Acciones Estrategicas de la Politica General de Gobierno 2016-2020
Eje
Accion Estrategica
Desarrollo del Capital Humano
Capacitar al personal de la Asociaciรณn.
Potencial Deportivo
Aumentar la Matricula a Nivel Nacional
Nivel Competitivo Nacional
Aumentar las compentencias Femeninas y Juveniles
Resultados Internacionales
Calificar para el Grupo "B" CONSUR
Mejora del resultado de evaluaciรณn dentro del MEGD
Ubicarse dentro de las 25 Posiciones
Eje de Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de calidad. Lineamientos Generales de la Politica 2017-2019
Orientaciones
Institución Responsable
Promover una salud integral a través del deporte del Rugby.
Aplicar programas de salud y prevención mediante el deporte del Rugby.
ADN RUGBY
ducacion de calidad. En coordinaciรณn. Clubes, CDAG, COG, Viceministerio del Deporte y la Recreaciรณn.
Vinculacion del Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 Eje
Bienestar y formación mediante el Rugby
Prioridad
Impulsar planes de desarrollo integral y bienestar personal mediante la práctica del deporte de Rugby.
Meta
Aumentar la actividad física de niños, jóvenes, adultos y mujeres en pos de mejorar la salud y prevenir enfermedades como obesidad.
Resultado
Lineamiento d) Fortalecer la vigiliancia de la salud, atencion a factores de reisgo, consejeria para ael autocuidado (nutricion, habitos higienicos, uso
La poblaciรณn guatemalteca se educa en unos hรกbitos de vida del tiempo libre, deporte mรกs saludables. y actividad fisica) y planes de emergencia desde la familia y la comunidad.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA E INSTRUMENTO METODOLOGICO (Puede ser Modelo conceptual existente o Arbol de Problemas)
PASO 2
Ejemplo de esquema arbol de problemas ARBOL DE PROBLEMAS
Desarrollo e iniciacion del deporte
Mejora en la calidad de vida
Expandir el deporte a nivel nacional
Mejoramiento de Programas
Aumento de Matricual Nacional
Descentralizacion del deporte
Presupuesto General
Designacion del Presupuesto del Gobierno
Recaudacion de Impuestos
Traslado de Fondos del Gobierno
Asignacion Mensual de CDAG
Autorizacion de CDAG
Derogacion de Fondos para programas
Nota: Ver páginas 68-70 / 83 -85 de la Guia Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Desarrollar la parte de esquemas, así como una parte narrativa.
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
ELABORACIÓN DEL MODELO EXPLICATIVO Instrucciones: El objetivo es que las instituciones desarrollen un análisis sobre los pasos que permitan identificar un modelo explicativo de acuerdo a la problemática establecida. Así mismo es importante incluir el analisis y el esquema para una mejor orientación de la institución
PREGUNTAS GENERADORAS PARA ELABORACION DEL MODELO EXPLICATIVO(ELABORAR UN MODELO PROPIO PARA CADA INSTITUCION) (Paso 1 )
(Paso 3)
Factores Causales Indirectos
Trabajo y estudios en largas jornadas
Directos
Poca práctica deportiva
Que
Problemas de salud derivados de la poca práctica deportiva.
Quienes
(Paso 4)
(Paso 5)
(Paso 6)
Indicadores
Magnitud (a quienes afecta)
Valorización de la Fuerza Explicativa
La gran demanda de horas en el mundo laboral como Los problemas de salud Toda la población en en el estudiantil, unido a los derivados de la poca edad de prácticar Llegar a 7000 practicantes en todas las ramas nuevos hábitos sociales práctica deportiva afectan a deporte, y categorías en el año 2020. generan un sedentarismo todos los rangos de edad indistintamente del general que puede indistintamente del género. sexo. favorecer la aparición de ciertas enfermedades.
Sedentarización de la sociedad
Nota: Ver página No. 15 Guia conceptual Gestión por Resultados
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MODELO PRESCRIPTIVO
EJEMPLO PROBLEMA
Problemas de salud derivados de la poca práctica deportiva.
