3.Control Crítico Mitigador:

Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

OP ¿Están evaluados los parámetros de desempeño operacional y mantenimiento de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

3. MENSUAL

Verificar en terreno:

% de Cumplimientos de parámetros de diseño y operacionales de desempeño definidos:

-% de eficiencia de sellado y presurización,

-Presión positiva

-% eficiencia de filtración.

-Calidad y cantidad de aire,

-Frecuencia de renovación de aire,

-Temperatura de aire

-Diferencias de caudales.

Disponibilidad y utilización, eficiencia de los sistemas de sellado y presurización según medición de concentraciones de polvo, disponibilidad y función de puertas subterráneas. Registro de carga de parámetros y programa de mantenimiento preventivo en sistema SAP u otro que se disponga.

% cumplimiento de programa de mantención preventiva.

% de cierre de avisos de fallas (averías) en sistema SAP o sistema que se disponga.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas que forman parte del CC sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Plan de mantenimiento preventivo en SAP, PM o similar / Hojas de ruta.

Orden de trabajo de mantención y utilización de componentes y elementos de los sistemas de sellado y presurización.

Señalética de mantención al día de los sistemas de sellado y presurización.

3.Control

OP ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas?

MENSUAL

Respecto a la gestión de fallas de los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo y registros de cierres de reparaciones de avisos de fallas (averías).

Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de información).

Disponibilidad de personal especialista mantenedores.

Plan de monitoreo de presiones positivas y sellado de alta eficiencia HEPA en cabinas, salas de control y barrio cívico.

Plan de contingencia operacional.

3.Control Crítico Mitigador: Sistema de presurización y sellado de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas.

ANUAL ADM ¿El personal que interactúa en terreno con los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con los sistemas de sellado y presurización de cabinas, salas de control y barrio cívico en áreas subterráneas, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

.Control Crítico Mitigador: Establecer criterios de uso y manejo adecuado de protección respiratoria para evitar exposición a polvo respirable.

CCM4:

Objetivo del control.

Asegurar que el personal desempeñe sus labores subterráneas de manera hermética y aislados de la exposición a concentraciones de polvo sobre LPP.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Acto Mitigador.

Equipo de protección personal.

Ley 16.744 / RS°268 MINSAL, PLANESI, anexo_Programa de protección respiratoria.

ISP, Registro de proveedores y productos nacional de EPP.

ISP, D052-PR-500-02-001, Guía de selección de equipos de protección respiratoria.

ISP / 2019, Protocolo prueba de ajuste cualitativa de protección respiratoria.

MINSAL / 2011, Protocolo de prueba de ajuste cuantitativa para mascaras de protección respiratoria. Protocolos de pruebas de ajustes en contexto de pandemia.

Matriz de EPP (por cada división).

Layout de fuentes críticas y concentraciones de polvo.

Guía de controles críticos N°20_ Punto N°20.3.

SIGO - I - 017 Programa de protección respiratoria.

Acciones / herramientas de verificación.

Registro de entrega de EPP al personal. Registro de capacitación y evaluación teórico y práctico.

Registro Prueba de ajustes cuantitativa. Registros de pruebas de ajustes cualitativas. Lista de verificación de EPP en terreno.

Registro de lavandería de Full Face y Mascarillas Júpiter. Catálogo de stock en bodega.

Factores de erosión del control.

Falta de inspección visual del personal del estado de los componentes de protección respiratoria. Fallas en el aseo y mantenimiento periódico de protección respiratoria.

Falta de stock en bodega de componentes de protección respiratoria.

Falta de competencias del personal para uso y manejo de protección respiratoria .

Filtro no adecuado al riesgo de exposición.

Falla en la frecuencia de intercambio de filtros.

Uso de elemento facial entre la piel y la mascarilla.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Área de Higiene Ocupacional.

1. ¿Está documentado el proceso que respalde el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

1.

Descripción, objetivos, alcances y aplicación.

Definiciones y responsabilidades.

Programa de protección respiratoria.

Requisitos técnicos de selección, manejo y uso.

Tipos de EPR.

Componentes.

