PP- 208-001
1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION INSTITUCIONAL: Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través de políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.
VISION INSTITUCIONAL: Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economía libre de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible y competitivo del país apoyando la micro, pequeña y mediana empresa, facilitando el comercio, la protección de los derechos legítimos de los consumidores y la defensa de la producción nacional.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Ampliación de los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial(SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES. 2. Participación activa en la implementación de la Ley No.8634, Ley de Banca de Desarrollo. 3. Implementación del Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley Nº 8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes. 4. Marco reglamentario costarricense actualizado de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporando los procesos de la evaluación de la conformidad. 5. Apoyo del desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que permita una mayor competitividad para el desarrollo de encadenamientos productivos orientados a una mayor vinculación con la actividad exportadora. 6. Fortalecimiento e impulso del proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración
PP- 208-002
Pública, con el fin de país a nivel internacional.
elevar
la
competitividad del
7. Generación de políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles. 8. Inspección y vigilancia del mercado para la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 9. Fortalecimiento del cumplimiento de la Ley No.7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, como mecanismo para aumentar la competitividad.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ACTIVIDADES CENTRALES
MONTO
%
2,605,546,000
48.66%
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA
392,015,000
7.32%
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
772,870,000
14.43%
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
916,850,000
17.12%
PROMOCION DE LA COMPETENCIA
311,200,000
5.81%
DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
355,769,000
6.64%
5,354,250,000
100.00%
Totales
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles. 2. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES. 3. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporar los procesos de evaluación de la conformidad. 4. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevar la competitividad del país a nivel internacional. 5. Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes.
PP- 208-003
6. Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucional del mercado para la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 7. Introducir, dentro del sector responsabilidad social empresarial.
PYMES,
los aspectos de
8. Recomendar medidas que coadyuven a un adecuado abastecimiento de productos de importancia en el consumo nacional. 9. Preveer variaciones significativas en la economía internacional para establecer propuestas que minimicen su impacto en la economía nacional. 10. Potenciar las políticas de competencia como un instrumento para impulsar la competitividad del país. 11. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta en productos que sean sujetos a regulación de precios. 12. Aumentar la participación de las PYMES en actividades que fomenten los encadenamientos productivos. 13. Impulsar la mecanismos de apoyo.
competitividad
de
los artesanos mediante
14. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para que se desenvuelvan mejor en sus empresas.
INDICADORES DE RESULTADOS: #
2010 1.
Metas
Indicadores 2011
2013
2012
2014
Porcentaje de recuperación de millones de colones respecto al total de millones reclamados. 0.00
90.00
90.00
90.00
90.00
PP-208-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO T O T A L
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
1
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
3,980,628,800.00
0.00
11
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
3,980,628,800.00
0.00
114 SERVICIOS GENERALES 1142 SERVICIOS GENERALES DE
3,980,628,800.00
0.00
3,980,628,800.00
0.00
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 2
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS
4,489,271,200.00
5,354,125,000.00
21
ASUNTOS ECONÓMICOS
4,489,271,200.00
5,354,125,000.00
4,489,271,200.00
5,354,125,000.00
4,489,271,200.00
5,354,125,000.00
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 3
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES
100,000.00
125,000.00
35
PROTECCIÓN SOCIAL
100,000.00
125,000.00
100,000.00
125,000.00
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO T O T A L
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
1
GASTOS CORRIENTES
8,368,715,907.00
5,168,426,618.00
11
GASTOS DE CONSUMO
3,649,877,478.00
4,115,626,616.00
2,963,131,817.00
3,185,359,511.00
2,557,945,725.00 405,186,092.00
2,708,695,733.00 476,663,778.00
686,745,661.00
930,267,105.00
4,718,838,429.00
1,052,800,002.00
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
4,657,030,970.00
943,342,960.00
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
52,672,459.00
101,014,006.00
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
9,135,000.00
8,443,036.00
111 REMUNERACIONES 1111 SUELDOS Y SALARIOS 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2
GASTOS DE CAPITAL
101,284,093.00
185,823,382.00
22
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
101,284,093.00
185,823,382.00
PP-208-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 101,284,093.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 185,823,382.00
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO T O T A L 0
REMUNERACIONES 001 INGRESOS CORRIENTES
1
SERVICIOS 001 INGRESOS CORRIENTES
2
MATERIALES Y SUMINISTROS 001 INGRESOS CORRIENTES
5
6
BIENES DURADEROS
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
2,963,131,817.00
3,185,359,511.00
2,963,131,817.00
3,185,359,511.00
603,782,366.00
823,976,420.00
603,782,366.00
823,976,420.00
83,263,295.00
106,900,685.00
83,263,295.00
106,900,685.00
101,284,093.00
185,823,382.00
001 INGRESOS CORRIENTES
17,716,130.00
24,945,114.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
83,567,963.00
160,878,268.00
4,718,538,429.00
1,052,190,002.00
4,718,538,429.00
1,052,190,002.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 001 INGRESOS CORRIENTES
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
6,073,257,718.00
2,605,546,000.00
218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA
351,855,000.00
392,015,000.00
219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
633,672,000.00
772,870,000.00
223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
794,898,000.00
916,850,000.00
224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA
294,212,000.00
311,200,000.00
