Planificación Estratégica 2021-2025 (Cierre 2023 y Planificación 2024)

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO 2021 - 2025 Cierre 2023 y Planificación 2024

EDICIÓN Subgerencia de Planificación Estratégica, Control de Gestión y BI /DAF DISEÑO Carola Herrera Moya Isidora Lillo Varela FOTOGRAFÍAS Dirección de Comunicaciones 6ª EDICIÓN Febrero 2024

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2024

Índice 1.

Introducción

2.

Misión, visión y valores

3.

Orientaciones estratégicas

4.

Cierre planificación 2023

5.

Hoshin por orientaciones

1. Introducción

En el marco de la “Planificación Estratégica Fundaciones Hogar de Cristo 2021 – 2025”, se construye la Planificación Estratégica 2024, como un proceso de readecuación de nuestros objetivos y acciones a los nuevos escenarios sociales, políticos y económicos de nuestro país y a los que se enfrenta la organización. Las orientaciones estratégicas nos guiarán para avanzar hacia el cumplimiento de la misión que nos encomendó nuestro fundador San Alberto Hurtado.

Introducción

La herramienta metodológica utilizada en este proceso es “Hoshin Planning”.

Dada sus características, permite modificaciones constantes, se adapta a escenarios cambiantes, es funcional a la estrategia actual de las Fundaciones Hogar de Cristo y propicia el trabajo colaborativo e inter área.

Invitamos a todos y todas, personas trabajadoras y voluntarias, y comunidad Hogar de Cristo a leer este documento, revisarlo y reflexionar con sus equipos de trabajo incorporando estos desafíos a nuestro trabajo diario.

2. Misión, visión y valores

Misión El Hogar de Cristo acoge con amor y dignidad a los más pobres entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que animada por la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una cultura de respeto, justicia y solidaridad.

Visión Nuestra visión nace de las últimas palabras del Padre Hurtado, quien poco antes de morir, nos expresó su último anhelo, la que nos moviliza en la construcción de un país con justicia, respeto y solidaridad.

Valores Solidaridad, Compromiso, Espíritu Emprendedor, Respeto, Justicia, Transparencia, Trabajo en equipo

3. Orientaciones estratégicas

Las siguientes 5 orientaciones inspiran la construcción de la estrategia corporativa. Son los objetivos generales de la organización que deben alinear todos los planes y equipos de trabajo.

INCLUSIÓN Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusión y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad.

INCIDENCIA Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.

COLABORACIÓN Favorecer el desarrollo de un ecosistema a través de la generación e intercambio de conocimientos, competencias y tecnologías con otras instituciones.

ORGANIZACIÓN Consolidar una organización ágil, colaborativa e inclusiva, inspirada en los principios de justicia, dignidad y solidaridad.

SOSTENIBILIDAD Asegurar un desarrollo institucional sostenible, basado en un equilibrio financiero, respeto por su entorno, medio ambiente y confianza de los grupos de interés.

4. Cierre planificación 2023

INCLUSIÓN 2023 Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusion y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad.​​

81%

81%

43%

40.604

87.228

88%

95%

40%

43.917

72.861

“% de personas que cumplen objetivos en sus planes de trabajo individual”

“% de personas que avanzan en sus Garantías Mínimas”

“% de personas que mejoran su situación de pobreza por ingresos y/o multidimensional de acuerdo definiciones de la LT"

“N° de participantes atendidos en fundaciones Hogar de Cristo”

97%

95%

84,4%

95,8%

90%

96%

94%

85%

97%

100%

“% de satisfacción neta de participantes”

“% de satisfacción neto con servicios”

“% de focalización”

“% de capacidad utilizada en programas”

“% de programas que implementan Enredados”

“N° de personas atendidas en programas relacionados a fundaciones Hogar de Cristo (terceros)"

54%

82%

816

4.722

65%

90%

870

4200

“Asistencia promedio anual Aulas y Escuelas Súmate”

“% de NNJ que se gradúan de IV medio en dispositivos Súmate”

“Número de personas insertadas laboralmente, por Emplea, ingresadas en CRM”

“Número de personas nuevas atendidas, en Emplea, ingresadas en CRM”

• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo

INCIDENCIA 2023 Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.

