Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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NOVIDADES
Auditoria genérica de tabelas do sistema
Foi implementada a auditoria genérica de tabelas do sistema, inicialmente para atender somente os clientes hospedados no Data Center Azure.
Ordens de Serviços – MOBILE
Foi implementado no sistema Mobile, as funcionalidades dos botões de Especificação da Dioptria, Alteração da Observação, Alteração da Data de Previsão, Colocação da Imagem da Receita quando tiver e permitir informar o CPF e Nome do Portador.
Cadastro de Médico
Na tela Cadastro de Médico (CADMD) Foi realizado a inclusão de uma lupa ao lado do campo CRM para consulta de médicos.
Monitoramento de Vendas com Cashback
Foi implementado na tela de Monitoramento de Vendas com Cashback (MTCSB) a alteração na coluna "Valor Bônus" para "Bônus utilizado", e adicionado uma nova coluna
Integração Nexgen x Ecommerce VTEX
Na tela Cadastros de Lojas (LOJAS) foi criado o parâmetro para o envio de estoque e preço de todos os produtos para o e-commerce quanto a integração for com o VTEX
NexgenPDV 2.4.2
Foi implementado a correção na impressão do CF-e (Cupom Fiscal) para reduzir o tempo de impressão
PREFÁCIO
Versão Nexgen 2.3.150
FRENTE DE LOJA
• Foi implementado na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) para permitir gerar pedidos de transferência entre lojas, também foi alterado a tela Transferência entre lojas Nexgen (NFTRA) para permitir importar o pedido gerado na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) se a loja não faz conferência de pedido.
• Foi implementado o parâmetro 1270- (Assumir o modelo do pedido de cliente utilizado no PAF), e também o acesso ao sistema Nexgen do usuário CAIXA do PAF. Com o parâmetro marcado para Sim, o sistema irá se comportar igual o campo "UTILIZAR PAF", na impressão do pedido de cliente e ao se logar no sistema.
• Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) que ao utilizar parte do crédito, ficando com o saldo parcial, ao reabrir o pedido o sistema irá calcular o saldo corretamente
• Foi efetuado a correção na tela Pedido de Cliente (PEDCV) no botão “Cancelar Item” , na popup com a lista dos itens, quando clicar no botão “Retornar” , cancelar o item e retornar para a tela corretamente.
• Foi implementado o parâmetro 1270- (Assumir o modelo do pedido de cliente utilizado no PAF), e também o acesso ao sistema Nexgen do usuário CAIXA do PAF. Com o parâmetro marcado para Sim, o sistema irá se comportar igual o campo "UTILIZAR PAF", na impressão do pedido de cliente e ao entrar no sistema.
• Efetuado ajuste no processo de emissão de CF-e. para quando o parâmetro 899 (Identificar Produtos pelo Código Interno) tiver com o valor 'SIM' e o parâmetro 905 (Identificar Produtos pelo Código Padrão na DSCBR) tiver com o valor 'Não', o código que será enviado no XML seja o código interno.
• Efetuada correção na impressão do CF-e (Cupom Fiscal) para reduzir o tempo de impressão, esse problema estava ocorrendo por conta de uma demora ao enviar a impressão completa para o buffer da impressora, a alteração foi feita para particionar a impressão e melhorar assim o tempo de impressão.
• Foi efetuado a correção na impressão de vendas de Cupom Fiscal (NFC-e e CF-e) com a utilização da opção de impressão escolhida na tela de terminais, o erro ocorria por não está informando o cliente na realização da venda.
• Foi efetuada correção na integração Nexgen - Ecommerce Magento
• Para o cenário anterior, quando os parâmetros da tela de Cadastro de Lojas (LOJA) estavam marcados para desabilitar o reter ST no complemento do pedido e o cliente configurado na tela de cadastro de clientes (CLIEN) para o Decreto de Sergipe e Destinatário Substituto Tributário, sistema foi alterado para calcular o ICMS Normal.
• Na tela Cadastros de Lojas (LOJAS) foi criado o parâmetro para o envio de estoque e preço de todos os produtos para o e-commerce quanto a integração for com o VTEX
OTICA
• Foi implementado no sistema Mobile, as funcionalidades dos botões de Especificação da Dioptria, Alteração da Observação, Alteração da Data de Previsão, Colocação da Imagem da Receita quando tiver e permitir informar o CPF e Nome do Portador. Essas funcionalidades são as existentes na tela com os dados da OS acessada a partir do botão da coluna "OS" da COSLJ.
• Foi realizado uma alteração para que seja possível realizar a troca de produtos no processo de Assistência Técnica de Ordem de Serviço de GARANTIA CLIENTE.
• Foi feito um tratamento para que no processo de OS Garantia para caso o valor esteja vindo zerado, será substituído pelo preço de custo.
• Foi implementado na tela Cadastro de Campanhas (CAMPA) no processo de uso de campanha promocional, para permitir gerar vendas com uma categoria de armação e uma categoria de lentes específicas, e nesse caso conceder 15% de desconto no valor da armação e 20% de desconto no valor do par de lentes.
