PETIC

A Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

2012 - 2019

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça de Pernambuco

A Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

2012 - 2019

Mesa Diretora

Presidente Des. José Fernandes de Lemos Vice-Presidente Des. Jovaldo Nunes Gomes Corregedor Geral da Justiça Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais

Des. Jones Figueirêdo Alves Des. José Fernandes de Lemos - Presidente Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Des. Jovaldo Nunes Gomes Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves Des. Eduardo Augusto Paurá Peres Des. Leopoldo de Arruda Raposo Des. Sílvio de Arruda Beltrão Des. Alderita Ramos de Oliveira Des. Marco Antonio Cabral Maggi Des. Roberto Ferreira Lins Des. Adalberto de Oliveira Melo Des. Antônio Fernando Araújo Martins Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Des. Alberto Nogueira Virgínio Des. Romero de Oliveira Andrade Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto

Secretário de TIC Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário Adjunto Luis Eduardo Saraiva Câmara

Tribunal do Pleno

Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Des. Gustavo Augusto Rodrigues de Lima Des. Antonio de Melo e Lima Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Des. José Carlos Patriota Malta Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção Des. Eurico de Barros Correia Filho Des. Mauro Alencar de Barros Des. Fausto de Castro Campos Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho Des. Antônio Carlos Alves da Silva Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto Des. José Ivo de Paula Guimarães Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Des. Itabira de Brito Filho Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo

SETIC

Diretores Guilherme Barros de Souza Jorge Luiz Crespo Soares Junior Roberto Batista Pordeus Assessores Ana Luisa Florêncio de Sousa Norma de Miranda Lyra

Sumário Apresentação 11 Estrutura da SETIC 14 Metodologia 17 Mapa estratégico de tecnologia da informação e comunicação 20 Direcionadores estratégicos 23 Objetivos estratégicos de TIC tema: Eficiência operacioal 27 Primar pela satisfação dos clientes de TIC 28 Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC 30 tema: Acesso ao sistema de justiça 33 Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços 34 tema: Alinhamento e integração 37 Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos 38 Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição 40 tema: Infraestrutura e tecnologia 43 Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas 44 Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis 45 Promover a segurança da informação 47 Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário 49 tema: Gestão de pessoas 53 Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias 54 Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC 56 tema: Orçamento 59 Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC 60 Anexos 63 anexo i: Projetos estratégicos relacionados 64 anexo ii: Glossário de indicadores 66 anexo iii: Equipe do projeto 84 anexo iv: Participantes 85 anexo v: Glossário de siglas 86

Apresentação

Apresentação É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição na concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade.

Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a execução compassada de projetos e ações.

O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a execução dos projetos.

O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE, consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionais da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais.

Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano.

Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário de TIC - TJPE

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Estrutura da SETIC À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional.

Para tal, conta com a estrutura a seguir:

Diretoria de Operações de TIC

Gerência de Produção

14

Gerência Técnica de Infraestrutura de TIC

Gerência de Arquitetura TIC

de Infraestrutura de

Gerência de Ativos de TIC

Estrutura da SETIC

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Núcleo de Planejamento e Inovação de TIC Núcleo de Gestão de Projetos e Mudanças de TIC Núcleo de Gestão de Processos de TIC

Núcleo de Gestão de Compatências de TIC Assessoria de Governança de TIC

Assessoria Administrativa

Núcleo de Gestão dos Serviços de TIC

Núcleo de Gestão de Finanças e Contratos de TIC Núcleo de Gestão de Aquisição de TIC

Núcleo de Segurança da Informação

Diretoria de Sistemas

Gerência de Desenvolvimento de Software

Gerência de Arquitetura de Negócio

Diretoria de Atendimento ao Usuário de TIC

Gerência de Relacionamento

Gerência de Atendimento Técnica

Gerência de Arquitetura de Sistemas de Informação

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Metodologia

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Metodologia Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados, aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.

A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição.

Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelos professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan.

A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração do Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC. A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação.

O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas.

O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes elementos do modelo Balanced Scorecard.

Referências para a construção do PETIC ­

| Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009; | ­Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009; | ­Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009.

O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um representante do CNJ. O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

18

Metodologia

O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019.