23,3%

8,48%

32,4%

2.185

10%

5%

50%

2100

“% de financiamiento estatal para Programas domiciliarios (PADAM)"

“% de reajuste por IPC de convenios que vencen el año 2023”

“% de publicaciones en medios para incidir en las temáticas priorizadas"

“N° de visualizaciones en medios regionales”

2.914

210

31.767

597.893

4,9

2544

72

30.000

500.000

5,2

“Apariciones en medios de comunicación”

"Apariciones en televisión"

“Visitantes únicos en sitio web” (promedio mensual)

"Cercanía de la marca - Dimensión de ICM"

"Interacciones en redes sociales"

100%

94%

2

100%

100%

3

“% de reuniones realizadas con Mineduc para discutir indicaciones de proyecto de ley de Súmate con el ejecutivo”

“% de acciones de comunicación para la incidencia de Súmate realizadas”

“Entrega de reconocimientos de Emplea a empresas por políticas de contratación responsable, con difusión externa propia y del cliente de estos hitos”

• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo

COLABORACIÓN 2023 Favorecer el desarrollo de un ecosistema a través de la generación e intercambio de conocimientos, competencias y tecnologías con otras instituciones

2.612

2.401

1.823

635

2

1.142

1.893

1.105

Línea base

3

“N° de estudiantes en práctica convocados"

“N° de voluntarios convocados"

“N° de instituciones vinculadas"

“N° de campos clínicos"

"Programas traspasados"

80%

100%

120%

100%

75%

100%

“% de aulas Súmate instaladas y financiadas (congreso y convocatoria)”

“% de aulas Súmate que se mantienen luego del término del Proyecto de instalación”

“% de experiencias habilitantes impulsadas por alianzas Súmate realizadas

• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo

ORGANIZACIÓN 2023 Consolidar una organización ágil, colaborativa e inclusiva, inspirada en los principios de justicia, dignidad y solidaridad.

14,1%

87%

5

76%

14,9%

93%

5

77%

"Gastos de administración/ gastos recurrentes"

“% de documentos firmados acumulados"

"N° de procesos intervenidos"

“Mantener el 77% promedio en resultados de clima”

6

3

3

279

5

4

4

210

“Cantidad de credenciales emitidas de trabajadores/as antiguos con discapacidad”

"N° de rut que cumplen con el 1% de trabajadores/as con discapacidad"

"1 gestor de inclusión laboral por fundaciones de más de 100 trabajadores"

“N° total de personas que asisten a operativos de salud en terreno”

100%

100%

6

100%

100%

5

“% de logro de las iniciativas de las células Súmate con TI/% de logro planificado”

“% de asistentes a sesiones de socialización de la Política de Protección de la Niñez en Súmate”

“Número de modelos de negocios diseñados e implementado por Emplea”

• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo

SOSTENIBILIDAD 2023 Asegurar un desarrollo institucional sostenible, basado en un equilibrio financiero, respeto por su entorno, medio ambiente y confianza de los grupos de interés.

98%

98,4%

97,1%

94,4%

98%

100%

100%

100%

“Ingresos netos recurrentes / Gastos netos recurrentes”

“Ingresos reales / Ingresos proyectados”

“Gastos reales / Gastos proyectados”

“Ingresos del Estado reales / Ingresos del Estado proyectados”

322MM

95,6%

126,4%

56%

48,5%

637MM

100%

100%

56%

53%

“Margen Neto (Recursos)”

“Ingreso por pensiones / Ingreso por pensiones potencial”

"Índice cobertura de pago (ajustes en cálculo)"

“% infraestructura mínimo verde”

140%

93 MM

2196 MM

90%

102 MM

1994 MM

“Costo promedio de operación por NNJ /Costo promedio presupuestado en dispositivos Súmate”

“Resultado 2023 Emplea vs presupuesto”

“Ingresos Emplea ejecutados durante 2023”

“Margen Recurrente”

• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo

5. Hoshin por orientaciones

HOSHIN INCLUSIÓN

Responsables:

Dirección Social Nacional Dirección Operación Social

Participantes:

Fundación Emplea Fundación Súmate Dirección de Comunidad

Indicadores

Resultados clave

Objetivo

HOSHIN INCLUSIÓN 2024 Promover las trayectorias de inclusión de las personas que se encuentran en situación de pobreza, a través de servicios sociales de calidad con un enfoque territorial y comunitario, que permitan restituir y promover sus derechos fundamentales

Aumento del número de personas que activan sus trayectorias de inclusión social

Personas que participan en programas de calidad con enfoque territorial y comunitario que favorezcan la inclusión social y restitución de derechos

