Nexgen 2.3 – Release 154

Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen

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NOVIDADES

Integração entre o Nexgen e o componente NexgenPA, com a utilização desse componente, será possível fazer a identificação da estação de acordo com a configuração feita no NexgenPA, não sendo mais necessário fixar um IP para utilizar o Nexgen, também será possível efetuar a impressão de documentos diretamente para a impressora instalada na estação, não sendo mais necessário a instalação da impressora no servidor.

Foi implementado na tela Conhecimento de Frete (MCFRN) para permitir a geração de compromissos de pagamento dos conhecimentos de frete (CT-e) incluídos no sistema através da tela Conhecimento de Frete (MCFRN).

Foi implementado na tela Extrator de Dados (EXTRA) a consulta de base para exibir as notas de saídas.

Foi implementada a Auditoria na tela das Operações Fiscais (OPFIS) para auditar a inclusão, alteração e exclusão de campos relacionados a tela.

Foi implementado na tela de Consulta Notas Fiscais de Saída (CNFSD) na coluna “Situação” o texto que condiz com a situação real da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Cupom Fiscal (NFC-e).

Na tela Lojas em Parâmetros da Loja(PARLJ) foi implementado um check (Caixa de Seleção) “Permitir Gerar vários pedidos de requisição por dia” caso o check seja selecionado, na tela Pedidos Gerados pela Requisição Automática (PGRAU) foi realizado uma alteração no processo de pedidos de requisição para permitir mais de um pedido do mesmo tipo.

Efetuada liberação de uma melhoria no processo do SFA, essa melhoria visa criar um histórico das integrações do NEXGEN com o SFA, sendo assim teremos mais dados para análise de problemas ocorridos no processo agilizando assim a identificação da origem do problema e a forma de correção.

Foi implementado o parâmetro 1538 “Gerar um novo histórico com a observação sem alterar o status da OS.”, para que na tela Especificação OS (ESPOS) o usuário possa inserir novas observações independente do status da OS.

PREFÁCIO

Versão Nexgen 2.3.154

FRENTEDELOJA

• Realizada a integração entre o Nexgen e o componente NexgenPA , com a utilização desse componente, será possível fazer a identificação da estação de acordo com a configuração feita no NexgenPA, não sendo mais necessário fixar um IP para utilizar o Nexgen, também será possível efetuar a impressão de documentos diretamente para a impressora instalada na estação, não sendo mais necessário a instalação da impressora no servidor.

• Foi corrigida a geração do cupom fiscal para considerar o valor inserido no campo valor outras taxas no complemento do pedido.

• Foi efetuada melhoria no processo de impressão do CF-e, visando tornar a impressão do CF-e mais rápida.

• Foi realizado uma melhoria no tempo de impressão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) usando as impressoras (Daruma), modelos: DR700 e DR800.

• Foi implementado na tela de Pedido de Cliente (PEDCV) para ao alterar o plano de venda de um pedido reaberto, o sistema recalcular os totais corretamente.

• Foi Efetuada a correção para exibir de forma correta na forma de pagamento utilizada na geração da nota fiscal eletrônica quando usado pagamento a prazo.

ÓTICA

• Foi implementado a correção da impressão do cartão garantia para informar o nome do paciente e não do cliente e também limitar o tamanho do nome.

• Foi implementado na tela Especificação de Dioptria, no campo “Data da Receita” uma validação para não permitir informar uma data posterior a data atual.

• Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) um parâmetro 1538 –“Gerar um novo histórico com a observação sem alterar o status da OS.”, caso esse parâmetro esteja como “Sim” será possível adicionar observações para cada status da ordem de serviço, não eliminando as anteriores, caso esteja como “Não” será possível alterar observações apenas para status em “Aberto” ou “Autorizado”.

RETAGUARDA

• Na tela Lojas em Parâmetros da Loja (PARLJ) foi implementado um check (Caixa de Seleção) “Permitir Gerar vários pedidos de requisição por dia” caso o check seja selecionado, na tela Pedidos Gerados pela Requisição Automática (PGRAU) foi realizado uma alteração no processo de pedidos de requisição para permitir mais de um pedido do mesmo tipo.

• O Relatório de Pedido foi alterado para obter exibir corretamente o prazo de acordo com o cadastrado no complemento do pedido.

