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PP- 208-001

1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION INSTITUCIONAL: Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través de políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.

VISION INSTITUCIONAL: Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economía libre de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible y competitivo del país apoyando la micro, pequeña y mediana empresa, facilitando el comercio, la protección de los derechos legítimos de los consumidores y la defensa de la producción nacional.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Ampliación de los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial(SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES. 2. Participación activa en la implementación de la Ley No.8634, Ley de Banca de Desarrollo. 3. Implementación del Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley Nº 8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes. 4. Marco reglamentario costarricense actualizado de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporando los procesos de la evaluación de la conformidad. 5. Apoyo del desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que permita una mayor competitividad para el desarrollo de encadenamientos productivos orientados a una mayor vinculación con la actividad exportadora. 6. Fortalecimiento e impulso del proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración


PP- 208-002

Pública, con el fin de país a nivel internacional.

elevar

la

competitividad del

7. Generación de políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles. 8. Inspección y vigilancia del mercado para la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 9. Fortalecimiento del cumplimiento de la Ley No.7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, como mecanismo para aumentar la competitividad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ACTIVIDADES CENTRALES

MONTO

%

2,605,546,000

48.66%

GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA

392,015,000

7.32%

DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

772,870,000

14.43%

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

916,850,000

17.12%

PROMOCION DE LA COMPETENCIA

311,200,000

5.81%

DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS

355,769,000

6.64%

5,354,250,000

100.00%

Totales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles. 2. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES. 3. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporar los procesos de evaluación de la conformidad. 4. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevar la competitividad del país a nivel internacional. 5. Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes.


PP- 208-003

6. Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucional del mercado para la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 7. Introducir, dentro del sector responsabilidad social empresarial.

PYMES,

los aspectos de

8. Recomendar medidas que coadyuven a un adecuado abastecimiento de productos de importancia en el consumo nacional. 9. Preveer variaciones significativas en la economía internacional para establecer propuestas que minimicen su impacto en la economía nacional. 10. Potenciar las políticas de competencia como un instrumento para impulsar la competitividad del país. 11. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta en productos que sean sujetos a regulación de precios. 12. Aumentar la participación de las PYMES en actividades que fomenten los encadenamientos productivos. 13. Impulsar la mecanismos de apoyo.

competitividad

de

los artesanos mediante

14. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para que se desenvuelvan mejor en sus empresas.

INDICADORES DE RESULTADOS: #

2010 1.

Metas

Indicadores 2011

2013

2012

2014

Porcentaje de recuperación de millones de colones respecto al total de millones reclamados. 0.00

90.00

90.00

90.00

90.00


PP-208-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

1

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

3,980,628,800.00

0.00

11

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

3,980,628,800.00

0.00

114 SERVICIOS GENERALES 1142 SERVICIOS GENERALES DE

3,980,628,800.00

0.00

3,980,628,800.00

0.00

PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 2

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS

4,489,271,200.00

5,354,125,000.00

21

ASUNTOS ECONÓMICOS

4,489,271,200.00

5,354,125,000.00

4,489,271,200.00

5,354,125,000.00

4,489,271,200.00

5,354,125,000.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 3

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

100,000.00

125,000.00

35

PROTECCIÓN SOCIAL

100,000.00

125,000.00

100,000.00

125,000.00

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

1

GASTOS CORRIENTES

8,368,715,907.00

5,168,426,618.00

11

GASTOS DE CONSUMO

3,649,877,478.00

4,115,626,616.00

2,963,131,817.00

3,185,359,511.00

2,557,945,725.00 405,186,092.00

2,708,695,733.00 476,663,778.00

686,745,661.00

930,267,105.00

4,718,838,429.00

1,052,800,002.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

4,657,030,970.00

943,342,960.00

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

52,672,459.00

101,014,006.00

1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

9,135,000.00

8,443,036.00

111 REMUNERACIONES 1111 SUELDOS Y SALARIOS 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 13

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2

GASTOS DE CAPITAL

101,284,093.00

185,823,382.00

22

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

101,284,093.00

185,823,382.00


PP-208-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 101,284,093.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 185,823,382.00

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO T O T A L 0

REMUNERACIONES 001 INGRESOS CORRIENTES

1

SERVICIOS 001 INGRESOS CORRIENTES

2

MATERIALES Y SUMINISTROS 001 INGRESOS CORRIENTES

5

6

BIENES DURADEROS

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

2,963,131,817.00

3,185,359,511.00

2,963,131,817.00

3,185,359,511.00

603,782,366.00

823,976,420.00

603,782,366.00

823,976,420.00

83,263,295.00

106,900,685.00

83,263,295.00

106,900,685.00

101,284,093.00

185,823,382.00

001 INGRESOS CORRIENTES

17,716,130.00

24,945,114.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

83,567,963.00

160,878,268.00

4,718,538,429.00

1,052,190,002.00

4,718,538,429.00

1,052,190,002.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 001 INGRESOS CORRIENTES

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

6,073,257,718.00

2,605,546,000.00

218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA

351,855,000.00

392,015,000.00

219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

633,672,000.00

772,870,000.00

223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

794,898,000.00

916,850,000.00

224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA

294,212,000.00

311,200,000.00

229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS

322,105,282.00

355,769,000.00

T O T A L 215 ACTIVIDADES CENTRALES


PP-208-006

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO T O T A L RECURSOS INTERNOS

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

8,470,000,000.00

5,354,250,000.00

INGRESOS CORRIENTES

8,386,432,037.00

5,193,371,732.00

001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO

8,386,432,037.00 83,567,963.00

5,193,371,732.00 160,878,268.00

83,567,963.00

160,878,268.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO T O T A L 0

REMUNERACIONES

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 8,470,000,000.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2010 5,354,250,000.00

2,963,131,817.00

3,185,359,511.00

001 REMUNERACIONES BASICAS

1,265,578,712.00

1,242,379,405.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 00103 SERVICIOS ESPECIALES 002 REMUNERACIONES EVENTUALES

1,265,578,712.00 0.00

1,223,798,404.00 18,581,001.00

44,632,600.00

49,215,550.00

20,273,600.00 24,359,000.00

24,730,550.00 24,485,000.00

1,247,734,413.00

1,417,100,778.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 00205 DIETAS 003 INCENTIVOS SALARIALES 00301 RETRIBUCION POR Aテ前S SERVIDOS 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 00303 DECIMOTERCER MES 00304 SALARIO ESCOLAR

340,721,672.00 484,609,142.00

349,907,487.00 566,205,536.00

175,930,735.00 121,797,557.00

207,552,947.00 157,175,489.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

124,675,307.00

136,259,319.00

207,923,803.00

242,416,203.00

197,260,135.00

229,985,930.00

10,663,668.00

12,430,273.00

197,262,289.00

234,247,575.00

LA SEG. SOCIAL 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.


