GESTIÓN ADMINISTRATIVA Tabla 13: Gastos operacionales 2013-2012 en miles de pesos. Fuente: Dirección de Gestión Financiera
2013 En miles de pesos
2012 En miles de pesos
Variación Absoluta
Variación Porcentual
Estampilla
11,855,922.43 1,842,721.86 1,748,538.40 900,191.27 895,848.99 760,986.35 401,028.24 392,384.38 291,021.22 266,583.64 184,222.47 109,770.46 102,351.84 100,742.56 70,866.10 48,993.75 10,274.32
10,666,104 2,276,269 2,431,486 1,720,212 820,300 814,460 265,697 686,706 221,885 210,150 109,910 86,346 206,603 82,205 72,331 40,171 2,822
1,189,818 -433,547 -682,947 -820,021 75,549 -53,474 135,331 -294,321 69,136 56,434 74,313 23,424 -104,252 18,538 -1,465 8,823 7,452
11.16% -19.05% -28.09% -47.67% 9.21% -6.57% 50.93% -42.86% 31.16% 26.85% 67.61% 27.13% -50.46% 22.55% -2.03% 21.96% 264.03%
Provisiones (cartera e inversiones)
8,249.97
25,591
-17,341
-67.76%
Taxis y buses
4,033.08
13,936
-9,903
-71.06%
Equipo de cómputo convenios
1,640.00
7,263
-5,623
-77.42%
Seguridad social convenios Contribuciones y afiliaciones
666.45 309.00
0 0
666 309
100% 100%
Diversos
409,800.74
441,687
-31,886
-7.22%
Total Gastos Operacionales y administrativos
20,407,147.52
21,202,132.40
-807.877,49
3.75%
Gastos Operacionales Administrativos Gastos de Personal Servicios Honorarios Gastos de viaje Arrendamientos Depreciaciones Elementos de aseo y cafetería Instrumentos convenios Útiles y papelería y fotocopias Mantenimiento y reparaciones Adecuación e instalación Impuestos Refrigerios y restaurantes Seguros Gastos legales Muebles convenios
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