Cumplir 100% la estrategia 2023-2025

% de personas ingresadas 2024, que miden sus logros de trayectorias de inclusión través de la nueva herramienta PTI

% de programas que cumplen con acciones planificadas de acuerdo a PADEP

100%

% de programas que cesan función de acuerdo a programación

% de satisfacción del participante

93%

% de personas que mejoran su condición de pobreza por ingreso y multidimensional

40%

% de programas implementación al 100%

con

N° de participantes atendidos en fundaciones HC

% de personas 2024, que mejoran en sus garantías mínimas/condiciones de vida

% de personas que avanzan en sus trayectorias de inclusión

Iniciativas

100%

80%

50%

100%

32.296

N° de personas atendidas en programas relacionados a fundaciones HC (terceros)"

72.861

% de capacidad utilizada en programas

97%

100%

% de personas egresadas de programas que cesan de operación

100%

N° de iniciativas que comienzan operación de acuerdo a programación

9

Trayectorias de Inclusión Social I: Herramientas de Medición.

Implementación del Plan anual de desarrollo de los programas sociales

Implementación Comunitario

Trayectorias de Inclusión Social II: Análisis de datos y Alianzas para generación de Índice de trayectorias de inclusión

Retomar niveles de matrícula y asistencia en JJII y Escuelas Súmate

Proyección de Estrategia Social y Sostenibilidad

de

Piloto

Indicadores

Resultados clave

Objetivo

HOSHIN INCLUSIÓN 2024 Contribuir a la inclusión de NNJ excluidos del sistema escolar y en situación de pobreza a través de dispositivos innovadores, transferibles, replicables y que respondan a los requerimientos de los jóvenes

Transformar las trayectorias laborales de personas vulnerables, entregando herramientas para que para puedan alcanzar las oportunidades que sueñan en el mundo del trabajo.

Aumento del número de personas que activan sus trayectorias educativas para inclusión social

Cumplir con los elementos Socioeducativos del Plan Estratégico de Súmate 2023 2025

Atender a los participantes de Emplea en los distintos programas que ofrece la fundación

Inserción laboral de los participantes de programas de Emplea en un trabajo formal

NNJs Atendidos al Año FS+

% de avance de instalación del diseño del nuevo modelo de reingreso

Número de personas nuevas atendidas ingresadas en CRM

Número de personas insertadas laboralme nte ingresadas en CRM

Uso de capacidad disponible

Asistencia promedio en Escuelas

Iniciativas

% de participantes que avanzan en sus trayectorias educativas, por tipo de educación

1300

100%

4300

710

85%

Diseño del procedimie nto, los indicadores y los objetivos del proceso de medición de ingresos Ejecución del procedimie nto en al menos 800 personas atendidas en el año

65%

Formal 80% No formal 60%

Plan de movilidad de avance en la trayectoria vital NNJ

Diseñar e implementar el procedimiento para medir el aumento en los ingresos de las personas atendidas

Implementación de Piloto de Escuela Transferible y Replicable (Piloto Súmate)

• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024

Ejecutar los programas previstos en Otec, PAL y las áreas de desarrollo y social.

Buscar nuevos contactos y modelos de trabajo con empresas que permitan insertar grupos de personas en cargos específicos.

100%

800

Definir el mecanismo para ejecutar la medición y luego su monitoreo y evaluación

HOSHIN INCIDENCIA

Responsables:

Dirección Social Nacional Dirección de Comunicaciones

Participantes:

Dirección de Operación Social Dirección de Comunidad Fundación Súmate

Objetivo

Instalar en la opinión pública y públicos objetivos que los modelos de intervención ambulatorio y domiciliario para apoyar la inclusión de las personas mayores, con discapacidad mental y en situación de calle, y la educación en jóvenes, son una respuesta efectiva para superar la pobreza en Chile

Resultados clave

HOSHIN INCIDENCIA 2024

Fortalecer la visibilidad de la atención domiciliaria y ambulatoria -con sus costos asociados- en medios de comunicación, actores públicos y privados.