PP-208-007 CODIGO CONCEPTO

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009

PROYECTO LEY PPTO DE 2010

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

101,296,111.00

122,345,867.00

31,989,162.00

37,300,570.00

63,977,016.00

74,601,138.00

1

603,782,366.00

823,976,420.00

325,165,145.00

386,856,326.00

321,415,145.00

370,256,326.00

3,750,000.00

2,000,000.00

0.00

14,500,000.00

SERVICIOS

101 ALQUILERES 10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 10199 OTROS ALQUILERES 102 SERVICIOS BASICOS

0.00

100,000.00

77,465,640.00

93,277,400.00

AGUA Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA CORREO TELECOMUNICACIONES

4,673,000.00 26,808,000.00 465,000.00 44,594,640.00

6,055,000.00 29,044,000.00 2,182,500.00 55,757,400.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

925,000.00

238,500.00

36,266,974.00

77,136,591.00

24,041,974.00 5,300,000.00 5,350,000.00 575,000.00 50,000.00 0.00

45,283,340.00 6,950,251.00 11,248,000.00 11,700,000.00 260,000.00 100,000.00

950,000.00

1,595,000.00

19,177,200.00

62,115,000.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10406 SERVICIOS GENERALES

4,000,000.00

8,500,000.00

7,000,000.00

11,000,000.00

2,206,000.00

2,000,000.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

5,971,200.00

40,615,000.00

87,374,907.00

115,612,876.00

4,278,000.00 28,444,000.00 25,240,172.00 29,412,735.00

8,430,900.00 31,705,000.00 33,110,400.00 42,366,576.00

15,660,000.00

20,000,000.00

10201 SERVICIO 10202 SERVICIO 10203 SERVICIO 10204 SERVICIO

DE DE DE DE

10301 INFORMACION 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10304 TRANSPORTE DE BIENES 10305 SERVICIOS ADUANEROS 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES


PP-208-008 CODIGO CONCEPTO

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009

PROYECTO LEY PPTO DE 2010

10601 SEGUROS 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO

15,660,000.00

20,000,000.00

26,960,000.00

34,202,119.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION

17,200,000.00 7,910,000.00

19,084,519.00 13,445,600.00

1,850,000.00

1,672,000.00

13,712,500.00

33,266,108.00

2,200,000.00

8,799,474.00

6,125,000.00

12,750,000.00

1,045,000.00

1,811,184.00

2,605,000.00

6,090,000.00

1,637,500.00

3,705,450.00

100,000.00

110,000.00

300,000.00

610,000.00

300,000.00

610,000.00

1,700,000.00

900,000.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 109 IMPUESTOS 10999 OTROS IMPUESTOS 199 SERVICIOS DIVERSOS 19905 DEDUCIBLES

1,700,000.00

900,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

83,263,295.00

106,900,685.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

45,283,200.00

53,016,718.00

31,330,000.00 600,000.00

37,400,000.00 636,000.00

13,003,200.00

14,594,392.00

2

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

350,000.00

386,326.00

3,603,586.00

3,944,500.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

3,603,586.00

3,944,500.00

4,107,009.00

7,342,160.00

764,500.00 30,000.00

1,479,000.00 32,000.00

150,000.00 2,472,509.00

552,500.00 4,112,360.00

125,000.00 200,000.00

132,500.00 318,000.00

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO


PP-208-009 CODIGO CONCEPTO 20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009

PROYECTO LEY PPTO DE 2010

365,000.00

715,800.00

4,938,900.00

8,402,555.00

410,600.00 4,528,300.00

630,000.00 7,772,555.00

25,330,600.00

34,194,752.00

4,585,700.00

7,003,407.00

100,000.00

110,000.00

14,428,500.00

16,547,321.00

2,350,000.00 2,266,400.00 100,000.00

3,590,000.00 4,548,024.00 160,000.00

960,000.00

1,506,000.00

540,000.00

730,000.00

101,284,093.00

185,823,382.00

101,284,093.00

185,823,382.00

0.00

400,000.00

16,000,000.00 3,400,000.00 21,907,963.00 57,026,130.00 200,000.00

14,000,000.00 5,258,000.00 36,206,365.00 128,159,017.00 0.00

2,750,000.00

1,800,000.00

4,718,538,429.00

1,052,190,002.00

4,656,730,970.00

942,732,960.00

665,438,000.00

926,325,000.00

3,991,292,970.00

16,407,960.00

51,922,459.00

98,014,006.00

35,260,897.00

74,931,765.00

16,661,562.00

23,082,241.00

750,000.00

3,000,000.00

DIVERSOS 29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 29904 TEXTILES Y VESTUARIO 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5

BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 603 PRESTACIONES 60301 PRESTACIONES LEGALES 60399 OTRAS PRESTACIONES 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO


PP-208-010 CODIGO CONCEPTO 60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009

PROYECTO LEY PPTO DE 2010

750,000.00

3,000,000.00

9,135,000.00

8,443,036.00

9,135,000.00

8,443,036.00

EXTERNO 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES


PP-208-011

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 215 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALIA MAYOR MISION: Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, así como brindar el soporte técnico, administrativo y financiero, para lograr que las áreas sustantivas puedan cumplir con las metas y objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional y Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma asesorar, supervisar y facilitar informes de fiscalización, jurídicos y contables, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del control interno, que permita a la sociedad costarricense conocer de forma transparente, el manejo de los recursos públicos.


