A Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
2012 - 2019
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco
A Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
2012 - 2019
Mesa Diretora
Presidente Des. José Fernandes de Lemos Vice-Presidente Des. Jovaldo Nunes Gomes Corregedor Geral da Justiça Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jones Figueirêdo Alves Des. José Fernandes de Lemos - Presidente Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Des. Jovaldo Nunes Gomes Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves Des. Eduardo Augusto Paurá Peres Des. Leopoldo de Arruda Raposo Des. Sílvio de Arruda Beltrão Des. Alderita Ramos de Oliveira Des. Marco Antonio Cabral Maggi Des. Roberto Ferreira Lins Des. Adalberto de Oliveira Melo Des. Antônio Fernando Araújo Martins Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Des. Alberto Nogueira Virgínio Des. Romero de Oliveira Andrade Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto
Secretário de TIC Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário Adjunto Luis Eduardo Saraiva Câmara
Tribunal do Pleno
Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Des. Gustavo Augusto Rodrigues de Lima Des. Antonio de Melo e Lima Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Des. José Carlos Patriota Malta Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção Des. Eurico de Barros Correia Filho Des. Mauro Alencar de Barros Des. Fausto de Castro Campos Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho Des. Antônio Carlos Alves da Silva Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto Des. José Ivo de Paula Guimarães Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Des. Itabira de Brito Filho Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo
SETIC
Diretores Guilherme Barros de Souza Jorge Luiz Crespo Soares Junior Roberto Batista Pordeus Assessores Ana Luisa Florêncio de Sousa Norma de Miranda Lyra
Sumário Apresentação 11 Estrutura da SETIC 14 Metodologia 17 Mapa estratégico de tecnologia da informação e comunicação 20 Direcionadores estratégicos 23 Objetivos estratégicos de TIC tema: Eficiência operacioal 27 Primar pela satisfação dos clientes de TIC 28 Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC 30 tema: Acesso ao sistema de justiça 33 Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços 34 tema: Alinhamento e integração 37 Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos 38 Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição 40 tema: Infraestrutura e tecnologia 43 Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas 44 Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis 45 Promover a segurança da informação 47 Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário 49 tema: Gestão de pessoas 53 Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias 54 Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC 56 tema: Orçamento 59 Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC 60 Anexos 63 anexo i: Projetos estratégicos relacionados 64 anexo ii: Glossário de indicadores 66 anexo iii: Equipe do projeto 84 anexo iv: Participantes 85 anexo v: Glossário de siglas 86
Apresentação
Apresentação É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição na concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade. Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a execução compassada de projetos e ações. O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a execução dos projetos. O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE, consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionais da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais. Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano. Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário de TIC - TJPE
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Estrutura da SETIC À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional. Para tal, conta com a estrutura a seguir:
Diretoria de Operações de TIC
Gerência de Produção
14
Gerência Técnica de Infraestrutura de TIC
Gerência de Arquitetura TIC
de Infraestrutura de
Gerência de Ativos de TIC
Estrutura da SETIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Núcleo de Planejamento e Inovação de TIC Núcleo de Gestão de Projetos e Mudanças de TIC Núcleo de Gestão de Processos de TIC
Núcleo de Gestão de Compatências de TIC Assessoria de Governança de TIC
Assessoria Administrativa
Núcleo de Gestão dos Serviços de TIC
Núcleo de Gestão de Finanças e Contratos de TIC Núcleo de Gestão de Aquisição de TIC
Núcleo de Segurança da Informação
Diretoria de Sistemas
Gerência de Desenvolvimento de Software
Gerência de Arquitetura de Negócio
Diretoria de Atendimento ao Usuário de TIC
Gerência de Relacionamento
Gerência de Atendimento Técnica
Gerência de Arquitetura de Sistemas de Informação
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Metodologia
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Metodologia Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados, aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio. A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição. Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelos professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan. A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração do Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC. A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação. O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas. O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes elementos do modelo Balanced Scorecard.
Referências para a construção do PETIC
| Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009; | Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009; | Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009. O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um representante do CNJ. O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.
