Seguimiento cierre C2 y planificación C3 2022

Las siguientes 5 orientaciones inspiran la construcción de la estrategia corporativa. Son los objetivos generales de la organización que debe alinear todos los planes y equipos de trabajo.

INCLUSIÓN

Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusión y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad.

INCIDENCIA

Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.

COLABORACIÓN

Favorecer el desarrollo de un ecosistema a través de la generación e intercambio de conocimientos, competencias y tecnologías con otras instituciones.

ORGANIZACIÓN

Consolidar una organización ágil, colaborativa e inclusiva, inspirada en los principios de justicia, dignidad y solidaridad.

SOSTENIBILIDAD

Asegurar un desarrollo institucional sostenible, basado en un equilibrio financiero, respeto por su entorno, medio ambiente y confianza de los grupos de interés.

HOSHIN SOCIAL

CIERRE C2 Y PLANIFICACIÓN C3

Favorecer las trayectorias de inclusión de las personas y sus comunidades que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, promoviendo un ecosistema de servicios sociales territoriales de calidad, que permitan restituir y promover el ejercicio de sus derechos fundamentales.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Promover y garantizar los derechos sociales de las personas que se encuentran en situación de pobreza, atendidas por Hogar de Cristo

Porcentaje de personas con planes de trabajo con consideración individual consensuado y actualizado según el modelo técnico

Porcentaje de personas cumplen objetivos en planes de trabajo individual

Porcentaje de personas que avanzan en sus condiciones mínimas

Porcentaje de metas priorizadas cumplidas del plan corporativo de incidencia en Políticas Públicas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP

Construcción de herramienta de plan de trabajo (mesa de trayectorias de inclusión social).

Construcción de herramienta para evaluar cumplimiento de condiciones mínimas “comunes” para poblaciones de Hogar de Cristo y definir estrategia de medición en programas sociales.

Ejecución y monitoreo de las acciones priorizadas:

• Influir en la tramitación de la ley de envejecimiento positivo.

• Contribuir en lograr una implementación exitosa de la modalidad de reingreso escolar.

• Impulsar la instalación de un sistema nacional e integrado de protección social.

Construcción de plataforma.

Piloto de herramienta de plan de trabajo (mesa de trayectorias de inclusión social).

Construcción de herramienta para evaluar cumplimiento de condiciones mínimas “comunes" para poblaciones Hogar de Cristo y definir estrategia de medición en programas sociales. Ejecución y monitoreo de las acciones priorizadas:

• Influir en la tramitación de la ley de envejecimiento positivo.

• Contribuir en lograr una implementación exitosa de la modalidad de reingreso escolar.

• Impulsar la instalación de un sistema nacional e integrado de protección social.

PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE Mínimo Producto Viable espera incorporar resultados F. Súmate.

Porcentaje de personas que mejoran su situación de pobreza por ingresos y/o multidimensional de acuerdo a lo establecido en cada modelo técnico.

RESULTADO CLAVE ANUAL RESULTADO 40%META

Promover las trayectorias de inclusión de las personas que se encuentran en situación de pobreza atendidas en el Hogar de Cristo

OBJETIVO ANUAL

En desarrollo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Mejorar la experiencia de los participantes en los programas sociales de Hogar de Cristo

Implementar servicios de calidad que favorezcan la inclusión social y restitución de derechos de los y las participantes

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Tasa de resultado de satisfacción de participantes

Número participantes de programas sociales

Porcentaje de personas que contestan encuesta de satisfacción 95% 70% 32.831 97% 93%

Porcentaje de capacidad utilizada Porcentaje de focalización Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo de programas sociales

En desarrollo 97% (mayo) 76% (mayo) 23.693 (julio) 94% (julio) 90% (julio) 100% (abril)

Aplicación de encuesta en programas sociales que corresponda, se incorpora vivienda primero y casas de acogida.

Implementación de acciones para la gestión de los resultados de la encuesta.

Establecer criterio de focalización para C2 a partir del análisis de datos de C1.