PP-208-012 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-215-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES

2,605,546,000.00 2,550,819,203.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

54,726,797.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

002

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

REMUNERACIONES EVENTUALES

00201 001 003

1111 2111

1111 2111

2,605,546,000.00 1,133,583,522.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

PROY. LEY PPTO 2010

TIEMPO EXTRAORDINARIO

INCENTIVOS SALARIALES

458,712,914.00 458,712,914.00 16,748,550.00 16,748,550.00 487,007,869.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

160,812,953.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

155,343,189.00

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

74,354,783.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

53,791,000.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

42,705,944.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

87,029,908.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

82,566,836.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

82,566,836.00 4,463,072.00

4,463,072.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

84,084,281.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

43,916,631.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

43,916,631.00 13,389,217.00

13,389,217.00 26,778,433.00


PP-208-013 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-215-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

00503 001

1 101

C-E

CF

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2010

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

SERVICIOS

415,539,300.00

ALQUILERES

293,091,326.00

10101 001

1120 2111

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

10103 001

1120 2111

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

10199 001

1120 2111

OTROS ALQUILERES (PARA PAGAR AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).

102

SERVICIOS BASICOS 1120 2111

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

10202 001

1120 2111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

10203 001

1120 2111

SERVICIO DE CORREO

10204 001

1120 2111

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

10299 001

1120 2111

OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL CONSULTORIO MÉDICO).

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

10301 001

1120 2111

278,491,326.00 14,500,000.00

100,000.00 46,118,000.00

10201 001

103

26,778,433.00

3,000,000.00 14,964,000.00 397,500.00 27,518,000.00

238,500.00 12,405,000.00

INFORMACION

3,500,000.00

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

1,500,000.00

10304 001

1120 2111

TRANSPORTE DE BIENES

5,600,000.00

10305 001

1120 2111

SERVICIOS ADUANEROS

110,000.00

10306 001

1120 2111

COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CANCELAR AL BANCO DE COSTA RICA LA COMISIÓN POR CAMBIO DE CHEQUES CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TARIFAS Y CONDICIONES).

100,000.00

10307 001

1120 2111

SERVICIOS INFORMA

104

DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

10406 001

1120 2111

SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS, COPIAS DE LLAVES, APARCAMIENTO Y SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL).

10499 001

1120 2111

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y UNA CONSULTORÍA QUE EVALÚE LA FUNCIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DEL MEIC).

105

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1,595,000.00 2,515,000.00

400,000.00

2,115,000.00 15,130,000.00

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

1,000,000.00

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

3,000,000.00

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

4,770,000.00


PP-208-014 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-215-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

10504 001 106

CF

1120 2111

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2010

VIATICOS EN EL EXTERIOR

6,360,000.00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

10601 001 107

C-E

1120 2111

20,000,000.00

SEGUROS

20,000,000.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO

7,787,600.00

10701 001

1120 2111

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON CONTROL INTERNO, REFORMA PARCIAL A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORACIÓN DE MANUALES, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).

4,650,000.00

10702 001

1120 2111

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS DESPACHOS DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRA Y DEMÁS UNIDADES QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA).

1,865,600.00

10703 001 108

1120 2111

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO Y REPARACION

1,272,000.00 16,992,374.00

10801 001

1120 2111

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS

4,799,474.00

10805 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

9,500,000.00

10806 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.

227,900.00

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

10808 001

1120 2111

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

10899 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

109

IMPUESTOS

10999 001

199

201

1120 2111

DEDUCIBLES

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

20102 001

1120 2111

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

20104 001

1120 2111

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

20199 001

1120 2111

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

20203 001 203

1120 2111

65,000.00 110,000.00 600,000.00

OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO).

SERVICIOS DIVERSOS

19905 001 2

1310 2111

2,290,000.00

SIST. DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

600,000.00 900,000.00 900,000.00 37,065,126.00 16,022,326.00 10,000,000.00 636,000.00 5,000,000.00 386,326.00 636,000.00 636,000.00 3,769,800.00

20301 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

20302 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

954,000.00 32,000.00

20303 001

1120 2111

MADERA Y SUS DERIVADOS

42,500.00

20304 001

1120 2111

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

2,100,000.00


PP-208-015 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-215-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2010

20305 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

132,500.00

20306 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

318,000.00

20399 001

1120 2111

OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.

204

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20401 001

1120 2111

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

20402 001

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

299

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

190,800.00 4,530,000.00 530,000.00 4,000,000.00 12,107,000.00

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

29902 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

4,390,000.00

29904 001

1120 2111

TEXTILES Y VESTUARIO

2,490,000.00

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1,416,000.00

29906 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

371,000.00

29999 001

1120 2111

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

530,000.00

5

BIENES DURADEROS

501

2,650,000.00 110,000.00

150,000.00

58,141,797.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

58,141,797.00

50101 001

2210 2111

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

350,000.00

50103 001 50103 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION

690,000.00 550,000.00

50104 001 50104 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

175,000.00 15,046,153.00

50105 001 50105 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

2,200,000.00 37,630,644.00

50199 280

2210 2111

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,500,000.00 961,216,255.00

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

932,216,255.00

60102

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO

926,325,000.00

60102 001

60102 001

60103

1310 2111 205 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LEY No.8279 DEL 21-05-2002 Y CONTRAPARTIDA DEL CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES" POR ¢241.500.000,00). Ced. Jur.: 3-007-351220 1310 3570 260 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA COMISIÓN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No. 7914). Ced. Jur.: 3-007-1111-11

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

60103 001

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

926,200,000.00

125,000.00 5,891,255.00


PP-208-016 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-215-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

60103 001

603

C-E

CF

I-P CONCEPTO

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES

PROY. LEY PPTO 2010

3,659,719.00

2,231,536.00 29,000,000.00

60301 001

1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

25,000,000.00

4,000,000.00


PP-208-017

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Velar para que la emisión y modificación de las regulaciones que emita el gobierno sobre reglamentación técnica y las relacionadas con trámites y requisitos, permitan contar con reglas claras y sencillas, transparencia en el proceso y trámites ágiles, con el propósito de fomentar la calidad y competitividad de las empresas nacionales, brindando seguridad jurídica a los productores, consumidores y ciudadanía en general.

