC, vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

ANUAL

Solicitar que estén definidos:

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico.

Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

1.

2.

3.

4.

OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los procesos de vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Verificar en terreno:

Identificación de niveles de riesgos por exposición a Sílice (informe técnico de resultados de mediciones de exposición).

Cumplimiento de programa de vigilancia de exposición (programas de evaluación personal) y médica.

Cumplimiento de programa de vigilancia médica ocupacional.

Informes genéricos de resultados del personal expuesto (informe médico de vigilancia).

Cumplimiento de gestión de vigilancia médica.

Bitácora de mediciones.

Verificar en terreno:

Inspección visual de instalación o posicionamiento de los equipamientos Instrumentales requeridos para medición personales de concentraciones.

Registro de calibración y/o mantención de equipos actualizadas (cuando corresponda).

Registro de instalación de software de gestión de datos (cuando corresponda) excel.

Registros de descarga de datos del software (cuando corresponda) excel.

1. TRIMESTRAL

1.

2.

2. TRIMESTRAL OP ¿Están disponibles y operativos, los objetos y/o instrumentos tecnológicos que forman parte de la vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del CC de vigilancia de exposición y salud ocupacional?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición por GES.

% de cumplimiento del programa de vigilancia médica (N° Trabajadores expuestos v/s trabajadores evaluados).

Indicadores de calidad de muestreo (% cumplimiento de requisitos de trazabilidad, bitácora, caudales, peso de filtros).

Índice de exposición (IE) y tendencias de IE por GES, áreas, división.

Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).

RIED Incidencia de enfermedad ocupacional por silicosis divisional (%).

3. ANUAL OP

1.

2.

Crítico Mitigador: Vigilancia de exposición y de salud ocupacional.

3.

4. 5. 6.

¿El personal que interactúa en terreno con el sistema de vigilancia de exposición y de salud ocupacional, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el sistema de vigilancia de exposición y salud ocupacional, solicitar al menos lo siguiente:

Evidencia de plan formal de capacitación teórica práctica en la ruta de aprendizaje de higiene UCodelco para personal que interactúa con el CC. (UCodelco Seguridad y Salud Ocupacional) con mínimo 175 HH académicas.

Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de registros y recursos de capacitación.

% de cumplimiento de programa de capacitación.

Certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje y competencias.

1. ANUAL ADM

1.

2.

3.

4.

Control de Cambios

Índice

FECHA:ORIGEN DE CAMBIO RESPONSABLES

25-05-2022PUBLICACIÓN OFICIAL DEL DOCUMENTO GERENCIA CORP. DE SSO

Representantes Divisionales

Índice PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN

SANDRA MUÑOZ

GONZALO OLIVER

CARLOS ORELLANA

NANCY ROJAS

HILDA VALENZUELA

MAURICIO GAETE

EDUARDO GUAJARDO

SERGIO CUBILLOS

AURELIO NUÑEZ

OLGA SALAS

FRANCISCO POBLETE

GSSO CM

GSSO CM

GSSO DAND

GSSO DGM

CTTE VP

GSSO VP

GSSO DET

GMAN CM

GPRO VP

GSSO VP

GPLA DGM

KARLA BERNAL GSSO CM

DARWIN SALINAS

MANUEL GÓMEZ

NELSON AGUILAR

OSCAR GALLEGUILLOS

ALEJANDRO DIAZ

ALEJANDRO NOVOA

JOSÉ MELLADO

ALEJANDRO LEMUS

GSSO DMH

GMAN DAND

MCHS DCH

CHMM DRT

VENT DAND

GPLA DET

GPLA DGM

GPLA DSAL