Informe anual de control interno 2022 SINACIG

Page 1

Dificultad en adquisición de reactivos e insumos, por el allo nivel de especial!zación, que reduce la participación demayorcantidaddeoferentes.

Atrasos en los procesos y procedimientos de 2 adq��iciones para la disposición oportuna de bienes y serv1c10s.

3 Funcionamentonoóptimodeequipodecómpulo por falla 1demantenimientoanivelnacional

¡Funclonam!enlonoóplimodeenlacededatoslnformáticos

PLAN DE TRABAJOEN EVALUACIÓN DE RIESGOS

InstitutoNacionalde Ciencias Forensesde Guatemala-INACIFDel t deeneroal 31 dediciembrede2023

Prioridadde l1nplementaclón

Establecer medios de comunicación con dependencias solicitantes, a efecto que la descripción de insumos y reactivos sean descritas de forma amplia y precisa en bases decotizaciónylicitaciónpúblicas.

loar seguimiento a la ruta de procesos de adquisiciones públicas, para velar que se cumplacadaetapaenplazosrazonables

Darseguimientopermanentea laejecucióndel plandemantenimientoanual

Realizar verificaciones periódicas sobre el adecuado funcionamiento de enlaces que garanticen una eficiente intercomunicación entresedes

LargoPlazo (7•12meses)

ControlesaserImplementados

Ejecutar mecanismos de revisión y control previos al inicio de los procesos de adquisición y plan de compras, con el propósito que la descripción sea precisa enlos términos de referenciade Insumos y reactivos.

de verificación de productividad

LargoPlazo (7•12meses)

MedianoPlazo (4 6meses)

MedlanoPlazo (4.6meses)

tiempos para optimizar el desempei\o de los colaboradores que participan en los procesos de adquisicionespúblicas

Monitoreo por parte de las dependencias con el propóstio de informar sobre fallas o mal funcionamientodelequipodecómputo

Sistemalizadón y control de avisos (likets generados), sobre fallas o Inconvenientes en el� s1s1ema

YI

Contribuir a mejorar la 31/12/2023 eficiencia y eficacia de las adquisicionespúblicas

permanente del 30/06/2023 plan de mantenimiento evitará,contingenciasyemergencias 1

a mejorar lal 30/06/2023 eficiencia y eficacia de las comunicacionesinstitucionales

No. Enlldad PeriododelPlan Riesgo
4
anlvelnaclonal
Ref. Tipo Riesgo hl Q:.1 � Q:.1 12) (3: Nlvolde Riesgo Residual 12 ControlesRecomendados
'.4'.
IProcedimento
s: RecursosInternoso Externos RecursosInternos RecursosInternos RecursosInternos Recursoslnlemos Puesto Responsable JefeDepartamento TécnicoCientifico /JefeUnidad Administrativa JefeUnidad Administrativa JefeUnidadde Informática JefeUnidadde Informática Fecha Inicio 1101/2023 1/0112023 1/01/2023 1101/2023 (])ra
Directora GeneralInstituto Nacional de Ciencias Forenses db Gu¡¡¡(./fllb,; -INAG/F. {9 Fecha Final 101 Comentarlos 'Contribuir a mejorar los 3111212023 �rocesos de adquis�ciones de insumos y reachvos con efectividad.
lngriáJoliana�-•·e,..,·�¡
1Evaluación
'Contribuir
.� ;, en �....){....�.--
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.