229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS
322,105,282.00
355,769,000.00
T O T A L 215 ACTIVIDADES CENTRALES
PP-208-006
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO T O T A L RECURSOS INTERNOS
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
8,470,000,000.00
5,354,250,000.00
INGRESOS CORRIENTES
8,386,432,037.00
5,193,371,732.00
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO
8,386,432,037.00 83,567,963.00
5,193,371,732.00 160,878,268.00
83,567,963.00
160,878,268.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO T O T A L 0
REMUNERACIONES
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00
PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00
2,963,131,817.00
3,185,359,511.00
001 REMUNERACIONES BASICAS
1,265,578,712.00
1,242,379,405.00
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 00103 SERVICIOS ESPECIALES 002 REMUNERACIONES EVENTUALES
1,265,578,712.00 0.00
1,223,798,404.00 18,581,001.00
44,632,600.00
49,215,550.00
20,273,600.00 24,359,000.00
24,730,550.00 24,485,000.00
1,247,734,413.00
1,417,100,778.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 00205 DIETAS 003 INCENTIVOS SALARIALES 00301 RETRIBUCION POR Aﾃ前S SERVIDOS 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 00303 DECIMOTERCER MES 00304 SALARIO ESCOLAR
340,721,672.00 484,609,142.00
349,907,487.00 566,205,536.00
175,930,735.00 121,797,557.00
207,552,947.00 157,175,489.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
124,675,307.00
136,259,319.00
207,923,803.00
242,416,203.00
197,260,135.00
229,985,930.00
10,663,668.00
12,430,273.00
197,262,289.00
234,247,575.00
LA SEG. SOCIAL 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
PP-208-007 CODIGO CONCEPTO
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009
PROYECTO LEY PPTO DE 2010
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
101,296,111.00
122,345,867.00
31,989,162.00
37,300,570.00
63,977,016.00
74,601,138.00
1
603,782,366.00
823,976,420.00
325,165,145.00
386,856,326.00
321,415,145.00
370,256,326.00
3,750,000.00
2,000,000.00
0.00
14,500,000.00
SERVICIOS
101 ALQUILERES 10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 10199 OTROS ALQUILERES 102 SERVICIOS BASICOS
0.00
100,000.00
77,465,640.00
93,277,400.00
AGUA Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA CORREO TELECOMUNICACIONES
4,673,000.00 26,808,000.00 465,000.00 44,594,640.00
6,055,000.00 29,044,000.00 2,182,500.00 55,757,400.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
925,000.00
238,500.00
36,266,974.00
77,136,591.00
24,041,974.00 5,300,000.00 5,350,000.00 575,000.00 50,000.00 0.00
45,283,340.00 6,950,251.00 11,248,000.00 11,700,000.00 260,000.00 100,000.00
950,000.00
1,595,000.00
19,177,200.00
62,115,000.00
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10406 SERVICIOS GENERALES
4,000,000.00
8,500,000.00
7,000,000.00
11,000,000.00
2,206,000.00
2,000,000.00
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
5,971,200.00
40,615,000.00
87,374,907.00
115,612,876.00
4,278,000.00 28,444,000.00 25,240,172.00 29,412,735.00
8,430,900.00 31,705,000.00 33,110,400.00 42,366,576.00
15,660,000.00
20,000,000.00
10201 SERVICIO 10202 SERVICIO 10203 SERVICIO 10204 SERVICIO
DE DE DE DE
10301 INFORMACION 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10304 TRANSPORTE DE BIENES 10305 SERVICIOS ADUANEROS 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
PP-208-008 CODIGO CONCEPTO
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009
PROYECTO LEY PPTO DE 2010
10601 SEGUROS 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO
15,660,000.00
20,000,000.00
26,960,000.00
34,202,119.00
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION
17,200,000.00 7,910,000.00
19,084,519.00 13,445,600.00
1,850,000.00
1,672,000.00
13,712,500.00
33,266,108.00
2,200,000.00
8,799,474.00
6,125,000.00
12,750,000.00
1,045,000.00
1,811,184.00
2,605,000.00
6,090,000.00
1,637,500.00
3,705,450.00
100,000.00
110,000.00
300,000.00
610,000.00
300,000.00
610,000.00
1,700,000.00
900,000.00
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 109 IMPUESTOS 10999 OTROS IMPUESTOS 199 SERVICIOS DIVERSOS 19905 DEDUCIBLES
1,700,000.00
900,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
83,263,295.00
106,900,685.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
45,283,200.00
53,016,718.00
31,330,000.00 600,000.00
37,400,000.00 636,000.00
13,003,200.00
14,594,392.00
2
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
350,000.00
386,326.00
3,603,586.00
3,944,500.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
3,603,586.00
3,944,500.00
4,107,009.00
7,342,160.00
764,500.00 30,000.00
1,479,000.00 32,000.00
150,000.00 2,472,509.00
552,500.00 4,112,360.00
125,000.00 200,000.00
132,500.00 318,000.00
CONSTRUCCION Y MANTENIM. 20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO
PP-208-009 CODIGO CONCEPTO 20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009
PROYECTO LEY PPTO DE 2010
365,000.00
715,800.00
4,938,900.00
8,402,555.00
410,600.00 4,528,300.00
630,000.00 7,772,555.00
25,330,600.00
34,194,752.00
4,585,700.00
7,003,407.00
100,000.00
110,000.00
14,428,500.00
16,547,321.00
2,350,000.00 2,266,400.00 100,000.00
3,590,000.00 4,548,024.00 160,000.00
960,000.00
1,506,000.00
540,000.00
730,000.00
101,284,093.00
185,823,382.00
101,284,093.00
185,823,382.00
0.00
400,000.00
16,000,000.00 3,400,000.00 21,907,963.00 57,026,130.00 200,000.00
14,000,000.00 5,258,000.00 36,206,365.00 128,159,017.00 0.00
2,750,000.00
1,800,000.00
4,718,538,429.00
1,052,190,002.00
4,656,730,970.00
942,732,960.00
665,438,000.00
926,325,000.00
3,991,292,970.00
16,407,960.00
51,922,459.00
98,014,006.00
35,260,897.00
74,931,765.00
16,661,562.00
23,082,241.00
750,000.00
3,000,000.00
DIVERSOS 29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 29904 TEXTILES Y VESTUARIO 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5
BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 603 PRESTACIONES 60301 PRESTACIONES LEGALES 60399 OTRAS PRESTACIONES 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
PP-208-010 CODIGO CONCEPTO 60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009
PROYECTO LEY PPTO DE 2010
750,000.00
3,000,000.00
9,135,000.00
8,443,036.00
9,135,000.00
8,443,036.00
EXTERNO 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
PP-208-011
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 215 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALIA MAYOR MISION: Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, así como brindar el soporte técnico, administrativo y financiero, para lograr que las áreas sustantivas puedan cumplir con las metas y objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional y Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma asesorar, supervisar y facilitar informes de fiscalización, jurídicos y contables, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del control interno, que permita a la sociedad costarricense conocer de forma transparente, el manejo de los recursos públicos.