O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir:

Diagrama de Construção do BSC Análise do Ambiente Externo

Análise do Ambiente Interno

Identidade Organizacional Missão (o que fazemos) Visão de Futuro (o que desejamos ser) Valores Institucionais (o que é importante para nós)

Objetivos Estratégicos (o que é essencial para cumprir a missão e alcançar a visão) Painel de Desempenho Mapa Estratégico (traduz a estratégia) Indicadores e Metas (mensuração e foco) Iniciativas Estratégicas (o que precisamos fazer)

Etapas seguidas para a construção do PETIC: 1

2

3

4

5

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Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação VISÃO Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.

VALORES

Celeridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.

Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aper feiçoamento dos serviços.

Efetividade Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.

Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania.

Cooperação Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.

Transparência Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Responsabilidade Social e Ambiental Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.

20

SOCIEDADE

Metodologia

MISSÃO Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE

PROCESSOS INTERNOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL Primar pela satisfação do cliente de TIC

ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços

Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos

Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição

RECURSOS

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis

Promover a segurança da informação

GESTÃO DE PESSOAS Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias

Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC

Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário

ORÇAMENTO Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC

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Metodologia

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Direcionadores Estratégicos Missão Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.

Missão da SETIC Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.

Visão Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.

Visão da SETIC Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.

Indicadores e Metas INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha Base -

24

2012

2013

2014

2015

2019

7%

35%

55%

70%

100%

Direcionadores Estratégicos

INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

20%

40%

60%

80%

100%

INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ Linha Base Aprimorado

2012

2013

2014

2015

2019

Aprimorado

Aprimorado

Aprimorado

Excelência

Excelência

Visão da SETIC Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e coerência do trabalho.

Atributos de Valor Celebridade | Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.

Inovação | Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aperfeiçoamento dos serviços.

Efetividade | Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.

Acessibilidade | Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania.

Cooperação | Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.

Transparência | Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Responsabilidade Social e Ambiental | Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética| Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.

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EficiĂŞncia Operacional

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Eficiência Operacional Objetivo Estratégico de TIC Primar pela satisfação do cliente de TIC.

Descrição do Objetivo Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.

Indicadores e Metas INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medido em 2011

60%

70%

80%

80%

90%

INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

-

65%

70%

75%

80%

INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC

28

Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medido em 2011

60%

70%

80%

80%

80%

Eficiência Operacional

Iniciativas Estratégicas | Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças; | Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; | Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário; | Estabelecer processo de relacionamento com os usuários; | Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC; | Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC.

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Objetivo Estratégico de TIC Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.

Descrição do Objetivo Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.

Indicadores e Metas INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medido em 2011

60%

80%

100%

100%

100%

INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

G

G

F

F

C

INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

89%

100%

100%

100%

100%

100%

INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido Linha Base 0%

30

2012

2013

2014

2015

2019

50%

55%

60%

65%

70%

Eficiência Operacional

INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

50%

60%

75%

85%

100%

Iniciativas Estratégicas | Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas; | Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; | Adotar as melhores práticas de Governança de TIC; | Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por processos; | Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de projetos; | Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.

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Acesso ao Sistema de Justiรงa

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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico de TIC Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços.

Descrição do Objetivo Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis, relevantes e acessíveis a todos os cidadãos.

Indicadores e Metas INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

20%

40%

60%

80%

100%

Iniciativas Estratégicas | Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV; | Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ; | Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico; | Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal.

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Acesso ao Sistema de Justiรงa

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Alinhamento e Interação

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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico de TIC Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.

Descrição do Objetivo Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e trabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.

Indicadores e Metas INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

60%

70%

90%

100%

100%

INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais.

Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

50%

70%

100%

100%

100%

Iniciativas Estratégicas | Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;

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Alinhamento e Interação

| Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça; | Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ; | Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet; | Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; | Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública; | Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas.

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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Objetivo Estratégico de TIC Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.

Descrição do Objetivo Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição, orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.

Indicadores e Metas INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

70%

80%

90%

95%

100%

INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

4

4

4

6

6

INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base -

40

2012

2013

2014

2015

2019

20%

40%

60%

80%

100%

Alinhamento e Interação

Iniciativas Estratégicas | Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário; | Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC; | Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução 90, artigo 12) | Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo 12) | Monitorar e avaliar o desempenho de TIC; | Implantar o “Portal de Governança de TIC“; | Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT; | Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC; | Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC; | Implantar a gestão do conhecimento; | Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC; | Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC.