• Foi implementado na tela Integração Conciliadora de Cartão (INTCC) ajustes de Grid para ao clicar na opção de “Marcar Todos” , seja selecionado todos os movimentos corretamente

• Foi implementado melhorias internas para se adaptar ao novo rateio do frete na Base do ICMS do Frete, e foram realizados ajustes nos registros para a nota só ser contada se realmente ela puder fazer parte do arquivo

• Foi implementado melhorias no consumo de cursores de acesso ao banco de dados no processo de importação de nota fiscal por XML, essa melhoria fará com que as notas fiscais com muito itens sejam importadas por completo.

• A tela Manter Divergências de Protocolo (MDPTC) teve a criação de um parâmetro que defina valor mínimo para ser considerado divergência por parte da loja. O parâmetro “1332 - Valor mínimo para considerar divergência”, determina um valor que que posa ser feito o cálculo na entrado dos preços entre notas de compra.

• Foi implementado na tela Importação de CT-e (IMPCT), o ajuste para ao realizar a importação de Conhecimento de Frete (CT-e) o sistema não exibir mais erros ao realizar a consulta.

• Foi implementado na tela Conhecimento de Frete (MCFRN) para permitir a geração de compromissos de pagamento dos conhecimentos de frete (CT-e) incluídos no sistema através da tela Conhecimento de Frete (MCFRN).

• Foi implementa na tela Cadastro de Cidade (CIDAD) a correção do erro que ocorria ao ser consultada a tela.

• Foi ajustado na tela de Importar Arquivo Fornecedor (IMPAF) a correção no processo de importação de produtos a partir do arquivo Excel, essa correção soluciona o problema de não importar a quantidade total de itens da planilha Excel.

• Foi implementado na tela Extrator de Dados (EXTRA) a consulta de base para exibir as notas de saídas.

• Foi realizado a correção da crítica relacionada ao campo “Código Gerente” na tela Vendedores (VENDE) para ser empregada da forma correta, no processo de cadastro de vendedores.

• Foi implementado na rotina de envio Email uma mensagem de corpo descrevendo no complemento dados do pedido

• Foi implementado na tela Devolução Fornecedor Implantação (NFFOI) foi corrigida para agregar o valor do desconto da base de cálculo do IPI quando for o caso de nota já com desconto

• Foi implementado na tela de Consulta Notas Fiscais de Saída (CNFSD) na coluna “Situação” o texto que condiz com a situação real da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Cupom Fiscal (NFC-e). Foram incluídos os textos: "XML não gerado", "XML não enviado", "NF não impressa" e "Sem protocolo Aut".

AJUSTESGERAIS

• Foi implementada a Auditoria na tela das Operações Fiscais (OPFIS) para auditar a inclusão, alteração e exclusão de campos relacionados a tela.

• Efetuada liberação de uma melhoria no processo do SFA, essa melhoria visa criar um histórico das integrações do NEXGEN com o SFA, sendo assim teremos mais dados para análise de problemas ocorridos no processo agilizando assim a identificação da origem do problema e a forma de correção.

• Efetuada alteração da URL que estava fixada no código , para fluidez na homologação no processo de integração com o BC Microsoft conforme solicitação.

• Foi implementado no relatório RIDEV para não listar as devoluções com operação fiscal que atualizam o estoque de garantia.

• Foi realizado no relatório Movimento Diário Do Caixa (RMDCA) uma alteração para exibir dados de pedido quando ocorrer a devolução ser cancelada.

• Foram alterados os relatórios: RAPUR e LFSAI para não listar as notas de serviços, pois este relatórios são somente de apuração do ICMS.

• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos parâmetros das telas de Monitoramento Pedidos Ecommerce (MPEDE) e Monitoramento Pedidos Força de Venda (MPFDV) para serem associados corretamente.

• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo de DIFAL das notas de simples remessa Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo auditoria de tabelas.

• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.

RESUMO QUANTITATIVO

CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS QUANTIDADE

1 São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora.

2 São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados.

3 São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP.

4 São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.

FRENTE DE LOJA

Processo: Componente NEXGEN PA

Ocorrência: 76131

Caso: Implementar a componente NEXGEN PA de impressão para integração com sistema Nexgen.

Novas Funcionalidades: Realizada a integração entre o Nexgen e o componente NexgenPA , com a utilização desse componente, será possível fazer a identificação da estação de acordo com a configuração feita no NexgenPA, não sendo mais necessário fixar um IP para utilizar o Nexgen, também será possível efetuar a impressão de documentos diretamente para a impressora instalada na estação, não sendo mais necessário a instalação da impressora no servidor.

Processo: Recebimento de Cupom Fiscal Eletrônico

Ocorrência: 76632

Caso: Inconsistências detectadas ao faturar cupons(MFE), quando no pedido de venda de cliente (PEDCV) está inserido valor de Frete e o Valor Outras Despesas.

