PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO 2021 - 2025 Cierre 2023 y Planificación 2024
EDICIÓN Subgerencia de Planificación Estratégica, Control de Gestión y BI /DAF DISEÑO Carola Herrera Moya Isidora Lillo Varela FOTOGRAFÍAS Dirección de Comunicaciones 6ª EDICIÓN Febrero 2024
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2024
Índice 1.
Introducción
2.
Misión, visión y valores
3.
Orientaciones estratégicas
4.
Cierre planificación 2023
5.
Hoshin por orientaciones
1. Introducción
En el marco de la “Planificación Estratégica Fundaciones Hogar de Cristo 2021 – 2025”, se construye la Planificación Estratégica 2024, como un proceso de readecuación de nuestros objetivos y acciones a los nuevos escenarios sociales, políticos y económicos de nuestro país y a los que se enfrenta la organización. Las orientaciones estratégicas nos guiarán para avanzar hacia el cumplimiento de la misión que nos encomendó nuestro fundador San Alberto Hurtado.
Introducción
La herramienta metodológica utilizada en este proceso es “Hoshin Planning”. Dada sus características, permite modificaciones constantes, se adapta a escenarios cambiantes, es funcional a la estrategia actual de las Fundaciones Hogar de Cristo y propicia el trabajo colaborativo e inter área. Invitamos a todos y todas, personas trabajadoras y voluntarias, y comunidad Hogar de Cristo a leer este documento, revisarlo y reflexionar con sus equipos de trabajo incorporando estos desafíos a nuestro trabajo diario.
2. Misión, visión y valores
Misión El Hogar de Cristo acoge con amor y dignidad a los más pobres entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que animada por la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una cultura de respeto, justicia y solidaridad.
Visión Nuestra visión nace de las últimas palabras del Padre Hurtado, quien poco antes de morir, nos expresó su último anhelo, la que nos moviliza en la construcción de un país con justicia, respeto y solidaridad.
Valores Solidaridad, Compromiso, Espíritu Emprendedor, Respeto, Justicia, Transparencia, Trabajo en equipo
3. Orientaciones estratégicas
Las siguientes 5 orientaciones inspiran la construcción de la estrategia corporativa. Son los objetivos generales de la organización que deben alinear todos los planes y equipos de trabajo.
INCLUSIÓN Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusión y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad. INCIDENCIA Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.
COLABORACIÓN Favorecer el desarrollo de un ecosistema a través de la generación e intercambio de conocimientos, competencias y tecnologías con otras instituciones. ORGANIZACIÓN Consolidar una organización ágil, colaborativa e inclusiva, inspirada en los principios de justicia, dignidad y solidaridad. SOSTENIBILIDAD Asegurar un desarrollo institucional sostenible, basado en un equilibrio financiero, respeto por su entorno, medio ambiente y confianza de los grupos de interés.
4. Cierre planificación 2023
INCLUSIÓN 2023 Contribuir a la inclusión de las personas en pobreza y exclusion y al fortalecimiento del tejido social de sus comunidades a través del desarrollo e implementación de programas sociales de calidad.
81%
81%
43%
40.604
87.228
88%
95%
40%
43.917
72.861
“% de personas que cumplen objetivos en sus planes de trabajo individual”
“% de personas que avanzan en sus Garantías Mínimas”
“% de personas que mejoran su situación de pobreza por ingresos y/o multidimensional de acuerdo definiciones de la LT"
“N° de participantes atendidos en fundaciones Hogar de Cristo”
97%
95%
84,4%
95,8%
90%
96%
94%
85%
97%
100%
“% de satisfacción neta de participantes”
“% de satisfacción neto con servicios”
“% de focalización”
“% de capacidad utilizada en programas”
“% de programas que implementan Enredados”
“N° de personas atendidas en programas relacionados a fundaciones Hogar de Cristo (terceros)"
54%
82%
816
4.722
65%
90%
870
4200
“Asistencia promedio anual Aulas y Escuelas Súmate”
“% de NNJ que se gradúan de IV medio en dispositivos Súmate”
“Número de personas insertadas laboralmente, por Emplea, ingresadas en CRM”
“Número de personas nuevas atendidas, en Emplea, ingresadas en CRM”
• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo
INCIDENCIA 2023 Influir en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones e implementadores de políticas, en diversos niveles y ámbitos, para la construcción de un Chile más justo e inclusivo.