RETAGUARDA
• Foi realizado melhorias na geração do código de barras padrão dos produtos.
• Foi implementado nas telas Cadastro de Credito de Cliente (CCRED) e Adiantamento de Clientes (CADIA), para retornar o saldo dos adiantamentos juntados na ação do botão "Excluir"
• Foi implementada a auditoria genérica de tabelas do sistema, inicialmente para atender somente os clientes hospedados no Data Center Azure. A auditoria consiste em exibir dados que foram modificados pelo usuário, informando o conteúdo anterior, conteúdo atual, usuário, data e hora. As seguintes telas foram auditadas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), Mensageria - Parametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP). A consulta da auditoria é realizada na tela Pesquisar Auditoria de Tabelas (CONAU), onde o usuário irá informar os filtros, retornando o resultado dos dados que foram alterados pelo usuário.
• Foi identificado que foi gravado o código da modalidade PIX no registro do cartão TEF, O sistema foi alterado para gravar corretamente o código da modalidade no registro do cartão TEF.
• Alteradas telas iniciais para ter uma robustez na forma de obter o IP da Estação
• Na tela Cadastro de Médico (CADMD) Foi realizado a inclusão de uma lupa ao lado do campo CRM para consulta de médicos proporcionando uma melhor usabilidade e acessibilidade na tela.
• Foi implementada a auditoria genérica de tabelas do sistema, inicialmente para atender somente os clientes hospedados no Data Center Azure. A auditoria consiste em exibir dados que foram modificados pelo usuário, informando o conteúdo anterior, conteúdo atual, usuário, data e hora. As seguintes telas foram auditadas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), Mensageria - Parametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP). A consulta da auditoria é realizada na tela Pesquisar Auditoria de Tabelas (CONAU), onde o usuário irá informar os filtros, retornando o resultado dos dados que foram alterados pelo usuário.
• Na tela de Entrada de Mercadorias foi realizada uma robustez na mensagem, o sistema retornará exibindo quando um fornecedor não tiver o cliente associado.
• Foi efetuado ajuste na tela recebimento de valores do caixa (transação: VALCX) , para quando for selecionado item de caixa = 'Depósito Bancário" e valor do depósito for maior que o valor do recebimento , o sistema irá gerar um adiantamento (crédito) com valor da diferença, desde que, o parâmetro: 229-Sobra de Cheque/Depósito Bancário Gera Crédito" esteja marcado como "Sim".
• A tela de Cadastro de lojas (LOJAS) foi alterada para não replicar produtos inativos para a loja destino.
• Foi realizado um tratamento na tela Entrada de Nota Fiscal Eletrônica (ENTNE) para reconhecer conteúdo de texto na seção CDATA do XML da nota.
• Na tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) Foi realizado um tratamento para reconhecer conteúdo de texto na seção CDATA do XML da nota.
• Foi realizado a correção na tela Ajuste de Pontuação (AJUST) para efetuar corretamente o processo de pontuação e bonificação do cartão fidelidade.
• Foi efetuada a correção no processo de comunicação com o SFA, esse processo estava deixando muitos cursores abertos no banco de dados, fazendo com que este processo e os outros fossem impactados com a não realização do que estava programado.
• Foi realizada uma robustez na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) na mensagem indicando ao usuário os campos relacionados ao Download Individual e Download de XMLs por período. Onde também foram adicionadas dicas ao usuário para passar o mouse em cima dos campos referentes a Consulta/Download de Notas Fiscais.
• Foi implementado na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) para possibilitar o download do XML de notas do tipo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Cupom Eletrônico (NFC-e) a partir da chave de acesso informada.
• Foi implementado na tela Informes de Pendências (INFPE) para não exibir notas de transferência de malotes entre lojas e laboratórios de montagem e assistência técnica.
• Foi implementado na tela de Monitoramento de Vendas com Cashback (MTCSB) a alteração na coluna "Valor Bônus" para "Bônus utilizado", e adicionado uma coluna: Bônus para próxima compra, para que seja possível ver o valor do bônus gerado para a próxima compra de cada pedido e adicionar status " Finalizado, não bonificado" para quando o cliente optar por não utilizar o bônus e o pedido ser finalizado normalmente
• Foram realizadas melhorias na usabilidade da tela de Monitoramento de vendas com cashback (MTCSB) para melhoria na padronização e tamanho da tabela para
• que esteja proporcional a quantidade de colunas, e também foram aplicados Tooltip nos componentes da tela, facilitando o acesso do usuário.
• Foi removido a necessidade de utilização da versão Java 8 na comunicação com o CRM&BÔNUS.
• Foi implementado na tela Cancelamento de Nota de Entrada (CNENT) para atualizar a conta do estoque de comodato e gerar movimento de acerto conta do estoque de comodato.
• Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) e Aprovação de crédito (APRCR) para atualizar o campo do pedido de cliente de quem contratou o seguro
(vendedor, crediário ou caixa), pois estava impactando no relatório Análise Comparativa do Seguro (CREDM).
• Foi implementado na tela inicial do sistema para quando o usuário fazer login, mostrar a versão em que se está no momento.
• Foi implementado na poupup cancelar item (JDRPC), melhorias para otimizar a consulta do item quando o pedido possuir mais de 18 itens.
• Foi implementado na tela Cadastro de Estabelecimento (CDEST) melhorias nas ações dos botões de Upload de logomarca, fazendo com que seja possível realizar a exclusão do logo, podendo excluir a atual imagem do sistema e também da pasta que foi salva primordialmente.
• Foi implementado na tela Importar Arquivo Fornecedor (IMPAF) a opção de Precificação seletiva, para gerar precificação com as tabelas, que ao passar pela tela ATUPR o processo gerado é exibido na consulta “Precificação Pendentes”.
• Foi implementado na geração de registros uma variável de controle para geração do registro C100 em cada nota.
• Foi implementado na tela de Cadastro de Fornecedor (FORNE) para que seja permitido a realização do cadastro com um fornecedor com a razão social com mais de 50 caracteres
AJUSTES GERAIS
• Foi implementado na tela Relacionamento com o Cliente (GECRM) novos filtros, como: UF, cidade, bairro, tipo de pessoa, para a opção (Clientes Inativos).
• Na tela Gerar Planilha Giros (GIROS) ao gerar um relatório de tipo produto as colunas iram ser ordenadas na sequência numérica correta.
• Foi modificado o Relatório de Posição Geral (RPGVS) para deduzir os valores das despesas e de frete referentes as notas de devolução, pois estes valores não estavam sendo deduzido no total das vendas do relatório.
• Foi implementado para que o relatório Comissão de Vendedores (RCVEN) gere o relatório "Analítico" das vendas dos vendedores, desde que, seja selecionado os parâmetros: Comissionar = "Faturamento”, Comissão por Categoria = Sim, Exibir Movimento Analítico = Sim, para PDF e EXCEL.
• Foi realizado a correção no relatório Comissão de Vendedores (RCVEN) para que ao realizar a impressão, não gere mais erros.
• Foi implementado nos relatórios Movimento Financeiro do Crediário (RMFIN), Modalidade de Recebimento (RECVE), Movimento Financeiro do Seguro (RMSEG) e Resumo de Vendas por Loja (RRVLJ), o parâmetro Visão por Loja, para listar somente as lojas da visão, caso o parâmetro seja selecionado, e a opção de geração dos relatórios em "Excel".
• A tela Pedido de Vendas de Cliente (PEDCV) foi ajustada apara evitar travamentos.
• Foi implementado melhorias na performance do sistema de monitoramento de execução e no processo de baixa de títulos
• Foi implementado na tela de Geração de Malote (GERLJ), melhorias de aproveitamento no desempenho de geração de malote.
• Na tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementado melhorias no processo de incluir, alterar e consultar cliente proporcionando uma melhor performance.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo da tela TERMINAIS para exibir todas as lojas.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações na tela TERMINAIS no campo Habilita Nexgen PA.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo nas tabelas de preços.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de colunas adicionadas no campo Layout
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de preço no processo de importação de produtos.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela CREDITSCOREVAR
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações e disponibilização de consulta para notas de entrada no extrator de dados.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de IP que acessaram os sistemas.
RESUMO QUANTITATIVO
1 São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora.
2 São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados.
3 São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP.
4 São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
FRENTE DE LOJA
Processo: Pedido de Transferência
Ocorrência: 78207
Caso: Na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) não está permitindo gerar pedidos de transferência entre lojas. Na tela Transferência entre lojas Nexgen (NFTRA) só é permitido importar o pedido gerado na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) se o pedido passou por conferência.
Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) para permitir gerar pedidos de transferência entre lojas, também foi alterado a tela Transferência entre lojas Nexgen (NFTRA) para permitir importar o pedido gerado na tela de Pedido de Transferência (PEDTR) se a loja não faz conferência de pedido.
Processo: Pedido de Venda ao Cliente
Ocorrência: 78077
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) O pedido do cliente está imprimindo somente com campos solicitados no PAF O usuário do sistema Nexgen, cadastrado como "CAIXA", ao entrar (Logar) no sistema somente é possível visualizar a loja do caixa do usuário.
Novas Funcionalidades: Foi implementado o parâmetro 1270- (Assumir o modelo do pedido de cliente utilizado no PAF), e também o acesso ao sistema Nexgen do usuário CAIXA do PAF. Com o parâmetro marcado para Sim, o sistema irá se comportar igual o campo "UTILIZAR PAF", na impressão do pedido de cliente e ao se logar no sistema.