Monitorear el estado de avance de PADEP (plan de desarrollo de programas) en programas correspondientes.

Aplicación de encuesta en programas sociales, se incorpora vivienda primero y casas de acogida. Implementación de acciones para la gestión de los resultados de la encuesta.

Establecer criterio de focalización para C3 a partir de la estrategia definida.

Monitorear el estado de avance de PADEP (plan de desarrollo de programas) en programas correspondientes.

Fortalecer el tejido social para el trabajo en comunidades y territorios con presencia Hogar de Cristo

Número de personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas

Número de acciones colaborativas y actividades de reflexión con la sociedad civil (todos los grupos) e incidencia

Porcentaje de metas comprometidas en el plan de trabajo comunitario y redes implementadas en programas priorizados

Porcentaje de metas comprometidas cumplidas del plan de Incidencia Pública

Plan propuesta de valor para involucrados. Diseño y actualización de estrategia voluntariado individual.

Plan de difusión externa de temáticas y causas: proyecto institucional plan voto inclusivo. Plan innovación social: Piensa Grandes, Consultora Hogar de Cristo.

Plan redes educacionales: consolidación estrategias diferenciadas (piloto, estudio y actualización).

Integración a mejoras CRM 2015, detenido por CRM.

Plan propuesta de valor para involucrados. Resultado y plan estrategia voluntariado individual planificación metas 2023.

Plan de difusión externa de temáticas y causas: evaluación del proyecto institucional plan voto inclusivo. Planificación proyecto 2023.

Plan innovación social: Piensa Grandes, Consultora Hogar de Cristo.

Plan redes educacionales: consolidación estrategias diferenciadas, resultado piloto de levantamiento IES.

Plan implementación EnREDados: integración de 42 programas sociales (PADAM y PAFAM a nivel nacional, más F. Súmate y F. Emplea).

Implementación de acciones comprometidas en el plan de Incidencia Pública para el périodo, las cuales son:

• Relevar brechas, temáticas y necesidades del territorio.

• Atraer recursos para el funcionamiento de programas sociales de Hogar de Cristo.

• Visibilizar las causas y experiencia que se desarrollan en el territorio. 27.157 (julio) 1.131 (julio) 87% (julio) 100% (abril)

Integración a mejoras CRM de relacionamiento / Incidencia (espera de diseño de CRM relacionamiento).

Plan implementación EnREDados. Autoformación, automatización y planificación 2023 junto con los resultados del 2022. Implementación de acciones comprometidas en el plan de Incidencia Pública para el périodo, las cuales son:

• Relevar brechas, temáticas y necesidades del territorio.

• Atraer recursos para el funcionamiento de programas sociales de Hogar de Cristo.

• Visibilizar las causas y experiencia que se desarrollan en el territorio.

Visualizador de convenios.

Integración a mejoras CRM de relacionamiento / Incidencia (espera de diseño de CRM relacionamiento).

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

HOSHIN FUNDACIÓN SÚMATE

Ser una organización a la vanguardia de la inclusión social y el reingreso escolar con un modelo educativo innovador, de calidad, transferible y escalable.

(*) El Hoshin estrategia social Fundación Súmate, considera una revisión cuatrimestral en los meses de febrero, junio, octubre. Este desfase se debe al calendario escolar vigente.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO OCTUBRE

Fortalecer la capacidad de autonomía, propósitos de vida, participación y bienestar subjetivo de NNJ que han vivido experiencias de exclusión educativa

Porcentaje de NNJ cuentan con PTI

Desarrollar capacidades en otras organizaciones públicas y privadas que implementen modalidad de reingreso

Aplicación de diagnóstico de reconocimiento en marcha blanca en dos programas de la fundación

Aplicación de un piloto de evaluación de habilidades socio laborales en jóvenes de enseñanza media y que estan inscritos en oficios, a través de la aplicación de un pre y post test

30% 90 123

Plan de consolidación de oficios. 61% (agosto) 72 (septiembre) 123 (julio)

Número de prospectos 30 15 (agosto)

Plan marcha blanca de estandarización de instrumentos.