PP-208-012 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-215-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES
2,605,546,000.00 2,550,819,203.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
54,726,797.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
002
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001 003
1111 2111
1111 2111
2,605,546,000.00 1,133,583,522.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
PROY. LEY PPTO 2010
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
458,712,914.00 458,712,914.00 16,748,550.00 16,748,550.00 487,007,869.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
160,812,953.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
155,343,189.00
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
74,354,783.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
53,791,000.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
42,705,944.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
87,029,908.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
82,566,836.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
82,566,836.00 4,463,072.00
4,463,072.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
84,084,281.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
43,916,631.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
43,916,631.00 13,389,217.00
13,389,217.00 26,778,433.00
PP-208-013 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-215-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
00503 001
1 101
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2010
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
SERVICIOS
415,539,300.00
ALQUILERES
293,091,326.00
10101 001
1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10103 001
1120 2111
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
10199 001
1120 2111
OTROS ALQUILERES (PARA PAGAR AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).
102
SERVICIOS BASICOS 1120 2111
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202 001
1120 2111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
10203 001
1120 2111
SERVICIO DE CORREO
10204 001
1120 2111
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
10299 001
1120 2111
OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL CONSULTORIO MÉDICO).
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
10301 001
1120 2111
278,491,326.00 14,500,000.00
100,000.00 46,118,000.00
10201 001
103
26,778,433.00
3,000,000.00 14,964,000.00 397,500.00 27,518,000.00
238,500.00 12,405,000.00
INFORMACION
3,500,000.00
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
1,500,000.00
10304 001
1120 2111
TRANSPORTE DE BIENES
5,600,000.00
10305 001
1120 2111
SERVICIOS ADUANEROS
110,000.00
10306 001
1120 2111
COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CANCELAR AL BANCO DE COSTA RICA LA COMISIÓN POR CAMBIO DE CHEQUES CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TARIFAS Y CONDICIONES).
100,000.00
10307 001
1120 2111
SERVICIOS INFORMA
104
DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
10406 001
1120 2111
SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS, COPIAS DE LLAVES, APARCAMIENTO Y SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL).
10499 001
1120 2111
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y UNA CONSULTORÍA QUE EVALÚE LA FUNCIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DEL MEIC).
105
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1,595,000.00 2,515,000.00
400,000.00
2,115,000.00 15,130,000.00
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
1,000,000.00
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
3,000,000.00
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
4,770,000.00
PP-208-014 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-215-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
10504 001 106
CF
1120 2111
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2010
VIATICOS EN EL EXTERIOR
6,360,000.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
10601 001 107
C-E
1120 2111
20,000,000.00
SEGUROS
20,000,000.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO
7,787,600.00
10701 001
1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON CONTROL INTERNO, REFORMA PARCIAL A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORACIÓN DE MANUALES, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).
4,650,000.00
10702 001
1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS DESPACHOS DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRA Y DEMÁS UNIDADES QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA).
1,865,600.00
10703 001 108
1120 2111
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
1,272,000.00 16,992,374.00
10801 001
1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
4,799,474.00
10805 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
9,500,000.00
10806 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.
227,900.00
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
10808 001
1120 2111
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
10899 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
109
IMPUESTOS
10999 001
199
201
1120 2111
DEDUCIBLES
MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102 001
1120 2111
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
20104 001
1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
20199 001
1120 2111
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 203
1120 2111
65,000.00 110,000.00 600,000.00
OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO).
SERVICIOS DIVERSOS
19905 001 2
1310 2111
2,290,000.00
SIST. DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
600,000.00 900,000.00 900,000.00 37,065,126.00 16,022,326.00 10,000,000.00 636,000.00 5,000,000.00 386,326.00 636,000.00 636,000.00 3,769,800.00
20301 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
20302 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS
954,000.00 32,000.00
20303 001
1120 2111
MADERA Y SUS DERIVADOS
42,500.00
20304 001
1120 2111
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
2,100,000.00
PP-208-015 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-215-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2010
20305 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
132,500.00
20306 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO
318,000.00
20399 001
1120 2111
OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.
204
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001
1120 2111
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 001
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
190,800.00 4,530,000.00 530,000.00 4,000,000.00 12,107,000.00
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
29902 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
4,390,000.00
29904 001
1120 2111
TEXTILES Y VESTUARIO
2,490,000.00
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1,416,000.00
29906 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
371,000.00
29999 001
1120 2111
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
530,000.00
5
BIENES DURADEROS
501
2,650,000.00 110,000.00
150,000.00
58,141,797.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
58,141,797.00
50101 001
2210 2111
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
350,000.00
50103 001 50103 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION
690,000.00 550,000.00
50104 001 50104 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
175,000.00 15,046,153.00
50105 001 50105 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
2,200,000.00 37,630,644.00
50199 280
2210 2111
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,500,000.00 961,216,255.00
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
932,216,255.00
60102
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO
926,325,000.00
60102 001
60102 001
60103
1310 2111 205 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LEY No.8279 DEL 21-05-2002 Y CONTRAPARTIDA DEL CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES" POR ¢241.500.000,00). Ced. Jur.: 3-007-351220 1310 3570 260 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA COMISIÓN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No. 7914). Ced. Jur.: 3-007-1111-11
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
60103 001
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
926,200,000.00
125,000.00 5,891,255.00
PP-208-016 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-215-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
60103 001
603
C-E
CF
I-P CONCEPTO
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
PROY. LEY PPTO 2010
3,659,719.00
2,231,536.00 29,000,000.00
60301 001
1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
25,000,000.00
4,000,000.00
PP-208-017
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Velar para que la emisión y modificación de las regulaciones que emita el gobierno sobre reglamentación técnica y las relacionadas con trámites y requisitos, permitan contar con reglas claras y sencillas, transparencia en el proceso y trámites ágiles, con el propósito de fomentar la calidad y competitividad de las empresas nacionales, brindando seguridad jurídica a los productores, consumidores y ciudadanía en general.