23,3%
8,48%
32,4%
2.185
10%
5%
50%
2100
“% de financiamiento estatal para Programas domiciliarios (PADAM)"
“% de reajuste por IPC de convenios que vencen el año 2023”
“% de publicaciones en medios para incidir en las temáticas priorizadas"
“N° de visualizaciones en medios regionales”
2.914
210
31.767
597.893
4,9
2544
72
30.000
500.000
5,2
“Apariciones en medios de comunicación”
"Apariciones en televisión"
“Visitantes únicos en sitio web” (promedio mensual)
"Cercanía de la marca - Dimensión de ICM"
"Interacciones en redes sociales"
100%
94%
2
100%
100%
3
“% de reuniones realizadas con Mineduc para discutir indicaciones de proyecto de ley de Súmate con el ejecutivo”
“% de acciones de comunicación para la incidencia de Súmate realizadas”
“Entrega de reconocimientos de Emplea a empresas por políticas de contratación responsable, con difusión externa propia y del cliente de estos hitos”
• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo
COLABORACIÓN 2023 Favorecer el desarrollo de un ecosistema a través de la generación e intercambio de conocimientos, competencias y tecnologías con otras instituciones
2.612
2.401
1.823
635
2
1.142
1.893
1.105
Línea base
3
“N° de estudiantes en práctica convocados"
“N° de voluntarios convocados"
“N° de instituciones vinculadas"
“N° de campos clínicos"
"Programas traspasados"
80%
100%
120%
100%
75%
100%
“% de aulas Súmate instaladas y financiadas (congreso y convocatoria)”
“% de aulas Súmate que se mantienen luego del término del Proyecto de instalación”
“% de experiencias habilitantes impulsadas por alianzas Súmate realizadas
• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo
ORGANIZACIÓN 2023 Consolidar una organización ágil, colaborativa e inclusiva, inspirada en los principios de justicia, dignidad y solidaridad.
14,1%
87%
5
76%
14,9%
93%
5
77%
"Gastos de administración/ gastos recurrentes"
“% de documentos firmados acumulados"
"N° de procesos intervenidos"
“Mantener el 77% promedio en resultados de clima”
6
3
3
279
5
4
4
210
“Cantidad de credenciales emitidas de trabajadores/as antiguos con discapacidad”
"N° de rut que cumplen con el 1% de trabajadores/as con discapacidad"
"1 gestor de inclusión laboral por fundaciones de más de 100 trabajadores"
“N° total de personas que asisten a operativos de salud en terreno”
100%
100%
6
100%
100%
5
“% de logro de las iniciativas de las células Súmate con TI/% de logro planificado”
“% de asistentes a sesiones de socialización de la Política de Protección de la Niñez en Súmate”
“Número de modelos de negocios diseñados e implementado por Emplea”
• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo
SOSTENIBILIDAD 2023 Asegurar un desarrollo institucional sostenible, basado en un equilibrio financiero, respeto por su entorno, medio ambiente y confianza de los grupos de interés.
98%
98,4%
97,1%
94,4%
98%
100%
100%
100%
“Ingresos netos recurrentes / Gastos netos recurrentes”
“Ingresos reales / Ingresos proyectados”
“Gastos reales / Gastos proyectados”
“Ingresos del Estado reales / Ingresos del Estado proyectados”
322MM
95,6%
126,4%
56%
48,5%
637MM
100%
100%
56%
53%
“Margen Neto (Recursos)”
“Ingreso por pensiones / Ingreso por pensiones potencial”
"Índice cobertura de pago (ajustes en cálculo)"
“% infraestructura mínimo verde”
140%
93 MM
2196 MM
90%
102 MM
1994 MM
“Costo promedio de operación por NNJ /Costo promedio presupuestado en dispositivos Súmate”
“Resultado 2023 Emplea vs presupuesto”
“Ingresos Emplea ejecutados durante 2023”
“Margen Recurrente”
• Dentro del círculo, los valores en letra más grande corresponden al resultado del indicador, los valores en letra más pequeña corresponden a las metas • Con respecto al color del círculo, cumplimiento igual o mayor a 100% verde, mayor a 95% amarillo, menor a 95% rojo
5. Hoshin por orientaciones
HOSHIN INCLUSIÓN
Responsables:
Dirección Social Nacional Dirección Operación Social
Participantes:
Fundación Emplea Fundación Súmate Dirección de Comunidad
Indicadores
Resultados clave
Objetivo
HOSHIN INCLUSIÓN 2024 Promover las trayectorias de inclusión de las personas que se encuentran en situación de pobreza, a través de servicios sociales de calidad con un enfoque territorial y comunitario, que permitan restituir y promover sus derechos fundamentales