Plan marcha blanca de estandarización de instrumentos.

Plan de consolidación de oficios.

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE de (NNJ) del sistema escolar y a la disminución de la brecha de exclusión

OBJETIVO ANUAL CLAVE ANUAL META 1.468 (agosto)

SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Aportar a la construcción políticas públicas de reingreso y protección de trayectorias educativas de NNJ que han experimentado exclusión escolar

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la organización con una cartera de financiamiento creciente, diversa y que permita sustentar una oferta de calidad estable en el tiempo

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Número de acciones para instalar agenda de financiamiento del reingreso en la politica educativa y/o opinión pública

Número de acciones en conjunta con la red de organizaciones que atienden exclusión educativa (ROAEE) para instalar agenda EPJA y/o reingreso

META CUATRIMESTRAL RESULTADO OCTUBRE

Monto comprometido al primer cuatrimestre

6 4 MM $150 4 (agosto) 1 (agosto)

Plan de Incidencia Pública.

Plan de Incidencia Pública.

Plan de Incidencia Pública.

Plan de Incidencia Pública.

MM $75 (agosto) Estrategia comercial de búsqueda de recursos.

Estrategia comercial de búsqueda de recursos.

HOSHIN FUNDACIÓN EMPLEA

Mejorar la empleabilidad de hombres y mujeres en edad de trabajar, aportando a disminuir la exclusión laboral en Chile.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Transformar las trayectorias de vida de las personas entregando herramientas que potencien sus oportunidades de acceder a mejores condiciones laborales

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Número de personas que reciben servicios de intermediación laboral

Número de personas que reciben capacitación en empleos y oficios

Número de personas que reciben capacitación en habilidades transversales Porcentaje de personas nuevas atendidas con focalización Hogar de Cristo 1.500 480 1.000 25% 189 1.319 (acumulado) 91 741 (acumulado) 126 1.105 (acumulado) 26%

Reporte cuatrimestral de gestión.

Reporte cuatrimestral de gestión.

Reporte cuatrimestral de gestión.

Reporte cuatrimestral de gestión.

Activar laboralmente a hombres y mujeres mayores de edad para mejorar sus competencias técnicas y transversales para acceder al mercado del trabajo

OBJETIVO ANUAL

RESULTADO CLAVE ANUAL (agosto) (acum. agosto)

Número de personas activadas laboralmente Número de personas nuevas atendidas en los programas sociales

Insertar laboralmente a los participantes de programas de Emplea en un trabajo formal

Asegurar y mejorar la calidad e impacto del servicio entregado

Generar alianzas con empresas para impulsar proyectos de activación laboral

Número de ofertas levantadas

Número de personas que ingresan al mercado del trabajo 700 600 76 512 (acumulado) 114 745 (acumulado)

Número de instrumentos de evaluación diseñados

Número de programas a los que se le aplica encuesta de evaluación

Propuesta y validación encuesta.5 5 2 6 (acumulado) 2 4 (acumulado)

Ingresos generados por franquicia tributaria de empresas

Ventas generadas por franquicia tributaria de empresas

MM $26 MM $31 MM $57 MM $67

OBJETIVO CUATRIMESTRAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

HOSHIN PARÉNTESIS ASC

CIERRE C2 Y PLANIFICACIÓN C3

Favorecer trayectorias de vida inclusivas de las personas, fomentando su salud mental en las distintas etapas del ciclo vital, fortaleciendo y acompañando a organizaciones y comunidades por las que ellas transitan, a través de asesorías, difusión de conocimientos y la entrega de servicios clínicos de calidad.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Organizaciones satisfechas al recibir propuesta comercial

Organizaciones y personas que están recibiendo los servicios de ASC de manera ágil, con mayor cobertura, minimización de errores, para así mantener su fidelidad

Satisfacción preventa

Satisfacción del servicio (postventa) Margen neto

Número de personas atendidas por ASC

Coeficiente de atención (CAP y POE) 80% 90% (MM $15) 800 90%

Mejoras de encuesta usuario.