18
Metodologia
O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019. O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir:
Diagrama de Construção do BSC Análise do Ambiente Externo
Análise do Ambiente Interno
Identidade Organizacional Missão (o que fazemos) Visão de Futuro (o que desejamos ser) Valores Institucionais (o que é importante para nós)
Objetivos Estratégicos (o que é essencial para cumprir a missão e alcançar a visão) Painel de Desempenho Mapa Estratégico (traduz a estratégia) Indicadores e Metas (mensuração e foco) Iniciativas Estratégicas (o que precisamos fazer)
Etapas seguidas para a construção do PETIC: 1
2
3
4
5
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Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação VISÃO Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.
VALORES
Celeridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça. Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aper feiçoamento dos serviços. Efetividade Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional. Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Transparência Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.
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SOCIEDADE
Metodologia
MISSÃO Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE
PROCESSOS INTERNOS
EFICIÊNCIA OPERACIONAL Primar pela satisfação do cliente de TIC
ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição
RECURSOS
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis
Promover a segurança da informação
GESTÃO DE PESSOAS Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário
ORÇAMENTO Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC
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Metodologia
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Direcionadores Estratégicos Missão Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.
Missão da SETIC Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.
Visão Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.
Visão da SETIC Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.
Indicadores e Metas INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha Base -
24
2012
2013
2014
2015
2019
7%
35%
55%
70%
100%
Direcionadores Estratégicos
INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
20%
40%
60%
80%
100%
INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ Linha Base Aprimorado
2012
2013
2014
2015
2019
Aprimorado
Aprimorado
Aprimorado
Excelência
Excelência
Visão da SETIC Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e coerência do trabalho.
Atributos de Valor Celebridade | Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça. Inovação | Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade | Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional. Acessibilidade | Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação | Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Transparência | Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental | Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética| Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.
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EficiĂŞncia Operacional
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Eficiência Operacional Objetivo Estratégico de TIC Primar pela satisfação do cliente de TIC.
Descrição do Objetivo Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.
Indicadores e Metas INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medido em 2011
60%
70%
80%
80%
90%
INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
-
65%
70%
75%
80%
INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
28
Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medido em 2011
60%
70%
80%
80%
80%
Eficiência Operacional
Iniciativas Estratégicas | Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças; | Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; | Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário; | Estabelecer processo de relacionamento com os usuários; | Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC; | Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC.
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Objetivo Estratégico de TIC Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.
Descrição do Objetivo Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.
Indicadores e Metas INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medido em 2011
60%
80%
100%
100%
100%
INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
G
G
F
F
C
INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
89%
100%
100%
100%
100%
100%
INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido Linha Base 0%
30
2012
2013
2014
2015
2019
50%
55%
60%
65%
70%
Eficiência Operacional
INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
50%
60%
75%
85%
100%
Iniciativas Estratégicas | Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas; | Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; | Adotar as melhores práticas de Governança de TIC; | Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por processos; | Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de projetos; | Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.
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Acesso ao Sistema de Justiรงa
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Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico de TIC Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços.
Descrição do Objetivo Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis, relevantes e acessíveis a todos os cidadãos.
Indicadores e Metas INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
20%
40%
60%
80%
100%
Iniciativas Estratégicas | Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV; | Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ; | Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico; | Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal.
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Acesso ao Sistema de Justiรงa
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Alinhamento e Interação
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico de TIC Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.
Descrição do Objetivo Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e trabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.
Indicadores e Metas INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
60%
70%
90%
100%
100%
INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais. Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
50%
70%
100%
100%
100%
Iniciativas Estratégicas | Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;
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Alinhamento e Interação
| Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça; | Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ; | Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet; | Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; | Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública; | Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas.
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Objetivo Estratégico de TIC Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.
Descrição do Objetivo Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição, orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.
Indicadores e Metas INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
70%
80%
90%
95%
100%
INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
4
4
4
6
6
INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base -
40
2012
2013
2014
2015
2019
20%
40%
60%
80%
100%
Alinhamento e Interação
Iniciativas Estratégicas | Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário; | Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC; | Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução 90, artigo 12) | Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo 12) | Monitorar e avaliar o desempenho de TIC; | Implantar o “Portal de Governança de TIC“; | Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT; | Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC; | Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC; | Implantar a gestão do conhecimento; | Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC; | Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC.
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
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Infraestrutura e Tecnologia
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico de TIC Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.
Descrição do Objetivo Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao bom desempenho das unidades organizacionais.
