Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
SECREL - Tecnologia e Soluções Inovadoras® | NexGEN–Todasuagestãonasnuvens.
Copyright© 2015 SECREL. – Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da SECREL, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A SECREL não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.
SECREL SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.
Matriz:
Av. Dom Luís, 500 - 20º andar - Aldeota
Fortaleza - CE - 60.160-230
T: 85 3466.7000 - Brasil - www.gruposecrel.com.br
NOVIDADES
Pedido de Cliente
Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) melhorias na acessibilidade e usabilidade da tela, incluindo colunas para seleção de itens para exclusão, imagem de “lixeira” no cabeçalho da grid para excluir item, e imagem do Cifrão "$" para desconto no item, e imagem de “grid” para chamada da tela de grade.
Valor ICMS da Base PIS/COFINS
Foi implementado na tela Operação Fiscal (OPFIS) a flag "Retirar Valor do ICMS da Base PIS/COFINS"
Envio de Email Vendedor
Foi implementado na tela Vendedores (VENDE) uma melhoria para utilizar o E-mail do Vendedor para realizar o envio de e-mail em cópia.
Especificação de Lentes
Foi implementado na tela de especificação de lentes um campo “Data da Receita” que permite inserir a data da receita,
Mensageria
Foi realizado a atualização nas cadeias de certificados da mensageria, para consolidar a comunicação com a Sefaz para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no estado de Minas Gerais (MG).
NexgenPDV 2.4.2
PREFÁCIO
Versão Nexgen 2.3.153
FRENTE DE LOJA
• Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) melhorias na acessibilidade e usabilidade da tela, incluindo colunas para seleção de itens para exclusão, imagem de “lixeira” no cabeçalho da grid para excluir item, e imagem do Cifrão "$" para desconto no item, e imagem de “grid” para chamada da tela de grade. O campo de seleção que antes era digitado um "X", foi excluído, sendo substituído pelo checkbox (caixa de seleção) Também foram incluídos textos quando o mouse for passado sobre os ícones. Para cancelar um os mais itens, basta selecionar o checkbox (caixa de seleção) e clicar na imagem da lixeira. Não há mais necessidade de utilizar o botão "Cancelar Item" Para ver a grade do produto que foi digitada, deve ser clicado na imagem da grid, ou seja, não há mais necessidade de utilizar o botão "Grade Produto"
• Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) foi realizado uma alteração para corrigir o erro apresentado no relatório Análise Comparativa do Seguro (CREDM) pois os pedidos de clientes com seguro que eram encaminhados para aprovação, não estavam atualizando o campo que sinaliza que o seguro foi realizado pelo vendedor.
ÓTICA
• Foi ajustado na tela Geração OS AT (OSGAC) para emitir notas movimentando o estoque comodato antes de movimentar o estoque físico na nota do malote.
• Foi implementado na tela de especificação de lentes um campo “Data da Receita” que permite inserir a data da receita, proporcionando mais acessibilidade ao usuário.
• Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) para ao realizar a impressão de ordem de serviço (OS) do tipo Showroom, exibir corretamente o campo de Os Showroom.
RETAGUARDA
• Foi implementado na tela Operação Fiscal (OPFIS) a flag "Retirar Valor do ICMS da Base PIS/COFINS" para quando estiver marcado o valor do ICMS será retirado da base PIS e COFINS.
• Foi implementado na tela Operação Fiscal (OPFIS) a flag "Retirar Valor do ICMS da Base PIS/COFINS” para retirar a base PIS e COFINS, nas entradas de XML de fornecedor quando a flag estiver marcada
• Foi implementado na tela Cadastro de Área de Vendas (CAREV) foi criado um cadastrado de região e as áreas de vendas informados no cadastro de vendedor e qual a região que ele atua.
• Foi efetuado a correção no processo de emissão de Nota fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução, onde estava sendo buscado a chave de acesso incorreta ao referenciar a nota de origem da devolução.
• Foi implementado na tela Importação de Preço Fornecedor (IMPAF) uma parametrização que indicara qual código referencial o sistema deve obter na importação de planilhas. O parâmetro 9905 –“Utiliza código de referência do fornecedor na Atualização de Preço de Compra” quando SIM o sistema atualiza pelo código do fornecedor.
• Foi implementado na tela Renegociação de Contratos (RENEG) a correção do erro ao chamar a tela no sistema.