PRODUCTOS: # Producto

Usuario

Beneficiario

P.01

Reglamentos técnicos

Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general

Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general

P.02

Propuestas de simplificación de trámites

Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general

Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 03.

Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con las nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionales e incorporar los procesos de evaluación de la conformidad.

04.

Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites de los servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevar la competitividad del país a nivel internacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:


PP-208-018

O.01

Ejecutar el Plan Nacional de Reglamentación Técnica e incorporar procesos de certificación por tercera parte, en los casos que sean aplicables.

O.02

Desarrollar una base de datos sobre las exigencias o requisitos técnicos de los mercados internacionales para nichos definidos como prioritarios.

O.03

Fortalecer la participación activa del país en la formulación de normas del Codex Alimentarius (Programa que reúne un conjunto de Normas Internacionales sobre alimentos) y en los procesos de negociaciones comerciales y de integración centroamericana.

O.04

Simplificar trámites en sectores claves como: construcción, ambiente, salud, agropecuario, turismo y comercio.

O.05

Implementar el Sistema Digital en las Municipalidades para la inscripción de PYMES, bajo la modalidad del "Expediente Digital", para las empresas de bajo riesgo.

O.06

Ejecutar un programa de capacitación y divulgación para fomentar una cultura de calidad y simplificación de trámites.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #

Tipo

O.01

Metas

Indicadores 2010

Gestión

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de avance del Plan Nacional de Reglamentación Técnica. 81.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

O.02

Gestión

Porcentaje de avance de Base de Datos. 0.00

15.00

40.00

70.00

100.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

O.03

Gestión

Número de reuniones en las que se participa. 9.00

11.00

9.00

9.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

9.00


PP-208-019

O.04

Gestión

Número de propuestas recibidas. 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

O.05

Gestión

Número de Municipalidades con el sistema implementado. 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

O.06

Gestión

Número de seminarios y talleres a realizarse. 2.00

4.00

4.00

4.00

Fuentes de Datos: Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica.

4.00


PP-208-020 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-218-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

392,015,000.00 381,640,000.00 10,375,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

003

1111 2111

392,015,000.00 302,422,807.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

PROY. LEY PPTO 2010

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

INCENTIVOS SALARIALES

121,298,287.00 121,298,287.00 135,733,864.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

24,332,468.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

62,109,184.00

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

20,149,362.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

15,747,289.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

13,395,561.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

23,067,588.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

21,885,962.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

21,885,962.00 1,181,626.00

1,181,626.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

22,323,068.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

11,659,182.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

00503 001

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

11,659,182.00 3,554,629.00

3,554,629.00 7,109,257.00


PP-208-021 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-218-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2010

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1 102

SERVICIOS

40,185,976.00

SERVICIOS BASICOS

10203 001 103

7,109,257.00

1120 2111

500,000.00 SERVICIO DE CORREO

500,000.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

12,650,000.00

10301 001

1120 2111

INFORMACION

8,000,000.00

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

4,500,000.00

10305 001

1120 2111

SERVICIOS ADUANEROS

104

10405 001

105

1120 2111

3,500,000.00

SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE DESARROLLE UNA BASE DE DATOS SOBRE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE ES UN MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, PARA PRODUCTOS PRIORITARIOS DE LOS MERCADOS DE PAÍSES EUROPEOS CON LOS QUE SE COMERCIALICE).

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

10504 001

1120 2111

VIATICOS EN EL EXTERIOR

107

150,000.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

300,000.00 625,000.00 5,544,400.00 9,816,576.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO

6,600,000.00

10701 001

1120 2111

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR AL SECTOR PRODUCTIVO Y CONSUMIDORES EN TEMAS RELACIONADOS CON SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, CODEX ALIMENTARIUS, CALIDAD Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA).

10702 001

1120 2111

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYA ESTE PROGRAMA).

108

3,500,000.00 16,285,976.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION

6,000,000.00

600,000.00 650,000.00

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

500,000.00

10808 001

1120 2111

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

150,000.00

2 201

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

SIST. DE

7,892,555.00 4,000,000.00

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2,000,000.00

20104 001

1120 2111

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

2,000,000.00

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

20203 001 203

1120 2111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

400,000.00 400,000.00 100,000.00


PP-208-022 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-218-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

20304 001 204

C-E

CF

1120 2111

I-P CONCEPTO MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20401 001

1120 2111

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

20402 001

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

299

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

PROY. LEY PPTO 2010 100,000.00 292,555.00 50,000.00 242,555.00 3,100,000.00 800,000.00

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

300,000.00

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

200,000.00

5

BIENES DURADEROS

501

1,800,000.00

20,938,151.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

20,938,151.00

50103 001 50103 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION

1,000,000.00 1,650,000.00

50104 001 50104 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

7,826,608.00 325,000.00

50105 001 50105 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

1,736,543.00 8,400,000.00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

1,559,746.00

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,559,746.00

60103 001

60103 001

603

20,575,511.00

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES

968,933.00

590,813.00 19,015,765.00

60301 001

1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

16,015,765.00

3,000,000.00


PP-208-023

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Ser la instancia nacional que permita el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) costarricenses, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo a los sectores de la industria, comercio y servicio, permitiendo mejorar el nivel socieconómico del costarricense.

PRODUCTOS: # Producto P.01

Servicio de asistencia técnica a PYMES

Usuario

Beneficiario

Empresas PYMES

Empresas PYMES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 01.

Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES más sensibles.

02.

Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar el acceso a los mercados para incrementar la competitividad de las PYMES.

05.

Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público, establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante la ejecución de programas de capacitación, registro y otros que se consideren pertinentes.

07.