Ocorrência: 78380
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) ao utilizar parte do crédito, ficando com o saldo parcial, ao reabrir o pedido o sistema está calculando o total de crédito errado, está pegando o crédito todo e não o saldo.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) que ao utilizar parte do crédito, ficando com o saldo parcial, ao reabrir o pedido o sistema irá calcular o saldo corretamente
Ocorrência: 78061
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) no botão “Cancelar Item” , na popup com a lista dos itens, ao clicar em “Retornar” , está exibindo um erro.
Não Conformidade: Foi efetuado a correção na tela Pedido de Cliente (PEDCV) no botão “Cancelar Item” , na popup com a lista dos itens, quando clicar no botão “Retornar” , cancelar o item e retornar para a tela corretamente.
Ocorrência: 78077
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) O pedido do cliente está imprimindo somente com campos solicitados no PAF. O usuário do sistema Nexgen, cadastrado como "CAIXA", ao entrar (Logar) no sistema somente é possível visualizar a loja do caixa do usuário.
Novas Funcionalidades: Foi implementado o parâmetro 1270- (Assumir o modelo do pedido de cliente utilizado no PAF), e também o acesso ao sistema Nexgen do usuário CAIXA do PAF. Com o parâmetro marcado para Sim, o sistema irá se comportar igual o campo "UTILIZAR PAF", na impressão do pedido de cliente e ao entrar no sistema.
Processo: Emissão de Cupom Fiscal – CF-e.
Ocorrência: 78374
Caso: Ao emitir um cupom fiscal, independente se no pedido foi informado o cód. de barra ou o código interno do produto, precisamos que no XML do cupom fiscal seja exibido o código interno do produto.
Melhorias de Processos: Efetuado ajuste no processo de emissão de CF-e. para quando o parâmetro 899 (Identificar Produtos pelo Código Interno) tiver com o valor 'SIM' e o parâmetro 905 (Identificar Produtos pelo Código Padrão na DSCBR) tiver com o valor 'Não', o código que será enviado no XML seja o código interno.
Ocorrência: 78497
Caso: Examinar a demora na impressão do cupom fiscal nas impressoras Elgin i9, após impressão de informações que ocorra antes do cupom, como exemplo, do seguro.
Não Conformidade: Efetuada correção na impressão do CF-e (Cupom Fiscal) para reduzir o tempo de impressão, esse problema estava ocorrendo por conta de uma demora ao enviar a impressão completa para o buffer da impressora, a alteração foi feita para particionar a impressão e melhorar assim o tempo de impressão.
Ocorrência: 78592
Caso: Ao efetuar a impressão de vendas de Cupom Fiscal (NFC-e e CF-e) com a utilização da opção de impressão escolhida na tela de terminais, ocorre um erro na impressão.
Não Conformidade: Foi efetuado a correção na impressão de vendas de Cupom Fiscal (NFCe e CF-e) com a utilização da opção de impressão escolhida na tela de terminais, o erro ocorria por não está informando o cliente na realização da venda.
Processo: Integração Nexgen - Ecommerce Magento
Ocorrência: 77605
Caso: INTEGRAÇÃO MAGENTO - Produtos foram configurados, porém verificado que a movimentação não integrou com a retaguarda do Magento.
Não Conformidade: Foi efetuada correção na integração Nexgen - Ecommerce Magento.
Processo: Recebimento de Pedidos - Decreto de Sergipe
Ocorrência: 78221
Caso: Quando os parâmetros da tela de Cadastro de Lojas (LOJA) estavam marcados para desabilitar o reter ST no complemento do pedido e o cliente configurado na tela de cadastro de clientes (CLIEN) para o Decreto de Sergipe e Destinatário Substituto Tributário, a nota de venda estava saindo sem nenhum imposto.
Não Conformidade: Para o cenário anterior, quando os parâmetros da tela de Cadastro de Lojas (LOJA) estavam marcados para desabilitar o reter ST no complemento do pedido e o cliente configurado na tela de cadastro de clientes (CLIEN) para o Decreto de Sergipe e Destinatário Substituto Tributário, sistema foi alterado para calcular o ICMS Normal.
Processo:
Integração
Ocorrência: 78072
Nexgen x Ecommerce VTEX
Caso: Configuração e habilitação da integração com E-commerce plataforma VTEX para cliente específico.
Novas Funcionalidades: Na tela Cadastros de Lojas (LOJAS) foi criado o parâmetro para o envio de estoque e preço de todos os produtos para o e-commerce quanto a integração for com o VTEX
ÓTICA
Processo: Processo de Ordens de Serviços - MOBILE
Ocorrência: 77252
Caso: Implementar para sistema a funcionalidade para que as ordens de serviços possam ser realizadas normalmente no MOBILE assim como realizamos nos desktops.
Novas Funcionalidades: Foi implementado no sistema Mobile, as funcionalidades dos botões de Especificação da Dioptria, Alteração da Observação, Alteração da Data de Previsão, Colocação da Imagem da Receita quando tiver e permitir informar o CPF e Nome do Portador. Essas funcionalidades são as existentes na tela com os dados da OS acessada a partir do botão da coluna "OS" da COSLJ.