Não Conformidade: Foi corrigida a geração do cupom fiscal para considerar o valor inserido no campo valor outras taxas no complemento do pedido.

Processo: Emissão de Cupom Fiscal Eletrônico

Ocorrência: 79239

Caso: Efetuar melhoria no tempo de impressão do CF-e, reduzindo o tempo total de autorização e impressão do DANFE.

Melhorias de Processo: Foi efetuada melhoria no processo de impressão do CF-e, visando tornar a impressão do CF-e mais rápida.

Ocorrência: 78039

Caso: Ao realizar a impressão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) está ocorrendo instabilidade na impressora (Daruma) com a porta de impressão que ela utiliza.

Não Conformidade: Foi realizado uma melhoria no tempo de impressão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) usando as impressoras (Daruma), modelos: DR700 e DR800.

Processo: Pedido de Cliente

Ocorrência: 78415

Caso: Na tela de Pedido de Cliente (PEDCV) ao alterar o plano de venda de um pedido reaberto, o sistema só recalcula os valores se entrar no complemento e salvar ou incluindo novo item no grid de produtos.

Não Conformidade: Foi implementado na tela de Pedido de Cliente (PEDCV) para ao alterar o plano de venda de um pedido reaberto, o sistema recalcular os totais corretamente.

Processo: Geração de Nota Fiscal Eletrônica

Ocorrência: 79592

Caso: Ao realizar a impressão de uma nota fiscal eletrônica, no DANFE aparece pagamento a vista, mas no XML da nota a informação é de pagamento a prazo.

Não conformidade: Foi Efetuada a correção para exibir de forma correta na forma de pagamento utilizada na geração da nota fiscal eletrônica quando usado pagamento a prazo.

ÓTICA

Processo: Impressão Cartão Garantia

Ocorrência: 79499

Caso: Quando realizado a impressão do cartão garantia a impressão sempre sai com o nome do cliente, mas nem sempre o cliente é o paciente, e quando o nome do paciente é extenso sobrepõe o número da ordem de serviço

Não Conformidade: Foi implementado a correção da impressão do cartão garantia para informar o nome do paciente e não do cliente e também limitar o tamanho do nome.

Processo: Especificação de Dioptria

Ocorrência: 79565

Caso: Na tela de Especificação de Dioptria, no campo “Data da Receita” o sistema está permitindo informar uma data posterior a data atual.

Não Conformidade: Foi implementado na tela Especificação de Dioptria, no campo “Data da Receita” uma validação para não permitir informar uma data posterior a data atual.

Processo: Alteração de Observações de Status

Ocorrência: 79690

Caso: Na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) ao informar as especificações e adicionar uma observação o sistema não permite inserir uma outra nova sem excluir a anterior, ele altera a observação atual para a nova observação.

Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) um parâmetro 1538 –“Gerar um novo histórico com a observação sem alterar o status da OS.”, caso esse parâmetro esteja como “Sim” será possível adicionar observações para cada status

da ordem de serviço, não eliminando as anteriores, caso esteja como “Não” será possível alterar observações apenas para status em “Aberto” ou “Autorizado”.

NOTA: Essa funcionalidade está sendo liberada junto a sua documentação de ajuda, acessada através da opção “AJUDA” na barra superior a direita na tela.

RETAGUARDA

Processo: Pedidos Gerados pela Requisição Automática

Ocorrência: 78911

Caso: Na tela Pedidos Gerados pela Requisição Automática (PGRAU) o botão “Gerar Pedido Requisição”, deverá permitir gerar novos pedidos, mesmo que já tenha pedidos transferidos no dia.

Melhorias de Processo: Na tela Lojas em Parâmetros da Loja (PARLJ) foi implementado um check (Caixa de Seleção) “Permitir Gerar vários pedidos de requisição por dia” caso o check seja selecionado, na tela Pedidos Gerados pela Requisição Automática (PGRAU) foi realizado uma alteração no processo de pedidos de requisição para permitir mais de um pedido do mesmo tipo.

Processo: Pedidos de Compra a Fornecedor

Ocorrência: 79545

Caso: O relatório gráfico de pedido não estava exibindo o prazo cadastrado no complemento do pedido.

Melhorias de Processo: O Relatório de Pedido foi alterado para obter exibir corretamente o prazo de acordo com o cadastrado no complemento do pedido.