Aumento del número de personas que activan sus trayectorias de inclusión social
Personas que participan en programas de calidad con enfoque territorial y comunitario que favorezcan la inclusión social y restitución de derechos
Cumplir 100% la estrategia 2023-2025
% de personas ingresadas 2024, que miden sus logros de trayectorias de inclusión través de la nueva herramienta PTI
% de programas que cumplen con acciones planificadas de acuerdo a PADEP
100%
% de programas que cesan función de acuerdo a programación
% de satisfacción del participante
93%
% de personas que mejoran su condición de pobreza por ingreso y multidimensional
40%
% de programas implementación al 100%
con
N° de participantes atendidos en fundaciones HC
% de personas 2024, que mejoran en sus garantías mínimas/condiciones de vida
% de personas que avanzan en sus trayectorias de inclusión
Iniciativas
100%
80%
50%
100%
32.296
N° de personas atendidas en programas relacionados a fundaciones HC (terceros)"
72.861
% de capacidad utilizada en programas
97%
100%
% de personas egresadas de programas que cesan de operación
100%
N° de iniciativas que comienzan operación de acuerdo a programación
9
Trayectorias de Inclusión Social I: Herramientas de Medición.
Implementación del Plan anual de desarrollo de los programas sociales
Implementación Comunitario
Trayectorias de Inclusión Social II: Análisis de datos y Alianzas para generación de Índice de trayectorias de inclusión
Retomar niveles de matrícula y asistencia en JJII y Escuelas Súmate
Proyección de Estrategia Social y Sostenibilidad
de
Piloto
Indicadores
Resultados clave
Objetivo
HOSHIN INCLUSIÓN 2024 Contribuir a la inclusión de NNJ excluidos del sistema escolar y en situación de pobreza a través de dispositivos innovadores, transferibles, replicables y que respondan a los requerimientos de los jóvenes
Transformar las trayectorias laborales de personas vulnerables, entregando herramientas para que para puedan alcanzar las oportunidades que sueñan en el mundo del trabajo.
Aumento del número de personas que activan sus trayectorias educativas para inclusión social
Cumplir con los elementos Socioeducativos del Plan Estratégico de Súmate 2023 2025
Atender a los participantes de Emplea en los distintos programas que ofrece la fundación
Inserción laboral de los participantes de programas de Emplea en un trabajo formal
NNJs Atendidos al Año FS+
% de avance de instalación del diseño del nuevo modelo de reingreso
Número de personas nuevas atendidas ingresadas en CRM
Número de personas insertadas laboralme nte ingresadas en CRM
Uso de capacidad disponible
Asistencia promedio en Escuelas
Iniciativas
% de participantes que avanzan en sus trayectorias educativas, por tipo de educación
1300
100%
4300
710
85%
Diseño del procedimie nto, los indicadores y los objetivos del proceso de medición de ingresos Ejecución del procedimie nto en al menos 800 personas atendidas en el año
65%
Formal 80% No formal 60%
Plan de movilidad de avance en la trayectoria vital NNJ
Diseñar e implementar el procedimiento para medir el aumento en los ingresos de las personas atendidas
Implementación de Piloto de Escuela Transferible y Replicable (Piloto Súmate)
• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024
Ejecutar los programas previstos en Otec, PAL y las áreas de desarrollo y social.
Buscar nuevos contactos y modelos de trabajo con empresas que permitan insertar grupos de personas en cargos específicos.
100%
800
Definir el mecanismo para ejecutar la medición y luego su monitoreo y evaluación
HOSHIN INCIDENCIA
Responsables:
Dirección Social Nacional Dirección de Comunicaciones
Participantes:
Dirección de Operación Social Dirección de Comunidad Fundación Súmate
Objetivo
Instalar en la opinión pública y públicos objetivos que los modelos de intervención ambulatorio y domiciliario para apoyar la inclusión de las personas mayores, con discapacidad mental y en situación de calle, y la educación en jóvenes, son una respuesta efectiva para superar la pobreza en Chile
Resultados clave
HOSHIN INCIDENCIA 2024
Fortalecer la visibilidad de la atención domiciliaria y ambulatoria -con sus costos asociados- en medios de comunicación, actores públicos y privados.