Aumentar 5% el índice de marca ICREO​

Índice de marca (ref 2023: 4,8)

Indicadores

N° de apariciones (totales)

Usuarios únicos sitio web (promedio mensual)

Interacciones en redes sociales (totales)

Iniciativas

% de comunicación On brand (congruencia)

Match Solidario Hogar Responde BuscaLibre Celebración 80 años Hogar de Cristo

5,0

3.300

% de actores claves (de los identificados en el mapeo de stakeholders) con conocimiento de la postura Hogar de Cristo

100%

% de las propuestas elaboradas por Hogar de Cristo que son incorporadas al Ejecutivo/Legistativo

50%

% de apariciones y publicaciones en medios de comunicación destinadas a incidir en las temáticas priorizadas

50%

% implementación del modelo de relacionamiento integrado con stakeholders

100%

N° de mesas y otras instancias de posicionamiento institucional en las que se participa

176

% de cumplimiento del plan de incidencia pública territorial según lo programado

100%

35.000

550.000

50%

Modelo integrado de relacionamiento con stakeholders Estrategias de incidencia pública territorial Estrategia de incidencia para el fortalecimiento de la temática de envejecimiento

Objetivo

Visibilizar y sensibilizar a actores claves sobre la necesidad y urgencia del diseño e implementación de la modalidad de reingreso y del Sistema Recuperación de Trayectorias Educativas.

Posicionar a Fundación Emplea como referente en materias en intermediación y empleabilidad preferentemente en el mundo privado

Resultados clave

HOSHIN INCIDENCIA 2024

Incidir para la aprobación del proyecto de ley que crea la subvención de la modalidad de reingreso

Sensibilización sobre el sistema de recuperación de trayectorias educativas con aliados estratégicos.

Impulsar a través de las acciones de comunicaciones y marketing el cumplimiento de la meta comercial de venta facturada anual a empresas.

Agenda Autoridades

Sensibilización de tomadores de decisiones en HC y Súmate

Ejecución de las acciones del plan de marketing y comunicaciones para lograr los objetivos comerciales.

100%

Venta anual facturada a empresas

1.169 MM

30

30

Iniciativas

Indicadores

con

Agenda con legislativo para tramitación de proyecto de ley

Incidencia Súmate Territorial en HC

• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024

Central

y

Difundir y comunicar los programas que se desarrollan con empresas para promoverlos entre nuevos clientes, generar conocimiento de marca e interés en empleabilidad, mediante comunicaciones en Linkedin, medios, presentaciones y flyers comerciales, entre otros.

HOSHIN COLABORACIÓN

Responsables:

Dirección de Comunidad

Participantes:

Dirección de Comunicaciones

Dirección Social Nacional Dirección de Operación Social

Resultados clave

Objetivo

HOSHIN COLABORACIÓN 2024 Activar y gestionar las diversas redes (ecosistema, organizaciones, personas) para cumplir la Implementación de la Estrategia Social

Cumplir con 100% proceso de traspaso de programas en tiempo y calidad

N° de Programas traspasados

3

Índice de Satisfacción de todos los actores

111

% de auto registro por tipo de actor

Indicadores

N° de participantes egresados

Profundizar vínculos existentes con los actores definidos para aumentar 10% la satisfacción de su experiencia.

Evaluaciones transformación diseñadas

Crear alianzas estratégicas a nivel nacional dentro de los territorios que colaboren con la Estrategia Social

6,3 6,7

Nuevos definidos

3

N° de alianzas estratégicas nuevas que colaboren con la Estrategia Social

4

80%

Experiencias diseñadas perfiles

según

2

N° de fachadas murales

5

2

Experiencias piloto implementadas y evaluadas

3

Anuario Social 2024

de

% de usabilidad de Escuela de Formación por tipo de actor

Iniciativas

Diversificar e innovar nuevos perfiles de voluntarios a través del diseño y pilotaje de nuevas experiencias. perfiles

o

Lanzamiento

100%

Monitoreo Estrategia Incidencia y redes (mapa de mesas)

Implementación actores

Autoregistro

Seguimiento a traspasos 2023 – Asesoría Técnica Paréntesis

Desarrollar mediciones de experiencias transformadoras

Nuevos perfiles definidos, diseñados, piloteados, implementados y evaluados

Formalizar alianzas con empresas que permitan visibilizar a Hogar de Cristo, a propósito de los 80 años. ​Fortalecer Alianzas Estratégicas

Objetivo

Fortalecer la oferta de reingreso a nivel nacional a través del intercambio de conocimientos y experiencias

Resultados clave

HOSHIN COLABORACIÓN 2024

Transferencia del modelo técnico de aulas de reingreso

83%

% de voluntarios que culminan el programa de voluntariado en el proceso de pilotaje con Comunidad HC.