Introducir dentro del sector PYMES los aspectos de responsabilidad social empresarial.

12.

Aumentar la participación de las PYMES en actividades que fomenten los encadenamientos productivos.

13.

Impulsar la competitividad de los artesanos mediante mecanismos de apoyo.

14.

Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para que se desenvuelvan mejor en sus empresas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:


PP-208-024

O.01

Desarrollar los encadenamientos productivos orientados a una mayor asociatividad y otras relaciones interempresariales de las PYMES.

O.02

Desarrollar programas de apoyo a las PYMES para la cultura de la calidad y de mejoramiento del diseño.

O.03

Impulsar centros de incubación especializados en dar apoyo al sector PYMES, para mejorar la capacidad tecnológica, administrativa, gerencial y su competitividad.

O.04

Desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial que vincule a las empresas del sector PYME con las grandes empresas, para mejorar su calidad y competitividad.

O.05

Preparar a las PYMES para fomentar su participación en el Programa de Compras del Sector Público (PCSP).

O.06

Ampliar la capacitación a mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para el desarrollo de actividades productivas y empresariales sostenibles.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #

Tipo

O.01.01

Metas

Indicadores 2010

Gestión

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de acciones concretadas a favor de las PYMES. 5.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.01.02

Gestión

Porcentaje de participantes en el proceso de asistencia técnica.

1,000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.01.03

Gestión

Porcentaje de artesanos capacitados. 30.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.02

Gestión

Porcentaje de avance de desarrollo del programa. 0.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

100.00

0.00


PP-208-025

O.03

Gestión

Porcentaje de avance. 50.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.04.01

Gestión

Porcentaje de empresas capacitadas. 0.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.04.02

Gestión

Porcentaje de empresas grandes vinculadas. 3.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.05.01

Gestión

Porcentaje de empresas PYMES capacitadas. 50.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.05.02

Gestión

Porcentaje de proveedurías capacitadas. 5.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.05.03

Gestión

Porcentaje de convenios 5.00

100.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

O.06

Gestión

Porcentaje de mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios capacitados. 400.00

Fuentes de Datos: Estadísticas DIGEPYME.

100.00

100.00

100.00

100.00


PP-208-026 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-219-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

772,870,000.00 713,000,169.00 59,869,831.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

772,870,000.00 570,487,295.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

1111 2111

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00103 001

1111 2111

SERVICIOS ESPECIALES

003

PROY. LEY PPTO 2010

INCENTIVOS SALARIALES

217,711,680.00 199,130,679.00 18,581,001.00 267,001,368.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

56,914,132.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

37,272,880.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

25,228,543.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

34,076,334.00

113,509,479.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

43,625,400.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

41,388,200.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

41,388,200.00 2,237,200.00

2,237,200.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

42,148,847.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

22,014,047.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

00503 001

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

22,014,047.00 6,711,600.00

6,711,600.00 13,423,200.00


PP-208-027 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-219-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

1 101

SERVICIOS ALQUILERES

11,375,000.00

1120 2111

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

10102 001

1120 2111

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

SERVICIOS BASICOS

10201 001

1120 2111

13,423,200.00 93,299,770.00

10101 001 102

PROY. LEY PPTO 2010

9,375,000.00 2,000,000.00 12,500,000.00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1,500,000.00

10202 001

1120 2111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

3,500,000.00

10203 001

1120 2111

SERVICIO DE CORREO

1,000,000.00

10204 001

1120 2111

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

6,500,000.00 19,650,251.00

10301 001

1120 2111

INFORMACION

10302 001

1120 2111

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5,650,251.00

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

3,000,000.00

10304 001

1120 2111

TRANSPORTE DE BIENES

104

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

10404 001

1120 2111

1,000,000.00 10,500,000.00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR ESTUDIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS A LAS PYMES, CON EL FIN DE APOYARLOS EN LA CONSECUCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE BANCA DE DESARROLLO).

4,500,000.00

4,500,000.00

10405 001

1120 2111

SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA DISEÑAR UN SOFTWARE QUE UNIFIQUE LAS BASES DE DATOS CON QUE CUENTA LA DIGEPYME).

10406 001

1120 2111

SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CREAPYME).

105

10,000,000.00

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

1,500,000.00 23,200,000.00 5,000,000.00 13,000,000.00

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

2,600,000.00

10504 001

1120 2111

VIATICOS EN EL EXTERIOR

2,600,000.00

107

CAPACITACION Y PROTOCOLO

7,574,519.00

10701 001

1120 2111

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME EN TEMAS ATINENTES A SUS TAREAS).

3,824,519.00

10702 001

1120 2111

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES, MIEMBROS DE LA RED DE APOYO INSTITUCIONAL Y DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES).

3,750,000.00

108

MANTENIMIENTO Y REPARACION

8,500,000.00


PP-208-028 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-219-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2010

10801 001

1120 2111

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS

1,750,000.00

10805 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,000,000.00

10806 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.

1,000,000.00

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

1,750,000.00

10808 001

1120 2111

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

3,000,000.00

2

SIST. DE

MATERIALES Y SUMINISTROS

201

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

20104 001

1120 2111

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

20203 001 203

1120 2111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

23,800,000.00 12,900,000.00 10,000,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00

20301 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

500,000.00

20303 001

1120 2111

MADERA Y SUS DERIVADOS

500,000.00

20304 001

1120 2111

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

20399 001

1120 2111

OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.

204

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20402 001 299

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6,300,000.00

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

1,000,000.00

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2,500,000.00

29904 001

1120 2111

TEXTILES Y VESTUARIO

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

5

BIENES DURADEROS

501

800,000.00 1,500,000.00 500,000.00 62,386,795.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

62,386,795.00

50102 280

2210 2111

EQUIPO DE TRANSPORTE

50104 001 50104 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2,516,964.00 3,000,000.00

50105 280

2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

42,869,831.00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14,000,000.00

22,896,140.00

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

2,953,104.00

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

2,953,104.00

60103 001

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

1,834,504.00


PP-208-029 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-219-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

60103 001

603

C-E

CF

I-P CONCEPTO

1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES

PROY. LEY PPTO 2010

1,118,600.00 11,500,000.00

60301 001

1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

8,000,000.00

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE DIGEPYME, INCLUIDAS LAS OFICINAS REGIONALES).