Aplicación metodología NPS a encuestas usuarias.

Realizar evaluación del uso de las prestaciones disponibles o extras, que se puedan necesitar dado que se necesita verificar el aumento de la demanda.

Evaluación de las necesidades de contar con una infraestructura adecuada para la atención presencial de usuarios y clientes, incluyendo proyección de la demanda presencial.

Diseñar y desarrollar un estudio para saber cuáles son los principales motivos de consulta y/o activación de redes manteniendo la confidencialidad de los casos.

Implementación agenda electrónica.

Instrumento construido (estudio). Catastro de redes.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Ofrecer los mejores servicios a personas y organizaciones

OBJETIVO ANUAL

RESULTADO CLAVE ANUAL Satisfacción de post implementación (usuario) RESULTADOMETA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Alcanzar nuevos clientes Implementación del modelo técnico actualizado

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Generación de nuevos productos / servicios

Reducir costos variables en Servicios Clínicos

Generación de contenidos por medios digitales 100% 3 20% 5

Plan de marketing. 70% 1 1% (julio) 3

Sinergia con la Dirección Social Nacional.

Diseñar y desarrollar proyecto Village (seguimiento motivacional para usuarios post consulta).

HOSHIN COMUNIDAD

CIERRE C2 Y PLANIFICACIÓN C3 Provocar la reflexión y promover la acción colectiva de la ciudadanía para transformar las estructuras que perpetúan la pobreza y la exclusión social.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Número de acciones colaborativas y actividades de reflexión con la sociedad civil (todos los grupos) e incidencia

Desarrollo de

Porcentaje de metas comprometidas en el plan de trabajo comunitario y redes implementadas en programas priorizados

520 100%

Plan de difusión externa de temáticas y causas: proyecto institucional plan voto inclusivo.

Plan innovación social: Piensa Grandes, Consultora Hogar de Cristo.

Plan redes educacionales: consolidación estrategias diferenciadas (piloto, estudio y actualización).

Plan implementación EnREDados: integración de 42 programas sociales (PADAM y PAFAM a nivel nacional, más F. Súmate y F. Emplea).

Integración a mejoras CRM 2015, detenido por CRM.

Plan de difusión externa de temáticas y causas: evaluación de proyecto institucional plan voto inclusivo, planificación proyecto 2023 en torno a la participación.

Plan innovación social: Piensa Grandes, plan lanzamiento fondo concursable y plan comunidades, consultora Hogar de Cristo (primero resultados / ejecuciones).

Visualizador de convenios.

Integración a mejoras CRM de relacionamiento / incidencia en espera de diseño CRM relacionamiento.

Plan implementación EnREDados. Autoformación, automatización y planificación 2023 junto con los resultados del 2022.

Integración a mejoras CRM de relacionamiento / incidencia en espera de diseño CRM relacionamiento.

Números de

Tasa de retención 100 6 90%

Plan formación involucrados 2022:

• Realización de encuentro formativo en junio.

• Diagnósticos de malla formación.

Plan propuesta de valor para involucrados. 37 (julio) 7 (julio) 94% (julio)

• Producción de material de inducción para campos clínicos ACDA.

Plan experiencia y propuesta para líderes sociales de la red AS.

Plan experiencia involucrados punta-a-punta (en conjunto con F. Aportes): detenido y transformado en proyecto voluntariado individual y proyecto digital PADAM.

Plan formación involucrados 2022:

• Evaluación de encuentro formativo.

• Evalución de diagnósticos de malla formación.

• Ejecución de inducción par campos clínicos ACDA.

• Proyecto Consejos.

Plan propuesta de valor para involucrados. 1.131 (julio) 87% (julio)

Plan experiencia y propuesta para líderes sociales de la red AS.

Plan experiencia involucrados punta-a-punta (en conjunto con F. Aportes): detenido y transformado en proyecto voluntariado individual y proyecto digital PADAM.