FACTORES CAUSALES VINCULADOS
Sedentarismo
QUIENES
Toda la población en edad de prácticar deporte, indistintamente del sexo.
REGIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL
Nacional
% DE IMPACTO
70%
FUENTE DE INFORMACIÓN
ADNR
Falta de tiempo
Nota: Los datos descritos únicamente se presentan para efectos didácticos de ejemplificar el procedimiento.
ELEMENTOS DE RESULTADOS TEMPORALIDAD CAMBIO Para el 2021 Incremento
META/INDICADOR 2% (5 a 10)
QUE QUIEN TERRITORIAL Deporte competitivo Atletas matriculados Nacional
DEFINICIÓN DE RESULTADOS Resultado estratégico institucional Para el 2021 se incrementado el número/porcentaje de atletas de alto rendimiento a nivel nacional.
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
TIPO DE ESTUDIO
AÑO
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Se observa que los factores causales (colocar el año mencionados inciden Estudio técnico. del estudio) directamente en la falta de actividad física.
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
INTERVENCIONES O PRODUCTOS
Opciรณn de practicar Rugby
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIร N IDENTIFICACION DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Identificaciรณn de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo Objetivo : Realizar el anรกlisis y visualizar la contribuciรณn institucional que realiza en cada eje.
Instrucciones:
Analizar el Documento. "Plan Nacional de Desarrollo K'atun"
Transversal
EJE PRIORIDAD META RESULTADO
Deportistas Priorizados en todos los niveles Aumento de un 25% de la matricula nacional de Rugby LINEAMIENTO
ENTIDAD RESPONSABLE
ENTIDAD EN COORDINACION
Asociacion Deportiva Nacional de Rugby
Rugby Sudamerica
Matricula por departamento
Asociacion Deportiva Nacional de Rugby
Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala
Liga Nacional de Rugby
Asociacion Deportiva Nacional de Rugby
Clubes Deportivos
Matricula Nacional
Competicion Nacional
Competicion Internacional
Competencias Asociacion Deportiva Internacionales designadas Nacional de Rugby
Rugby Sudamerica
Buscar los Resultados que corresponden a su instituciรณn
Capacitacion por areas Capacitacion de Personal
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS
(se sugiere priorizar las politicas más relevantes)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del Mandato (base legal, reglamentos, etc.) y su descripción
Que acciones desarrolla la institución (principales funciones)
Problemas identificados relacionados con su mandato
Producto que obtiene la población al cumplir el mandato
Capacitacion
Matricula
Alcance Competitivo Internacional
Más personas viviendo una vida sana y practicando el Rugby. DECRETO 76-97, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
Promover el deporte e Rugby a nivel Nacional en todas sus áreas funcionales
Presupuesto, obstaculos burocráticos, sistemas de evaluación.
Vigencia
1997
Vigencia
1997
Vigencia
Objetivo
Promover del Deporte
Objetivo
Promover del Deporte
Objetivo
Población
Todo el Puebo de Guatemala
Población
Todo el Puebo de Guatemala
Población
Meta
Capacitar a Todo el Personal
Meta
Aumento de la Matricula
Meta
Esta matriz puede ir despues de la PROBLEMÁTICA??
Agregar esta columna: Cual es la vinculación de su institución con esta politica publica
Sugerencia. Incluir en el instructivo presidencial las politicas relacionadas con los ejes transversales, y la vinculación y contribución
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE ACTORES
INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
No.
Actor nombre y descripción
Rol
Interés
Recursos
Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema
Ubicación geográfica y área de influencia
Ejemplo: Clubes
Aliado
Alto
humanos
2
CDAG
Aliado
Bajo
varios
Coordinar y evaluar a la ADNR.
COG
Aliado
Bajo
varios
Coordinar y evaluar el Alto Rendimiento Internacional
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Aliado
Alto
varios
Apoyar en proyectos de masificación e Nacional instalaciones-
Rol: facilitador, aliado, oponente, neutro Interés: alto, medio, bajo
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Son los entes principales del desarrollo de las Nacional actividades.