Processo: Consulta Notas Fiscais de Saída

Ocorrência: 79500

Caso: Na tela de Consulta Status NFE (STNFE) ao gerar uma nota fiscal, não está sendo exibida corretamente na sequência, e ao consultar a nota na tela de Consulta Notas Fiscais de Saída (CNFSD) está sendo exibida com o status errado.

Melhorias de Processo: Foi implementado na tela de Consulta Notas Fiscais de Saída (CNFSD) na coluna “Situação” o texto que condiz com a situação real da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Cupom Fiscal (NFC-e). Foram incluídos os textos: "XML não gerado", "XML não enviado", "NF não impressa" e "Sem protocolo Aut".

Processo: Integração Conciliadora de Cartão

Ocorrência: 79106

Caso: Na tela Integração Conciliadora de Cartão (INTCC) ao consultar os movimentos de cartões e clicar em selecionar, o sistema não seleciona todos os movimentos

Não Conformidade: Foi implementado na tela Integração Conciliadora de Cartão (INTCC) ajustes de Grid para ao clicar na opção de “Marcar Todos” , seja selecionado todos os movimentos corretamente

Processo: Geração de Arquivo Sped Fiscal

Ocorrência: 79290

Caso: Ao gerar arquivos de Sped Fiscal de um determinado período ocorre o seguinte erro “O valor do Doc fiscal deve ser igual à soma dos valores de operação” que está relacionado a notas com frete.

Não Conformidade: Foi implementado melhorias internas para se adaptar ao novo rateio do frete na Base do ICMS do Frete, e foram realizados ajustes nos registros para a nota só ser contada se realmente ela puder fazer parte do arquivo

Processo: Entrada de Mercadoria

Ocorrência: 79308

Caso: Na tela de Entrada de Mercadoria (ENTNE) ao realizar a importação de uma nota que possui muitos itens, o sistema não está importando todos os itens da nota corretamente.

Não Conformidade: Foi implementado melhorias no consumo de cursores de acesso ao banco de dados no processo de importação de nota fiscal por XML, essa melhoria fará com que as notas fiscais com muito itens sejam importadas por completo.

Processo: Manter Divergências de Protocolo

Ocorrência: 79326

Caso: Criar parâmetro para definir valor mínimo para ser considerado divergência de protocolos por parte da loja.

Melhorias de Processo: A tela Manter Divergências de Protocolo (MDPTC) teve a criação de um parâmetro que defina valor mínimo para ser considerado divergência por parte da loja. O parâmetro “1332 - Valor mínimo para considerar divergência”, determina um valor que que posa ser feito o cálculo na entrado dos preços entre notas de compra.

Processo: Importação de Conhecimento de Frete

Ocorrência: 79018

Caso: Na tela Importação de CT-e (IMPCT), ao realizar a importação de Conhecimento de Frete (CT-e) ao final do processo o sistema não permite a consulta.

Não Conformidade: Foi implementado na tela Importação de CT-e (IMPCT), o ajuste para ao realizar a importação de Conhecimento de Frete (CT-e) o sistema não exibir mais erros ao realizar a consulta.

Ocorrência: 76229

Caso: Efetuar implementação para que seja possível consultar os Conhecimento de Frete (CTE) de frete de notas de entrada e onde possa permitir a geração de compromissos de pagamento do Conhecimento de Frete incluídos.

Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela Conhecimento de Frete (MCFRN) para permitir a geração de compromissos de pagamento dos conhecimentos de frete (CT-e) incluídos no sistema através da tela Conhecimento de Frete (MCFRN).

Processo: Cadastro de Cidade

Ocorrência: 79456

Caso: A tela Cadastro de Cidade (CIDAD) não está sendo exibida, está dando tela com erro ao ser consultada no sistema.

Não Conformidade: Foi implementa na tela Cadastro de Cidade (CIDAD) a correção do erro que ocorria ao ser consultada a tela.

Processo: Importação de Arquivos Fornecedor

Ocorrência: 79438

Caso: Na tela de Importar Arquivo Fornecedor (IMPAF) ao importamos um arquivo com mais de 3000 itens o sistema não está importando todos os itens do arquivo

Melhorias de Processo: Foi ajustado na tela de Importar Arquivo Fornecedor (IMPAF) a correção no processo de importação de produtos a partir do arquivo Excel, essa correção soluciona o problema de não importar a quantidade total de itens da planilha Excel.

Processo: Consulta Extrator

Ocorrência: 78224

Caso: A tela Extrator de Dados (EXTRA), deve conter uma regra de negócio que faça a consulta para as notas de saída

Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela Extrator de Dados (EXTRA) a consulta de base para exibir as notas de saídas.