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Infraestrutura e Tecnologia

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PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico de TIC Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Descrição do Objetivo Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao bom desempenho das unidades organizacionais.

Indicadores e Metas INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

94%

96%

98%

100%

100%

INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

70%

80%

90%

100%

100%

Iniciativas Estratégicas | Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas; | Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas; | Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC, observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ. 44

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.

Descrição do Objetivo Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem atender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a permitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.

Indicadores e Metas INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

70%

75%

80%

85%

100%

INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

70%

90%

100%

100%

100%

INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

20%

30%

40%

50%

70%

45

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Iniciativas Estratégicas | Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software do TJPE – Prosoft; | Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos pelo CNJ.

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Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico de TIC Promover a segurança da informação.

Descrição do Objetivo Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação.

Indicadores e Metas INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

40%

60%

80%

100%

100%

INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

-

40%

70%

100%

100%

Iniciativas Estratégicas | Investir na estruturação da área de segurança de TIC; | Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade; | Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação; | Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;

47

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

| Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos: Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos, Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da conformidade com normas legais. | Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas; | Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas; | Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Segurança da Informação; | Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas; | Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura corporativa.

48

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico de TIC Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário.

Descrição do Objetivo Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.

Indicadores e Metas INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

98%

99%

99%

99%

99%

INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

98%

99%

99%

99%

99%

INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

50%

70%

80%

90%

100%

49

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Iniciativas Estratégicas | Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda; | Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem; | Implantar site backup; | Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas; | Implantar a gestão de eventos; | Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio; | Implementar operação 24 x 7 da SETIC.

50

Infraestrutura e Tecnologia

51

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

52

Gest達o de Pessoas

53

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias.

Descrição do Objetivo Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.

Indicadores e Metas INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

80%

90%

95%

100%

100%

INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base -

54

2012

2013

2014

2015

2019

50h

55h

60h

70h

80h

Gestão de Pessoas

Iniciativas Estratégicas | Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC; | Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários; | Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos; | Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos.

55

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Objetivo Estratégico de TIC Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.

Descrição do Objetivo O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC.

Indicadores e Metas INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

70%

75%

80%

80%

80%

INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha Base 9%

2012

2013

2014

2015

2019

7%

6%

5%

4%

3%

INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%

56

Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

15%

12%

11%

10%

9%

5%

Gestão de Pessoas

Iniciativas Estratégicas | Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes de TIC; | Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da SETIC; | Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC; | Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados.

57

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

58

Orรงamento

59

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Orçamento Objetivo Estratégico de TIC Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.

Descrição do Objetivo Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.

Indicadores e Metas INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medido em 2011

80%

85%

85%

90%

90%

INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha Base -

2012

2013

2014

2015

2019

-

70%

90%

100%

100%

INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META: Realizar 100% das contratações planejadas

60

Linha Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medido em 2011

70%

80%

90%

100%

100%

Orçamento

Iniciativas Estratégicas | Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos; | Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC; | Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04, Recomendações do TCU e melhores práticas; | Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores; | Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos; | Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos fornecedores.

61

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

62

Anexos

63

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Anexo I | Projetos Estratégicos Relacionados

Primar pela satisfação do cliente de TIC 01. Processo 100% eletrônico 04. Sistema de Gestão Documental de PJPE 06. Ponto Justiça 07. Automação dos Procedimentos Administrativos

Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC

• • • •

Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços

Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos

• • • •

• • • •

•

• •

Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada às estratégia da intituição

14. Desenvolvimento de Pessoal 18. Valorização de Pessoal 24. Sistema Integrado de Gestão Pública 25. Portal Corporativo 31. Governança de TI 34. Sistema de Gestão de Custas

• • • •

•

•

36. Gerenciamento de Desempenho Corporativo 47. Programa de Infraestrutura de TIC

64

•

•

• • •

Anexos

Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis

Promover a segurança da informação

Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias

Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC

Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC

• • • •

• •

• • • •

• •

•

• •

• •

•

•

• 65

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Anexo II | Glossário de Indicadores INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META

Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico

Linha de Base -

2012

2013

2014

2015

2019

7%

35%

55%

70%

100%

Responsável

Comitê Gestor do Projeto Eletrônico

Medição

SETIC

Fórmula

(QPE/QTNP)x100

Variáveis

QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais distribuídos já em formato eletrônico) QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos processos judiciais distribuídos)