Fortalecer el tejido social para el trabajo en comunidades y territorios con presencia Hogar de Cristo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Fortalecer el tejido social para el trabajo en comunidades y territorios con presencia Hogar de Cristo

OBJETIVO ANUAL

RESULTADO CLAVE ANUAL Número de personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas 25.500 (julio)

META ANUAL META CUATRIMESTRAL RESULTADO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Ciudadanía participa en espacios de reflexión sobre su corresponsabilidad en la superación de la pobreza

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Número mensual comunidad Dorapp

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Número de personas que participan en vivo o reproduciendo conversatorios virtuales (Webinar)

923 800

Plan Dorapp: comunidad de líderes sociales (aumento de interacciones, planes diferenciados por alianzas, nota mensual Dorapp, plan lanzamiento web Dorapp).

Plan propuesta de valor para involucrados: diseño y actualización estrategia voluntariado individual.

Plan debates Jugao:

• Creación de material audiovisual.

• Puesta en marcha de convocatoria.

• Inicio debates Jugao.

Desarrollo web Dorapp.

Plan Dorapp: comunidad de líderes sociales (evaluación de indicadores y web Dorapp).

Nueva web Dorapp (migración - PWA).

Puesta en marcha y transmisión de debates.

Plan propuesta de valor para involucrados: diseño y actualización estrategia voluntariado individual.

Plan debates Jugao: • Evaluación debates.

• Recopilación material audiovisual.

• Diseño debates 2023. 1.076 (julio) 406 (julio)

HOSHIN POSICIONAMIENTO

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Mejorar el posicionamiento digital de la marca Hogar de Cristo, posicionando la web como fuente de información permanente y aumentando el nivel de interacciones en las redes sociales

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Mantener la visibilidad de la marca en los medios de comunicación

Tráfico orgánico de nuestra web

Permanencia en el sitio Hogar de Cristo / Súmate

Aumentar seguidores en Instagram

Interacciones en Twitter Interacciones en Facebook Seguidores en Linkedin

Alcance en Linkedin 55.000 02:12 308 1.100 960 En desarrollo 28.023 02:08 17.984

Cambio de administrador sitio web. Cambio home sitio, disminuye scroll, aumenta velocidad y refrescar contenidos. Derivación de tráfico de mailing y redes sociales. Implementación de webpush.

Estrategia de hipervinculación.

Contenidos asociados a empresas colaboradoras y donantes.

Aumentar contactos mensuales

Número de apariciones en medios regionales

Número de notas online

Número de notas en prensa escrita MM 21 184 150 69 200 158 78

Alianza Cooperativa: Liliana Cortés. 66% notas regionales. 1.320 notas regionales. 110 notas mensuales. notas nacionales.

Alianza programa cable. Podcast: Hora de Conversar (Cooperativa).

Alianza El Dínamo: sección social. Alianza Exante: columna Juan Cristobal Romero.

Alianza Cooperativa: Liliana Cortés. Alianza El Mercurio Regional: Solange Veloso.

Campaña de recursos. Discapacidad mental. Hora de conversar.

Podcast Cooperativa.

SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Aumentar y de marca

OBJETIVO ANUAL

RESULTADO CLAVE ANUAL

En desarrolloEstudio de marca RESULTADOMETA

HOSHIN RECURSOS

CIERRE C2 Y PLANIFICACIÓN C3

Acelerar el proceso de transformación digital, consolidando las iniciativas exitosas y explorando nuevas propuestas de valor que nos permitan convocar y dar sostenibilidad financiera a la institución.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Captación eficiente y sostenible - aceleración comercial

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Porcentaje de cumplimiento monto de la captación presupuestada

Porcentaje mecanismo superior de la captación total

Costo variable (comisión) de captación / monto captación mes 100% 40% 4

Ingresos brutos - Gestión comercial Monto ingresos membresía socios brutos

100% 38% 3

Externalización tecnología call center.