Aumentar 5% el índice de marca ICREO
Índice de marca (ref 2023: 4,8)
Indicadores
N° de apariciones (totales)
Usuarios únicos sitio web (promedio mensual)
Interacciones en redes sociales (totales)
Iniciativas
% de comunicación On brand (congruencia)
Match Solidario Hogar Responde BuscaLibre Celebración 80 años Hogar de Cristo
5,0
3.300
% de actores claves (de los identificados en el mapeo de stakeholders) con conocimiento de la postura Hogar de Cristo
100%
% de las propuestas elaboradas por Hogar de Cristo que son incorporadas al Ejecutivo/Legistativo
50%
% de apariciones y publicaciones en medios de comunicación destinadas a incidir en las temáticas priorizadas
50%
% implementación del modelo de relacionamiento integrado con stakeholders
100%
N° de mesas y otras instancias de posicionamiento institucional en las que se participa
176
% de cumplimiento del plan de incidencia pública territorial según lo programado
100%
35.000
550.000
50%
Modelo integrado de relacionamiento con stakeholders Estrategias de incidencia pública territorial Estrategia de incidencia para el fortalecimiento de la temática de envejecimiento
Objetivo
Visibilizar y sensibilizar a actores claves sobre la necesidad y urgencia del diseño e implementación de la modalidad de reingreso y del Sistema Recuperación de Trayectorias Educativas.
Posicionar a Fundación Emplea como referente en materias en intermediación y empleabilidad preferentemente en el mundo privado
Resultados clave
HOSHIN INCIDENCIA 2024
Incidir para la aprobación del proyecto de ley que crea la subvención de la modalidad de reingreso
Sensibilización sobre el sistema de recuperación de trayectorias educativas con aliados estratégicos.
Impulsar a través de las acciones de comunicaciones y marketing el cumplimiento de la meta comercial de venta facturada anual a empresas.
Agenda Autoridades
Sensibilización de tomadores de decisiones en HC y Súmate
Ejecución de las acciones del plan de marketing y comunicaciones para lograr los objetivos comerciales.
100%
Venta anual facturada a empresas
1.169 MM
30
30
Iniciativas
Indicadores
con
Agenda con legislativo para tramitación de proyecto de ley
Incidencia Súmate Territorial en HC
• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024
Central
y
Difundir y comunicar los programas que se desarrollan con empresas para promoverlos entre nuevos clientes, generar conocimiento de marca e interés en empleabilidad, mediante comunicaciones en Linkedin, medios, presentaciones y flyers comerciales, entre otros.
HOSHIN COLABORACIÓN
Responsables:
Dirección de Comunidad
Participantes:
Dirección de Comunicaciones
Dirección Social Nacional Dirección de Operación Social
Resultados clave
Objetivo
HOSHIN COLABORACIÓN 2024 Activar y gestionar las diversas redes (ecosistema, organizaciones, personas) para cumplir la Implementación de la Estrategia Social
Cumplir con 100% proceso de traspaso de programas en tiempo y calidad
N° de Programas traspasados
3
Índice de Satisfacción de todos los actores
111
% de auto registro por tipo de actor
Indicadores
N° de participantes egresados
Profundizar vínculos existentes con los actores definidos para aumentar 10% la satisfacción de su experiencia.
Evaluaciones transformación diseñadas
Crear alianzas estratégicas a nivel nacional dentro de los territorios que colaboren con la Estrategia Social
6,3 6,7
Nuevos definidos
3
N° de alianzas estratégicas nuevas que colaboren con la Estrategia Social
4
80%
Experiencias diseñadas perfiles
según
2
N° de fachadas murales
5
2
Experiencias piloto implementadas y evaluadas
3
Anuario Social 2024
de
% de usabilidad de Escuela de Formación por tipo de actor
Iniciativas
Diversificar e innovar nuevos perfiles de voluntarios a través del diseño y pilotaje de nuevas experiencias. perfiles
o
Lanzamiento
100%
Monitoreo Estrategia Incidencia y redes (mapa de mesas)
Implementación actores
Autoregistro
Seguimiento a traspasos 2023 – Asesoría Técnica Paréntesis
Desarrollar mediciones de experiencias transformadoras
Nuevos perfiles definidos, diseñados, piloteados, implementados y evaluados
Formalizar alianzas con empresas que permitan visibilizar a Hogar de Cristo, a propósito de los 80 años. Fortalecer Alianzas Estratégicas
Objetivo
Fortalecer la oferta de reingreso a nivel nacional a través del intercambio de conocimientos y experiencias
Resultados clave
HOSHIN COLABORACIÓN 2024
Transferencia del modelo técnico de aulas de reingreso
83%
% de voluntarios que culminan el programa de voluntariado en el proceso de pilotaje con Comunidad HC.