• Foi implementado na tela Manter Sugestão de Compras (MSUGC) para configurar o direcionamento da tela GRMSC.
• Foi implementado na tela Transferência entre Lojas (NFTRA) um botão tipo (lupa) para que seja possível consultar os pedidos de transferência.
• Foi implementado na tela Cidades (CIDAD) para não permitir que seja salvo mais de uma cidade com o mesmo nome.
• Foi implementado na tela Vendedores (VENDE) uma melhoria para utilizar o E-mail do Vendedor para realizar o envio de e-mail em cópia. Foi incluído um checkbox (Caixa de Seleção) indicando que o vendedor recebe um E-mail em cópia de suas vendas durante o processo de envio de e-mail para o cliente com detalhes do pedido.
• Foi implementado na tela Cancelar Seguro Venda a Vista (CASEG) um ajuste para ao realizar o cancelamento do seguro, seja excluído o seguro no relatório de Análise Comparativa do Seguro (CREDM) com o parâmetro tipo de emissão como “analítico”.
• Foi realizado a correção na tela Gerar Nota Fiscal do Estoque da Loja (NFEST) para retirar o asterisco "*" de obrigatoriedade do campo "Código de um Produto".
• Foi implementado na tela Emissão Contrato Crediário (CONTR) para encaminhar a impressão para a impressora que está cadastrada no campo “Contrato” da tela de Cadastro de Terminais (TERMI).
• Foi realizado a correção da crítica relacionada ao campo “Código Gerente” na tela Vendedores (VENDE) para ser empregada da forma correta, no processo de cadastro de vendedores.
• Foi implementado na tela de Recebimento de Pedido a correção do erro para recebimento de pedidos e-commerce com frete.
MENSAGERIA
• Foi realizado a atualização nas cadeias de certificados da mensageria, para consolidar a comunicação com a Sefaz para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no estado de Minas Gerais (MG).
AJUSTES GERAIS
• O desempenho “física” do sistema está abrindo muitas conexões com o banco de dados, sem serem fechadas ao término da operação.
• Foi realizado melhorias no desempenho do sistema das consultas ao banco de dados realizadas pela transação de Operações Fiscais (FISCA).
• Foram realizadas melhorias no desempenho do processo de comunicação do Nexgen com SFA, para facilitar na execução dos processos.
• Foram realizadas melhorias nos processos internos do sistema, para alinhar corretamente o tamanho dos campos internos
• Foi implementado no relatório de Comissão Vendedor (RCCVE) o parâmetro "Comissionar por Metas", para comissionar os vendedores pelo total das vendas de acordo com o percentual de comissão cadastrado na tela Metas para Comissão (METCO), onde também foram realizadas melhorias na usabilidade da tela.
• Foram realizados ajustes para quando realizar login no sistema verificar se o usuário é ou não privilegiado, e se caso for usuário com privilégio, a mensagem será exibida.
• Na tela Terminais (TERMI) foram realizadas melhorias internas referentes a leitura e gravação do “ID” do NexgenPA nos eventos de Logout (Sair) e em casos de sessão expirada.
• Foi efetuado a correção no tratamento de remoção de caracteres especiais para não remover os seguintes caracteres ('_','-'), e ser possível realizar a integração para envio das informações do Nexgen para o BC sem erros.
• Foi implementado a correção da lentidão no sistema, melhorando a performance de reconhecimento de datas do calendário quando apresentado finais de semana e feriado.
• Foram realizadas melhorias internas no processo, melhorado a estrutura no banco de dados, para não ocorrer erros de integração do Nexgen com o Vtex
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos campos relacionado a recebimento de Email.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela de geração de pedidos de requisição.
• Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
1 São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora.
2 São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados.
3 São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP.
4 São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
FRENTE DE LOJA
Processo: Pedido de Cliente
Ocorrência: 78347
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) é necessário realizar melhorias na usabilidade e acessibilidade da tela disponibilizando o máximo possível de funcionalidades em uma mesma tela, reduzindo a quantidade de cliques e a necessidade de navegação através do acionamento de botões com funcionalidades auxiliares à tela principal.
Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela Pedido de Cliente (PEDCV) melhorias na acessibilidade e usabilidade da tela, incluindo colunas para seleção de itens para exclusão, imagem de “lixeira” no cabeçalho da grid para excluir item, e imagem do Cifrão “$” para desconto no item, e imagem de “grid” para chamada da tela de grade. O campo de seleção que antes era digitado um “X”, foi excluído, sendo substituído pelo checkbox (caixa de seleção). Também foram incluídos textos quando o mouse for passado sobre os ícones. Para cancelar um ou mais itens, basta selecionar o checkbox (caixa de seleção) e clicar na imagem da lixeira. Não há mais necessidade de utilizar o botão “Cancelar Item”. Para ver a grade do produto que foi digitada, deve ser clicado na imagem da grid, ou seja, não há mais necessidade de utilizar o botão “Grade Produto”.
Processo: Pedido de Cliente com Seguro
Ocorrência: 79342
Caso: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) ao realizar uma venda de um seguro pelo vendedor usando a modalidade de pagamento crediário, caso o cliente precise de aprovação de crédito, o seguro não está sendo considerado para o vendedor. Caso o cliente não esteja bloqueado e tenha crédito, o seguro é considerado.
Não Conformidade: Na tela Pedido de Cliente (PEDCV) foi realizado uma alteração para corrigir o erro apresentado no relatório Análise Comparativa do Seguro (CREDM) pois os pedidos de clientes com seguro que eram encaminhados para aprovação, não estavam atualizando o campo que sinaliza que o seguro foi realizado pelo vendedor.
Processo: Recebimento de Pedido
Ocorrência: 79366
Caso: Ao realizar o Recebimento de pedido E-Commerce com frete ocorre um erro impossibilitando o faturamento do pedido.
Não Conformidade: Foi implementado na tela de Recebimento de Pedido a correção do erro para recebimento de pedidos e-commerce com frete.
ÓTICA
Processo: OS Garantia Estoque - Comodato
Ocorrência: 76983
Caso: Na tela de Geração OS AT (OSGAC) está permitindo movimentação de estoque físico em loja que opera com Comodato.
Melhorias de Processo: Foi ajustado na tela Geração OS AT (OSGAC) para emitir notas movimentando o estoque comodato antes de movimentar o estoque físico na nota do malote.
Processo: Especificação de Lentes
Ocorrência: 78558
Caso: Criar uma opção para inserir a data da receita, próximo ao campo do CRM do médico.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela de especificação de lentes um campo “Data da Receita” que permite inserir a data da receita, proporcionando mais acessibilidade ao usuário.
Processo: Consulta Ordem de Serviço
Ocorrência: 79346
Caso: Na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) ao realizar a impressão de Ordem de Serviço (OS) do tipo Showroom estão sendo impressa com tarja de garantia.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Consulta Ordem de Serviço (COSLJ) para ao realizar a impressão de ordem de serviço (OS) do tipo Showroom, exibir corretamente o campo de Os Showroom.
RETAGUARDA
Processo: Valor ICMS da Base PIS/COFINS
Ocorrência: 78361
Caso: O Sistema não faz a retirada da base de PIS e COFINS do valor do ICMS.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Operação Fiscal (OPFIS) a flag "Retirar Valor do ICMS da Base PIS/COFINS" para quando estiver marcado o valor do ICMS será retirado da base PIS e COFINS.
Ocorrência: 78606
Caso: O Sistema não faz a retirada da base de PIS e COFINS do valor do ICMS, nas entradas de XML de fornecedor.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Operação Fiscal (OPFIS) a flag "Retirar Valor do ICMS da Base PIS/COFINS” para retirar a base PIS e COFINS, nas entradas de XML de fornecedor quando a flag estiver marcada
Processo: Cadastro de Área de vendas
Ocorrência: 78980
Caso: Na tela Cadastro de Área de Vendas (CAREV) criar no processo de comissão o controle de área de vendas que o vendedor atua, de região e as áreas de vendas
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Cadastro de Área de Vendas (CAREV) foi criado um cadastrado de região e as áreas de vendas informados no cadastro de vendedor e qual a região que ele atua
Processo: Código do Gerente
Ocorrência: 79412
Caso: Na tela Vendedores (VENDE) o sistema está criticando o uso do campo “Código Gerente” para a realização do cadastro do vendedor.
Não Conformidade: Foi realizado a correção da crítica relacionada ao campo “Código Gerente” na tela Vendedores (VENDE) para ser empregada da forma correta, no processo de cadastro de vendedores.
Processo:
Devolução
Ocorrência: 79045
de Nota Fiscal
Caso: Na tela Crédito Devolução (DEVOL) ao realizar devolução as notas estão sendo rejeitadas exibindo a mensagem “NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida”.