3,500,000.00

607

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

8,443,036.00

60701

TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

8,443,036.00

60701 001

1330 2111 204 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL 17-5-2002). Ced. Jur.: 3-003-045166

8,443,036.00


PP-208-030

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD EJECUTORA AREA DEFENSA CONSUMIDOR MISION: Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores resolviendo sus denuncias. A su vez, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que puedan tomar decisiones de consumo.

PRODUCTOS: # Producto

Usuario

Beneficiario

P.01

Educación al consumidor y comerciante.

Consumidores y comerciantes

Consumidores y comerciantes

P.02

Resolución de reclamos y denuncias.

Consumidores y comerciantes

Consumidores y comerciantes

P.03

Estudios de vigilancia del mercado.

Consumidores y comerciantes

Consumidores y comerciantes

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 06.

Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucional del mercado para protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01

Mejorar la efectividad en el trámite de los reclamos y las denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor.

O.02

Velar para que los bienes y servicios en el mercado suministren la información completa y veraz y se ajuste a los estándares de calidad necesarios para evitar que se produzcan riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los consumidores.

O.03

Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, a través de un programa de verificación conjunta de bienes y servicios en el mercado.


PP-208-031

O.04

Actualizar el registro de los expedientes en trámite presentados ante la Comisión Nacional del Consumidor.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #

Tipo

O.01.01

Metas

Indicadores 2010

Gestión

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de reclamos patrimoniales de consumo resueltos por vía de solución telefónica del total programado. 15.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Fuentes de Datos: Departamento Plataforma

O.01.02

Gestión

de Apoyo al Consumidor.

Denuncias resueltas. 625.00

1,200.00

Fuentes de Datos: Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.

O.01.03

Resultado

Porcentaje de recuperación de millones de colones del total programado.

400.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10.00

10.00

5.00

5.00

Fuentes de Datos: Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.

O.02

Gestión

Número de estudios de vigilancia de mercado. 10.00

10.00

10.00

Fuentes de Datos: Departamento Políticas y Análisis de Consumo.

O.03

Gestión

Verificación conjunta o Interinstitucional. 5.00

5.00

5.00

Fuentes de Datos: Departamento Políticas y Análisis de Consumo.

O.04

Gestión

Porcentaje de expedientes con los registros actualizados. 70.00

Fuentes de Datos: Departamento Técnico de Apoyo.

100.00

0.00

0.00

0.00


PP-208-032 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-223-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

916,850,000.00 904,490,000.00 12,360,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

002

1111 2111

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

REMUNERACIONES EVENTUALES

00201 001

1111 2111

TIEMPO EXTRAORDINARIO

00205 001

1111 2111

DIETAS

003

916,850,000.00 648,551,349.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

PROY. LEY PPTO 2010

INCENTIVOS SALARIALES

255,173,714.00 255,173,714.00 13,467,000.00 982,000.00 12,485,000.00 283,756,770.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

54,408,831.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

41,782,039.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

32,165,823.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

21,265,850.00

134,134,227.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

48,904,548.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

46,396,622.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

46,396,622.00 2,507,926.00

2,507,926.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

47,249,317.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

24,677,987.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

24,677,987.00 7,523,777.00

7,523,777.00 15,047,553.00


PP-208-033 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-223-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

00503 001

1 101

CF

I-P CONCEPTO

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

SERVICIOS

PROY. LEY PPTO 2010

15,047,553.00 204,895,526.00

ALQUILERES

10101 001 102

C-E

82,390,000.00

1120 2111

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

SERVICIOS BASICOS

82,390,000.00 28,129,400.00

10201 001

1120 2111

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1,100,000.00

10202 001

1120 2111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

8,480,000.00

10203 001

1120 2111

SERVICIO DE CORREO

10204 001

1120 2111

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

10,000.00 18,539,400.00 16,885,492.00

10301 001

1120 2111

INFORMACION

9,637,492.00

10302 001

1120 2111

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1,300,000.00

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

10304 001

1120 2111

TRANSPORTE DE BIENES

104

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

848,000.00 5,100,000.00 38,200,000.00

10406 001

1120 2111

SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y SOLDADURA, ENTRE OTROS).

100,000.00

10499 001

1120 2111

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA Y SERVICIO DE OPERADOR EXTERNO QUE BRINDE ATENCIÓN A LA LÍNEA 800-CONSUMO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN).

38,100,000.00

105

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

33,716,900.00

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

10,600,000.00

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

10,296,000.00

10504 001

1120 2111

VIATICOS EN EL EXTERIOR

12,190,000.00

107

CAPACITACION Y PROTOCOLO

10701 001

1120 2111

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS TAREAS QUE EJECUTAN).

10702 001

1120 2111

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS REGIONALES).

108

MANTENIMIENTO Y REPARACION

10801 001

1120 2111

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS

10806 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

630,900.00

1,890,000.00

1,060,000.00

830,000.00 3,673,734.00 2,000,000.00 433,284.00 1,100,000.00


PP-208-034 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-223-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

10808 001 109

CF

1120 2111

I-P CONCEPTO MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

PROY. LEY PPTO 2010 SIST. DE

IMPUESTOS

10999 001

2

C-E

1310 2111

10,000.00 OTROS IMPUESTOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES PARA LOS TRÁMITES DE VIAJES AL EXTERIOR).

MATERIALES Y SUMINISTROS

201

140,450.00

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

10,000.00 17,903,003.00 10,194,392.00

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

7,700,000.00

20104 001

1120 2111

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

2,494,392.00

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

20203 001 203

1120 2111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

458,500.00 458,500.00 172,360.00

20301 001

1120 2111

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

25,000.00

20303 001

1120 2111

MADERA Y SUS DERIVADOS

10,000.00

20304 001

1120 2111

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

20399 001

1120 2111

OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.