PRODUCTOS: # Producto
Usuario
Beneficiario
P.01
Reglamentos técnicos
Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general
Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general
P.02
Propuestas de simplificación de trámites
Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general
Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 03.
Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporar los procesos de evaluación de la conformidad.
04.
Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevar la competitividad del país a nivel internacional.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:
PP-208-018
O.01
Ejecutar el Plan Nacional de Reglamentación Técnica e incorporar procesos de certificación por tercera parte, en los casos que sean aplicables.
O.02
Desarrollar una base de datos sobre las exigencias o requisitos técnicos de los mercados internacionales para nichos definidos como prioritarios.
O.03
Fortalecer la participación activa del país en la formulación de normas del Codex Alimentarius (Programa que reúne un conjunto de Normas Internacionales sobre alimentos) y en los procesos de negociaciones comerciales y de integración centroamericana.
O.04
Simplificar trámites en sectores claves como: construcción, ambiente, salud, agropecuario, turismo y comercio.
O.05
Implementar el Sistema Digital en las Municipalidades para la inscripción de PYMES, bajo la modalidad del "Expediente Digital", para las empresas de bajo riesgo.
O.06
Ejecutar un programa de capacitación y divulgación para fomentar una cultura de calidad y simplificación de trámites.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #
Tipo
O.01
Metas
Indicadores 2010
Gestión
2011
2012
2013
2014
Porcentaje de avance del Plan Nacional de Reglamentación Técnica. 81.00
100.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
O.02
Gestión
Porcentaje de avance de Base de Datos. 0.00
15.00
40.00
70.00
100.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
O.03
Gestión
Número de reuniones en las que se participa. 9.00
11.00
9.00
9.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
9.00
PP-208-019
O.04
Gestión
Número de propuestas recibidas. 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
O.05
Gestión
Número de Municipalidades con el sistema implementado. 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
O.06
Gestión
Número de seminarios y talleres a realizarse. 2.00
4.00
4.00
4.00
Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.
4.00
PP-208-020 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-218-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
392,015,000.00 381,640,000.00 10,375,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
003
1111 2111
392,015,000.00 302,422,807.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
PROY. LEY PPTO 2010
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
INCENTIVOS SALARIALES
121,298,287.00 121,298,287.00 135,733,864.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
24,332,468.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
62,109,184.00
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
20,149,362.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
15,747,289.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
13,395,561.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
23,067,588.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
21,885,962.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
21,885,962.00 1,181,626.00
1,181,626.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
22,323,068.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
11,659,182.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
00503 001
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
11,659,182.00 3,554,629.00
3,554,629.00 7,109,257.00
PP-208-021 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-218-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2010
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1 102
SERVICIOS
40,185,976.00
SERVICIOS BASICOS
10203 001 103
7,109,257.00
1120 2111
500,000.00 SERVICIO DE CORREO
500,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
12,650,000.00
10301 001
1120 2111
INFORMACION
8,000,000.00
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
4,500,000.00
10305 001
1120 2111
SERVICIOS ADUANEROS
104
10405 001
105
1120 2111
3,500,000.00
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE DESARROLLE UNA BASE DE DATOS SOBRE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE ES UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, PARA PRODUCTOS PRIORITARIOS DE LOS MERCADOS DE PAÍSES EUROPEOS CON LOS QUE SE COMERCIALICE).
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10504 001
1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR
107
150,000.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
300,000.00 625,000.00 5,544,400.00 9,816,576.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO
6,600,000.00
10701 001
1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR AL SECTOR PRODUCTIVO Y CONSUMIDORES EN TEMAS RELACIONADOS CON SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, CODEX ALIMENTARIUS, CALIDAD Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA).
10702 001
1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYA ESTE PROGRAMA).
108
3,500,000.00 16,285,976.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION
6,000,000.00
600,000.00 650,000.00
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
500,000.00
10808 001
1120 2111
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
150,000.00
2 201
MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
SIST. DE
7,892,555.00 4,000,000.00
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2,000,000.00
20104 001
1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
2,000,000.00
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 203
1120 2111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
400,000.00 400,000.00 100,000.00
PP-208-022 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-218-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
20304 001 204
C-E
CF
1120 2111
I-P CONCEPTO MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001
1120 2111
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 001
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
PROY. LEY PPTO 2010 100,000.00 292,555.00 50,000.00 242,555.00 3,100,000.00 800,000.00
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
300,000.00
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
200,000.00
5
BIENES DURADEROS
501
1,800,000.00
20,938,151.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
20,938,151.00
50103 001 50103 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION
1,000,000.00 1,650,000.00
50104 001 50104 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
7,826,608.00 325,000.00
50105 001 50105 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
1,736,543.00 8,400,000.00
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 60103
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
1,559,746.00
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,559,746.00
60103 001
60103 001
603
20,575,511.00
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
968,933.00
590,813.00 19,015,765.00
60301 001
1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
16,015,765.00
3,000,000.00
PP-208-023
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Ser la instancia nacional que permita el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) costarricenses, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo a los sectores de la industria, comercio y servicio, permitiendo mejorar el nivel socieconómico del costarricense.