Não Conformidade: Foi efetuado a correção no processo de emissão de Nota fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução, onde estava sendo buscado a chave de acesso incorreta ao referenciar a nota de origem da devolução.
Processo: Importação de Preço
Ocorrência: 78519
Caso: Na tela Importação de Preço Fornecedor (IMPAF) quando importados produtos pelo condigo produto ocorre a duplicação de produtos por pertencer a outros grupos de categorias.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Importação de Preço Fornecedor (IMPAF) uma parametrização que indicara qual código referencial o sistema deve obter na importação de planilhas. O parâmetro 9905 –“Utiliza código de referência do fornecedor na Atualização de Preço de Compra” quando SIM o sistema atualiza pelo código do fornecedor.
Processo: Renegociação de Contratos
Ocorrência: 79289
Caso: Na tela Renegociação de Contratos (RENEG) ao ser consultada está exibindo uma mensagem de erro.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Renegociação de Contratos (RENEG) a correção do erro ao chamar a tela no sistema.
Processo: Sugestão de Compra
Ocorrência: 78688
Caso: Na tela Manter Sugestão de Compras (MSUGC) deve posicionar o cursor direto no campo COMPRAR, quando o usuário for levado para a tela de atualização de sugestão de preço.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Manter Sugestão de Compras (MSUGC) para configurar o direcionamento da tela GRMSC.
Processo: Transferência entre Lojas
Ocorrência: 78547
Caso: Na tela Transferência entre Lojas (NFTRA) não é possível filtrar os pedidos de transferência que se encontram pendentes, e não permite editar as quantidades dos itens.
Novas Funcionalidades: Foi implementado na tela Transferência entre Lojas (NFTRA) um botão tipo (lupa) para que seja possível consultar os pedidos de transferência.
Processo: Inclusão de Cidades
Ocorrência: 78684
Caso: Na tela Cidades (CIDAD) o sistema está permitindo gravar a mesma cidade do mesmo estado com escritas diferentes.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Cidades (CIDAD) para não permitir que seja salvo mais de uma cidade com o mesmo nome.
Processo: Envio de Email Vendedor
Ocorrência: 78915
Caso: Ao enviar por Email os orçamentos e pedidos, o sistema não possui um Email alternativo do vendedor devidamente cadastrado na tela Vendedores (VENDE), pois esse email do vendedor deveria receber uma cópia do pedido ou do orçamento enviado.
Melhorias de Processo: Foi implementado na tela Vendedores (VENDE) uma melhoria para utilizar o E-mail do Vendedor para realizar o envio de e-mail em cópia. Foi incluído um checkbox (Caixa de Seleção) indicando que o vendedor recebe um E-mail em cópia de suas vendas durante o processo de envio de e-mail para o cliente com detalhes do pedido.
Processo: Cancelamento de Seguro
Ocorrência: 79080
Caso: Ao efetuar o cancelamento de seguro na tela Cancelar Seguro Venda a Vista (CASEG) o relatório de Análise Comparativa do Seguro (CREDM) com o parâmetro tipo de emissão “analítico” está trazendo as informações do seguro que foi excluído.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Cancelar Seguro Venda a Vista (CASEG) um ajuste para ao realizar o cancelamento do seguro, seja excluído o seguro no relatório de Análise Comparativa do Seguro (CREDM) com o parâmetro tipo de emissão como “analítico”.
Processo: Gerar Nota Fiscal do Estoque da Loja
Ocorrência: 79296
Caso: Na tela Gerar Nota Fiscal do Estoque da Loja (NFEST) O campo "Código de um Produto" está com o asterisco "*" de obrigatoriedade e o campo não é obrigatório.
Não Conformidade: Foi realizado a correção na tela Gerar Nota Fiscal do Estoque da Loja (NFEST) para retirar o asterisco "*" de obrigatoriedade do campo "Código de um Produto".
Processo: Cadastro de Terminais
Ocorrência: 79083
Caso: Na tela Cadastro de Terminais (TERMI) ao informar uma impressora no campo “Contrato”, ao tentar realizar impressão na tela Emissão Contrato Crediário (CONTR) o sistema está encaminhando a impressão para uma impressora diferente da que foi cadastrada na TERMI.
Não Conformidade: Foi implementado na tela Emissão Contrato Crediário (CONTR) para encaminhar a impressão para a impressora que está cadastrada no campo “Contrato” da tela de Cadastro de Terminais (TERMI).