204

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20401 001

1120 2111

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

20402 001

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

299

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

112,360.00 25,000.00 730,000.00 50,000.00 680,000.00 6,347,751.00

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

29904 001

1120 2111

TEXTILES Y VESTUARIO

250,000.00

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

882,024.00

29906 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

45,000.00

29999 001

1120 2111

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

50,000.00

5

BIENES DURADEROS

501

953,407.00 4,157,320.00

10,000.00

18,560,000.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

18,560,000.00

50103 001 50103 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACION

750,000.00 20,000.00

50104 001 50104 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

400,000.00 20,000.00

50105 001 50105 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

50199 001

2210 2111

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4,750,000.00 12,320,000.00 300,000.00 26,940,122.00

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

3,310,462.00

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

3,310,462.00

60103 001

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,


PP-208-035 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-223-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

60103 001

603

C-E

CF

I-P CONCEPTO

SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES 1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

60602 001

1320 2111

2,056,499.00

1,253,963.00 20,629,660.00

60301 001

606

PROY. LEY PPTO 2010

REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES CONTENSIOSOS).

11,400,000.00

9,229,660.00 3,000,000.00

3,000,000.00


PP-208-036

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCION MISION: Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrencia de los agentes económicos, mediante la resolución de denuncias e investigación de casos, así como la difusión de la normativa de competencia, con el fin de que los consumidores se beneficien por medio de mayores opciones de bienes y servicios en el mercado, tanto en calidad como en precio.

PRODUCTOS: # Producto

Usuario

Beneficiario

P.01

Resoluciones en materia de competencia

Agentes económicos, competidores y consumidores

Agentes económicos, competidores y consumidores

P.02

Capacitación de sectores y entes relevantes

Agentes económicos, competidores y consumidores

Agentes económicos, competidores y consumidores

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 10.

Potenciar políticas de competencia como un instrumento para impulsar la competitividad del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01

Estudiar sectores de relevancia desde el punto de vista de competencia.

O.02

Realizar actividades de divulgación para sectores y entes relevantes.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #

Tipo

Metas

Indicadores 2010

2011

2012

2013

2014


PP-208-037

O.01

Gesti贸n

Porcentaje de estudios realizados. 3.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuentes de Datos: Registros de la Unidad T茅cnica de Apoyo.

O.02

Gesti贸n

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00

100.00

Fuentes de Datos: Registros de la Unidad T茅cnica de Apoyo.

100.00


PP-208-038 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-224-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

311,200,000.00 300,787,328.00 10,412,672.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

002

1111 2111

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

REMUNERACIONES EVENTUALES

00201 001

1111 2111

TIEMPO EXTRAORDINARIO

00205 001

1111 2111

DIETAS

003

311,200,000.00 268,613,622.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

PROY. LEY PPTO 2010

INCENTIVOS SALARIALES

92,603,988.00 92,603,988.00 15,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 122,126,316.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

27,353,303.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

50,480,532.00

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

16,896,090.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

13,820,214.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

13,576,177.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

19,776,336.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

18,762,165.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

18,762,165.00 1,014,171.00

1,014,171.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

19,106,982.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

9,979,443.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

9,979,443.00 3,042,513.00

3,042,513.00 6,085,026.00


PP-208-039 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-224-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

00503 001

1 102

C-E

CF

I-P CONCEPTO

SERVICIOS

1120 2111

6,085,026.00 21,525,000.00

SERVICIOS BASICOS

10201 001

3,475,000.00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

10202 001

1120 2111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

10203 001

1120 2111

SERVICIO DE CORREO

10204 001

1120 2111

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103

PROY. LEY PPTO 2010

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

200,000.00 1,500,000.00 75,000.00 1,700,000.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1,700,000.00

10301 001

1120 2111

INFORMACION

900,000.00

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

800,000.00

104

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

10499 001

105

1120 2111

400,000.00

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).

400,000.00

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

10,300,000.00 600,000.00 1,200,000.00

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

4,000,000.00

10504 001

1120 2111

VIATICOS EN EL EXTERIOR

4,500,000.00

107

CAPACITACION Y PROTOCOLO

10701 001

10702 001

108

1120 2111

1120 2111

4,500,000.00

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN DIVERSAS MATERIAS ATINENTES A SU CAMPO DE ACCIÓN). ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA Y DEL FORO LATINOAMERICANO 2010).

MANTENIMIENTO Y REPARACION

1,000,000.00

3,500,000.00 1,150,000.00

10801 001

1120 2111

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS

250,000.00

10805 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

250,000.00

10806 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.

150,000.00

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

350,000.00

10808 001

1120 2111

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

150,000.00

2 201

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SIST. DE

6,560,001.00 3,400,000.00 2,200,000.00


PP-208-040 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-224-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

20104 001 202

C-E

CF

1120 2111

I-P CONCEPTO TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

20203 001 203

1120 2111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

20304 001 204

1120 2111

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20402 001 299

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

PROY. LEY PPTO 2010 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00 100,000.00

100,000.00 350,000.00 350,000.00 2,110,001.00

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

150,000.00

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

160,000.00

5

BIENES DURADEROS

501

500,000.00 1,300,001.00

11,662,671.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

11,662,671.00

50101 280

2210 2111

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

50103 001

2210 2111

EQUIPO DE COMUNICACION

50104 280

2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

6,012,672.00

50105 001 50105 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

1,149,999.00 4,350,000.00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50,000.00 100,000.00

2,838,706.00

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

1,338,706.00

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,338,706.00

60103 001

60103 001

603

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES

831,620.00

507,086.00 1,500,000.00

60301 001

1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

500,000.00

1,000,000.00


PP-208-041

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Asesorar en el área económica a las autoridades ministeriales así como a otras dependencias, mediante la realización de estudios e investigaciones tendientes a promover un adecuado funcionamiento del mercado, la libre concurrencia de los agentes económicos y consecuentemente la protección de los derechos de los consumidores.

PRODUCTOS: # Producto P.01

P.02

Usuario

Beneficiario

Estudios económicos, de Agentes económicos Agentes económicos y mercado, investigaciones de y población en población en general interés para los general consumidores. Política en materia de competitividad.