1
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Nacional
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
Análisis FODA Es una herramienta práctica que se utiliza para evidenciar las fortalezas y debilidades de la institución (factores internos) para hacer frente a los problemas centrales de desarrollo identificados, así como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno (factores externos) para darles una respuesta adecuada
Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde ejecutar por ley. Fortalezas: Se consideran como tales, las capacidades del recurso humano, su especialidad y experiencia, financieras y presupuestarias en montos y tiempo oportuno, disponibilidad de recursos físicos, tales como muebles e inmuebles; los aspectos y avances tecnológicos y la destreza en utilizarlos.
Debilidades:
DESCRIPCION
¿Qué circunstancia o condición resulta favorable para Estado general Guatemala. la institución?
del
deporte
¿Qué aspectos hacen a la institución ser mejor que Organización interna otra?
¿A qué recursos de forma exclusiva tiene acceso?
Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, tecnología y recursos que padece la organización. Puede carecer totalmente de ellas o poseerlas en cantidades insuficientes o ser suministradas de manera inoportuna.
Capacitaciones internacionales Sudamérica Rugby.
¿Qué percibe el usuario como una fortaleza de la El plan estratégico a 2020. institución? ¿Qué elementos facilitan la prestación del servicio al Personal de ADNR. usuario?
en
DESCRIPCION
¿Qué aspectos de la organización necesitan ser mejorados?
Comunicación externa.
¿Qué se debería evitar?
Tener una única fuente de ingresos.
por ¿Qué perciben los usuarios como una debilidad de la Comunicación externa. institución? ¿Qué factores reducen el éxito de las acciones El poco presupuesto. institucionales?
Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de forma directa o indirecta. Oportunidades:
Amenazas:
Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que están fuera del control de la DESCRIPCION institución, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados por ésta. ¿Qué situaciones, factores se visualizan como Buena imagen de la institución a nivel nacional e internacional. oportunidades para la institución? No la suficiente, pues el presupuesto ¿Existe una coyuntura en la economía del país que anual es bajo y no se otorga completo y no existen instalaciones para practicar el favorezca la gestión institucional? Rugby.
Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma.
¿Qué obstáculos enfrenta la institución?
DESCRIPCION
Falta de presupuesto.
¿Qué están haciendo las instituciones similares o que brindan bienes y servicios complementarios a lo ofrecido por la Depender de capital privado. institución?
Si, el presupuesto asignado no es suficiente ¿Existe alguna tendencia internacional que favorezca Si, pues dependemos internacionalmente ¿Se tienen problemas de recursos de operación y/o y no se cuentan con instalaciones para la de Sudamérica Rugby y World Rugby. la gestión institucional? inversión? práctica del Rugby. ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la Si, pues sin instalaciones no se puede practicar el deporte. actividad de la institución?
ANALISIS ESTRATEGICO •El análisis FODA proporciona información para la definición de estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en las fortalezas y toma ventaja de las oportunidades, al mismo tiempo que
Estrategias Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1.- Una adecuada programacion para la optimizacion del recurso externo de la Asociacion 2.- Respetar las lineas de mando de la Asociacion para validar y darle la importancia al organigrama institucional. Designar a una persona del Comité Ejecutivo para llevar un control de las actividades externas de la Asociacion
1.- Programar las capacitaciones en instituciones externas que beneficien la gestion interna del Comité Ejecutivo de la Asociacion 2.- De acuerdo al organigrama definir las funciones especificas de todos los miembros para cumplir los objetivos institucionales. 3.- Definir de acuerdo a la capacidad del personal las responsabilidades dentro de la Asociacion
Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)
Factores
Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o
1.- Los planes de Accion por cada una de las dependencias de la asociacion deberan ir encaminadas principalmente al mejoramiento de la gestion interna. 2.- Al momento de contar con los manuales de responsabilidades por departamento deberan ser actualizados de acuerdo a la cobertura que deban dar en las actividades de la Asociacion año con año.
1.- La falta de objetividad al designar responsabilidades es debido al desconocimiento de la funciones de cada uno de los miembros de la Asociacion.
3.- Los indicadores que se determinen para la asociacion deberan contar con planes de accion que permitan la constante evaluacion y seguimiento a las actividades de la Asociación.
