Luc Martens te gast bij de Roeselaarse CD&V-senioren 22 januari 2015

#RSL 2018 Van goed naar beter

We letten op de centen Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Aanpassing NJP nav budget 2015 Budget 2015

Resultaat op kasbasis Principe: Via dit evenwicht moet de stad kunnen bewijzen dat de uitgaven van een bepaald jaar gedekt kunnen worden door de ontvangsten, rekening houdend met kasoverschotten van vorige jaren.

Resultaat op kasbasis Berekening: ontvangsten - uitgaven exploitatie (excl. aflossingen) + ontvangsten - uitgaven investeringen + ontvangsten - uitgaven andere = budgettair resultaat van het boekjaar budgettair resultaat van het boekjaar + gecumuleerde budgettair resultaat vh vorige boekjaar = gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar - bestemde gelden = resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge Principe: Via dit evenwicht moet de stad kunnen aantonen dat ze structureel in evenwicht is. Via een kasresultaat dat jaarlijks groter of gelijk is aan nul kan een gemeente niet aantonen dat het bijvoorbeeld al zijn schulden kan dragen.

De autofinancieringsmarge geeft aan of de stad structureel in staat is de gevolgen van de aangegane leningen (aflossingen en intresten) te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn.

Autofinancieringsmarge Berekening: ontvangsten - uitgaven exploitatie (excl. aflossingen) - periodieke leningsuitgaven = autofinancieringsmarge

Aanpassing mjp nav Budget 2015

Autofinancieringsmarge Autofinancieringsmarge 2019: Van 1.676.434 naar 2.074.394 Autofinancieringsmarge 2014-2019

Miljoenen 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50

2014

2015

2016

2017

2018

-1,00 -1,50 -2,00

budget 2014

budget 2015

2019

Exploitatiebudget Exploitatie 2019: Van 12.624.092 naar 13.427.687 Exploitatie 2014-2019

Miljoenen

115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Ontvangsten

Uitgaven

85,00 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aanpassing MJP nav Budget 2015 Meerinkomsten ontvangsten: • Gemeentefonds • Onroerende Voorheffing • Parkeren Uitgaven: • Kleine wijzigingen departementen • Toelage hulpverleningszone Midwest • Overige satellieten cfr. gemaakte afspraken • Personeel:

o Stijging tov 2014 door pensioenlast, functionele loopbaan, uitbouw nieuwe organisatie o Daling 2015 tov oorspronkelijk mjp door indexsprong

Budget 2015

Exploitatiebudget - uitgaven

Exploitatiebudget – uitgaven subsidies

Exploitatiebudget – Bijdrage Riho

Exploitatiebudget – Bijdrage Midwest

Exploitatiebudget – Bijdrage OCMW

Exploitatiebudget – Bijdrage De Spil

Exploitatiebudget – Bijdrage ARhus

Exploitatiebudget – Bijdrage MIROM

Exploitatiebudget – Bijdrage KF

Exploitatiebudget - ontvangsten

Exploitatiebudget – BOT

Exploitatiebudget – Parkeren

Exploitatiebudget – Gemeentefonds

Exploitatiebudget – Stedenfonds Actie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Duurzaam Woonbeleid

738.139,88

876.455,25

897.864,25

909.713,89

920.564,45

942.107,22

Wijk- en gebiesgerichte werking

314.215,90

533.101,67

537.333,75

565.522,23

588.815,95

607.827,25

Armoedebestrijding

127.120,00

245.270,00

251.402,00

257.686,00

264.128,00

270.731,00

Lokale werkgelegenheid en activering

648.336,50

684.738,22

705.168,20

727.920,43

749.678,25

773.973,46

totaal

1.827.812,28

2.339.565,14

2.391.768,20

2.460.842,55

2.523.186,65

2.594.638,93

trekkingsrecht

2.141.484,00

2.239.162,00

2.338.917,00

2.440.992,00

2.545.588,00

2.650.669,00

saldo

313.671,72

-100.403,14

-52.851,20

-19.850,55

22.401,35

56.030,07

gecumuleerd saldo trekkingsrecht

313.671,72

213.268,58

160.417,38

140.566,83

162.968,18

218.998,25

Exploitatiebudget – Onroerende Voorheffing

Exploitatiebudget – Onroerende Voorheffing

Exploitatiebudget – Personenbelasting

Exploitatiebudget – Personenbelasting

Exploitatiebudget – Dividenden

Investeringsbudget ENV01 gebouwen

ENV02 wegen

ENV03 onderhoud gebouwen

ENV04 onderhoud wegen

ENV05 groen

ENV06 roerende investeringen

ENV07 overige investeringen

ENV08 desinvesteringen ENV09 vorige dienstjaren

ENV10 prioritaire doelstelling

totaal

2014 2.798.717,84 0,00

2015 2016 2017 5.192.149,16 13.763.536,15 3.124.148,00 500.000,00 2.318.470,00 1.638.470,00