Referência

[PED09]

Periodicidade

Semestral

Observação

Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus

INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META

Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos

Linha de Base -

66

2012

2013

2014

2015

2019

20%

40%

60%

80%

100%

Responsável

SAD

Medição

SETIC

Fórmula

(QPAA/QTPA)x100

Variáveis

QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

Anexos

INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META

Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ

Linha de Base Aprimorado

2012

2013

2014

2015

2019

Aprimorado

Aprimorado

Aprimorado

Excelência

Excelência

Responsável

SETIC

Fórmula

O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do tribunal em tecnologia da informação e comunicação Nivelamento da classificação: • Acima de 95% > Excelência • Entre 80% e 94% > Aprimorado • Entre 70% e 79% > Satisfatório • Entre 50% e 69% > Médio • Entre 30% e 49% > Baixo • Abaixo de 29% > Crítico

Medição

AGTIC

Variáveis

-

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META

90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos

Linha de Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medida em 2011

60%

70%

80%

80%

90%

Responsável

UCS

Fórmula

(NIRSA10/NTIRSE)x100

Medição

UCS

Variáveis

NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis

Referência

[CNJ01]

Periodicidade

Mensal

Observação

Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento 67

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META

80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço

Linha de Base

2012

2013

-

65%

-

2014 70% Medição

2015

2019

75%

80%

Responsável

NGS

NGS

Fórmula

(NSPAA/NTSAA)x100

Variáveis

NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado NTSAA = número total de serviços com ANS acordado

Referência

[CNJ12]

Periodicidade

Mensal

Observação

O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser mensurado em 2013

INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META

68

80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC

Linha de Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medida em 2011

60%

70%

80%

80%

80%

Responsável

NGS

Medição

NGS

Fórmula

(NPPS / NTPP) x 100

Variáveis

NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas

Referência

[CNJ11]

Periodicidade

Semestral

Observação

Linha base a ser medida em 2011

Anexos

INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META

Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC

Linha de Base

2012

2013

2014

2015

2019

A ser medida em 2011

60%

80%

100%

100%

100%

Responsável

NGP

Medição

NGP

Fórmula

(NPGI /NTPG) x 100

Variáveis

NPI = número de processos do GSTI implementados NTP = número total de processos do GSTI

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC.

INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha de Base

2012

2013

G

G

-

2014 F Medição

2015

2019

F

C

Responsável

SEPG

NGP

Fórmula

Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de acordo com o modelo MPS.Br

Variáveis

-

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

69

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META

Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC

Linha de Base 89%

2012

2013

100%

100%

2014 100%

Responsável

NGS

Medição

Fórmula

(QSPM / QTSP)x100

Variáveis

QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC

Referência

[CNJ17]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

100%

100%

NGS

INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC META

70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido

Linha de Base 0%

70

2012

2013

50%

55%

2014 60% Medição

2015

2019

65%

70%

Responsável

NGPM

NGPM

Fórmula

(QPEETDP/QPET)x100

Variáveis

QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo QPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC

Referência

[CNJ19]

Periodicidade

Semestral

Observação

Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC.

Anexos

INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META

Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC

Linha de Base -

2012

2013

50%

60%

2014 75% Medição

2015

2019

85%

100%

Responsável

NGPM

NGPM

Fórmula

(NPA/TPS)x100

Variáveis

NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC) TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de projetos da SETIC em execução no período)

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META

Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV

Linha de Base -

2012

2013

20%

40%

2014 60% Medição

2015

2019

80%

100%

Responsável

DISIS

GEARQ-SI

Fórmula

(QNEIP/QNE)x100

Variáveis

QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal QNE = quantidade de normas do e-GOV

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal

71

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META

Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade

Linha de Base -

2012

2013

60%

70%

2014 90% Medição

2015

2019

100%

100%

Responsável

ASCOM

DISIS

Fórmula

(ID/TIN)x100

Variáveis

ID = informações disponibilizadas TIN = total de informações necessárias

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE

INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META

70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido

Linha de Base 0%

72

2012

2013

50%

55%

2014 60% Medição

2015

2019

65%

70%

Responsável

NGPM

NGPM

Fórmula

(QPJDI/QPJ)x100

Variáveis

QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra QPJ = quantidade de processos judiciais