Línea base
Iniciativas
Indicadores
% de aulas que continúan operación luego del término del proyecto de instalación.
Generación de redes que aportan a la estrategia social y educativa de Súmate
Escalamiento de modelo técnico de aulas de reingreso
• Consultora Paréntesis en proceso de construcción de Planificación Estratégica 2024
Diseño y pilotaje de programa de voluntariado para apoyar la regularización de estudios a través de exámenes libres
HOSHIN ORGANIZACIÓN
Responsables:
Dirección de Personas Dirección de Administración, Finanzas y TI
Participantes:
Dirección de Operación Social Dirección de Recursos
Objetivo
Avanzar colaborativamente en procesos y estructuras simples y eficientes considerando la transformación digital como un eje de transformación cultural
Resultados clave
HOSHIN ORGANIZACIÓN 2024
Porcentaje del mapa de procesos con procesos intervenidos, mejorados y actualizados
% procesos críticos intervenidos
Indicadores
% Satisfacción Proveedor
General
Cliente
% de Iniciativas de mejora por rediseño de procesos implementadas e iniciativas de cliente proveedor
60%
80%
N° modelos técnicos con procesos levantados
100%
% de subprocesos documentados
50%
Avance en la ruta digital
Iniciativas
100%
80%
Mantenernos como un gran lugar para trabajar
Avanzar colaborativamente en sentar las bases para que nuestra institución incorpore un enfoque de género, inclusión y diversidad en todos los ámbitos de gestión.
Contar con 77 puntos en resultados de clima según GPTW
Cumplir con el 1% de trabajadores/as con discapacidad y publicar políticas corporativas de género, discapacidad y diversidad
% de ejecución de las medidas prescriptivas en los centros de trabajo que obtuvieron riesgo medio y alto en la aplicación del instrumento CEAL-SM
100%
% de participación de marcha blanca cuidado de equipos
80%
% de cupos utilizados de personas atendidas en universidades por convenio salud mental
100%
N° total de grupos de escucha realizados en relación a la cantidad de unidades críticas
8
modelos
Plan de visitas a terreno de Calidad de Vida para difundir beneficios y convenios corporativos
Plan de construcción de procedimientos para subprocesos no documentados
Profundización de la comunicación de la nueva Estrategia Social.
Levantamiento técnicos
e
intervención
Elaboración Planificación Estratégica 2026 - 2030
N° de rut que cumplen con el 1% de trabajadores/as con discapacidad
4
Cantidad de credenciales emitidas de trabajadores/as antiguos con discapacidad
5
Cantidad de reuniones realizadas por territorio dirigidas a Jost con jefes de unidad para difusión de espacio inclusive y políticas
31
Plan 1% de trabajadores/as con discapacidad por RUT. Plan de gestión y acompañamiento credenciales de discapacidad para los trabajadores/as HC.
Objetivo
Avanzar colaborativamente en procesos que mejoren nuestra gestión en cuánto al clima, a la transformación digital y a la protección de derechos de los NNJ de la fundación
Resultados clave
HOSHIN ORGANIZACIÓN 2024
Mejorar en promedio el resultado de clima según GPTW en imparcialidad
Procesos y estructuras simples y eficientes considerando la transformación digital como un eje de transformación cultural
% de avance del plan de cuidado de equipo
% de completitud de Campos Mínimos del CRM Súmate
90%
Existencia de la certificación nivel 1 de la política de protección de NNJs
Iniciativas
Estrategia para el mejoramiento de clima con foco en la dimensión de imparcialidad
Plan de mejoramiento de registro y uso de datos de Súmate en CRM
Plan de implementación de la política de protección de NNJ en la Administración Central de Súmate
• Consultora Paréntesis está en proceso de construcción de su Planificación Estratégica 2024
Identificar si hay un cambio en el tiempo en la situación laboral de los participantes de diversos programas de Emplea.
Mantener un clima de colaboración, compromiso y orgullo entre los miembros de Emplea.
Definición de indicadores objetivos de medición
Aumento en al menos un 10% en promedio los indicadores específicos de la encuesta del GPTW que se encuentran bajo los 60 puntos
10%
Ejecución de a lo menos 6 instancias de participación presencial durante el año
6
Ejecución de las estrategias de comunicación interna
12
los y la
100%
SI
Indicadores
100%
Implementar política de protección de NNJ en la administración central de Súmate
Fomentar el sentido de pertenencia del equipo Emplea y mejorar el clima laboral
Ejecución del procedimiento con una muestra de participantes de diversos programas.