Indicadores e Metas INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
94%
96%
98%
100%
100%
INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
70%
80%
90%
100%
100%
Iniciativas Estratégicas | Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas; | Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas; | Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC, observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ. 44
Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.
Descrição do Objetivo Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem atender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a permitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.
Indicadores e Metas INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
70%
75%
80%
85%
100%
INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
70%
90%
100%
100%
100%
INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
20%
30%
40%
50%
70%
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Iniciativas Estratégicas | Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software do TJPE – Prosoft; | Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos pelo CNJ.
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Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC Promover a segurança da informação.
Descrição do Objetivo Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação.
Indicadores e Metas INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
40%
60%
80%
100%
100%
INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
-
40%
70%
100%
100%
Iniciativas Estratégicas | Investir na estruturação da área de segurança de TIC; | Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade; | Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação; | Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;
47
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
| Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos: Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos, Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da conformidade com normas legais. | Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas; | Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas; | Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Segurança da Informação; | Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas; | Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura corporativa.
48
Infraestrutura e Tecnologia
Objetivo Estratégico de TIC Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário.
Descrição do Objetivo Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.
Indicadores e Metas INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
98%
99%
99%
99%
99%
INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
98%
99%
99%
99%
99%
INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
50%
70%
80%
90%
100%
49
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Iniciativas Estratégicas | Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda; | Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem; | Implantar site backup; | Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas; | Implantar a gestão de eventos; | Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio; | Implementar operação 24 x 7 da SETIC.
50
Infraestrutura e Tecnologia
51
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
52
Gest達o de Pessoas
53
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias.
Descrição do Objetivo Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.
Indicadores e Metas INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
80%
90%
95%
100%
100%
INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base -
54
2012
2013
2014
2015
2019
50h
55h
60h
70h
80h
Gestão de Pessoas
Iniciativas Estratégicas | Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC; | Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários; | Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos; | Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos.
55
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Objetivo Estratégico de TIC Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.
Descrição do Objetivo O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC.
Indicadores e Metas INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
70%
75%
80%
80%
80%
INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha Base 9%
2012
2013
2014
2015
2019
7%
6%
5%
4%
3%
INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%
56
Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
15%
12%
11%
10%
9%
5%
Gestão de Pessoas
Iniciativas Estratégicas | Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes de TIC; | Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da SETIC; | Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC; | Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados.
57
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
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Orรงamento
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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Orçamento Objetivo Estratégico de TIC Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.
Descrição do Objetivo Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.
Indicadores e Metas INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medido em 2011
80%
85%
85%
90%
90%
INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha Base -
2012
2013
2014
2015
2019
-
70%
90%
100%
100%
INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META: Realizar 100% das contratações planejadas
60
Linha Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medido em 2011
70%
80%
90%
100%
100%
Orçamento