Referência

[PED26]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

Anexos

INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META

Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC

Linha de Base -

2012

2013

70%

80%

2014 90%

Responsável

CGTIC

Medição

Fórmula

(NMAA/NTMA)x100

Variáveis

NMAA = número de metas alcançadas no ano NTMA = número total de metas do ano

Referência

[PED42]

Periodicidade

Semestral

Observações

-

2015

2019

95%

100%

NPI

INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META

Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC

Linha de Base

2012

2013

4

4

-

2014 4

Responsável

CGTIC

Medição

Fórmula

Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC

Variáveis

-

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

6

6

NPI

73

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META

Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 CNJ

Linha de Base -

2012

2013

60%

80%

2014 100%

Responsável

SETIC

Medição

Fórmula

(QIA/ QIE)x100

Variáveis

QIA = quantidade de itens atendidos QIE = quantidade de Itens especificados

Referência

[PED37]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

100%

100%

NGPM

INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META

100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário

Linha de Base -

74

2012

2013

94%

96%

2014 98% Medição

2015

2019

100%

100%

Responsável

DIOP

GEATIV

Fórmula

(QATCA/QAT)x100

Variáveis

QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada QAT = quantidade de ativos de TIC

Referência

[CNJ24]

Periodicidade

Trimestral

Observação

-

Anexos

INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META

100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia

Linha de Base -

2012

2013

70%

80%

2014 90% Medição

2015

2019

100%

100%

Responsável

DIOP

GEATIV

Fórmula

(QASG/QA)x100

Variáveis

QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia QA = quantidade de ativos

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.

INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META

100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT

Linha de Base -

2012

2013

70%

75%

2014 80% Medição

2015

2019

85%

100%

Responsável

DISIS

NGP

Fórmula

(NSA/TSS)x100

Variáveis

NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT) TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou manutenção na SETIC no ano)

Referência

[CNJ26]

Periodicidade

Bimestral

Observação

-

75

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META

100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha de Base -

2012

2013

70%

90%

2014 100% Medição

2015

2019

100%

100%

Responsável

DISIS

GEARQ-SI

Fórmula

(NNSA/TNSSA)x100

Variáveis

NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano

Referência

[CNJ28]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META

70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha de Base -

76

2012

2013

20%

30%

2014 40% Medição

2015

2019

50%

70%

Responsável

DISIS

GEARQ-SI

Fórmula

(NSA/TSS)x100

Variáveis

NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TSS = total de sistemas da SETIC

Referência

[CNJ28]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

Anexos

INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação META

100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas

Linha de Base 0%

2012

2013

40%

60%

2014 80%

Responsável

SETIC

Medição

Fórmula

(NNI / NTN)x100

Variáveis

NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas.

Referência

[CNJ22]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

100%

100%

NSI

INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META

100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade

Linha de Base -

2012

2013

-

40%

2014 70% Medição

2015

2019

100%

100%

Responsável

DISIS

NSI

Fórmula

(NSAGI / NTSE)x 100

Variáveis

NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades NTSE = número total de sistemas essenciais

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013 começará a ser medido este indicador

77

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META

Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC

Linha de Base -

2012

2013

98%

99%

2014 99% Medição

2015

2019

99%

99%

Responsável

DIOP

GEPROD

Fórmula

(TTDRI/TTDPI)x100

Variáveis

TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura

Referência

[PED43]

Periodicidade

Mensal

Observação

Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do estado.

INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META

Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas

Linha de Base -

78

2012

2013

98%

99%

2014 99% Medição

2015

2019

99%

99%

Responsável

DIOP

GEPROD

Fórmula

(TTDRS/TTDPS)x100

Variáveis

TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas

Referência

[PED44]

Periodicidade

Mensal

Observação

-

Anexos

INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META

100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade

Linha de Base 0%

2012

2013

50%

70%

2014 80% Medição

2015

2019

90%

100%

Responsável

SETIC

NSI

Fórmula

(NPPC/NTP)x100

Variáveis

NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao plano de continuidade NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC

Referência

-

Periodicidade

Anual

Observação

Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP

INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META

100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação

Linha de Base -

2012

2013

80%

90%

2014 95%

Responsável

SGP

Medição

Fórmula

(NGST/TGS)x100

Variáveis

NGST = número de gestores da SETIC treinados TGS = total de servidores na SETIC

Referência

[CNJ15]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

100%

100%

NGC

79

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META

Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação

Linha de Base 15h

2012

2013

50h

55h

2014 60h

Responsável

SGP

Medição

Fórmula

(QTHA/QTC)

Variáveis

QTHA = quantidade total de horas-aula QTC = quantidade total de colaboradores

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

70h

80h

2015

2019

80%

80%

NGC

INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META

Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC

Linha de Base -

80

2012

2013

70%

75%

2014 80%

Responsável

SGP

Medição

NGC

Fórmula

(NTPS/NTPP)x100

Variáveis

NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

Anexos

INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META

Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%

Linha de Base 9%

2012

2013

7%

6%

2014 5%

Responsável

SGP

Medição

Fórmula

(NTPEP/NTMSP)x100

Variáveis

NTPEP = total de pedidos de exonerações no período NTMSP = total médio de colaboradores no período

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

-

2015

2019

4%

3%

2015

2019

9%

5%

NGC

INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META

Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%

Linha de Base 15%

2012

2013

12%

11%

2014 10%

Responsável

SGP

Medição

NGC

Fórmula

(TPEFEP/TMSFEP)x100

Variáveis

TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período

Referência

-

Periodicidade

Semestral

Observação

Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ

81

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META

Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado

Linha de Base A ser medido em 2011

2012

2013

2014

2015

2019

80%

85%

85%

90%

90%

Responsável

SETIC

Medição

Fórmula

(VOE/VOD)x100

Variáveis

VOE = valor do orçamento executado VOD = valor orçamento disponibilizado

Referência

[CNJ29]

Periodicidade

Semestral

Observação

-

ADTIC

INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META

100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores

Linha de Base -

82

2012

2013

2014

2015

2019

-

70%

90%

100%

100%

Responsável

NGA

Medição

NGP

Fórmula

(TCA/TC)x100

Variáveis

TCA = total de contratações aderentes TC = total de contratações

Referência

-

Periodicidade

Trimestral

Observação

O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013

Anexos

INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META

Realizar 100% das contratações planejadas

Linha de Base A ser medido em 2011

2012

2013

2014

2015

2019

70%

80%

90%

100%

100%

Responsável

SETIC

Medição

Fórmula

(TCR /TCP)x100

Variáveis

TCR = total de contratações realizadas TCP = total de contratações planejadas

Referência

-

Periodicidade

Mensal

Observação

-

NGA

83

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Anexo III Equipe do Projeto Coordenação: Ana Luisa Florêncio de Sousa Equipe Técnica: Rhyan Roberto Ranzan de Britto Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos Rhaira Santos Souza Apoio: COPLAN

Colaboradores: SETIC alessandra barbara santos de almeida alexandre herculano moreira de oliveira junior antonio domingos luna costa arthur vasconcelos lins cristina luzia carvalho rodrigues daniel pereira de melo felipe simão henriques de araujo gabriel fernandes de almeida ioná leite mota isabella cavalcanti antunes gayão iveruska carmen jatobá bastos arteiro josinean dos santos tavares kleber alves leal luciana muniz bezerra schafhauzer luis eduardo saraiva câmara napoleão barreto borges norma de miranda lyra roberto batista pordeus roberto delgado arteiro sylvio pessoa serapião

84

Anexos

Anexo IV Participantes:

adriano marcos barreto da costa

central de mediação

alexandre herculano moreira de oliveira jr.