3.- El plan de mejoramiento continuo debe ser valorado por un medio de control interno y contar con la correccion de errores mediante planes de accion.
2.- La falta de evaluacion de desempeño debe ser valorada mediante las responsabilidades emanadas por parte del Comité Ejecutivo.
ÓN
DPSE-08
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE POBLACIÓN
Clasificación Institucional
Descripción
Población
Población Total
Población Total de la República
245
Población (universo)
Población total que por mandato debe atender la institución
Cantidad estimada de personas
%
245
100
Población Objetivo
Población total que puede presentar la problemática que se atiende :
245
100
Población Elegible
Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de la institución
245
100
Nota: Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Instrucción: En el siguiente cuadro es importante indicar cuales serán los departamentos que atenderá la institución, así como si corresponde a municipio priorizado, se sugiere elaborar el analisis narrativo de porque esa es la población elegible que la institución atenderá, cual es el contexto poblacional, revisar los censos, las estadisticas, problemática, documentos referenciales, lineas de base institucionales, entre otros. POBLACIÓN OBJETIVO/ELEGIBLE DEPARTAMENTO
PUEBLOS DE GUATEMALA
TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO
GARÍFUNA
XINKA MUJER Alta Verapaz Baja Verapaz Chimaltenango Chiquimula Petén El Progreso Quiché Escuintla Guatemala Huehuetenango Izabal Jalapa Jutiapa Quetzaltenango Retalhuleu Sacatepéquez San Marcos Santa Rosa Sololá
HOMBRE
MUJER
MESTIZO HOMBRE
Zacapa
21 de 44
MAYA HOMBRE
MUJER
0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 40 40 0 45 0 0
Suchitepéquez Totonicapán
MUJER
0 0
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
30
90
5 10
35 30
10
35
HOMBRE
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
RESULTADO
Aumentar para el año 2020 la cantidad de deportistas de Alto Rendimiento, Perfeccionamiento y Especializacion
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NOMBRE DEL INDICADOR
Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo
MAGNITUD DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento, Perfeccionamiento y Especializacion
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
1.04
LINEA DE BASE
META PEI
100
2015
2020
Dato de comparación con cuenta la institución, pue como minimo uno o dos antes de la formulaci Presentarlo en datos abs Por ejemplo año de formu 2017 (año base 2015, 201
Dato de comparación con el que cuenta la institución, puede ser como minimo uno o dos años antes de la formulación. Presentarlo en datos absolutos. Por ejemplo año de formulación 2017 (año base 2015, 2014, etc.)
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
DPSE-09
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO) NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del Indicador
Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
Categoría del Indicador Resultado Estrategico del Plan Nacional de Desarrollo asociado Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento, Perfeccionamiento y Especializacion
Interpretación Fórmula de Cálculo
1.038461538
Nacional
Regional
Departamento
Municipio**
Cuatrimestral
Semestral
Anual
x
Ámbito Geográfico
Mensual
x
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador Años Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) Línea Base
2015
2016
2017
2018
2019
30
50
70
90
100
Año
Valor de la meta en datos absolutos y relativos
Medios de Verificación Procedencia de los datos Unidad Responsable
24 de 44
ADNR ADNR
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Metodología de Recopilación
Recopilación matrículas
de
Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales.
25 de 44
INDICADORES
Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados
Cantidad y calidad de jugadores.
SUBPRODUCTOS
INDICADORES
Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
Jugadores 1a, 2a y 3a línea.