Processo: Assistência Técnica - Ordem de Serviço GARANTIA
Ocorrência: 77411
Caso: No processo de Assistência Técnica de Ordem de Serviço de GARANTIA CLIENTE, quando o fornecedor atender à solicitação de garantia com outro produto (código interno diferente), dentro da OS Garantia, o usuário deverá ter opção de informar o código do produto novo
Melhorias de Processo: Foi realizado uma alteração para que seja possível realizar a troca de produtos no processo de Assistência Técnica de Ordem de Serviço de GARANTIA CLIENTE.
Processo: Geração de Malote Loja
Ocorrência: 78214
Caso: No processo de ordem de Serviço de Garantia, está deixando alguns itens com valor zero e não está sendo possível declarar os impostos corretamente.
Não Conformidade: Foi feito um tratamento para que no processo de OS Garantia para caso o valor esteja vindo zerado, será substituído pelo preço de custo.
Processo: Cadastro de Campanhas
Ocorrência: 78568
Caso: A funcionalidade de campanha deve permitir gerar vendas com uma categoria de armação e uma categoria de lentes específicas, e nesse caso conceder 15% de desconto no valor da armação e 20% de desconto no valor do par de lentes.
Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela Cadastro de Campanhas (CAMPA) no processo de uso de campanha promocional, para permitir gerar vendas com uma categoria de armação e uma categoria de lentes específicas, e nesse caso conceder 15% de desconto no valor da armação e 20% de desconto no valor do par de lentes.
RETAGUARDA
Processo: Manutenção do Código de Barras
Ocorrência: 78119
Caso: Realizar ajuste na geração do código de barras padrão de todos os produtos que não possuem este tipo de código de barras
Não Conformidade: Foi realizado melhorias na geração do código de barras padrão dos produtos
Processo: Cadastro de Credito do Cliente
Ocorrência: 78140
Caso: Nas telas Cadastro de Credito de Cliente (CCRED) e Adiantamento de Clientes (CADIA) na exclusão do adiantamento gerado na "JUNÇÃO”, o sistema não retorna o saldo do adiantamento juntado
Não Conformidade: Foi implementado nas telas Cadastro de Credito de Cliente (CCRED) e Adiantamento de Clientes (CADIA), para retornar o saldo dos adiantamentos juntados na ação do botão "Excluir"
Processo: Auditoria genérica de tabelas do sistema (SQL)
Ocorrência: 77542
Caso: Implementar o processo de auditoria genérica de tabelas do sistema, nas seguintes telas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), Mensageria - Parametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP).
Novas Funcionalidades: Foi implementada a auditoria genérica de tabelas do sistema, inicialmente para atender somente os clientes hospedados no Data Center Azure. A auditoria consiste em exibir dados que foram modificados pelo usuário, informando o conteúdo anterior, conteúdo atual, usuário, data e hora. As seguintes telas foram auditadas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), MensageriaParametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP). A consulta da auditoria é realizada na tela Pesquisar Auditoria de Tabelas (CONAU), onde o usuário irá informar os filtros, retornando o resultado dos dados que foram alterados pelo usuário.
Processo:
Registro do Cartão TEF
Ocorrência: 78261
Caso: O código da modalidade no registro do cartão TEF, não está sendo gravado corretamente.
Não Conformidade: Foi identificado que foi gravado o código da modalidade PIX no registro do cartão TEF, O sistema foi alterado para gravar corretamente o código da modalidade no registro do cartão TEF.
Processo: IP Acessados
Ocorrência: 78336
Caso: Está ocorrendo erro ao acessar o sistema ao gravar IP Acessado para auditoria quando e esse IP está nulo
Melhorias de Processo: Alteradas telas iniciais para ter uma robustez na forma de obter o IP da Estação
Processo: Cadastro de Médico
Ocorrência: 76555
Caso: Na tela Cadastro de Médico (CADMD) adicionar Lupa de consulta de médicos
Novas Funcionalidades: Na tela Cadastro de Médico (CADMD) Foi realizado a inclusão de uma lupa ao lado do campo CRM para consulta de médicos proporcionando uma melhor usabilidade e acessibilidade na tela.
Processo: Auditoria genérica de tabelas do sistema (ORACLE)
Ocorrência: 78350
Caso: Implementar o processo de auditoria genérica de tabelas do sistema, nas seguintes telas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), Mensageria - Parametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP).
Novas Funcionalidades: Foi implementada a auditoria genérica de tabelas do sistema, inicialmente para atender somente os clientes hospedados no Data Center Azure. A auditoria consiste em exibir dados que foram modificados pelo usuário, informando o conteúdo anterior, conteúdo atual, usuário, data e hora. As seguintes telas foram auditadas: Cadastro de Lojas (Lojas), Parâmetros Integração Loja (INLOJ), Valores de Parâmetros (VLPAR), MensageriaParametrização (MSPAR), Cadastro de Empresa (EMPRE), Parâmetro de Venda (PARVE) Parâmetros Estoque/Preços (PAREP) Parâmetros de Compras (PARCP). A consulta da auditoria é realizada na tela Pesquisar Auditoria de Tabelas (CONAU), onde o usuário irá informar os filtros, retornando o resultado dos dados que foram alterados pelo usuário.