Iniciativas Estratégicas | Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos; | Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC; | Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04, Recomendações do TCU e melhores práticas; | Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores; | Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos; | Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos fornecedores.
61
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
62
Anexos
63
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Anexo I | Projetos Estratégicos Relacionados
Primar pela satisfação do cliente de TIC 01. Processo 100% eletrônico 04. Sistema de Gestão Documental de PJPE 06. Ponto Justiça 07. Automação dos Procedimentos Administrativos
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC
• • • •
Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos
• • • •
• • • •
•
• •
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada às estratégia da intituição
14. Desenvolvimento de Pessoal 18. Valorização de Pessoal 24. Sistema Integrado de Gestão Pública 25. Portal Corporativo 31. Governança de TI 34. Sistema de Gestão de Custas
• • • •
•
•
36. Gerenciamento de Desempenho Corporativo 47. Programa de Infraestrutura de TIC
64
•
•
• • •
Anexos
Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis
Promover a segurança da informação
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário
Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC
• • • •
• •
• • • •
• •
•
• •
• •
•
•
• 65
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Anexo II | Glossário de Indicadores INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META
Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico
Linha de Base -
2012
2013
2014
2015
2019
7%
35%
55%
70%
100%
Responsável
Comitê Gestor do Projeto Eletrônico
Medição
SETIC
Fórmula
(QPE/QTNP)x100
Variáveis
QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais distribuídos já em formato eletrônico) QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos processos judiciais distribuídos)
Referência
[PED09]
Periodicidade
Semestral
Observação
Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus
INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META
Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos
Linha de Base -
66
2012
2013
2014
2015
2019
20%
40%
60%
80%
100%
Responsável
SAD
Medição
SETIC
Fórmula
(QPAA/QTPA)x100
Variáveis
QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
Anexos
INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META
Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ
Linha de Base Aprimorado
2012
2013
2014
2015
2019
Aprimorado
Aprimorado
Aprimorado
Excelência
Excelência
Responsável
SETIC
Fórmula
O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do tribunal em tecnologia da informação e comunicação Nivelamento da classificação: • Acima de 95% > Excelência • Entre 80% e 94% > Aprimorado • Entre 70% e 79% > Satisfatório • Entre 50% e 69% > Médio • Entre 30% e 49% > Baixo • Abaixo de 29% > Crítico
Medição
AGTIC
Variáveis
-
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META
90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos
Linha de Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medida em 2011
60%
70%
80%
80%
90%
Responsável
UCS
Fórmula
(NIRSA10/NTIRSE)x100
Medição
UCS
Variáveis
NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis
Referência
[CNJ01]
Periodicidade
Mensal
Observação
Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento 67
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META
80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço
Linha de Base
2012
2013
-
65%
-
2014 70% Medição
2015
2019
75%
80%
Responsável
NGS
NGS
Fórmula
(NSPAA/NTSAA)x100
Variáveis
NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado NTSAA = número total de serviços com ANS acordado
Referência
[CNJ12]
Periodicidade
Mensal
Observação
O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser mensurado em 2013
INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META
68
80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
Linha de Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medida em 2011
60%
70%
80%
80%
80%
Responsável
NGS
Medição
NGS
Fórmula
(NPPS / NTPP) x 100
Variáveis
NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência
[CNJ11]
Periodicidade
Semestral
Observação
Linha base a ser medida em 2011
Anexos
INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META
Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC
Linha de Base
2012
2013
2014
2015
2019
A ser medida em 2011
60%
80%
100%
100%
100%
Responsável
NGP
Medição
NGP
Fórmula
(NPGI /NTPG) x 100
Variáveis
NPI = número de processos do GSTI implementados NTP = número total de processos do GSTI
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC.
INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha de Base
2012
2013
G
G
-
2014 F Medição
2015
2019
F
C
Responsável
SEPG
NGP
Fórmula
Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de acordo com o modelo MPS.Br
Variáveis
-
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
69
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META
Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC
Linha de Base 89%
2012
2013
100%
100%
2014 100%
Responsável
NGS
Medição
Fórmula
(QSPM / QTSP)x100
Variáveis
QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC
Referência
[CNJ17]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
100%
100%
NGS
INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC META
70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido
Linha de Base 0%
70
2012
2013
50%
55%
2014 60% Medição
2015
2019
65%
70%
Responsável
NGPM
NGPM
Fórmula
(QPEETDP/QPET)x100
Variáveis
QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo QPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC
Referência
[CNJ19]
Periodicidade
Semestral
Observação
Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC.