Activación de célula productiva.

Activación de célula productiva.

Tecnología externa 100% implementado.

Campañas incentivos focalizados por canal y segmento ejecutivo.

Campañas incentivos focalizados por canal y segmento ejecutivo.

Incorporación captaciones en empresas a cobertura de auditorias.

Relación del gasto sobre el ingreso (eficiencia / productividad)

Monto otros ingresos brutos

MM $2.324 MM $180 MM $2.353 MM $454

100% Gestión mandatos últimos 60 días. 100% Gestión mandatos acumulado 2021. Implementación modelo predictivo reajuste. Implementación modelo esfuerzo - resultado empresas.

Desarrollo de nuevo E-commerce. Activación Comité AP. Propuesta piloto tienda B.

Modelo predictivo reajuste.

Versión 1.0 tienda B (testing y validación de hipótesis).

Implementacin modelo predictivo reincorporados. Implementación sistema mandato digital para PAC. Modelo de gestión digital cartera masiva empresas. Desarrollo propuesta servicios asociados a falleciemiento. Capañas donaciones IPC (socios, empresas, AP y NN).

Modelo predictivo reincorporados. Servicio asociados a fallecimiento.

Total del costo directo producto tienda / total de venta de productos tienda

Gasto total / ingreso total

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Maximizar margen de recursos aumentando la cantidad del aporte financiero y controlando de manera sostenible los costos y gastos, permitiendo de esta forma sustentar los programas del hogar de cristo a nivel nacional

OBJETIVO ANUAL

RESULTADO CLAVE ANUAL

100%Margen neto 107% (agosto)RESULTADOMETA

HOSHIN PERSONAS

CIERRE C2 Y PLANIFICACIÓN C3

Contribuir a la implementación de la Estrategia Social, buscando que los/as trabajadores y trabajadoras de la Fundación entreguen un servicio solidario y de calidad a las personas que atendemos, según el modo de proceder del Padre Hurtado.

RESULTADO CLAVE ANUAL

OBJETIVO ANUAL desarrollo

RESULTADOMETA

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Continuar con la transformación digital de los diferentes procesos de la Dirección, buscando que estén alineados con las nuevas formas de trabajar que impulsamos

TERCER CUATRIMESTRE PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Porcentaje de documentos digitales laborales efectivamente firmados

Cantidad de trabajadores con comentarios registrados en plataforma de gestión del desempeño

Porcentaje de trabajadoras y trabajadores únicos que ingresan al portal de Calidad de Vida

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Avisos a los correos electrónicos de los trabajadores, institucional y personal que tienen disponible documentos para firma. Trimestralmente se enviará reporte a las Direcciones con firmas pendientes de trabajadores. Pop up en plataforma. Invitación al proceso inicio de cada capacitación. Videos campaña (WP, Whatsapp).

Avisos a los correos electrónicos de los trabajadores, institucional y personal que tienen disponible documentos para firma.

Mensualmente se enviará reporte a las Direcciones con firmas pendientes de trabajadores. Nueva funcionalidad de comentarios visibles para reconocer.

Afiche en pantallas digitales.

Charlas dictadas por Calidad de Vida sobre el funcionamiento del portal.

Charlas dictadas por Calidad de Vida sobre funcionamiento del portal.

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Avanzar en las transformaciones digitales y adaptaciones necesarias, alineadas con los cambios del entorno

Porcentaje de trabajadores que han recibido al menos una capacitación de herramientas de salud mental Días perdidos por accidente laboral

Entregar servicios de calidad y un soporte eficaz a las diferentes áreas de la organización.

Número de trabajadores con enfermedades profesionales de carácter mental calificadas por ACHS

51% 323 3

Realización de charlas preventivas, (ACHS / Hogar de Cristo) impulsando la asistencia de todas las fundaciones.

Resultado promedio dimensión de cuidado en encuesta de clima laboral

Resultado general de satisfacción de cliente interno para la Dirección de Personas

Satisfacción de cliente interno para servicio "Reclutamiento de trabajadores"

Realización de charlas preventivas (ACHS / Hogar de Cristo) impulsando la asistencia de todas las fundaciones.

