Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan

1. Vår verksamhet

Årliga verksamhetsplaner

Bolaget tar årligen fram en verksamhetsplan som beskriver verksamhetsmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Denna plan följer den inriktning som läggs fast av styrelsen i den treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen.

SWOT-analys hämtad från Affärsplanen 2024-2026

Styrkor och svagheter i denna analys hämtas från Next Skövdes egen invärld, möjligheter och hot hämtas från den yttre omvärlden:

STYRKOR

• Erfarna och engagerade medarbetare

• Effektiv organisation

• Effektiva marknadsföringskanaler

• Bra på att samverka med andra

• Förmåga att attrahera extern finansiering

• Motor för Visit Skaraborg / Skaraborg.nu

• Strategiskt placerade i Skövde och Skaraborg

MÖJLIGHETER

• Platsens betydelse för att attrahera talanger och investeringar

• Skövde som hållbar destination och resecentrum i Skaraborg

• Ökad digitalisering i samarbete med Högskolan i Skövde / Science Park Skövde

• Fler bäddar och nya hotelletableringar

• Ta del av externa medel för att utveckla besöksnäringen

• Ta tillvara koncernnyttan i Skövde Stadshus AB

• Etablering av ett Welcome House

• Visualisera spelstaden Skövde

SVAGHETER

• Balans mellan uppdrag och ekonomisk ersättning

• Sårbarhet gällande nyckelfunktioner

• Alltför hög arbetsbelastning vid arbetstoppar

HOT

• Världen går in i en lågkonjunktur

• Kraftigt försvagad bransch på grund av ökande inflation, räntor, råvarukostnader med mera

• Minskad köpkraft

• Utveckling av infrastruktur går för långsamt

• Ökande krigs- och terrorhot

• Den allmänna otryggheten påverkar besökarens beteende

• Kompetensförsörjning inom besöksnäringen

Bolagets nuläge

Bolagets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden. De framgår av bilden nedan.

✓ Marknad

✓ Evenemang / Möten

✓ Destinationsutveckling

Ledningsgrupp

Affärsstöd

Inhousebyrå inkl.

Welcome House

Destinationsutveckling

Siffrorna anger antal anställda i respektive funktion

Här

2. Våra inriktningsmål

Övergripande inriktningsmål

Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och positionera Skövde och dess unika reseanledningar. Mäts genom:

en sammanvägd bedömning av de strategiska processer som bolaget leder och deltar i såsom t ex

Kundperspektivet

Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och positionera Skövde och dess unika reseanledningar. Mäts genom:

• antal evenemang som Skövde är värd för som lockar minst 10 000 besökare. Måltal: 5 evenemang/år över tid.

Ekonomiperspektivet

Vi skall skapa en robust ekonomi i balans vilket ger trygghet för verksamheten. Mäts genom:

Processperspektivet

Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg. Mäts genom:

• upplevd nytta av skaraborgssamverkan mellan turistorganisationerna. Måltal: 5 på en sexgradig skala.

Medarbetarperspektivet

Vi skall verka för att vara en arbetsplats där medarbetarna mår bra och utvecklas positivt.

• PIM (Place Brand and Identity management)

• Omställning Skaraborg

• Idrott och Turism

• Affärsutveckling Billingen

• Visit Skaraborg

• Skövde Citysamverkan

• antal nya reseanledningar. Måltal: en per år

• antal årliga gästnätter. Måltal. att öka antalet årliga gästnätter under affärsplaneperioden. För 2024 minst som för 2023 (med särskilt fokus på jämn beläggning över året).

• ett samlat överskott under affärsplaneperioden.

• antal följare i våra egna kanaler. Måltal: en ökning med 15% per år i antal användare på webb och 10% per år i antal följare i egna sociala kanaler.

Mäts genom:

• NMI-index. Måltal: 78.

Utveckling

3. Aktiviteter 2024

Bolagsövergripande

Fokusområde Beskrivning

Welcome House

I samverkan med näringslivsenheten på Skövde kommun starta upp och utveckla innehållet i beslutat Welcome House

Nya ägardirektiv Bereda bolagets inspel till nya ägardirektiv till styrelsen

Skövde Game Week

B2B-strategi

Samverkan Visit Skaraborg 2.0 + omställning

Marknads- och affärsutveckling Billingen

Genomföra en förstudie tillsammans med Skövde kommun om ett nytt större paraplyprojekt

Definiera arbetssätt och insatser som riktas mot vår lokala besöksnäring

Fullgöra det långsiktiga strategiska uppdraget vi har fått från Kommunalförbundet Skaraborg och skapa förutsättningar för uppskalning och fortsatt arbete

Under året konkret testa samverkan och paketering mellan aktörerna kopplade till destination Billingen Skövde. Reda ut roller och skapa tydlig struktur för samverkan

Platsvarumärket I samverkan koordinera arbetet med att implementera och utveckla Skövdes platsvarumärke

Interna processer Skövde Citysamverkan Utveckla arbetsformer och samverkan mellan Skövde Citysamverkan och bolagets övriga affärsområden

Hållbarhet Ta konkreta steg i företagets eget arbete med hållbarhet

Riskanalys Skapa strukturer för vårt arbetssätt kopplat till risk och riskhantering

Digital strategi Under året utveckla en strategi för hur vi arbetar(process) digitalt och vilka verktyg vi använder när

Marknad

Fokusområde Beskrivning

Utveckling Skövdes platsvarumärke Fokus på utveckling av Skövde Sweden och koncept kring löpande marknadsföring

Welcome House Starta upp verksamheten och lägga handlingsplan för kommande år. Fokus på infopoints och att arbeta in platsvarumärket i profileringen

Genomförande

Löpande kommunikation till besökare via webb, sociala media, digitala skärmar, nyhetsbrev och magasin/kartor.