Matriz de selección de EPR. (Guía para selección y control de EPR).

Plan de formación y capacitación.

Procedimientos de mantenimiento, almacenamiento, recambio y disposición final de EPR.

Pruebas de ajustes, pruebas de presión positiva y negativa.

Evaluación de uso adecuado en terreno.

Adquisición y compra, registro de entrega. Procesos de limpieza y desinfección (higienización).

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Solicitar que estén definido:

1.

Catastro de componentes y elementos de la protección respiratoria.

Especificaciones técnicas de componentes y elementos de protección respiratoria.

Registros de uso de protección respiratoria, sus componentes y elementos.

Control de gasto y disponibilidad de stock de EPR y componentes.

Catastro de equipos para pruebas de ajuste.

Registros de mantenimiento y calibración de equipos para pruebas de ajuste.

Listado de insumos y materiales de limpieza, desinfección.

3. ¿Están establecidos los parámetros de integridad/diseño y funcionamiento de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definidos:

1.

2.

Cumplimiento de procesos de selección, limpieza, desinfección, mantenimiento y recambio de protección respiratoria.

Cumplimiento de uso y manejo adecuado: Inspección visual.

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

ANUAL ADM

Solicitar que estén definidos:

1.

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico.

Certificación y/o acreditación de competencias del personal.

Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

Crítico Mitigador: Uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

Preguntas De Implementaci N

¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los procesos de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Verificar en terreno:

Informe de cumplimiento de uso y manejo de protección respiratoria (programa de protección respiratoria).

Registros de pruebas de ajuste.

Inspección de pruebas de ajustes de presión positiva y negativa.

Inspección visual conductual de uso y manejo de protección respiratoria.

Mapas de riesgo y señalización de uso obligatorio de EPR específico, según Matriz de selección de EPR.

OP ¿Están disponibles para el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, los objetos, instrumentos, recursos y/o elementos según requerimientos técnicos?

Verificar en terreno: de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable.

Inventario de protección respiratoria, componentes y disponibilidad.

Lista de chequeo visual de estado de protección respiratoria.

Registro de entrega y recambio de componentes de EPR al personal expuesto.

Listado de registro de inspección, mantención, limpieza, desinfección y recambio de componentes.

Cumplimiento de requerimientos técnicos, calibración, operativos y disponibilidad de equipos para las pruebas de ajustes.

Disponibilidad de áreas de limpieza y mantenimiento de EPR, componentes y elementos con instrucciones disponibles en terreno.

3. SEMANAL OP ¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento de uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento de pruebas de ajuste del personal expuesto.

Verificación en terreno de la adhesión de uso adecuado de EPR (%).

% de cumplimiento del Programa de Protección Respiratoria.

4. MENSUAL OP ¿Están siendo mantenidos los componentes y elementos de los sistemas que forman parte del CC uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Respecto al mantenimiento del CC, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo de mantención, limpieza y utilización de componentes y elementos.

Solicitud a bodega de recambio de la protección respiratoria, componentes y elementos. Certificado de calibración y mantenimiento de equipo para pruebas de ajuste (si aplica).

5. MENSUAL ADM ¿Son gestionados los modos de falla y existe plan de contingencia para el uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable?

Respecto a la gestión de fallas del CC uso y manejo de protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, verificar al menos lo siguiente:

Orden de trabajo, reposición y registros de cierres de reparaciones.

Disponibilidad de personal especialista de higiene para verificar en terreno el uso y manejo de protección respiratoria.

Plan de recambio en terreno de la protección respiratoria y sus componentes. Sistemas de respaldo de información de fallas. (respaldo tecnológico de la información).

¿El personal que interactúa en terreno con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el uso y manejo de la protección respiratoria en áreas de exposición a polvo respirable, solicitar al menos lo siguiente:

Registro de cumplimiento de perfil de competencias del personal. Registro de cumplimiento de programa de capacitación (cumplimiento de contenidos).

Evidencia del grado de entendimiento de la capacitación en los procesos de entrenamiento: certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje.