Línea base

Iniciativas

Indicadores

% de aulas que continúan operación luego del término del proyecto de instalación.

Generación de redes que aportan a la estrategia social y educativa de Súmate

Escalamiento de modelo técnico de aulas de reingreso

• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024

Diseño y pilotaje de programa de voluntariado para apoyar la regularización de estudios a través de exámenes libres

HOSHIN ORGANIZACIÓN

Responsables:

Dirección de Personas Dirección de Administración, Finanzas y TI

Participantes:

Dirección de Operación Social Dirección de Recursos

Objetivo

Avanzar colaborativamente en procesos y estructuras simples y eficientes considerando la transformación digital como un eje de transformación cultural

Resultados clave

HOSHIN ORGANIZACIÓN 2024

Porcentaje del mapa de procesos con procesos intervenidos, mejorados y actualizados

% procesos críticos intervenidos

Indicadores

% Satisfacción Proveedor

General

Cliente

% de Iniciativas de mejora por rediseño de procesos implementadas e iniciativas de cliente proveedor

60%

80%

N° modelos técnicos con procesos levantados

100%

% de subprocesos documentados

50%

Avance en la ruta digital

Iniciativas

100%

80%

Mantenernos como un gran lugar para trabajar

Avanzar colaborativamente en sentar las bases para que nuestra institución incorpore un enfoque de género, inclusión y diversidad en todos los ámbitos de gestión.

Contar con 77 puntos en resultados de clima según GPTW

Cumplir con el 1% de trabajadores/as con discapacidad y publicar políticas corporativas de género, discapacidad y diversidad

% de ejecución de las medidas prescriptivas en los centros de trabajo que obtuvieron riesgo medio y alto en la aplicación del instrumento CEAL-SM

100%

% de participación de marcha blanca cuidado de equipos

80%

% de cupos utilizados de personas atendidas en universidades por convenio salud mental

100%

N° total de grupos de escucha realizados en relación a la cantidad de unidades críticas

8

modelos

Plan de visitas a terreno de Calidad de Vida para difundir beneficios y convenios corporativos

Plan de construcción de procedimientos para subprocesos no documentados

Profundización de la comunicación de la nueva Estrategia Social.

Levantamiento técnicos

e

intervención

Elaboración Planificación Estratégica 2026 - 2030

N° de rut que cumplen con el 1% de trabajadores/as con discapacidad

4

Cantidad de credenciales emitidas de trabajadores/as antiguos con discapacidad

5

Cantidad de reuniones realizadas por territorio dirigidas a Jost con jefes de unidad para difusión de espacio inclusive y políticas

31

Plan 1% de trabajadores/as con discapacidad por RUT. Plan de gestión y acompañamiento credenciales de discapacidad para los trabajadores/as HC.

Objetivo

Avanzar colaborativamente en procesos que mejoren nuestra gestión en cuánto al clima, a la transformación digital y a la protección de derechos de los NNJ de la fundación

Resultados clave

HOSHIN ORGANIZACIÓN 2024

Mejorar en promedio el resultado de clima según GPTW en imparcialidad

Procesos y estructuras simples y eficientes considerando la transformación digital como un eje de transformación cultural

% de avance del plan de cuidado de equipo

% de completitud de Campos Mínimos del CRM Súmate

90%

Existencia de la certificación nivel 1 de la política de protección de NNJs

Iniciativas

Estrategia para el mejoramiento de clima con foco en la dimensión de imparcialidad

Plan de mejoramiento de registro y uso de datos de Súmate en CRM

Plan de implementación de la política de protección de NNJ en la Administración Central de Súmate

• Consultora Paréntesis está en proceso de construcción de su Planificación Estratégica 2024

Identificar si hay un cambio en el tiempo en la situación laboral de los participantes de diversos programas de Emplea.

Mantener un clima de colaboración, compromiso y orgullo entre los miembros de Emplea.

Definición de indicadores objetivos de medición

Aumento en al menos un 10% en promedio los indicadores específicos de la encuesta del GPTW que se encuentran bajo los 60 puntos

10%

Ejecución de a lo menos 6 instancias de participación presencial durante el año

6

Ejecución de las estrategias de comunicación interna

12

los y la

100%

SI

Indicadores

100%

Implementar política de protección de NNJ en la administración central de Súmate

Fomentar el sentido de pertenencia del equipo Emplea y mejorar el clima laboral

Ejecución del procedimiento con una muestra de participantes de diversos programas.

