Plan estratégico Fundación Hogar de Cristo | 2025
Cierre 2024 y Planificación 2025
CIERRE PLANIFICACIÓN 2024
Inclusión
Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusión y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad.
Incidencia
Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.
Incidencia 2024
RESULTADO
Visitantes únicos promedio en página web
CLAVE 1: MANTENER EN 4,8 EL ÍNDICE DE MARCA ICREO
Minutos promedio de permanencia por usuario
Seguidores totales
Meta: 35.000
Resultado: 65.410
Notas publicadas
Meta: 00:02:00
Resultado: 00:00:45
Meta: 149.950
Resultado: 150.634
Notas regionales publicadas
Resultado: 2.290 Logrado 270,0% Meta: 848 Resultado: 832
Meta: 848
Colaboración 2024
RESULTADO CLAVE 1: CUMPLIR CON EL PROCESO DE TRASPASO DE PROGRAMAS EN TIEMPO Y CALIDAD
Programas traspasados
Participantes egresados
Meta: 3
Meta: 111 Resultado: 3 Resultado: 111
RESULTADO CLAVE 2: PROFUNDIZAR VÍNCULOS CLAVE PARA AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE SU EXPERIENCIA
Índice de Satisfacción de todos los actores
Involucrados que usan la Escuela de Formación de Comunidad
Porcentaje de estudiantes que se autoregistran
Organización 2024
Porcentaje de subprocesos intervenidos RESULTADO CLAVE 1 TENER UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE MEDIANTE LA REVISIÓN DE SUS PROCESOS
Satisfacción general Cliente Proveedor
Porcentaje de iniciativas de mejora en procesos y servicios
Porcentaje de subprocesos documentados
Meta: 5
4
31,0%
50,0%
48,0%
RESULTADO CLAVE 2: CONTAR CON UN BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL (GREAT PLACE TO WORK)
Porcentaje de ejecución de las medidas prescriptivas de CEAL-SM
Visitas a programas o equipos de soporte de equipos de calidad de vida
Participación de marcha blanca cuidado de equipos
Porcentaje de cupos utilizados (atendidos en universidades) por convenio salud mental
Sostenibilidad 2024
RESULTADO CLAVE 1: CUMPLIMIENTO DE GASTOS PRESUPUESTADOS
Ingresos netos recurrentes/ gastos netos recurrentes
Gastos reales/ gastos proyectados
Cumplimiento de presupuesto provisión de vacaciones
Logrado Logrado Logrado
Meta: 98,0%
Resultado: 99,4%
Cumplimiento de presupuesto de Alimentación
Logrado
Meta: 100,0%
Resultado: 97,1%
Meta: 100,0%
Resultado: 98,8%
Cumplimiento presupuesto Horas Extraordinarias
Meta: 100,0%
Resultado: 98,0%
Cumplimiento presupuesto prestación de servicios
100,0%
94,5%
Sostenibilidad 2024
RESULTADO CLAVE 2: CUMPLIR INGRESOS DEL ESTADO Y OTROS PROYECTOS
Cumplimiento ingresos del Estado
Cumplimiento otros proyectos gobiernos regionales DOS Logrado
Meta: 100,0%
RESULTADO CLAVE 3: CUMPLIR PRESUPUESTO DE INGRESOS NETOS DE RECURSOS
Cumplir el 100% del ingreso neto de recursos Cumplir
Ingresos presupuesto Alto patrimonio
Cumplir
Emergencias
Inclusión
OBJETIVO:
Contar un red de programas sociales con impacto y sostenibles.
RESULTADOS CLAVE:
Mantener el porcentaje de personas que mejoran su situación de pobreza por ingresos y multidimensional.
INDICADORES CLAVE:
Porcentaje de personas atendidas en el HC que mejoran su situación de pobreza por ingresos y multidimensión.
Porcentaje de personas que modifican favorablemente sus umbrales según Planes de trabajo individual.
Contar con servicios sociales de calidad con enfoque territorial.
META:
Porcentaje de Programas que cumplen su plan de desarrollo.
Incidencia
OBJETIVO:
Mantener posicionamiento de marca Generar incidencia en política pública
RESULTADOS CLAVE:
Aumentar el posicionamiento de la marca en medición ICREO en igual o mayor proporción de 2024.
META:
Índice de percepción de marca ICREO.
Impulsar políticas públicas que impacten en la calidad de vida de las personas objetivo HC.
INDICADORES CLAVE: 5 50%
En escala de 1 a 7
Porcentaje de propuestas elaboradas por HC que son consideradas por actores clave.
Incidencia
PLANES:
Estrategia de incidencia para la aprobación del proyecto de Ley que le da financiamiento a la modalidad de reingreso.
Estrategia de incidencia para la tramitación del proyecto de Ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
Transparencia activa.
Colaboración
PLANES:
Generación de oferta solidaria segmentos Jóvenes.
Autoregistro involucrados: avanzar a voluntariado Grupal.
Plan Match Solidario.
Fondo Convocar juventudes.
Encuentros JUGAO /Formación líderes Sociales.
Alianzas con Actores Claves de IES.
Voluntariado de emergencias.
Organización
PLANIFICACIÓN 2025
Sostenibilidad
PLANIFICACIÓN 2025
Sostenibilidad
OBJETIVO: Asegurar ingresos
RESULTADOS CLAVE:
Aumentar Productividad en generación de ingresos de privados (MNR).
INDICADORES CLAVE:
Ingreso neto de recursos
META:
Ingreso neto tradicional de recursos
Ingresos ppto Alto patrimonio
Monto captación socios
Monto reajuste permanente
Monto reajuste Temporal Tasa de recaudación cartera automática
GLOSARIO
Jugao: Es un torneo de debate interescolar organizado por el Hogar de Cristo, que invita a estudiantes de octavo básico a cuarto medio de todo Chile a dialogar y debatir sobre temas sociales relevantes, inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
PADAM: Programa de atención domiciliaria para adultos mayores.
PADEP: Plan anual de desarrollo de programas.
PIAT: Protección Integral y Acompañamiento Terapéutico.
PTI: Plan de trabajo individual de los participantes.
SOST: Subdirector de Operación Social Territorial.
Terceros: Fondo Esperanza.
Trayectorias de inclusión: Conjunto de procesos y oportunidades que facilitan la integración social, educativa y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles avanzar hacia una vida más digna y autónoma.
VirtualPos: Sistema de pago en línea que permite recibir pagos con tarjetas de crédito o debito a través de internet.
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