Agentes económicos Agentes económicos y y población en población en general general

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 08.

Recomendar medidas que coadyuven en un adecuado abastecimiento de productos de importancia en el consumo nacional.

09.

Preveer variaciones significativas en la economía internacional para establecer propuestas que minimicen su impacto en la economía nacional.

11.

Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta de productos que sean sujetos a regulación de precios.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01

Elaborar estudios de costos e investigaciones de mercado de productos de la Canasta Básica Moderna, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.24852 -MEIC y otros bienes y servicios.


PP-208-042

O.02

Realizar investigaciones y estudios sobre abastecimiento y precios de materias primas y productos terminados en el mercado nacional e internacional, lo cual es de gran importancia para la economía y el desarrollo del país.

O.03

Mejorar los estudios económicos de productos, bienes y servicios.

O.04

Diseño de un plan nacional de competitividad.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: #

Tipo

O.01

Metas

Indicadores 2010

Gestión

2011

2012

2013

2014

85.00

85.00

85.00

85.00

0.00

50.00

Porcentaje de estudios realizados. 10.00

85.00

85.00

Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.

O.02

Gestión

Porcentaje de productos investigados. 12.00

85.00

85.00

Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.

O.03.01

Gestión

Porcentaje de equipo de cómputo renovado. 0.00

90.00

10.00

Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.

O.03.02

Gestión

Porcentaje de capacitación recibida por parte de los funcionarios. 0.00

85.00

85.00

85.00

85.00

100.00

0.00

0.00

Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.

O.04

Gestión

Porcentaje de avance. 0.00

50.00

Fuentes de Datos: Estadísticas de la Dirección de Competitividad.


PP-208-043 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-229-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO

CONCEPTO TOTAL

001 INGRESOS CORRIENTES 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES

355,769,000.00 342,635,032.00 13,133,968.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO TOTAL

0

REMUNERACIONES

001

002

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

REMUNERACIONES EVENTUALES

00201 001 003

1111 2111

1111 2111

355,769,000.00 261,700,916.00

REMUNERACIONES BASICAS

00101 001

PROY. LEY PPTO 2010

TIEMPO EXTRAORDINARIO

INCENTIVOS SALARIALES

96,878,822.00 96,878,822.00 4,000,000.00 4,000,000.00 121,474,591.00

00301 001

1111 2111

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

26,085,800.00

00302 001

1111 2111

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

50,628,925.00

00303 001

1111 2111

DECIMOTERCER MES

17,097,793.00

00304 001

1111 2111

SALARIO ESCOLAR

16,422,620.00

00399 001

1111 2111

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

11,239,453.00

004

CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

20,012,423.00

00401

CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

18,986,145.00

00401 001

00405

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47

CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

00405 001

1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52

18,986,145.00 1,026,278.00

1,026,278.00

005

CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

19,335,080.00

00501

CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

10,098,577.00

00501 001

00502

APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

00502 001

00503

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

10,098,577.00 3,078,834.00

3,078,834.00 6,157,669.00


PP-208-044 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-229-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

00503 001

1 102

C-E

CF

I-P CONCEPTO

SERVICIOS

1120 2111

2,555,000.00 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

255,000.00 600,000.00

10202 001

1120 2111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

10203 001

1120 2111

SERVICIO DE CORREO

10204 001

1120 2111

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

200,000.00 1,500,000.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

10301 001

1120 2111

INFORMACION

10303 001

1120 2111

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

104

13,845,848.00 13,245,848.00 600,000.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

7,000,000.00

10404 001

1120 2111

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESTADÍSTICOS).

10405 001

1120 2111

SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN).

105

6,157,669.00 48,530,848.00

SERVICIOS BASICOS

10201 001

103

PROY. LEY PPTO 2010

1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

4,000,000.00

3,000,000.00 16,980,000.00

10501 001

1120 2111

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

10502 001

1120 2111

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

3,280,000.00

10503 001

1120 2111

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

5,900,000.00

10504 001

1120 2111

VIATICOS EN EL EXTERIOR

107

900,000.00

6,900,000.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO

5,850,000.00

10701 001

1120 2111

ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL PROGRAMA).

2,550,000.00

10702 001

1120 2111

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).

2,900,000.00

10703 001

1120 2111

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

108

MANTENIMIENTO Y REPARACION

400,000.00 2,300,000.00

10805 001

1120 2111

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10807 001

1120 2111

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

100,000.00

10808 001

1120 2111

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF.

200,000.00

2 201

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2,000,000.00

SIST. DE

13,680,000.00 6,500,000.00

20101 001

1120 2111

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5,500,000.00

20104 001

1120 2111

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1,000,000.00

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

850,000.00


PP-208-045 Registro Contable:

1.1.1.1.208.000-229-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

20203 001 203

C-E

CF

1120 2111

I-P CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

20304 001 204

1120 2111

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20402 001 299

1120 2111

REPUESTOS Y ACCESORIOS

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

PROY. LEY PPTO 2010 850,000.00 100,000.00

100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4,230,000.00

29901 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

1,100,000.00

29903 001

1120 2111

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2,400,000.00

29904 001

1120 2111

TEXTILES Y VESTUARIO

29905 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

29907 001

1120 2111

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

230,000.00

29999 001

1120 2111

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

150,000.00

5

BIENES DURADEROS

501

50,000.00 300,000.00

14,133,968.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

14,133,968.00

50103 280

2210 2111

EQUIPO DE COMUNICACION

498,000.00

50104 280

2210 2111

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

883,968.00

50105 001 50105 280

2210 2111 2210 2111

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,000,000.00 11,752,000.00 17,723,268.00

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

1,354,687.00

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,354,687.00

60103 001

60103 001

603

1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47

PRESTACIONES

841,548.00

513,139.00 16,368,581.00

60301 001

1320 2111

PRESTACIONES LEGALES

60399 001

1320 2111

OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

14,016,000.00

2,352,581.00


plan-operativo-institu-2010