Processo: Entrada de material de Consumo
Ocorrência: 78318
Caso: Na entrada de notas de consumo, sistema exibiu crítica: "CNPJ da Chave de Acesso Não Associado ao Fornecedor"
Melhorias de Processo: Na tela de Entrada de Mercadorias foi realizada uma robustez na mensagem, o sistema retornará exibindo quando um fornecedor não tiver o cliente associado.
Processo: Valores de Caixa
Ocorrência: 78337
Caso: No recebimento com item de caixa = 'Depósito Bancário" com valor maior, não estava sendo gerado o adiantamento para ciente.
Não Conformidade: Foi efetuado ajuste na tela recebimento de valores do caixa (transação: VALCX) , para quando for selecionado item de caixa = 'Depósito Bancário" e valor do depósito for maior que o valor do recebimento , o sistema irá gerar um adiantamento (crédito) com valor da diferença, desde que, o parâmetro: 229-Sobra de Cheque/Depósito Bancário Gera Crédito" esteja marcado como "Sim".
Processo: Cadastro de Lojas
Ocorrência: 78363
Caso: Alterar a tela de Cadastro de lojas (LOJAS) para não replicar produtos inativos, quando utilizada para cadastro nova loja.
Melhorias de Processo: A tela de Cadastro de lojas (LOJAS) foi alterada para não replicar produtos inativos para a loja destino.
Processo: Entrada de Nota Fiscal Eletrônica
Ocorrência: 78315
Caso: Na tela Entrada de Nota Fiscal Eletrônica (ENTNE) ao realizar a importação do XML da nota, está apresentando um erro.
Não Conformidade: Foi realizado um tratamento na tela Entrada de Nota Fiscal Eletrônica (ENTNE) para reconhecer conteúdo de texto na seção CDATA do XML da nota.
Processo: Importação de Cupom e Nota de Venda
Ocorrência: 78459
Caso: Na tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) ao realizar a importação da nota, está apresentando um erro.
Não Conformidade: Na tela Importação de Cupom e Nota de Venda (IMPCF) Foi realizado um tratamento para reconhecer conteúdo de texto na seção CDATA do XML da nota.
Processo: Ajuste de Pontuação Cartão Fidelidade
Ocorrência: 77991
Caso: Na tela Ajuste de Pontuação (AJUST) está ocorrendo um erro no processo de pontuação e bonificação do cartão fidelidade.
Não Conformidade: Foi realizado a correção na tela Ajuste de Pontuação (AJUST) para efetuar corretamente o processo de pontuação e bonificação do cartão fidelidade.
Processo: Comunicação com SFA
Ocorrência: 77634
Caso: Ao subir um item para o SFA e realizar a entrada, o sistema não subiu a quantidade da entrada para o SFA.
Não Conformidade: Foi efetuada a correção no processo de comunicação com o SFA, esse processo estava deixando muitos cursores abertos no banco de dados, fazendo com que este processo e os outros fossem impactados com a não realização do que estava programado.
Processo: Gestão de Nota Fiscal
Ocorrência: 78406
Caso: Na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) a mensagem não está clara quando usuário clica no botão “Baixar XML” na parte superior da tela, a mensagem retorna uma explicação
somente de como baixar avulsamente uma única nota, como esse botão também é utilizado no para o Frame de Download XML mais abaixo, mensagem deve ser clara.
Melhorias de Processo: Foi realizada uma robustez na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) na mensagem indicando ao usuário os campos relacionados ao Download Individual e Download de XMLs por período. Onde também foram adicionadas dicas ao usuário para passar o mouse em cima dos campos referentes a Consulta/Download de Notas Fiscais.
Ocorrência: 78457
Caso: Na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) não está baixando o XML quando informa a Chave de acesso.
Não Conformidade: Foi implementado na tela de Gestão de Nota Fiscal (GNOTA) para possibilitar o download do XML de notas do tipo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Cupom Eletrônico (NFC-e) a partir da chave de acesso informada.
Processo: Informes de Pendências
Ocorrência: 78464
Caso: Na tela Informes de Pendências (INFPE) estão sendo exibidas notas de transferência de malotes entre lojas e laboratórios de montagem e assistência técnica
Não Conformidade: Foi implementado na tela Informes de Pendências (INFPE) para não exibir notas de transferência de malotes entre lojas e laboratórios de montagem e assistência técnica.
