PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 incremento del 0% y un descuento por pronto pago hasta el día décimo del 6%., Cuotas de Administración: Para el año 2020, se propone un
Ingresos de Parqueadero: De acuerdo a las proyecciones para el año 2020, se proyecta un incremento del 3.8% Ingresos de Mercadeo: De acuerdo a las nuevas estrategias propuestas para el año 2020, se proyecta un incremento del 7%.
Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 CONCEPTO
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DTO POR PRONTO PAGO 6% INGRESOS PARQUEADERO INGRESOS x MERCADEO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
PROYECTO PPTO 2020 INGRESOS 2,918,537,183 -175,112,231 2,525,576,266 2,265,000,000 7,534,001,218
EJECUTADO 2019
PRESUPUESTO 2019
2,918,537,183 -137,732,581 2,433,817,142 2,116,162,407
2,918,537,183 -250,761,257 2,626,664,387 2,343,000,000 7,330,784,151 7,637,440,313
249,600,000
242,424,151
249,600,000
7,783,601,218
7,573,208,302
7,887,040,313
Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 A los gastos que corresponden al personal de vigilancia, aseo y servicios técnicos, se les incrementó el 6% equivalente al incrementó del SMLV para el 2020.
Se presupuestó la póliza Cyber, esta póliza cubre la responsabilidad del centro comercial derivada de la protección de datos, la gestión y manejo de datos personales y las consecuencias de la pérdida de información corporativa. Adicional al mantenimiento preventivo, se presupuestaron repuestos para escaleras y ascensores, para continuar con la certificación de transporte vertical. Para continuar con el mantenimiento de la infraestructura, el buen funcionamiento del Centro Comercial y el excelente servicio que nos caracteriza, se requieren los siguientes gastos e inversiones.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 CONCEPTO
PROYECTO PPTO 2020
EJECUTADO 2019
PRESUPUESTO 2019 -
SERVICIOS INVERSION DE MERCADEO GASTOS DE PERSONAL ADECUACIONES E INSTALACIONES MANTENIMIENTOS HONORARIOS
GASTOS 2,693,935,503 1,680,830,400 1,890,441,555 292,400,000 477,730,094 78,322,466
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DIVERSOS SEGUROS
265,322,280 253,322,280 265,322,280 245,123,848 218,913,822 234,260,177 95,502,684 88,410,795 99,502,284
Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H
2,475,309,842 1,711,653,850 1,822,402,486 300,395,854 450,306,143 69,614,333
2,519,859,466 1,665,036,600 1,925,677,973 234,624,750 465,574,075 86,406,755
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 CONCEPTO
PROYECTO PPTO 2020
EJECUTADO 2019
PRESUPUESTO 2019 -
IMPUESTOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE VIAJE CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS LEGALES PROVISION DE CARTERA MOROSA TOTAL GASTOS *FONDO DE IMPREVISTOS 2% GASTOS CON FDO IMPREVISTOS (-)DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. TOTAL GASTOS
GASTOS 48,688,103 8,040,000 3,200,000 24,720,000 9,000,000 3,163,000 7,816,419,933 152,619,632 7,969,039,564 -265,322,280 7,703,717,284
61,761,000 7,251,432 3,105,951 9,796,555 1,100,184 3,009,510 184,961,736 7,661,315,773 154,647,849 7,815,963,622 -253,322,280 7,562,641,342
73,452,094 8,040,000 3,120,000 9,998,000 9,000,000 3,100,000 100,000,000 7,702,974,454 154,647,849 7,857,622,303 -265,322,280 7,592,300,023
79,883,934
18,245,734
294,740,290
7,783,601,218
7,580,887,076
7,887,040,313
COMPRA DE ACTIVOS X REQUERIMIENTOS TOTAL GASTOS + PRESUPUESTO DE INVERSION
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