5.Control

Evaluación de exposición de los trabajadores a sílice cristalizada e incorporación a programas de vigilancia médica.

CCM5: Objetivo del control.

Tipo de control.

Momento en que interactúa con el evento top.

Jerarquía del control.

Elementos de soporte al control.

Implementar sistemas de evaluación de la exposición y de salud de los trabajadores.

Sistema.

Mitigador.

Administrativo

Art. 21 / DS N°40 del ministerio del trabajo . Decreto supremo N° 594/ ley 16.744.

Protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de salud de los trabajadores con exposición a Sílice RS

N° 268 MINSAL.

Ordinario B33/4999/ 22 de diciembre 2021 Responde a interpretación de art. 62 del DS°594. Establece actualización de límites Permisibles (LPP) de concentración de polvo con contenido Sílice. Manual básico sobre mediciones y toma de muestras ambientales y biológicas de salud ocupacional del ISP.

Guía Técnica para la prevención silicosis 2009.

SIGO-I-026 Guía para la implementación de programas de vigilancia y control de trabajadores expuestos a Sílice.

SIGO-P-016 Procedimiento estructural de Higiene ocupacional.

EST N°3, Estándar de salud en el trabajo e Higiene Ocupacional.

EST N°2 Estándar de Vigilancia médica ocupacional.

EST N°5 Estándar de Salud compatible.

Guía para las lecturas de imágenes de radiografías de tórax de la OIT, oficializada por el ISP.

¿De qué consecuencias se hace cargo?

Concentración ambiental peligrosa de polvo y sílice en fracción respirable que genera exposición sobre el límite permitido (LPP).

Exposición de trabajadores a concentraciones de polvo respirable sobre límites permitidos (LPP). Exposición de trabajadores en tiempos prolongados a emisión de polvo sobre límites permitidos.

Acciones / herramientas de verificación.

Lista de verificación de protocolos nacionales (PLANESI).

Programa de mediciones de exposición.

Lista de verificación de estándares N°2, 3 y 5. Regla que salva Vida N°20 (lista de verificación de cumplimiento de controles en terreno). Informe técnico del OAL.

Acta de verificación de medidas prescritas.

Factores de erosión del control.

Falla en la implementación de los procesos diseñados de vigilancia.

Evaluación no representativa de la exposición personal de los trabajadores.

Falla en la coordinación de programas de vigilancia médica.

Falta de programación, insumos e instrumentos de evaluación de exposición por parte de OAL / SATEP.

Falta de competencias para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.

Falta de dotación para la vigilancia de exposición y salud ocupacional.

Dueño del evento.

Dueño del control.

Gerente de Área.

Área de Salud Ocupacional.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

1.

documentado el proceso que respalde el CC, vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Solicitar procedimiento (s) que contenga:

1.

Definiciones técnicas y normativas.

Descripción / Inducción de los procesos de gestión de controles críticos para las fuentes de emisión de polvo (contexto general).

Objetivos, alcances y responsabilidades.

Procesos de identificación Grupos de Exposición Similar GES.

Metodologías de evaluación de exposición cuantitativa y determinación de indicadores de exposición (IE).

Matriz GES.

Criterios de muestreo.

Procesos de validación, trazabilidad y certificación de muestreo.

Metodología de representatividad de las muestras.

Equipamiento y tecnología de medición.

Criterios de establecimiento de niveles de riesgos.

Establecimiento de los grados de exposición y periodicidad de vigilancia médica. Nómina de trabajadores expuestos.

Programa de vigilancia de médica ocupacional.

Criterios y protocolos de evaluación y exámenes de salud (RX Tórax - Encuesta de Salud).

Acreditación de personal de higiene / salud competente de supervisión y verificación (personal propio fuera de alcance de OAL). Acreditación de personal de higiene para personal propio.

Reportabilidad de medición de exposición y vigilancia médica.

Gestión de vigilancia médica (Por ejemplo: reubicación, inhabilitación por incapacidad, derivación médica).

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ANUAL ADM

2. ¿Se han identificado objetos y/o instrumentos tecnológicos que formen parte del CC, vigilancia de exposición y salud ocupacional?