Processo: Monitoramento de Vendas com Cashback
Ocorrência: 78429
Caso: Na tela de Monitoramento de Vendas com Cashback (MTCSB) incluir na coluna "Valor Bônus" para "Bônus utilizado", adicionar uma coluna: Bônus para próxima compra, e adicionar status " Finalizado, não bonificado"
Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela de Monitoramento de Vendas com Cashback (MTCSB) a alteração na coluna "Valor Bônus" para "Bônus utilizado", e adicionado uma coluna: Bônus para próxima compra, para que seja possível ver o valor do bônus gerado para a próxima compra de cada pedido e adicionar status " Finalizado, não bonificado" para quando o cliente optar por não utilizar o bônus e o pedido ser finalizado normalmente
Ocorrência: 78572
Caso: Na tela Monitoramento de vendas com cashback (MTCSB) realizar ajustes de usabilidade para aumentar tamanho horizontal da tela de forma que não seja necessário barra de rolagem, e Padronizar o tamanho das colunas de valores: "Valor Pedido”, "Bônus Utilizado", "Bônus próxima compra", e mostrar mensagem para o usuário ao colocar o mouse sobre o campo "Cliente"
Melhorias de Processo: Foram realizadas melhorias na usabilidade da tela de Monitoramento de vendas com cashback (MTCSB) para melhoria na padronização e tamanho da tabela para
que esteja proporcional a quantidade de colunas, e também foram aplicados Tooltip nos componentes da tela, facilitando o acesso do usuário.
Ocorrência: 78587
Caso: No processo de bonificação com o CRM&BÔNUS apresenta erro de comunicação com utilização da versão Java 8
Melhorias de Processo: Foi removido a necessidade de utilização da versão Java 8 na comunicação com o CRM&BÔNUS.
Processo: Cancelamento de Nota de Entrada
Ocorrência: 78400
Caso: Na tela Cancelamento de Nota de Entrada (CNENT) após cancelamento da nota de entrada o sistema retirou a peça do estoque físico, quando era pra retirar do estoque de comodato.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Cancelamento de Nota de Entrada (CNENT) para atualizar a conta do estoque de comodato e gerar movimento de acerto conta do estoque de comodato.
Processo: Aprovação de Crédito
Ocorrência: 78430
Caso: Na tela Análise Comparativa do Seguro (CREDM) quando o seguro é vendido pelo caixa e é reaberto pelo vendedor para qualquer alteração, a quantidade do seguro está sendo duplicada.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) e Aprovação de crédito (APRCR) para atualizar o campo do pedido de cliente de quem contratou o seguro (vendedor, crediário ou caixa), pois estava impactando no relatório Análise Comparativa do Seguro (CREDM).
Processo: Versão do Sistema
Ocorrência: 78578
Caso: O sistema não está reconhecendo a última versão liberada na tela inicial.
Não Conformidade: Foi implementado na tela inicial do sistema para quando o usuário fazer login, mostrar a versão em que se está no momento.
Processo: Cancelamento de Itens no Pedido
Ocorrência: 78566
Caso: Na poupup Cancelar Item (JDRPC) que é chamada através da tela pedido de cliente (PEDCV) necessita de melhorias na exibição dos dados do pedido quando possuir mais de 18 itens.
Melhorias de Processo: Foi implementado na poupup cancelar item (JDRPC), melhorias para otimizar a consulta do item quando o pedido possuir mais de 18 itens.
Processo: Upload de Imagem
Ocorrência: 78562
Caso: Na tela Cadastro de Estabelecimento (CDEST) é preciso realizar melhorias nas ações dos botões de Upload de logomarca e que também seja possível realizar a exclusão.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Cadastro de Estabelecimento (CDEST) melhorias nas ações dos botões de Upload de logomarca, fazendo com que seja possível realizar a exclusão do logo, podendo excluir a atual imagem do sistema e também da pasta que foi salva primordialmente.
Processo: Importação de Preços
Ocorrência: 77860
Caso: Com base nas categorias de produtos é preciso que possua várias tabelas de preços, onde cada produto tenha uma regra diferenciada para cada tabela, com base em sua categoria ou até mesmo fornecedor.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Importar Arquivo Fornecedor (IMPAF) a opção de Precificação seletiva, para gerar precificação com as tabelas, que ao passar pela tela ATUPR o processo gerado é exibido na consulta “Precificação Pendentes”.
Processo: Gestão de SPED Fiscal
Ocorrência: 78486
Caso: O sistema está apresentando problema na geração de registros, por conta da desconsideração das notas denegadas.
Não Conformidade: Foi implementado na geração de registros uma variável de controle para geração do registro C100 em cada nota.
Processo: Cadastro de Fornecedor
Ocorrência: 78603
Caso: Na tela Cadastro de Fornecedor (FORNE) na realização do cadastro com um fornecedor com a razão social com mais de 50 caracteres permitidos, ocorre um erro no sistema.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela de Cadastro de Fornecedor (FORNE) para que seja permitido a realização do cadastro com um fornecedor com a razão social com mais de 50 caracteres
AJUSTES GERAIS
Processo: Relatórios
Ocorrência: 78274
Caso: Na tela Relacionamento com o Cliente (GECRM) incluir novos parâmetros para opção Clientes Inativo e geração em Excel de todas as pesquisas.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Relacionamento com o Cliente (GECRM) novos filtros, como: UF, cidade, bairro, tipo de pessoa, para a opção (Clientes Inativos).