MENSAGERIA
Processo: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Ocorrência: 79387
Caso: É preciso atualizar as cadeias de certificados para o estado de Minas Gerais (MG), pois ao tentar emitir uma nota fiscal eletrônica está ocorrendo um problema de comunicação com a Sefaz.
Melhorias de Processo: Foi realizado a atualização nas cadeias de certificados da mensageria, para consolidar a comunicação com a Sefaz para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no estado de Minas Gerais (MG).
AJUSTES GERAIS
Processo: Verificação de Performance
Ocorrência: 79201
Caso: O desempenho “física” do sistema está abrindo muitas conexões com o banco de dados, sem serem fechadas ao término da operação.
Melhorias de Processo: Foi realizado melhorias no desempenho do sistema das consultas ao banco de dados realizadas pela transação de Operações Fiscais (FISCA).
Ocorrência: 79063
Caso: É necessário melhorar a desempenho do processo de comunicação do Nexgen com SFA, para melhorar a execução do processo por completo.
Melhorias de Processo: Foram realizadas melhorias no desempenho do processo de comunicação do Nexgen com SFA, para facilitar na execução dos processos.
Ocorrência: 79379
Caso: Realizar melhorias nos processos internos, para corrigir divergências dos tamanhos dos campos internos do sistema.
Melhorias de Processo: Foram realizadas melhorias nos processos internos do sistema, para alinhar corretamente o tamanho dos campos internos
Processo: Relatórios
Ocorrência: 78534
Caso: Na tela Comissão Vendedor por Metas (METCO) ao realizar cadastro de comissão por meta de vendas, no relatório de Comissão Vendedor (RCCVE) na emissão não está sendo exibido a comissão por metas dos vendedores.
Melhorias de Processo: Foi implementado no relatório de Comissão Vendedor (RCCVE) o parâmetro "Comissionar por Metas", para comissionar os vendedores pelo total das vendas de acordo com o percentual de comissão cadastrado na tela Metas para Comissão (METCO), onde também foram realizadas melhorias na usabilidade da tela.
Processo: Comunicados do Sistema
Ocorrência: 79176
Caso: Ao fazer login no sistema com um usuário sem privilégio, está sendo realizado a verificação dos dados do e-mail sem necessidade.
Melhorias de Processo: Foram realizados ajustes para quando realizar login no sistema verificar se o usuário é ou não privilegiado, e se caso for usuário com privilégio, a mensagem será exibida.
Processo: Verificação do Protocolo da Internet (IP)
Ocorrência: 79313
Caso: Na tela Terminais (TERMI) ocorre a perda do Protocolo da Internet (IP) do NexgenPA ao logar no sistema, no campo Terminal/Estação o sistema está mostrando “NULL”.
Não Conformidade: Na tela Terminais (TERMI) foram realizadas melhorias internas referentes a leitura e gravação do “ID” do NexgenPA nos eventos de Logout (Sair) e em casos de sessão expirada.
Processo: Integração Nexgen X BC
Ocorrência: 79337
Caso: Ocorre erro no processo de integração para envio das informações do Nexgen para o BC.
Não Conformidade: Foi efetuado a correção no tratamento de remoção de caracteres especiais para não remover os seguintes caracteres ('_','-'), e ser possível realizar a integração para envio das informações do Nexgen para o BC sem erros.
Processo: Conexões com Banco
Ocorrência: 79096
Caso: O sistema Nexgen está apresentando um alto índice lentidão causando demora e cancelamento de vendas nos caixas.
Novas Funcionalidades: Foi implementado a correção da lentidão no sistema, melhorando a performance de reconhecimento de datas do calendário quando apresentado finais de semana e feriado.
Ocorrência: 79429
Caso: No processo de integração Nexgen com Vtex, notou-se que alguns pedidos não estão sendo integrados ao Vtex.
Não Conformidade: Foram realizadas melhorias internas no processo, melhorado a estrutura no banco de dados, para não ocorrer erros de integração do Nexgen com o Vtex
Processo: Estrutura de Banco de Dados
Ocorrência: 79288
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos campos relacionado a recebimento de Email.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações dos campos relacionado a recebimento de Email.
Ocorrência: 79324
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
Ocorrência: 79350
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela de geração de pedidos de requisição.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no campo da tabela de geração de pedidos de requisição.
Ocorrência: 79250
Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de novidades no processo de comunicados da release.