PRODUCTOS: # Producto P.01
Servicio de asistencia técnica a PYMES
Usuario
Beneficiario
Empresas PYMES
Empresas PYMES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 01.
Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles.
02.
Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES.
05.
Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes.
07.
Introducir dentro del sector PYMES los aspectos de responsabilidad social empresarial.
12.
Aumentar la participación de las PYMES en actividades que fomenten los encadenamientos productivos.
13.
Impulsar la competitividad de los artesanos mediante mecanismos de apoyo.
14.
Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para que se desenvuelvan mejor en sus empresas.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:
PP-208-024
O.01
Desarrollar los encadenamientos productivos orientados a una mayor asociatividad y otras relaciones interempresariales de las PYMES.
O.02
Desarrollar programas de apoyo a las PYMES para la cultura de la calidad y de mejoramiento del diseño.
O.03
Impulsar centros de incubación especializados en dar apoyo al sector PYMES, para mejorar la capacidad tecnológica, administrativa, gerencial y su competitividad.
O.04
Desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial que vincule a las empresas del sector PYME con las grandes empresas, para mejorar su calidad y competitividad.
O.05
Preparar a las PYMES para fomentar su participación en el Programa de Compras del Sector Público (PCSP).
O.06
Ampliar la capacitación a mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para el desarrollo de actividades productivas y empresariales sostenibles.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #
Tipo
O.01.01
Metas
Indicadores 2010
Gestión
2011
2012
2013
2014
Porcentaje de acciones concretadas a favor de las PYMES. 5.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.01.02
Gestión
Porcentaje de participantes en el proceso de asistencia técnica.
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.01.03
Gestión
Porcentaje de artesanos capacitados. 30.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.02
Gestión
Porcentaje de avance de desarrollo del programa. 0.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
100.00
0.00
PP-208-025
O.03
Gestión
Porcentaje de avance. 50.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.04.01
Gestión
Porcentaje de empresas capacitadas. 0.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.04.02
Gestión
Porcentaje de empresas grandes vinculadas. 3.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.05.01
Gestión
Porcentaje de empresas PYMES capacitadas. 50.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.05.02
Gestión
Porcentaje de proveedurías capacitadas. 5.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.05.03
Gestión
Porcentaje de convenios 5.00
100.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
O.06
Gestión
Porcentaje de mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios capacitados. 400.00
Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.
100.00
100.00
100.00
100.00
PP-208-026 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-219-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
772,870,000.00 713,000,169.00 59,869,831.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
772,870,000.00 570,487,295.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
00103 001
1111 2111
SERVICIOS ESPECIALES
003
PROY. LEY PPTO 2010
INCENTIVOS SALARIALES
217,711,680.00 199,130,679.00 18,581,001.00 267,001,368.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
56,914,132.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
37,272,880.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
25,228,543.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
34,076,334.00
113,509,479.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
43,625,400.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
41,388,200.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
41,388,200.00 2,237,200.00
2,237,200.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
42,148,847.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
22,014,047.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
00503 001
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
22,014,047.00 6,711,600.00
6,711,600.00 13,423,200.00
PP-208-027 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-219-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1 101
SERVICIOS ALQUILERES
11,375,000.00
1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10102 001
1120 2111
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
SERVICIOS BASICOS
10201 001
1120 2111
13,423,200.00 93,299,770.00
10101 001 102
PROY. LEY PPTO 2010
9,375,000.00 2,000,000.00 12,500,000.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1,500,000.00
10202 001
1120 2111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3,500,000.00
10203 001
1120 2111
SERVICIO DE CORREO
1,000,000.00
10204 001
1120 2111
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
6,500,000.00 19,650,251.00
10301 001
1120 2111
INFORMACION
10302 001
1120 2111
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5,650,251.00
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
3,000,000.00
10304 001
1120 2111
TRANSPORTE DE BIENES
104
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
10404 001
1120 2111
1,000,000.00 10,500,000.00
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR ESTUDIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS A LAS PYMES, CON EL FIN DE APOYARLOS EN LA CONSECUCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE BANCA DE DESARROLLO).
4,500,000.00
4,500,000.00
10405 001
1120 2111
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA DISEÑAR UN SOFTWARE QUE UNIFIQUE LAS BASES DE DATOS CON QUE CUENTA LA DIGEPYME).
10406 001
1120 2111
SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CREAPYME).
105
10,000,000.00
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
1,500,000.00 23,200,000.00 5,000,000.00 13,000,000.00
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
2,600,000.00
10504 001
1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR
2,600,000.00
107
CAPACITACION Y PROTOCOLO
7,574,519.00
10701 001
1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME EN TEMAS ATINENTES A SUS TAREAS).
3,824,519.00
10702 001
1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES, MIEMBROS DE LA RED DE APOYO INSTITUCIONAL Y DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES).
3,750,000.00
108
MANTENIMIENTO Y REPARACION
8,500,000.00
PP-208-028 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-219-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2010
10801 001
1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
1,750,000.00
10805 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1,000,000.00
10806 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.
1,000,000.00
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
1,750,000.00
10808 001
1120 2111
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
3,000,000.00
2
SIST. DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
201
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20104 001
1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 203
1120 2111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
23,800,000.00 12,900,000.00 10,000,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00
20301 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
500,000.00
20303 001
1120 2111
MADERA Y SUS DERIVADOS
500,000.00
20304 001
1120 2111
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
20399 001
1120 2111
OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.