Anexos
INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META
Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC
Linha de Base -
2012
2013
50%
60%
2014 75% Medição
2015
2019
85%
100%
Responsável
NGPM
NGPM
Fórmula
(NPA/TPS)x100
Variáveis
NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC) TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de projetos da SETIC em execução no período)
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META
Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV
Linha de Base -
2012
2013
20%
40%
2014 60% Medição
2015
2019
80%
100%
Responsável
DISIS
GEARQ-SI
Fórmula
(QNEIP/QNE)x100
Variáveis
QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal QNE = quantidade de normas do e-GOV
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal
71
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META
Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade
Linha de Base -
2012
2013
60%
70%
2014 90% Medição
2015
2019
100%
100%
Responsável
ASCOM
DISIS
Fórmula
(ID/TIN)x100
Variáveis
ID = informações disponibilizadas TIN = total de informações necessárias
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE
INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META
70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido
Linha de Base 0%
72
2012
2013
50%
55%
2014 60% Medição
2015
2019
65%
70%
Responsável
NGPM
NGPM
Fórmula
(QPJDI/QPJ)x100
Variáveis
QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra QPJ = quantidade de processos judiciais
Referência
[PED26]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
Anexos
INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META
Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC
Linha de Base -
2012
2013
70%
80%
2014 90%
Responsável
CGTIC
Medição
Fórmula
(NMAA/NTMA)x100
Variáveis
NMAA = número de metas alcançadas no ano NTMA = número total de metas do ano
Referência
[PED42]
Periodicidade
Semestral
Observações
-
2015
2019
95%
100%
NPI
INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META
Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC
Linha de Base
2012
2013
4
4
-
2014 4
Responsável
CGTIC
Medição
Fórmula
Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC
Variáveis
-
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
6
6
NPI
73
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META
Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 CNJ
Linha de Base -
2012
2013
60%
80%
2014 100%
Responsável
SETIC
Medição
Fórmula
(QIA/ QIE)x100
Variáveis
QIA = quantidade de itens atendidos QIE = quantidade de Itens especificados
Referência
[PED37]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
100%
100%
NGPM
INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META
100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário
Linha de Base -
74
2012
2013
94%
96%
2014 98% Medição
2015
2019
100%
100%
Responsável
DIOP
GEATIV
Fórmula
(QATCA/QAT)x100
Variáveis
QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada QAT = quantidade de ativos de TIC
Referência
[CNJ24]
Periodicidade
Trimestral
Observação
-
Anexos
INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META
100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia
Linha de Base -
2012
2013
70%
80%
2014 90% Medição
2015
2019
100%
100%
Responsável
DIOP
GEATIV
Fórmula
(QASG/QA)x100
Variáveis
QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia QA = quantidade de ativos
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.
INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META
100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT
Linha de Base -
2012
2013
70%
75%
2014 80% Medição
2015
2019
85%
100%
Responsável
DISIS
NGP
Fórmula
(NSA/TSS)x100
Variáveis
NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT) TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou manutenção na SETIC no ano)
Referência
[CNJ26]
Periodicidade
Bimestral
Observação
-
75
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META
100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
Linha de Base -
2012
2013
70%
90%
2014 100% Medição
2015
2019
100%
100%
Responsável
DISIS
GEARQ-SI
Fórmula
(NNSA/TNSSA)x100
Variáveis
NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano
Referência
[CNJ28]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META
70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
Linha de Base -
76
2012
2013
20%
30%
2014 40% Medição
2015
2019
50%
70%
Responsável
DISIS
GEARQ-SI
Fórmula
(NSA/TSS)x100
Variáveis
NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TSS = total de sistemas da SETIC
Referência
[CNJ28]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
Anexos
INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação META
100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas
Linha de Base 0%
2012
2013
40%
60%
2014 80%
Responsável
SETIC
Medição
Fórmula
(NNI / NTN)x100
Variáveis
NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas.
Referência
[CNJ22]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
100%
100%
NSI
INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META
100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
Linha de Base -
2012
2013
-
40%
2014 70% Medição
2015
2019
100%
100%
Responsável
DISIS
NSI
Fórmula
(NSAGI / NTSE)x 100
Variáveis
NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades NTSE = número total de sistemas essenciais
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013 começará a ser medido este indicador
77
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META
Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
Linha de Base -
2012
2013
98%
99%
2014 99% Medição
2015
2019
99%
99%
Responsável
DIOP
GEPROD
Fórmula
(TTDRI/TTDPI)x100
Variáveis
TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura
Referência
[PED43]
Periodicidade
Mensal
Observação
Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do estado.
INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META
Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas
Linha de Base -
78
2012
2013
98%
99%
2014 99% Medição
2015
2019
99%
99%
Responsável
DIOP
GEPROD
Fórmula
(TTDRS/TTDPS)x100
Variáveis
TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas
Referência
[PED44]
Periodicidade
Mensal
Observação
-
Anexos
INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META
100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade
Linha de Base 0%
2012
2013
50%
70%
2014 80% Medição
2015
2019
90%
100%
Responsável
SETIC
NSI
Fórmula
(NPPC/NTP)x100
Variáveis
NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao plano de continuidade NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC
Referência
-
Periodicidade
Anual
Observação
Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP
INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META
100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação
Linha de Base -
2012
2013
80%
90%
2014 95%
Responsável
SGP
Medição
Fórmula
(NGST/TGS)x100
Variáveis
NGST = número de gestores da SETIC treinados TGS = total de servidores na SETIC
Referência
[CNJ15]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
100%
100%
NGC
79
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META
Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação
Linha de Base 15h
2012
2013
50h
55h
2014 60h
Responsável
SGP
Medição
Fórmula
(QTHA/QTC)
Variáveis
QTHA = quantidade total de horas-aula QTC = quantidade total de colaboradores
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
70h
80h
2015
2019
80%
80%
NGC
INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META
Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC
Linha de Base -
80
2012
2013
70%
75%
2014 80%
Responsável
SGP
Medição
NGC
Fórmula
(NTPS/NTPP)x100
Variáveis
NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
Anexos
INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META
Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%
Linha de Base 9%
2012
2013
7%
6%
2014 5%
Responsável
SGP
Medição
Fórmula
(NTPEP/NTMSP)x100
Variáveis
NTPEP = total de pedidos de exonerações no período NTMSP = total médio de colaboradores no período
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
-
2015
2019
4%
3%
2015
2019
9%
5%
NGC
INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META
Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%
Linha de Base 15%
2012
2013
12%
11%
2014 10%
Responsável
SGP
Medição
NGC
Fórmula
(TPEFEP/TMSFEP)x100
Variáveis
TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período
Referência
-
Periodicidade
Semestral
Observação
Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ
81
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META
Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado
Linha de Base A ser medido em 2011
2012
2013
2014
2015
2019
80%
85%
85%
90%
90%
Responsável
SETIC
Medição
Fórmula
(VOE/VOD)x100
Variáveis
VOE = valor do orçamento executado VOD = valor orçamento disponibilizado
Referência
[CNJ29]
Periodicidade
Semestral
Observação
-
ADTIC
INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META
100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores
Linha de Base -
82
2012
2013
2014
2015
2019
-
70%
90%
100%
100%
Responsável
NGA
Medição
NGP
Fórmula
(TCA/TC)x100
Variáveis
TCA = total de contratações aderentes TC = total de contratações
Referência
-
Periodicidade
Trimestral
Observação
O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013
Anexos
INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META
Realizar 100% das contratações planejadas
Linha de Base A ser medido em 2011
2012
2013
2014
2015
2019
70%
80%
90%
100%
100%
Responsável
SETIC
Medição
Fórmula
(TCR /TCP)x100
Variáveis
TCR = total de contratações realizadas TCP = total de contratações planejadas
Referência
-
Periodicidade
Mensal
Observação
-
NGA
83
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Anexo III Equipe do Projeto Coordenação: Ana Luisa Florêncio de Sousa Equipe Técnica: Rhyan Roberto Ranzan de Britto Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos Rhaira Santos Souza Apoio: COPLAN
Colaboradores: SETIC alessandra barbara santos de almeida alexandre herculano moreira de oliveira junior antonio domingos luna costa arthur vasconcelos lins cristina luzia carvalho rodrigues daniel pereira de melo felipe simão henriques de araujo gabriel fernandes de almeida ioná leite mota isabella cavalcanti antunes gayão iveruska carmen jatobá bastos arteiro josinean dos santos tavares kleber alves leal luciana muniz bezerra schafhauzer luis eduardo saraiva câmara napoleão barreto borges norma de miranda lyra roberto batista pordeus roberto delgado arteiro sylvio pessoa serapião
84
Anexos
Anexo IV Participantes:
adriano marcos barreto da costa
central de mediação
alexandre herculano moreira de oliveira jr.