Marknadsföring av evenemang

Fortsatta insatser för att öka antalet följare i egna kanaler med fokus på hur vi använder de olika kanalerna effektivt och att tematisera vårt innehåll

Planera, genomföra och utvärdera marknadsföring av Skövdes evenemang under 2024. Fokus på rörligt material

Destinationsutveckling Kommunikation kring insatser kopplade till destinationsutveckling. Särskilt fokus på projektet kring vandringsleder och Billingetrollet

Bolagets kommunikation Kommunikation kopplad till bolaget Next Skövde. Särskilt fokus på att stärka närvaron på LinkedIn

Hållbarhet

Fortbildning

Se över och fortsätta utveckla vår kommunikation utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Fokus på fortbildning, specifikt kring sociala medier och rörligt material.

Särskilt fokus på GA4, kampanj TikTok och hur vi kan använda AI i vårt dagliga arbete

Återhämtning Skapa utrymme för återhämtning både i vardagen och efter arbetstoppar. Fokus på att skapa energi i vardagen

Samverkan Fortsatt samverkan inom ramen för Visit Skaraborg

Fortsatt drivande i kommunikationsarbetet samt samverkan mellan personal inom kommunikation

Skövde På stan Aktivt bidra i marknadsarbetet kring Skövde Citysamverkan. Särskilt fokus på struktur och arbetsformer.

Marknadsföring Billingen året runt

Planera och genomföra aktiviteter för att marknadsföra destinationen Billingen Skövde. Fokus på att utveckla marknadssamarbeten mellan olika aktörer

Evenemang/Möten

Fokusområde Beskrivning

Utveckling Övergripande strategi Ta fram en övergripande strategi för möten- och evenemang inom kommunens verksamheter och bolag

Arbetsformer ihop med Skövde Citysamverkan

Utveckla arbetsformer för evenemang/möten och Skövde Citysamverkan gällande evenemang på stan

Utveckla Matfestivalen Fortsätta den påbörjade utvecklingsresan och genomförande inom budgetram

Fortsatt utveckling av konceptet kring Tratten

Fortsatt utveckling av bedömningsverktyget Tratten med fokus på de 7 kapitalen och legacy

Genomförande Arrangemanggruppen Fortsätt säkerställa arbetssätt och ansvarsfördelning i arrangemangsgruppen

Delprojektledare evenemang Fördela arbetsuppgifter till flera delprojektledare för våra egna större evenemang

Evenemang och platsvarumärket

Varje eget evenemang jobbar alltid med kärnvärden från evenemangsutveckling kopplat till platsvarumärket

Sweden Outdoor Festival Återetablering av Sweden Outdoor Festival

Implementering av Tratten 3.0 Implementering av ”nya” Tratten i våra egna evenemang och spridning till fler destinationer

Samverkan Närvaro vid evenemang Vara synliga på 100 % och närvarande vid minst 50% av evenemang och möten som vi är engagerade i under året

Skövde Citysamverkan I samråd med destinationsutvecklare i Skövde Citysamverkan använda verktyget evenemang som anledning till samarbete i olika grupperingar

Produktutveckling i befintliga evenemang

Utveckla produkterna under koncepten Spooky Skövde, Junikalaset, Stad i ljus och Julmys på stan tillsammans med minst 10 olika externa organisationer, föreningar och entreprenörer

Möten Växla upp arbetet med samverkan mellan mötesaktörer och att värva nya möten till Skövde

Utveckling

Destinationsutveckling

Fokusområde

Skövde Game Week

Sommartorg

Billingeleden

Beskrivning

Förstudie nytt paraplykoncept

Vidareutveckla konceptet Sommartorg

Kvalitetssäkra Billingeleden enligt Västkuststiftelsens kriterier

Spooky Skövde – på stan Utveckla Spooky-aktiviteterna mot vuxna

Spooky Skövde – Billingen

Genomförande Skövde Citysamverkanarbetsgrupper

Sweden Outdoor Festival

Utveckla Spooky-aktiviteterna på Billingen mot barnfamiljer

Koordinera arbetsgrupperna i Skövde Citysamverkan

Genomföra Sweden Outdoor Festival

Skövde som spelstad Att leda arbete med Community-stärkande aktiviteter kopplat till Skövde som spelstad

Billingetrollets skog

Hittaut

Omvandla Skogsmulleriket till Billingetrollets skog

I samverkan genomföra årets upplaga av Hittaut

Sweden Game Conference Projektleda och genomföra Sweden Game Conference under hösten

Walk of Game

Under året inviga Walk of Game i stadskärnan tillsammans med Skövde Citysamverkan

Samverkan Visit Hornborgasjön Planering och genomförande av verksamhet enligt fastställd plan för 2024

Visit Skaraborg

Fortsätta samverka kring reseanledningar under samverkansplattformen Visit Skaraborg

Medborgardialog Starta upp en medborgardialog i Skövde Citysamverkan

Evenemang

Tillsammans med evenemangsansvariga utveckla och utföra evenemang på stan