204
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20402 001 299
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6,300,000.00
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
1,000,000.00
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2,500,000.00
29904 001
1120 2111
TEXTILES Y VESTUARIO
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
5
BIENES DURADEROS
501
800,000.00 1,500,000.00 500,000.00 62,386,795.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
62,386,795.00
50102 280
2210 2111
EQUIPO DE TRANSPORTE
50104 001 50104 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2,516,964.00 3,000,000.00
50105 280
2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
42,869,831.00
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14,000,000.00
22,896,140.00
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
2,953,104.00
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
2,953,104.00
60103 001
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1,834,504.00
PP-208-029 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-219-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
60103 001
603
C-E
CF
I-P CONCEPTO
1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
PROY. LEY PPTO 2010
1,118,600.00 11,500,000.00
60301 001
1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
8,000,000.00
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE DIGEPYME, INCLUIDAS LAS OFICINAS REGIONALES).
3,500,000.00
607
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
8,443,036.00
60701
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
8,443,036.00
60701 001
1330 2111 204 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL 17-5-2002). Ced. Jur.: 3-003-045166
8,443,036.00
PP-208-030
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD EJECUTORA AREA DEFENSA CONSUMIDOR MISION: Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores resolviendo sus denuncias. A su vez, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que puedan tomar decisiones de consumo.
PRODUCTOS: # Producto
Usuario
Beneficiario
P.01
Educación al consumidor y comerciante.
Consumidores y comerciantes
Consumidores y comerciantes
P.02
Resolución de reclamos y denuncias.
Consumidores y comerciantes
Consumidores y comerciantes
P.03
Estudios de vigilancia del mercado.
Consumidores y comerciantes
Consumidores y comerciantes
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 06.
Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucional del mercado para protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01
Mejorar la efectividad en el trámite de los reclamos y las denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor.
O.02
Velar para que los bienes y servicios en el mercado suministren la información completa y veraz y se ajuste a los estándares de calidad necesarios para evitar que se produzcan riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los consumidores.
O.03
Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, a través de un programa de verificación conjunta de bienes y servicios en el mercado.
PP-208-031
O.04
Actualizar el registro de los expedientes en trámite presentados ante la Comisión Nacional del Consumidor.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #
Tipo
O.01.01
Metas
Indicadores 2010
Gestión
2011
2012
2013
2014
Porcentaje de reclamos patrimoniales de consumo resueltos por vía de solución telefónica del total programado. 15.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Fuentes de Datos: Departamento Plataforma
O.01.02
Gestión
de Apoyo al Consumidor.
Denuncias resueltas. 625.00
1,200.00
Fuentes de Datos: Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.
O.01.03
Resultado
Porcentaje de recuperación de millones de colones del total programado.
400.00
90.00
90.00
90.00
90.00
10.00
10.00
5.00
5.00
Fuentes de Datos: Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.
O.02
Gestión
Número de estudios de vigilancia de mercado. 10.00
10.00
10.00
Fuentes de Datos: Departamento Políticas y Análisis de Consumo.
O.03
Gestión
Verificación conjunta o Interinstitucional. 5.00
5.00
5.00
Fuentes de Datos: Departamento Políticas y Análisis de Consumo.
O.04
Gestión
Porcentaje de expedientes con los registros actualizados. 70.00
Fuentes de Datos: Departamento Técnico de Apoyo.
100.00
0.00
0.00
0.00
PP-208-032 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-223-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
916,850,000.00 904,490,000.00 12,360,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
002
1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001
1111 2111
TIEMPO EXTRAORDINARIO
00205 001
1111 2111
DIETAS
003
916,850,000.00 648,551,349.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
PROY. LEY PPTO 2010
INCENTIVOS SALARIALES
255,173,714.00 255,173,714.00 13,467,000.00 982,000.00 12,485,000.00 283,756,770.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
54,408,831.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
41,782,039.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
32,165,823.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
21,265,850.00
134,134,227.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
48,904,548.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
46,396,622.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
46,396,622.00 2,507,926.00
2,507,926.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
47,249,317.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
24,677,987.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
24,677,987.00 7,523,777.00
7,523,777.00 15,047,553.00
PP-208-033 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-223-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
00503 001
1 101
CF
I-P CONCEPTO
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
SERVICIOS
PROY. LEY PPTO 2010
15,047,553.00 204,895,526.00
ALQUILERES
10101 001 102
C-E
82,390,000.00
1120 2111
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
SERVICIOS BASICOS
82,390,000.00 28,129,400.00
10201 001
1120 2111
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1,100,000.00
10202 001
1120 2111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
8,480,000.00
10203 001
1120 2111
SERVICIO DE CORREO
10204 001
1120 2111
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
10,000.00 18,539,400.00 16,885,492.00
10301 001
1120 2111
INFORMACION
9,637,492.00
10302 001
1120 2111
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1,300,000.00
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
10304 001
1120 2111
TRANSPORTE DE BIENES
104
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
848,000.00 5,100,000.00 38,200,000.00
10406 001
1120 2111
SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y SOLDADURA, ENTRE OTROS).
100,000.00
10499 001
1120 2111
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA Y SERVICIO DE OPERADOR EXTERNO QUE BRINDE ATENCIÓN A LA LÍNEA 800-CONSUMO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN).
38,100,000.00
105
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
33,716,900.00
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
10,600,000.00
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10,296,000.00
10504 001
1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR
12,190,000.00
107
CAPACITACION Y PROTOCOLO
10701 001
1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS TAREAS QUE EJECUTAN).
10702 001
1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS REGIONALES).
108
MANTENIMIENTO Y REPARACION
10801 001
1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
10806 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
630,900.00
1,890,000.00
1,060,000.00
830,000.00 3,673,734.00 2,000,000.00 433,284.00 1,100,000.00
PP-208-034 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-223-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
10808 001 109
CF
1120 2111
I-P CONCEPTO MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
PROY. LEY PPTO 2010 SIST. DE
IMPUESTOS
10999 001
2
C-E
1310 2111
10,000.00 OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES PARA LOS TRÁMITES DE VIAJES AL EXTERIOR).