Promoción de prevención de accidentes laborales. Lanzamiento de la política de cuidado de equipos.

Promoción de prevención de accidentes laborales. Lanzamiento de la política de cuidado de equipos.

Lanzamiento de la política de cuidado de equipos.

Finalizar aplicación ISTAS 21 Visitas a terreno del equipo de Prevención de riesgos. Evaluaciones psicolaborales online.

Evaluaciones psicolaborales online.

Implementación del proyecto Iorana.

Reuniones bilaterales para programas críticos con la subgerencia de reclutamiento y selección.

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

PLANES / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

OBJETIVO CUATRIMESTRAL

Generar experiencias de servicios acordes a las necesidades

META CUATRIMESTRAL RESULTADO AGOSTO

Cumplimiento SLA de resolución

Mejorar optimizar, eficientar procesos internos disminuyendo riesgos

Satisfacción de los clientes portal de servicios 99%

Asegurar la sostenibilidad en la organización

Porcentaje gasto DAF / gasto social 96%

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Ajuste mesa de obras: agentes asignados por zona y no según round-robin (distribución de tickets por carga de trabajo).

13 Talleres experiencia usuariaAgentes y coordinadores. Ajuste de reporte mensual de  SLA’s y satisfacción.

Instauración de reuniones de seguimiento con SOST, seguimiento de compromisos.

Porcentaje cumplimiento presupuesto corporativo Disminución brecha infraestructura (abril) (abril)

Implementación Dev0ps 3/3escalamiento de integración continua y pruebas automatizadas en sistemas core (gestor de cobranza).

Corrección herramientas TI para  actualización de estaciones de trabajo.

Resguardos contractuales con  proveedores en el marco de la seguridad de la información.

Tableros de programas sociales y cumplimiento presupuestario en Power Bi.

Costeo de programas sociales.

Mejora JI y SC Patroncitos del Valle, Tierra Amarilla. (*) Obtención de RS PTR Anawim. (*) Regularización Escuela BetaniaFundación Súmate, La Granja. SC y JI San Ignacio La Serena. Mejora JI y SC San Alberto Chacarillas, Constitución. Nueva Hospedería, Concepción. Mejora JI y SC Rucahue, Concepción. Mejora JI y SC Padre Hurtado, Puerto Montt.

Ajuste de SLA’s en los servicios en función de realidad.

Power Bi cumplimiento prepuestario.

10 Talleres experiencia usuariaAgentes y cordinadores.

Consolidación de reuniones de seguimiento con SOST, seguimiento de compromisos.

Proyecto Emmet: Autogestión de servicios menores y servicios generales para programas sociales (residenciales).

Proyecto Wall-e.

Implementación Dev0ps 3/3escalamiento de integración continua y pruebas automatizadas en sistemas core (gestor de cobranza).

Redefinición de tableros de programas sociales y cumplimiento presupuestario PowerBi. Proforma 2023 - 2027.

Permiso de edificación Escuela Betania: Fundación Súmate, La Granja Regularización Escuela Padre Hurtado Renca. Recepción nueva Hospedería, Concepción.

Aprobación JUNJI y permiso de edificación:

• SC y JI San Ignacio La Serena.

• Mejora JI y SC San Alberto Chacarillas, Constitución.

• Mejora JI y SC Rucahue, Concepción.

• Mejora JI y SC Padre Hurtado, Puerto Montt.

TERCER CUATRIMESTRE / ACCIONES CLAVES REALIZADO MVP PLANES / ACCIONES CLAVES MVPRESULTADO CLAVE

Clientes internos satisfechos con los servicios DAF asegurando la continuidad operacional sostenible

OBJETIVO ANUAL 100%

Satisfacción clientes Índice cobertura de pagos

RESULTADO CLAVE ANUAL RESULTADOMETA Detenido por DOS, con permiso de edificación.