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Matrícula por línea.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
deportistas federados de 3 linea
deportistas federados de 2 linea deportistas federados de 1 linea
deportistas federados de 3 linea
26 de 44
tres productos
personas
Deportistas Matriculados
Cantidad de Deportistas
90
100
110
deportistas federados de 2 linea
Deportistas Matriculados
Cantidad de Deportistas
30
50
60
deportistas federados de 1 linea
Deportistas Matriculados
Cantidad de Deportistas
55
70
80
En Q
Meta física
En Q
INDICADOR DEL PRODUCTO
Meta física
En Q
por producto, cuantos deportistas se piensa
atletas de 3 linea, 2 o 1 linea
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
deportistas federados de 3 linea
cuantas personas se han registrado en cada linea Cantidad de Deportistas Matriculados Cantidad de Deportistas Matriculados Cantidad de Deportistas Matriculados
2019
Se indica el resultado institucional
Meta física
2018
2019
PRODUCTOS
META POR AÑO FÓRMULA DE CÁLCULO
2017
UNIDAD DE MEDIDA
2017
RESULTADO INSTITUCIONAL
AÑO BASE DE MEDICIÓN
RESULTADO ESTRATÉGICO
META POR AÑO 2018
MAGNITUD DEL INDICADOR
RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Es la fórmula de cálculo del indicador 80 (0.5) 2015
0.675
20 (0.5) 2015
0.675
40 (0.5) 2015
0.675
90
100
110
30
50
60
55
70
80
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
PRODUCTO Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales.
UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad y calidad de jugadores.
SUBPRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
deportistas federados de 2 linea
Cantidad y calidad de jugadores.
deportistas federados de 1 linea deportistas federados de 3 linea
Cantidad y calidad de jugadores. Cantidad y calidad de jugadores.
2017 Meta fisica
En Q.
Meta fisica
2019 En Q.
Meta fisica
90
100
110
30
50
60
55
70
80
(Producto n…) Suproducto (n..)
Nota: Por cada Resumen de Producto describir el detalle de los Subproductos como corresponda.
27 de 44
2018
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
2019 En Q.
28 de 44
Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INDICADORES DE RESULTADO No.
1
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)* Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales.
LINEA DE BASE
NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO
FÓRMULA/ DESCRPCION AÑO
2017 META
META FÍSICA
2018 AVANCE
META FÍSICA
2019 AVANCE
META FÍSICA
AVANCE
deportistas federados de 2 linea
2016
70
90
100
110
2
deportistas federados de 1 linea
2016
30
30
50
60
3
deportistas federados de 3 linea
2016
40
55
70
80
2018
2019
Cantidad y calidad de jugadores.
4 5
6 7
8 9 10 * -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.
Seguimiento a nivel Multianual del Producto
INDICADORES DE PRODUCTO
2017 LINEA DE BASE PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
META FÍSICA AÑO
META FISICA
Como medimos un producto, cuando la unidad de medida varia en los subproductos
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
AVANCE
META FÍSICA
AVANCE
META FÍSICA
AVANCE
LA INFORMACIร N DE ESTAS FICHAS DEBE SER IGUAL A LA DPSE-07 seria conveniente que las fichas se presenten todas al final de los tres documentos??
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
31 de 44
Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
32 de 44
Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERTIVA ANUAL/CUATRIMESTRAL PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
NOMBRE DE LA INSTITUCION: RESULTADO ESTRATEGICO: RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTOS
NOMBRE
lina 1
linea 2 linea 3 lo mismo en sub producto como producto
33 de 44
META FISICA PEI (de acuerdo a la vigencia del PEI)
META FISICA UNIDAD DE ANUAL (año MEDIDA del POA) Cantidad y calidad de 90 jugadores. Cantidad y 30 calidad de Cantidad y 55 calidad de
SUPRODUCTOS METAS FISICAS CUATRIMESTRE
METAS FISICAS CUATRIMESTRE POBLACION ELEGIBLE
1
2
3
75
80
90
NOMBRE
META FISICA ANUAL
lina 1 Deportistas 90 30
30
30
Deportistas
linea 2
45
50
55
Deportistas
linea 3
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad y calidad de jugadores.
Cantidad y calidad 30 de jugadores. Cantidad y calidad 55 de jugadores.
COSTO UNITARIO (Q.) 1
2
3
75
80
90
30
30
30
45
50
55
COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.) 1
2
3
COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN: MISIÓN: RESULTADOS
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Cuantificación mensual (indicar año) Ene
Feb
Mar
Abr May
Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recursos Necesarios En Q.
Responsable Directo
Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales. Cantidad y deportistas federados de 2 linea
deportistas federados de 1 linea deportistas federados de 3 linea
70 calidad de 30 40
jugadores. Cantidad y calidad de jugadores. Cantidad y calidad de jugadores.