100
Diseñar el procedimiento de medición junto con sus objetivos e indicadores, conseguir los recursos e implementar un mecanismo eficiente para este estudio exploratorio
Conseguir recursos o mecanismos alternativos para atender las necesidades de infraestructura de los equipos, en temas de mobiliario, equipos computacionales, instalaciones y lugares de trabajo.
HOSHIN SOSTENIBILIDAD
Responsables:
Dirección de Operación Social Dirección Social Nacional Dirección de Personas Dirección de Administración, Finanzas y TI Dirección de Recursos
Objetivo
Cumplimiento presupuestados
Iniciativas
Indicadores
Avanzar a que los ingresos netos recurrentes sean igual o mayor que los gastos netos recurrentes
Resultados clave
HOSHIN SOSTENIBILIDAD 2024
de
gastos
Ingresos netos recurrentes/ gastos netos recurrentes
98%
Gastos reales/ gastos proyectados
100%
Cumplimiento de presupuesto provisión de vacaciones (monto)
100%
Cumplimiento de presupuesto de Alimentación
100%
Cumplimiento presupuesto cuentas contable: Horas extras Asignación turnos feriados
100%
Cumplimiento presupuesto Prestación de servicios (boletas de honorarios)
100%
Implementación de GPS a la flota de transporte Diseño proyecto de 40 horas Optimización de rendición de FF y FxR vía automatización
Cumplir ingresos del Estado y otros proyectos
Ingresos del Estado reales DOS = Ingresos del Estado proyectados DOS Ingresos otros proyectos Gobiernos regionales DOS / Ingresos otros proyectos Gobiernos regionales reales DOS
100%
Cumplimiento presupuesto Neto Recursos
Cumplir 100% de ingreso neto:
Cumplir 100% ppto captación
de Ingreso
MM$ 26.465
MM$ 592
100%
Plan Fondos de Presidencia en todas las fundaciones definir, presentar y seguimiento
Cumplir 100% Ingresos ppto Alto patrimonio
MM$ 2.394
Cumplir presupuesto de Ingreso Neto por fuentes propias (no Inversión) Margen propiedades inversión arriendo Cumplimiento presupuesto testamento
de en
de de
Ingresos acumulados por mayor valor en la venta de AF (sobre PPTO)
18%
100%
MM$ 50
Aumentar los puntos de contacto y experiencia con el Socio
Optimización de comodatos y propiedades entregadas a terceros
Recuperación aportes socios Telefónicas
Gestión de datos en el Depto. de Gestión Inmobiliaria
Resultados clave
Objetivo
HOSHIN SOSTENIBILIDAD 2024 Avanzar hacia un modelo de gestión y financiamiento diversificado y sustentable en el tiempo
Gestión de gastos eficiente
Diversificación de fuentes de financiamiento
% cumplimiento ppto neto
% avance en obtención de ingresos privados totales
100%
100%
Mantener la estabilidad financiera a largo plazo de Emplea por medio del cumplimiento del presupuesto operacional Cumplimiento del EERR real 2024 vs presupuesto 2024
Controlar el flujo de caja de la fundación
MM$ 81
Cumplimiento de la proyección de ingresos previstos en caja vs real efectivamente recibido en caja
MM$ 50
Iniciativas
Indicadores
Costo promedio mensual x NNJ
Escuelas $292.000 ERE $122.000 PSE $128.000
Cumplimiento del presupuesto neto
Asegurar el funcionamiento estable y sostenible de la fundación en el corto y mediano plazo
Estrategia de estandarización de gastos operacionales unitarios por tipo de dispositivo
Seguimiento a indicadores Matrícula y Asistencia para el Financiamiento
Implementación de estrategia búsqueda de recursos
• Consultora Paréntesis está en proceso de construcción de su Planificación Estratégica 2024
Control de ingresos y gastos: monitoreo mensual del cumplimiento de esos compromisos y ejecución de acciones tendientes a equilibrarlos en caso contrario.
Control de cobranza y análisis, seguimiento y prevención de incobrables
“Vale más tener la
humildad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar, que el orgullo de querer tener éxito achicándose” www.hogardecristo.cl @hdecristo @hdecristo hogardecristocl
San Alberto Hurtado