MATERIALES Y SUMINISTROS
201
140,450.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
10,000.00 17,903,003.00 10,194,392.00
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7,700,000.00
20104 001
1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
2,494,392.00
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 203
1120 2111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
458,500.00 458,500.00 172,360.00
20301 001
1120 2111
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
25,000.00
20303 001
1120 2111
MADERA Y SUS DERIVADOS
10,000.00
20304 001
1120 2111
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
20399 001
1120 2111
OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.
204
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001
1120 2111
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 001
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
112,360.00 25,000.00 730,000.00 50,000.00 680,000.00 6,347,751.00
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
29904 001
1120 2111
TEXTILES Y VESTUARIO
250,000.00
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
882,024.00
29906 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
45,000.00
29999 001
1120 2111
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
50,000.00
5
BIENES DURADEROS
501
953,407.00 4,157,320.00
10,000.00
18,560,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
18,560,000.00
50103 001 50103 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION
750,000.00 20,000.00
50104 001 50104 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
400,000.00 20,000.00
50105 001 50105 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
50199 001
2210 2111
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4,750,000.00 12,320,000.00 300,000.00 26,940,122.00
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
3,310,462.00
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
3,310,462.00
60103 001
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
PP-208-035 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-223-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
60103 001
603
C-E
CF
I-P CONCEPTO
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES 1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
60602 001
1320 2111
2,056,499.00
1,253,963.00 20,629,660.00
60301 001
606
PROY. LEY PPTO 2010
REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES CONTENSIOSOS).
11,400,000.00
9,229,660.00 3,000,000.00
3,000,000.00
PP-208-036
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCION MISION: Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrencia de los agentes económicos, mediante la resolución de denuncias e investigación de casos, así como la difusión de la normativa de competencia, con el fin de que los consumidores se beneficien por medio de mayores opciones de bienes y servicios en el mercado, tanto en calidad como en precio.
PRODUCTOS: # Producto
Usuario
Beneficiario
P.01
Resoluciones en materia de competencia
Agentes económicos, competidores y consumidores
Agentes económicos, competidores y consumidores
P.02
Capacitación de sectores y entes relevantes
Agentes económicos, competidores y consumidores
Agentes económicos, competidores y consumidores
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 10.
Potenciar políticas de competencia como un instrumento para impulsar la competitividad del país.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01
Estudiar sectores de relevancia desde el punto de vista de competencia.
O.02
Realizar actividades de divulgación para sectores y entes relevantes.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #
Tipo
Metas
Indicadores 2010
2011
2012
2013
2014
PP-208-037
O.01
Gesti贸n
Porcentaje de estudios realizados. 3.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos: Registros de la Unidad T茅cnica de Apoyo.
O.02
Gesti贸n
Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00
100.00
Fuentes de Datos: Registros de la Unidad T茅cnica de Apoyo.
100.00
PP-208-038 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-224-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
311,200,000.00 300,787,328.00 10,412,672.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
002
1111 2111
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001
1111 2111
TIEMPO EXTRAORDINARIO
00205 001
1111 2111
DIETAS
003
311,200,000.00 268,613,622.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
PROY. LEY PPTO 2010
INCENTIVOS SALARIALES
92,603,988.00 92,603,988.00 15,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 122,126,316.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
27,353,303.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
50,480,532.00
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
16,896,090.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
13,820,214.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
13,576,177.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
19,776,336.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
18,762,165.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
18,762,165.00 1,014,171.00
1,014,171.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
19,106,982.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
9,979,443.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
9,979,443.00 3,042,513.00
3,042,513.00 6,085,026.00
PP-208-039 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-224-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
00503 001
1 102
C-E
CF
I-P CONCEPTO
SERVICIOS
1120 2111
6,085,026.00 21,525,000.00
SERVICIOS BASICOS
10201 001
3,475,000.00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202 001
1120 2111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
10203 001
1120 2111
SERVICIO DE CORREO
10204 001
1120 2111
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
PROY. LEY PPTO 2010
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
200,000.00 1,500,000.00 75,000.00 1,700,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1,700,000.00
10301 001
1120 2111
INFORMACION
900,000.00
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
800,000.00
104
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
10499 001
105
1120 2111
400,000.00
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).
400,000.00
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
10,300,000.00 600,000.00 1,200,000.00
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
4,000,000.00
10504 001
1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR
4,500,000.00
107
CAPACITACION Y PROTOCOLO
10701 001
10702 001
108
1120 2111
1120 2111
4,500,000.00
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN DIVERSAS MATERIAS ATINENTES A SU CAMPO DE ACCIÓN). ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA Y DEL FORO LATINOAMERICANO 2010).
MANTENIMIENTO Y REPARACION
1,000,000.00
3,500,000.00 1,150,000.00
10801 001
1120 2111
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS
250,000.00
10805 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
250,000.00
10806 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.
150,000.00
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
350,000.00
10808 001
1120 2111
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
150,000.00
2 201
MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SIST. DE
6,560,001.00 3,400,000.00 2,200,000.00
PP-208-040 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-224-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
20104 001 202
C-E
CF
1120 2111
I-P CONCEPTO TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001 203
1120 2111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
20304 001 204
1120 2111
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20402 001 299
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
PROY. LEY PPTO 2010 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00 100,000.00
100,000.00 350,000.00 350,000.00 2,110,001.00
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
150,000.00
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
160,000.00
5
BIENES DURADEROS
501
500,000.00 1,300,001.00
11,662,671.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
11,662,671.00
50101 280
2210 2111
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
50103 001
2210 2111
EQUIPO DE COMUNICACION
50104 280
2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6,012,672.00
50105 001 50105 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
1,149,999.00 4,350,000.00
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000.00 100,000.00
2,838,706.00
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
1,338,706.00
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,338,706.00
60103 001
60103 001
603
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
831,620.00
507,086.00 1,500,000.00
60301 001
1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
500,000.00
1,000,000.00
PP-208-041
1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Asesorar en el área económica a las autoridades ministeriales así como a otras dependencias, mediante la realización de estudios e investigaciones tendientes a promover un adecuado funcionamiento del mercado, la libre concurrencia de los agentes económicos y consecuentemente la protección de los derechos de los consumidores.