70
75
72
74
30
30
42
44
30 40
80
77
78
79
30
30
30
47
48
49
30 45
86
89
30
30
30
52
53
54
30
Subproducto n:
PRODUCTO: Subproducto 1: Subproducto 2: Subproducto 3: Subproducto n:
PRODUCTO: Subproducto 1: Subproducto 2: Subproducto 3: Subproducto n:
34 de 44
90
83
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
50
ADNR 30
ADNR 55
ADNR
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN: MISIÓN: RESULTADOS
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Cuantificación mensual (indicar año) Ene
Feb
Mar
Abr May
Jun
PRODUCTO: Subproducto 1: Subproducto 2: Subproducto 3: Subproducto n:
PRODUCTO: Subproducto 1: Subproducto 2: Subproducto 3: Subproducto n:
35 de 44
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recursos Necesarios En Q.
Responsable Directo
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES
VISIÓN: MISIÓN: RESULTADO: PRODUCTO: ACCIONES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Recursos Necesarios En Q.
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año) Feb
Ene
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
NoV
Dic
Responsable Directo
personas deportistas federados de 1a linea
Entrenamientos de Selección Competiciones
100 Número
4
4
4
8
8
12
3 Número
12
12
1
1
12
12
1
1
3
1
12
8
12
4
ADNR
1
ANDR
4
ANDR
1
ANDR
1
ANDR
se puede agregara competencias por mes deportistas federados de 2a linea
Entrenamientos de Selección Competiciones
100 Número
4
4
4
8
8
12
3 Número
12
8
12
Acción 3: Acción 4: Acción 5: Acción n:
deportistas federados de 3a linea
Competición Nacional
28 Número
0
2
3
3
3
3
Acción 2: Acción 3: Acción 4: Acción 5: Acción n:
36 de 44
Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
3
3
3
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Acción
Insumo
Unidad de Medida
Cantidad
Renglón
Precio Unitario
Precio Total
-9
-8
Costo Total de Programación por cuatrimestre Responsable la Acción 1
Entrenamientos Selección
Transporte Hidratación Sueldos
Q Número Q
-10
PRESUPUES 2 TARIO 100 2
2
3
adnr 20 20 20
44 44 44
36 36 36
0 0
2 2
1 adnr 1
8 8 8
10 10 10
10 adnr 10
362,842.00
Competiciones
Transporte Viáticos
Q Q
30 30
30,000.00
Competición Nacional
Material Arbitraje Hidratación
Q Número Número
1 4 50 8,300.00
TOTAL Q
401,142.00
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓN LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO (1) Indicar el nombre de la acción (2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma (3) Unidad de Medida se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc. (4) Cantidad de la unidad de medida (5) Renglón presupuestario (6) Se indica el precio unitario del insumo (7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo (8) Sumatoria del precio total de todos los insumos (9) Programación física del insumo por cuatrimestre
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
(10) Nombre del responsable
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Instrumentos de Planificaciรณn, SEGEPLAN
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
OMITIR ESTA, NO APLICA
* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
TIPO DE PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
CODIGO SNIP
OBRA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)
SUBPROGRAMA
RESULTADO*
PROGRAMA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)
Seguimiento a nivel Operativo (anual) ELABORAR DOS CUADROS UNO DE PRODUCTO Y OTRO DE SUBPRODUCTO
este indicador mide los subproductos?
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Desarrollo el Rugby en Cantidad y todas sus áreas calidad de funcionales. jugadores.
SUBPRODUCTOS
deportistas federados de 2 linea deportistas federados de 1 linea deportistas federados de 3 linea
UNIDAD DE MEDIDA Cantidad y calidad de jugadores. Cantidad y calidad de jugadores. Cantidad y calidad de jugadores.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO
INDICADORES DE DESEMPEÑO CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 META
AVANCE
META
AVANCE
META
75
80
90
30
30
30
45
50
55
AVANCE
TOTAL ANUAL META
AVANCE
90
30
55
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMATICOS*
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY INDICAR EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO Población General de Guatemala
DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE Indicadores para el SE ASOCIA AL CLASIFICADOR seguimiento de los Metas al 2016 TEMATICO progresos
Mediante diferentes proyectos Desarrollo el Rugby en todas dentro de las actividades sus áreas funcionales.