2019 645.400,00 0,00

totaal 26.452.351,15 4.456.940,00

21.995.411,15

1.855.690,30 0,00

6.252.573,87 6.800.735,83 3.324.500,00 2.367.500,00 1.527.500,00 483.334,00 2.100.500,00 375.000,00 0,00 265.000,00

22.128.500,00 3.223.834,00

18.904.666,00

689.632,25 60.000,00

2.425.000,00 1.094.500,00 1.368.200,00 1.015.500,00 1.412.000,00 2.000,00 487.950,00 12.990,00 674.500,00 129.000,00

8.004.832,25 1.366.440,00

6.638.392,25

2.511.417,50 0,00

4.502.582,50 3.684.000,00 3.684.000,00 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.750.000,00 0,00

21.750.000,00

123.910,00 0,00

4.329.340,00 4.356,00

4.324.984,00

1.624.482,00 1.356.600,00 1.323.350,00 1.402.822,00 1.137.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.166.876,84 0,00

8.166.876,84

1.176.639,74 0,00

233.100,00 4.356,00 1.321.972,84 0,00 135.059,21 0,00 -300.000,00

1.465.470,00 1.398.040,00 0,00 0,00

788.605,00 0,00

728.910,00 0,00

657.606,00 0,00

2018 928.400,00 0,00

379.910,00 0,00

netto

657.606,00 0,00

737.606,00 0,00

4.153.121,95 0,00

4.153.121,95

-1.832.000,00 -4.307.950,00 -1.540.000,00 -2.200.000,00

0,00

-10.179.950,00

-10.179.950,00

15.795.608,94 3.855.060,44

4.259.281,68 1.371.478,00

215.977,48 275.062,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00

0,00 0,00

20.300.868,10 5.501.600,44

14.799.267,66

306.852,00 12.500,00

1.935.000,00 0,00

975.000,00 0,00

120.000,00 0,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00

3.536.852,00 12.500,00

3.524.352,00

25.348.050,88 27.001.178,95 25.769.044,46 12.805.714,00 8.350.738,00 9.368.066,00 3.931.916,44 2.356.812,00 5.181.982,00 2.026.460,00 674.500,00 394.000,00

108.642.792,29 14.565.670,44

94.077.121,85

Liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget

Bestemde gelden Mutaties Exploitatie Pensioenproduct mandatarissen Pensioenproduct statutairen Investeringen Overige verrichtingen (cp)

2014 6.578.550,00 436.209,00 6.142.341,00 0,00 1.000.000,00 7.578.550,00

2015 275.000,00 100.000,00 175.000,00 0,00 1.000.000,00 1.275.000,00

Cumul Exploitatie Pensioenproduct mandatarissen Pensioenproduct statutairen Investeringen Overige verrichtingen (cp)

2014 6.578.550,00 436.209,00 6.142.341,00 0,00 1.000.000,00 7.578.550,00

2015 6.853.550,00 536.209,00 6.317.341,00 0,00 2.000.000,00 8.853.550,00

We blijven niet bij de pakken zitten Het verbeteren van de kwaliteit van het wonen en de bredere leefomgeving De bereikbaarheid van onze stad en een vlotte afwikkeling van het verkeer Sport, cultuur, economie en commercie‌ de stad blijft bruisen We steunen wie onderneemt We willen een warme en zorgzame stad We worden groener en duurzamer

Dienstverlening op maat van de klant

2.1 Het verbeteren van de kwaliteit van het wonen en de bredere leefomgeving

Woonmogelijkheden voor verschillende doelgroepen Verantwoord ruimtegebruik en doordachte mobiliteit Woongebied Gitsestraat Geplande ontwikkelingen tussen de spoorweg en de Beverensesteenweg - noordelijke stationsomgeving Pleinenplan

De bereikbaarheid van onze stad en vlotte afwikkeling van het verkeer

Westlaan - Noordlaan

Tunnel aan de Leopold III-laan

Mobiliteitsplan In 2008 werd een sneltoets opgemaakt. Met deze tool wordt het bestaande mobiliteitsplan geëvalueerd.