Processo: Código do Gerente

Ocorrência: 79412

Caso: Na tela Vendedores (VENDE) o sistema está criticando o uso do campo “Código Gerente” para a realização do cadastro do vendedor.

Não Conformidade: Foi realizado a correção da crítica relacionada ao campo “Código Gerente” na tela Vendedores (VENDE) para ser empregada da forma correta, no processo de cadastro de vendedores.

Processo: Envio de Email Vendedor

Ocorrência: 79506

Caso: Ao enviar por Email os orçamentos e pedidos, o sistema possui um Email sem corpo de descrição para o processo do vendedor, só vai escrito o número de identificação do Orçamento ou Pedido.

Não Conformidade: Foi implementado na rotina de envio Email uma mensagem de corpo descrevendo no complemento dados do pedido

Processo:

Devolução

Ocorrência: 79464

Fornecedor Implantação

Caso: Na tela Devolução Fornecedor Implantação (NFFOI) ao devolver uma nota com cálculo do IPI concedido desconto a nota está cobrando o valor do IPI em cima do valor sem desconto, está cobrando em cima do valor total. Exemplo: o valor de 279,00 - 17% = 231,57 IPI 3,25= 7,53 Na nota de devolução NFFOI o valor de 279,00 - 17% = 231,57 IPI 3,25= 9,07

Não Conformidade: Foi implementado na tela Devolução Fornecedor Implantação (NFFOI) foi corrigida para agregar o valor do desconto da base de cálculo do IPI quando for o caso de nota já com desconto

AJUSTES GERAIS

Processo: Auditoria Operações Fiscais

Ocorrência: 79706

Caso: Implementar a Auditoria nos campos da tela das Operações Fiscais (OPFIS).

Novas Funcionalidades: Foi implementada a Auditoria na tela das Operações Fiscais (OPFIS) para auditar a inclusão, alteração e exclusão de campos relacionados a tela.

Processo: Integração Nexgen x Petronas SFA

Ocorrência: 79517

Caso: Preços de promoção divergentes entra o SFA e o NexGEN

Melhorias de Processo: Efetuada liberação de uma melhoria no processo do SFA, essa melhoria visa criar um histórico das integrações do NEXGEN com o SFA, sendo assim teremos mais dados para análise de problemas ocorridos no processo agilizando assim a identificação da origem do problema e a forma de correção.

Processo: Integração Nexgen x ERP NAV BC da Grand Vision

Ocorrência: 79583

Caso: Na integração do NexGEN com o ERP NAV BC da Grand Vision. O processo está com a Url base fixada no código, precisamos alterar.

Melhorias de Processo: Efetuada alteração da URL que estava fixada no código , para fluidez na homologação no processo de integração com o BC Microsoft conforme solicitação.

Processo: Relatórios

Ocorrência: 78642

Caso: No relatório RIDEV ao ser gerados os dados das devoluções de cliente está sendo listados as devoluções de garantia com pagamento imediato.

Novas Funcionalidades: Foi implementado no relatório RIDEV para não listar as devoluções com operação fiscal que atualizam o estoque de garantia.

Ocorrência: 79016

Caso: O relatório Movimento Diário Do Caixa (RMDCA) não aparecendo no relatório alguns pedido que passaram pela devolução.

Melhorias de Processo: Foi realizado no relatório Movimento Diário Do Caixa (RMDCA) uma alteração para exibir dados de pedido quando ocorrer a devolução ser cancelada.

Ocorrência: 79514

Caso: Verificar diferença entre relatórios de Livro de Apuração (RAPUR) e Livro de Saída(LFSAI).

Não Conformidade: Foram alterados os relatórios: RAPUR e LFSAI para não listar as notas de serviços, pois este relatórios são somente de apuração do ICMS.

Processo: Estrutura de Banco de Dados

Ocorrência: 79432

Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos parâmetros das telas de Monitoramento Pedidos Ecommerce (MPEDE) e Monitoramento Pedidos Força de Venda (MPFDV)

Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos parâmetros das telas de Monitoramento Pedidos Ecommerce (MPEDE) e Monitoramento Pedidos Força de Venda (MPFDV) para serem associados corretamente.

Ocorrência: 79492

Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo de DIFAL das notas de simples remessa.

Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo de DIFAL das notas de simples remessa.

Ocorrência: 79378

Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo auditoria de tabelas.

Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo auditoria de tabelas.

Ocorrência: 79250

Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.

Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.