setic
ana luisa florêncio de sousa
setic
cláudia salvetti sanzochi
setic
cristiano nascimento paiva
setic
daniel pereira de melo
setic
eddie gueiros hsu
setic
edson roberto gonçalves dias
central de mediação
eduardo guilliod maranhão
assessoria da presidência
francisco valério alves filho
corregedoria
gliner dias alencar
setic
guilherme barros de souza
setic
izabela pires raposo matos souza
ascom
joão batista de sousa farias
diretoria geral
john weyk cosme souza
coplan
jorge luiz crespo soares júnior
setic
josinean dos santos tavares
setic
juliana neiva gouveia ribeiro
setic
kléber alves leal
setic
luis eduardo câmara
setic
manoel heleno mendonça
setic
marcelo ferreira de lima
setic
maria valéria pragana oliveira dias
sgp
marília portela wanderley de medeiros
sgp
marivaldo dantas de araújo
cnj
marta marques abra
assessoria da presidência
napoleão barretos borges
setic
norma de miranda lyra
setic
paola gueiros leite de freitas
sad
paulo césar figueiroa de souza júnior
corregedoria
paulo emílio tavares pessoa de melo
coplan
ricardo mendes lins
coplan
roberto batista pordeus
setic
sylvio pessoa serapião
setic
viviane freire florentino
setic
wesley da silva prado
ascom
wesley rodrigo gonçalves de souza
setic
85
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Anexo V Glossário de Siglas e-gov
governo eletrônico;
bsc
balanced scorecard;
cgtic
comitê gestor de tecnologia da informação e comunicação;
cnj
conselho de nacional de justiça;
cnjxx
referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico de tic no âmbito do judiciário, definido pela
resolução
coplan
coordenadoria de planejamento e gestão estratégica;
in04
instrução normativa número
mpog
ministério do planejamento, orçamento e gestão;
pdtic
plano diretor de tecnologia da informação e comunicação;
pedxx
referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico decenal do tjpe;
petic
planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação;
pjpe prosoft
86
99 do cnj; 04 de 2008 da slti;
poder judiciário de pernambuco;
processo de desenvolvimento de software do tjpe;
sad
secretaria de administração do tjpe;
sepg
software engineering process group (grupo que define os processos de engenharia de software);
sgp
secretaria de gestão de pessoas do tjpe;
sgsi
sistema de gestão da segurança da informação;
slti
secretaria de logística e tecnologia da informação, órgão do mpog;
tic
tecnologia da informação e comunicação;
tjpe
tribunal de justiça de pernambuco;
Anexos
Glossário de Siglas da Estrutura Organizacional
setic
adtic
ngfc
nga ngc
agtic ngpm ngp npi nsi
núcleo de gestão de finanças e contratos de tic núcleo de gestão de aquisição de tic
assessoria de governança de tic núcleo de gestão de projetos e mudanças de tic núcleo de gestão de processos de tic núcleo de planejamento e inovação de tic
disis
assessoria técnica administrativa núcleo de gestão de competências de tic
ngs
secretaria de tecnologia da informação e comunicação
núcleo de gestão e serviços de tic núcleo de segurança da informação
ues-j ues-a ues-c uts ugc gearq-n ugpn unj1g unj2g ungc uma gedes
diretoria de sistemas gerencia de desenvolvimento de software unidade de engenharia de sw- judicial unidade de engenharia de sw (gestão do conhecimento e administrativo) unidade de engenharia de sw (componentes e serviços) unidade de testes de sw unidade de gestão de configuração de sw gerencia de arquitetura de negócio unidade de suporte ao gerenciamento dos processos de negócio unidade de negócio judicialunidade de negócio judicial-
1º grau e corregedoria 2º grau
unidade de negócio de gestão do conhecimento unidade de negócio administrativo
87
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
diop
geprod
diretoria de operações de tic
umtic ugdc
geinfra uiapl ubd
unidade de gerenciamento no data center unidade de monitoramento de tic
gerencia técnica de infraestrutura de tic unidade de infraestrutura e aplicação unidade de banco de dados
usisop gearq-i geativ uman ugat
unidade de redes, voz e automação
diat
diretoria de atendimento ao usuário de tic
urel-j urel-a geat ucs uas-jud uat-rmr uat-int uat-tel
gerencia de relacionamento
uredes
gere
88
gerencia de produção
unidade de sistemas operacionais gerencia de arquitetura de infraestrutura de tic gerencia de ativos de tic unidade de manutenção e triagem de hw unidade de gestão de ativos de hw/sw
unidade de relacionamento judicial unidade de relacionamento administrativo gerencia de atendimento técnico unidade central de serviços de tic unidade de atendimento a sistemas judiciais unidade de atendimento técnico-rmr unidade de atendimento técnico interior unidade de atendimento técnico
Anexos
89
PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco
90