Er wordt gekozen om het bestaande plan aan te passen via het proces van verbreden/verdiepen. Dit betekent dat we nog steeds achter de globale visie van het mobiliteitsplan staan, maar een aantal thema’s verder uitwerken: - Parkeerbeleidsplan - Fietsbeleidsplan - Wegencategorisering (afbakening verblijfsgebieden, ingrepen verkeerscirculatie, …)

- Relatie mobiliteit – milieu

Parkeerbeleid Parkeerbeleid gewijzigd op 01/09/2014 Momenteel wordt ook de uitbreiding van de blauwe zone in de omgeving van Krottegem en Kop van de Vaart onderzocht.

-> op vraag van B-parking omdat men vaststelt dat heel wat treinpendelaars geen abonnement nemen in de stationsparking maar gratis parkeren in o.a. de straten van Krottegem (bv. Mandeldreef) en omgeving Kop van de Vaart (Trakelweg).

De uitbreiding wordt voorzien voor het voorjaar 2015.

Veiligheid met focus op het cameraplan

Cameraplan Gemeenschapswachten -

Preventief toezicht Zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld Signaalfunctie naar de stadsdiensten (o.a. gebreken openbaar domein) Sensibiliserende functie (fietslabelen, gauwdiefstal, enz.)

Uitbouw van de TRAX-site Polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen Gefaseerde uitbouw 4 functionele gebouwen Aandacht voor akoestiek en mobiliteit Aanleg TRAX-park met skate-infrastructuur

Renovatie van het Wiemu Renoveren, inbreiden en uitbreiden Bezoekerscentrum Museumtuin met fietsonthaalpunt

Herlocalisatie verenigingen -

Racingclub Roeselare Schuttersvereniging St.-Michiel Schierveldse Politiehond Sanering OVAM

En nog zoveel meer‌ Het stedelijk zwembad en de opwaardering van Schiervelde Het kernwinkelgebied vs de shoppingmalls langs de invalswegen

Glastuinbouwzone

Gemengde regionale bedrijventerreinen

Aantrekken nieuwe retail

Aanpak leegstand

Van samenwerking naar integratie van OCMW en stad

De uitbouw van een Huis van het Kind

Groene energie Strijd tegen het fijn stof Rationeel energieverbruik

Een groenplan voor de stad Visie ontwikkelen over de grote groenstructuren

Groene linten en potenties onderzoeken voor het centrum van Roeselare, deelgemeenten en invalswegen.

Stappenplan ontwikkelen m.b.t. openbaar groen in de wijken (inrichting en onderhoud)

Planning Stadsrandbosproject Roeselare jaar

Bergmolenbos Rumbeke

Krommebeekbos Beveren

najaar 2011

2,8 ha

-

najaar 2012

0,65 ha

-

najaar 2014

2,25 ha

-

-

3,76 ha

winter 2015-2016

3,85 ha

1,36 ha

winter2016-2017

3,84 ha

1,95 ha

winter 2017-2018

2,47 ha

-

winter 2020-2021

-

1,49 ha

voorjaar 2015

Principes globaal dienstverleningsconcept 1.

Klantgerichte dienstverlening: vraaggericht, proactief en maatgericht in functie van de doelgroep

2.

Multikanaaldienstverlening (click, call, connect): externe klant beslist zelf op basis van ter beschikking gestelde informatie op welke manier hij/zij gebruik maakt van de dienstverlening

3.

Bereikbare dienstverlening: fysieke en digitale en telefonische beschikbaarheid

4.

Geïntegreerde dienstverlening: wijze van dienstverlening is over alle stadsdiensten heen uniform (klantvriendelijk, vlotte doorstroming, gemiddelde wachttijden, …)

5.

Efficiënte dienstverlening: zo weinig mogelijk interacties.

Integratie tussen frontoffice en backoffice is goed afgelijnd en verwerking gebeurt efficiënt.

VRAGEN?

BEDANKT