setic

ana luisa florêncio de sousa

setic

cláudia salvetti sanzochi

setic

cristiano nascimento paiva

setic

daniel pereira de melo

setic

eddie gueiros hsu

setic

edson roberto gonçalves dias

central de mediação

eduardo guilliod maranhão

assessoria da presidência

francisco valério alves filho

corregedoria

gliner dias alencar

setic

guilherme barros de souza

setic

izabela pires raposo matos souza

ascom

joão batista de sousa farias

diretoria geral

john weyk cosme souza

coplan

jorge luiz crespo soares júnior

setic

josinean dos santos tavares

setic

juliana neiva gouveia ribeiro

setic

kléber alves leal

setic

luis eduardo câmara

setic

manoel heleno mendonça

setic

marcelo ferreira de lima

setic

maria valéria pragana oliveira dias

sgp

marília portela wanderley de medeiros

sgp

marivaldo dantas de araújo

cnj

marta marques abra

assessoria da presidência

napoleão barretos borges

setic

norma de miranda lyra

setic

paola gueiros leite de freitas

sad

paulo césar figueiroa de souza júnior

corregedoria

paulo emílio tavares pessoa de melo

coplan

ricardo mendes lins

coplan

roberto batista pordeus

setic

sylvio pessoa serapião

setic

viviane freire florentino

setic

wesley da silva prado

ascom

wesley rodrigo gonçalves de souza

setic

85

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Anexo V Glossário de Siglas e-gov

governo eletrônico;

bsc

balanced scorecard;

cgtic

comitê gestor de tecnologia da informação e comunicação;

cnj

conselho de nacional de justiça;

cnjxx

referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico de tic no âmbito do judiciário, definido pela

resolução

coplan

coordenadoria de planejamento e gestão estratégica;

in04

instrução normativa número

mpog

ministério do planejamento, orçamento e gestão;

pdtic

plano diretor de tecnologia da informação e comunicação;

pedxx

referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico decenal do tjpe;

petic

planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação;

pjpe prosoft

86

99 do cnj; 04 de 2008 da slti;

poder judiciário de pernambuco;

processo de desenvolvimento de software do tjpe;

sad

secretaria de administração do tjpe;

sepg

software engineering process group (grupo que define os processos de engenharia de software);

sgp

secretaria de gestão de pessoas do tjpe;

sgsi

sistema de gestão da segurança da informação;

slti

secretaria de logística e tecnologia da informação, órgão do mpog;

tic

tecnologia da informação e comunicação;

tjpe

tribunal de justiça de pernambuco;

Anexos

Glossário de Siglas da Estrutura Organizacional

setic

adtic

ngfc

nga ngc

agtic ngpm ngp npi nsi

núcleo de gestão de finanças e contratos de tic núcleo de gestão de aquisição de tic

assessoria de governança de tic núcleo de gestão de projetos e mudanças de tic núcleo de gestão de processos de tic núcleo de planejamento e inovação de tic

disis

assessoria técnica administrativa núcleo de gestão de competências de tic

ngs

secretaria de tecnologia da informação e comunicação

núcleo de gestão e serviços de tic núcleo de segurança da informação

ues-j ues-a ues-c uts ugc gearq-n ugpn unj1g unj2g ungc uma gedes

diretoria de sistemas gerencia de desenvolvimento de software unidade de engenharia de sw- judicial unidade de engenharia de sw (gestão do conhecimento e administrativo) unidade de engenharia de sw (componentes e serviços) unidade de testes de sw unidade de gestão de configuração de sw gerencia de arquitetura de negócio unidade de suporte ao gerenciamento dos processos de negócio unidade de negócio judicialunidade de negócio judicial-

1º grau e corregedoria 2º grau

unidade de negócio de gestão do conhecimento unidade de negócio administrativo

87

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

diop

geprod

diretoria de operações de tic

umtic ugdc

geinfra uiapl ubd

unidade de gerenciamento no data center unidade de monitoramento de tic

gerencia técnica de infraestrutura de tic unidade de infraestrutura e aplicação unidade de banco de dados

usisop gearq-i geativ uman ugat

unidade de redes, voz e automação

diat

diretoria de atendimento ao usuário de tic

urel-j urel-a geat ucs uas-jud uat-rmr uat-int uat-tel

gerencia de relacionamento

uredes

gere

88

gerencia de produção

unidade de sistemas operacionais gerencia de arquitetura de infraestrutura de tic gerencia de ativos de tic unidade de manutenção e triagem de hw unidade de gestão de ativos de hw/sw

unidade de relacionamento judicial unidade de relacionamento administrativo gerencia de atendimento técnico unidade central de serviços de tic unidade de atendimento a sistemas judiciais unidade de atendimento técnico-rmr unidade de atendimento técnico interior unidade de atendimento técnico

Anexos

89

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça de Pernambuco

90