Cantidad y calidad de jugadores.
140
Línea de base
Última medición
135
*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , Ejecución presupuestaria por clasificador tematico)
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO SNIP
RESULTADO INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO
A QUE PRODUCTO INSTITUCIONAL ESTA ASOCIADO
Monto Q 2016
2017
OMITIR ESTA
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Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
2018
Instrucción: en esta tabla deben describir los mandatos legales que le dan vigencia a las actividades institucionales, así como una breve descripción, efectos del cumplimiento de la misma y las demandas o expectativas de la población.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Ejemplo de Análisis de Mandatos y Políticas
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Mandatos (base legal, reglamentos, etc.)
Breve Descripción
Que acciones desarrollará la institución
Beneficio que obtiene la población
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso.
Consignar lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional
Acciones generales con las cuales la institución cumple con la normativa
Detallar el beneficio que obtiene la población, cuando la institución cumple con el mandato
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA
DECRETO 76-97 REGLAMENTO INTERNO (ESTATUTOS ADNR) FEDERACION INTERNACIONAL, REGLAMENTOS
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92
DEPORTE FEDERADO DIGEF,, MICUDE, COG, ARTICULO 98-105 DECRETO 76-97 Estatutos ADNR
Todas las actividades dentro del marco de dichos estatutos.
Desarrollar el deporte reglamentado por esos estatutos.
Reglamentos de Wolrd Rugby y Sudamérica Rugby.
Todas las actividades dentro del marco de dichos reglamentos.
Desarrollar el deporte en un marco reglamentario mundial.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Generar procedimientos, metodologías y/o herramientas para los procesos de planificación; para vincular el plan y con Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico el presupuesto bajo el enfoque GpR; dar a las unidades de planificación del sector seguimiento a la ejecución física y Permite visualizar la problemática y necesidades Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114público en el proceso de formulación y presupuestaria.institucional; mantener y de la población y del desarrollo sustentable del 97. Art. 14. vinculación de los planes con los fortalecer la coordinación con el Minfin, país. presupuestos. Dar seguimiento. para asesorar, capacitar y brindar el apoyo técnico a las instituciones del sector público y Sistema de Consejos de Desarrollo que lo requieran.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgánica del INE Planificar, recolectar, analizar y procesar el Ejercer la rectoría de la producción de y su Reglamento, Capítulos 1 al 13 dato. Divulgar las estadísticas estadísticas nacionales, por medio de la planificación, recolección, análisis y procesamiento de datos, para la generación de información estadística, base para la toma de decisiones de uso oficial y público
Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Proporcionar a las instituciones estadísticas oportunas, confiables y de calidad, que les permite la toma de decisiones eficaz para los procesos en beneficio de la población.
Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral Los niños, niñas y adolescentes tienen de la Niñez y Adolescencia, Capítulo I, art. 9 derecho fundamental a la vida. Es obligación del Atender a niños, niñas y adolescentes de Estado garantizar su supervivencia, diferentes edades por medio de los cuidados y seguridad atenciones propios de su edad, a traves de Desarrollar programas para niños, niñas y y desarrollo integral. programas especializados que les permitan un adolescentes en riesgo, brindando Los niños, niñas y adolescentes tienen mejor desarrollo en el ámbito en el que se derecho a la protección, cuidado y protección, cuidado y asistencia, para su desarrollen, contribuyendo con el país, en la adecuado desarrollo físico, mental, social asistencia formación de futuros ciudadanos que y espiritual necesaria para lograr un adecuado desempeñen actividades sólidas en ambientes desarrollo físico, mental, social y espiritual. libres de violencia tanto familiares, sociales Estos como laborales. derechos se reconocen desde su concepción.
NOMBRE DE LA POLITICA (1) Vigencia Objetivo Población
Meta
Permanente
1997 Promover el deporte. Todo el pueblo de Guatemala
Promover el Deporte Todo el Pueblo de Guatemala