(Hardware - Software - InstrumentaciónDispositivos).

1.

Solicitar que estén definido:

Listado de equipamiento instrumental requeridos para medición de exposición de los trabajadores (Bombas, Ciclones, Filtros)

Criterios técnicos y/o tecnológicos de los instrumentos de medición

Criterios de calibración y mantención de equipos (solo si corresponde)

Criterios técnicos y/o tecnológicos del software de descarga de datos

Listado de equipos médicos requeridos para la vigilancia de salud por exposición a sílice

Listado / batería de exámenes asociados a la vigilancia de salud por exposición a polvo con contenido sílice

Criterios de calibración y mantención de equipos médicos (solo si corresponde)

Criterios técnicos y/o tecnológicos del software médicos de descarga de datos.

3. ¿Están establecidos las métricas de rendimiento del CC de vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Solicitar que estén definidos:

Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición y salud ocupacional .

Indicadores de muestreo.

Indicadores de evaluación de índice de exposición (IE).

Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).

Parámetros de cumplimiento del programa de vigilancia de salud por exposición a Sílice.

Indicadores de examen médico clínico de tórax y encuesta de salud.

Indicadores de diagnóstico médico radiológicos.

PREGUNTAS DE DISEÑO A/O EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA FRECUENCIA

ADM

4. ¿Se encuentra definido un programa de formación de las competencias necesarias para el personal que interactúa con el CC, vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

ANUAL

Solicitar que estén definidos:

Perfil de competencias y requerimientos de formación del personal. Programa de formación y contenido técnico.

Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias del personal. Metodología de Certificación y/o acreditación de competencias de instructores / relatores.

OP ¿Están disponibles y operativos de acuerdo a diseño los procesos de vigilancia de exposición y de salud ocupacional?

Verificar en terreno:

Identificación de niveles de riesgos por exposición a Sílice (informe técnico de resultados de mediciones de exposición).

Cumplimiento de programa de vigilancia de exposición (programas de evaluación personal) y médica.

Cumplimiento de programa de vigilancia médica ocupacional.

Informes genéricos de resultados del personal expuesto (informe médico de vigilancia).

Cumplimiento de gestión de vigilancia médica.

Bitácora de mediciones.

Verificar en terreno:

Inspección visual de instalación o posicionamiento de los equipamientos Instrumentales requeridos para medición personales de concentraciones.

Registro de calibración y/o mantención de equipos actualizadas (cuando corresponda).

Registro de instalación de software de gestión de datos (cuando corresponda) excel.

Registros de descarga de datos del software (cuando corresponda) excel.

¿Están siendo gestionadas las métricas de rendimiento del CC de vigilancia de exposición y salud ocupacional?

Verificar en terreno:

% de cumplimiento del programa de vigilancia de exposición por GES.

% de cumplimiento del programa de vigilancia médica (N° Trabajadores expuestos v/s trabajadores evaluados).

Indicadores de calidad de muestreo (% cumplimiento de requisitos de trazabilidad, bitácora, caudales, peso de filtros).

Índice de exposición (IE) y tendencias de IE por GES, áreas, división.

Parámetros de grado de exposición y nivel de riesgos de exposición (NR1,2,3,4).

RIED Incidencia de enfermedad ocupacional por silicosis divisional (%).

¿El personal que interactúa en terreno con el sistema de vigilancia de exposición y de salud ocupacional, ha sido capacitado y evaluado respecto a la existencia, disponibilidad, funcionamiento y factores de erosión del CC?

Respecto a la capacitación del personal que interactúa con el sistema de vigilancia de exposición y salud ocupacional, solicitar al menos lo siguiente:

Evidencia de plan formal de capacitación teórica práctica en la ruta de aprendizaje de higiene UCodelco para personal que interactúa con el CC. (UCodelco Seguridad y Salud Ocupacional) con mínimo 175 HH académicas.

Evidencias de capacitaciones específicas del personal para uso y administración de registros y recursos de capacitación.

% de cumplimiento de programa de capacitación.

Certificados de aprobación, evaluación de aprendizaje y competencias.