Ocorrência: 78267
Caso: Na tela Gerar Planilha Giros (GIROS) ao gerar um relatório as colunas não estão seguindo a sequência correta.
Não Conformidade: Na tela Gerar Planilha Giros (GIROS) ao gerar um relatório de tipo produto as colunas iram ser ordenadas na sequência numérica correta.
Ocorrência: 78290
Caso: O Relatório de Posição Geral (RPGVS) não está considerando o valor de FRETE constante na nota de devolução, referente a uma venda que tido o valor de FRETE.
Não Conformidade: Foi modificado o Relatório de Posição Geral (RPGVS) para deduzir os valores das despesas e de frete referentes as notas de devolução, pois estes valores não estavam sendo deduzido no total das vendas do relatório
Ocorrência: 77308
Caso: Na tela Comissão de Vendedores (RCVEN) o relatório não está sendo gerado com os valores e dados completos.
Melhorias de Processo: Foi implementado para que o relatório Comissão de Vendedores (RCVEN) gere o relatório "Analítico" das vendas dos vendedores, desde que, seja selecionado os parâmetros: Comissionar = "Faturamento”, Comissão por Categoria = Sim, Exibir Movimento Analítico = Sim, para PDF e EXCEL.
Ocorrência: 78581
Caso: Na tela Comissão de Vendedores (RCVEN) ao realizar a impressão do relatório está gerando um erro.
Não Conformidade: Foi realizado a correção no relatório Comissão de Vendedores (RCVEN) para que ao realizar a impressão, não gere mais erros.
Ocorrência: 77017
Caso: Implementar nos relatórios Movimento Financeiro do Crediário (RMFIN) e Modalidade de Recebimento (RECVE) o parâmetro Visão por Loja, e a opção de geração dos relatórios em
"Excel" nos relatórios Movimento Financeiro do Crediário (RMFIN), Modalidade de Recebimento (RECVE), Movimento Financeiro do Seguro (RMSEG) e Resumo de Vendas por Loja (RRVLJ).
Novas Funcionalidades: Foi implementado nos relatórios Movimento Financeiro do Crediário (RMFIN), Modalidade de Recebimento (RECVE), Movimento Financeiro do Seguro (RMSEG) e Resumo de Vendas por Loja (RRVLJ), o parâmetro Visão por Loja, para listar somente as lojas da visão, caso o parâmetro seja selecionado, e a opção de geração dos relatórios em "Excel".
Processo: Melhoria de Performance
Ocorrência: 78426
Caso: Existiam várias leituras locando estrutura de dados de itens do pedido na utilização da tela Pedido de Vendas de Cliente (PEDCV), isso poderia causar alguns travamentos.
Melhorias de Processo: A tela Pedido de Vendas de Cliente (PEDCV) foi ajustada apara evitar travamentos.
Processo: Tratamento de Conexões
Ocorrência: 78515
Caso: Efetuar melhorias na performance do sistema de monitoramento de execução e no processo de baixa de títulos
Melhorias de Processo: Foi implementado melhorias na performance do sistema de monitoramento de execução e no processo de baixa de títulos.
Ocorrência: 78532
Caso: Na tela de Geração de Malote (GERLJ) necessita de melhorias na performance em gerar malote.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela de Geração de Malote (GERLJ), melhorias de aproveitamento no desempenho de geração de malote.
Ocorrência: 78391
Caso: O sistema está excedendo o limite de conexões permitidas no cadastro de cliente (CLIEN).
Melhorias de Processo: Na tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementado melhorias no processo de incluir, alterar e consultar cliente proporcionando uma melhor performance.
Processo: Estrutura de Banco de Dados
Ocorrência: 78325
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo da tela TERMINAIS para exibir todas as lojas.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo da tela TERMINAIS para exibir todas as lojas.
Ocorrência: 78328
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações na tela TERMINAIS no campo Habilita Nexgen PA.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações na tela TERMINAIS no campo Habilita Nexgen PA.
Ocorrência: 78322
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo nas tabelas de preços.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações do campo nas tabelas de preços.
Ocorrência: 78365
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de colunas adicionadas no campo Layout.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de colunas adicionadas no campo Layout
Ocorrência: 78393
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de preço no processo de importação de produtos
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de preço no processo de importação de produtos.
Ocorrência: 78078
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela CREDITSCOREVAR
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela CREDITSCOREVAR
Ocorrência: 78223
Caso: Criar estrutura no banco de dados para guardar informações e disponibilização de consulta para notas de entrada no extrator de dados
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações e disponibilização de consulta para notas de entrada no extrator de dados
Ocorrência: 78509
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de IP que acessaram os sistemas.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de IP que acessaram os sistemas.