PRODUCTOS: # Producto P.01
P.02
Usuario
Beneficiario
Estudios económicos, de Agentes económicos Agentes económicos y mercado, investigaciones de y población en población en general interés para los general consumidores. Política en materia de competitividad.
Agentes económicos Agentes económicos y y población en población en general general
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 08.
Recomendar medidas que coadyuven en un adecuado abastecimiento de productos de importancia en el consumo nacional.
09.
Preveer variaciones significativas en la economía internacional para establecer propuestas que minimicen su impacto en la economía nacional.
11.
Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta de productos que sean sujetos a regulación de precios.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01
Elaborar estudios de costos e investigaciones de mercado de productos de la Canasta Básica Moderna, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.24852 -MEIC y otros bienes y servicios.
PP-208-042
O.02
Realizar investigaciones y estudios sobre abastecimiento y precios de materias primas y productos terminados en el mercado nacional e internacional, lo cual es de gran importancia para la economía y el desarrollo del país.
O.03
Mejorar los estudios económicos de productos, bienes y servicios.
O.04
Diseño de un plan nacional de competitividad.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #
Tipo
O.01
Metas
Indicadores 2010
Gestión
2011
2012
2013
2014
85.00
85.00
85.00
85.00
0.00
50.00
Porcentaje de estudios realizados. 10.00
85.00
85.00
Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.
O.02
Gestión
Porcentaje de productos investigados. 12.00
85.00
85.00
Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.
O.03.01
Gestión
Porcentaje de equipo de cómputo renovado. 0.00
90.00
10.00
Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.
O.03.02
Gestión
Porcentaje de capacitación recibida por parte de los funcionarios. 0.00
85.00
85.00
85.00
85.00
100.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.
O.04
Gestión
Porcentaje de avance. 0.00
50.00
Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.
PP-208-043 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-229-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO
CONCEPTO TOTAL
001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
355,769,000.00 342,635,032.00 13,133,968.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO TOTAL
0
REMUNERACIONES
001
002
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001 003
1111 2111
1111 2111
355,769,000.00 261,700,916.00
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
PROY. LEY PPTO 2010
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
96,878,822.00 96,878,822.00 4,000,000.00 4,000,000.00 121,474,591.00
00301 001
1111 2111
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
26,085,800.00
00302 001
1111 2111
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
50,628,925.00
00303 001
1111 2111
DECIMOTERCER MES
17,097,793.00
00304 001
1111 2111
SALARIO ESCOLAR
16,422,620.00
00399 001
1111 2111
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
11,239,453.00
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
20,012,423.00
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
18,986,145.00
00401 001
00405
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52
18,986,145.00 1,026,278.00
1,026,278.00
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
19,335,080.00
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
10,098,577.00
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
10,098,577.00 3,078,834.00
3,078,834.00 6,157,669.00
PP-208-044 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-229-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
00503 001
1 102
C-E
CF
I-P CONCEPTO
SERVICIOS
1120 2111
2,555,000.00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
255,000.00 600,000.00
10202 001
1120 2111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
10203 001
1120 2111
SERVICIO DE CORREO
10204 001
1120 2111
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
200,000.00 1,500,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
10301 001
1120 2111
INFORMACION
10303 001
1120 2111
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
104
13,845,848.00 13,245,848.00 600,000.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
7,000,000.00
10404 001
1120 2111
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESTADÍSTICOS).
10405 001
1120 2111
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN).
105
6,157,669.00 48,530,848.00
SERVICIOS BASICOS
10201 001
103
PROY. LEY PPTO 2010
1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
4,000,000.00
3,000,000.00 16,980,000.00
10501 001
1120 2111
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 2111
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
3,280,000.00
10503 001
1120 2111
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
5,900,000.00
10504 001
1120 2111
VIATICOS EN EL EXTERIOR
107
900,000.00
6,900,000.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO
5,850,000.00
10701 001
1120 2111
ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL PROGRAMA).
2,550,000.00
10702 001
1120 2111
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).
2,900,000.00
10703 001
1120 2111
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
108
MANTENIMIENTO Y REPARACION
400,000.00 2,300,000.00
10805 001
1120 2111
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10807 001
1120 2111
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.
100,000.00
10808 001
1120 2111
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.
200,000.00
2 201
MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
2,000,000.00
SIST. DE
13,680,000.00 6,500,000.00
20101 001
1120 2111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5,500,000.00
20104 001
1120 2111
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1,000,000.00
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
850,000.00
PP-208-045 Registro Contable:
1.1.1.1.208.000-229-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O
FF
20203 001 203
C-E
CF
1120 2111
I-P CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
20304 001 204
1120 2111
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20402 001 299
1120 2111
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
PROY. LEY PPTO 2010 850,000.00 100,000.00
100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4,230,000.00
29901 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
1,100,000.00
29903 001
1120 2111
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2,400,000.00
29904 001
1120 2111
TEXTILES Y VESTUARIO
29905 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
29907 001
1120 2111
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
230,000.00
29999 001
1120 2111
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
150,000.00
5
BIENES DURADEROS
501
50,000.00 300,000.00
14,133,968.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
14,133,968.00
50103 280
2210 2111
EQUIPO DE COMUNICACION
498,000.00
50104 280
2210 2111
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
883,968.00
50105 001 50105 280
2210 2111 2210 2111
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,000,000.00 11,752,000.00 17,723,268.00
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
1,354,687.00
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,354,687.00
60103 001
60103 001
603
1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
841,548.00
513,139.00 16,368,581.00
60301 001
1320 2111
PRESTACIONES LEGALES
60399 001
1320 2111
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
14,016,000.00
2,352,581.00