100

Diseñar el procedimiento de medición junto con sus objetivos e indicadores, conseguir los recursos e implementar un mecanismo eficiente para este estudio exploratorio

Conseguir recursos o mecanismos alternativos para atender las necesidades de infraestructura de los equipos, en temas de mobiliario, equipos computacionales, instalaciones y lugares de trabajo.

HOSHIN SOSTENIBILIDAD

Responsables:

Dirección de Operación Social Dirección Social Nacional Dirección de Personas Dirección de Administración, Finanzas y TI Dirección de Recursos

Objetivo

Cumplimiento presupuestados

Iniciativas

Indicadores

Avanzar a que los ingresos netos recurrentes sean igual o mayor que los gastos netos recurrentes

Resultados clave

HOSHIN SOSTENIBILIDAD 2024

de

gastos

Ingresos netos recurrentes/ gastos netos recurrentes

98%

Gastos reales/ gastos proyectados

100%

Cumplimiento de presupuesto provisión de vacaciones (monto)

100%

Cumplimiento de presupuesto de Alimentación

100%

Cumplimiento presupuesto cuentas contable: Horas extras Asignación turnos feriados

100%

Cumplimiento presupuesto Prestación de servicios (boletas de honorarios)

100%

Implementación de GPS a la flota de transporte​ Diseño proyecto de 40 horas Optimización de rendición de FF y FxR vía automatización​

Cumplir ingresos del Estado y otros proyectos

Ingresos del Estado reales DOS = Ingresos del Estado proyectados DOS Ingresos otros proyectos Gobiernos regionales DOS / Ingresos otros proyectos Gobiernos regionales reales DOS

100%

Cumplimiento presupuesto Neto Recursos

Cumplir 100% de ingreso neto:

Cumplir 100% ppto captación

de Ingreso

MM$ 26.465

MM$ 592

100%

Plan Fondos de Presidencia en todas las fundaciones definir, presentar y seguimiento​

Cumplir 100% Ingresos ppto Alto patrimonio

MM$ 2.394

Cumplir presupuesto de Ingreso Neto por fuentes propias (no Inversión) Margen propiedades inversión arriendo Cumplimiento presupuesto testamento

de en

de de

Ingresos acumulados por mayor valor en la venta de AF (sobre PPTO)

18%

100%

MM$ 50

Aumentar los puntos de contacto y experiencia con el Socio​

Optimización de comodatos y propiedades entregadas a terceros

Recuperación aportes socios Telefónicas​

Gestión de datos en el Depto. de Gestión Inmobiliaria

Resultados clave

Objetivo

HOSHIN SOSTENIBILIDAD 2024 Avanzar hacia un modelo de gestión y financiamiento diversificado y sustentable en el tiempo

Gestión de gastos eficiente

Diversificación de fuentes de financiamiento

% cumplimiento ppto neto

% avance en obtención de ingresos privados totales

100%

100%

Mantener la estabilidad financiera a largo plazo de Emplea por medio del cumplimiento del presupuesto operacional Cumplimiento del EERR real 2024 vs presupuesto 2024

Controlar el flujo de caja de la fundación

MM$ 81

Cumplimiento de la proyección de ingresos previstos en caja vs real efectivamente recibido en caja

MM$ 50

Iniciativas

Indicadores

Costo promedio mensual x NNJ

Escuelas $292.000 ERE $122.000 PSE $128.000

Cumplimiento del presupuesto neto

Asegurar el funcionamiento estable y sostenible de la fundación en el corto y mediano plazo

Estrategia de estandarización de gastos operacionales unitarios por tipo de dispositivo

Seguimiento a indicadores Matrícula y Asistencia para el Financiamiento

Implementación de estrategia búsqueda de recursos

• Consultora Paréntesis está en proceso de construcción de su Planificación Estratégica 2024

Control de ingresos y gastos: monitoreo mensual del cumplimiento de esos compromisos y ejecución de acciones tendientes a equilibrarlos en caso contrario.

Control de cobranza y análisis, seguimiento y prevención de incobrables

“Vale más tener la

humildad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar, que el orgullo de querer tener éxito achicándose” www.hogardecristo.cl @hdecristo @hdecristo hogardecristocl

San Alberto Hurtado