Geschäftsverlauf

Mobilität und Logistik

DSW21 – ÖPNV

Das Verkehrsergebnis fällt mit -55,7 Mio. € lediglich um 0,5 Mio. € schlechter aus als im Vorjahr. Gegenüber dem Plan konnte eine Verbesserung von 4,5 Mio. € erzielt werden. Der im Vergleich zum Vorjahr höhere Fehlbetrag im Verkehrsbereich resultiert im Wesentlichen aus der zum 1. März 2018 vereinbarten Tarifsteigerung, die durch höhere Umsatzerlöse nicht aufgefangen werden konnte. Der Aufwanddeckungsgrad beläuft sich wie im Vorjahr auf 71 %.

Ein ergebnisstabilisierender Faktor war auch das Projekt Zukunft. Insgesamt konnte eine nachhaltige Ergebnisverbesserung in Höhe von 27,5 Mio. € erzielt werden. Maßgeblich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben die umgesetzten Personalkonzepte: Vom Interessenausgleich haben 129 Mitarbeiter/-innen (80 % Vorruhestand und 20 % Altersteilzeit) Gebrauch gemacht. Weitere 30 Stellen blieben (z. B. wegen Erreichen der regulären Altersrente) unbesetzt und entfielen. Insgesamt konnten 106 Stellen im Verwaltungs- und WerkstattBereich mittelfristig reduziert werden.

Die bei DSW21 gefahrenen Nutz-Wagen-km blieben gegenüber dem Vorjahr mit 20,7 Mio. km annähernd konstant. Das rechnerische Fahrgastaufkommen lag im Geschäftsjahr 2018 mit 130,3 Mio. unter dem Vorjahreswert von 132,5 Mio. Fahrten. Ursächlich ist unter ande-

Dortmund Hafen

An Dortmund Hafen ist DSW21 mit 98,33 % beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Häfen und Eisenbahnen sowie die Wahrnehmung aller mit dem Betrieb und der Verwaltung von Häfen und Eisenbahnen zusammenhängenden Geschäfte.

Das Jahresergebnis in Höhe von 1.349 Tsd. € wurde aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen Dortmund Hafen und DSW21 abgeführt. Im Vorjahr waren dies 1.094 Tsd. €. rem eine Minderung bei den Zeitkarten sowie bei den »sonstigen Fahrten«. In erster Linie war der Verkauf des »MeinTicket« (VRR-weites Sozialticket) rückläufig. Der Rückgang bei den »sonstigen Fahrgästen« ist im Wesentlichen auf einen deutlich geringeren Anteil von Fahrten schwerbehinderter Fahrgäste zurückzuführen. Der Schwerbehindertenquotient sank von 7,49 % (2017) auf 6,96 % für 2018. Dies bedeutet einen Verlust von rund 0,8 Mio. Fahrten.

Zum 31. Dezember 2018 nutzten 93.286 Abonnenten das umweltfreundliche Mobilitätsangebot von DSW21. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 0,6 % und ist im Wesentlichen auf das Ticket1000 und Ticket2000 sowie Abos im Schüler- und Ausbildungsverkehr zurückzuführen.

DSW21 setzt bei seiner Bus-Flotte weiter auf Modernität und Umweltfreundlichkeit.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Fuhrpark durch die Anschaffung von 18 Niederflur-Solowagen erneuert. Der Investitionsplan für 2019 beinhaltet die Anschaffung von zehn Solo- und vier Niederflur-Gelenkwagen. Des Weiteren ist die Beschaffung von 24 modernen Stadtbahnwagen und die Modernisierung von 64 vorhandenen Schienenfahrzeugen beauftragt worden.

Der Dortmunder Hafen verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Güterumschlag von 2,16 Mio. t. Dies entspricht einem Rückgang um 15,3 % gegenüber dem Vorjahr. Rückgänge sind insbesondere in den Gütergruppen Baustoffe (-28 %) und Importkohle (-87 %) zu verzeichnen.

Dortmund Hafen verwaltet im Hafengebiet neben eigenen Grundstücken auch Flächen der Stadt Dortmund sowie der DE Infrastruktur. Aus Einnahmen aus dem Hafenbetrieb sowie

aus Leistungen für Dritte ergaben sich Umsatzerlöse in Höhe von 3,7 Mio. €. Im Vorjahr waren dies 4,1 Mio. €. Darin war ein Sonderertrag von rund 0,4 Mio. € durch die vorzeitige Kündigung eines Pachtvertrags seitens des Pächters enthalten. Von der Gesamtfläche von 143 ha sind 130 ha verpachtet.

Dortmund Hafen ist mit 32,34 % an der Container Terminal GmbH beteiligt. Diese betreibt

Dortmund Airport

Der Flughafen Dortmund erreichte ein Gesamtpassagieraufkommen von 2,3 Mio. und konnte somit den Vorjahreswert von 2,0 Mio. deutlich übertreffen. Dies entspricht einem Gesamtpassagierzuwachs von 14,2 % gegenüber dem Vorjahr.

WizzAir konnte auch in 2018 mit rund 1,46 Mio. Passagieren das höchste Passagiervolumen aufweisen. Eurowings belegt im Ranking mit 0,36 Mio. Passagieren Platz zwei, gefolgt von Ryanair (0,34 Mio. Passagiere) und easyJet (0,1 Mio. Passagiere).

Im Jahresvergleich ist ein leichter Anstieg der Flugbewegungen im Linienverkehr von 13.237 Bewegungen in 2017 auf 15.187 Bewegungen in 2018 zu verzeichnen (+14,7 %). Der Flugha-

H-BAHN21

H-BAHN21 schließt das Geschäftsjahr mit einem um 2.331,8 Tsd. € auf 2.541,1 Tsd. € (Vorjahr: 209,3 Tsd. €) verbesserten Ergebnis nach Steuern ab. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Vertrag mit einem chinesischen Partner realisiert und hierdurch einen Ertrag von 2,23 Mio. € erzielt.

Dortmund Logistik GmbH

Von der 58 ha großen ehemaligen Industriefläche sollen 34 ha als Gewerbefläche für die Logistikbranche entwickelt werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurden rund 0,9 Mio. t Boden angenommen und im Wesentlichen wieder eingebaut. Die Gesamttonnage der angenommenen Böden seit Beginn der Maßnahme beträgt 3,3 Mio. t. Die zur Veräußerung entwidas vom Hafen gebaute Container Terminal »Kanalstraße« und das von DSW21 errichtete Container Terminal »Am Hafenbahnhof«.

In 2018 wurden insgesamt über diese Anlagen für den Kombinierten Verkehr 215,4 Tsd. Ladeeinheiten umgeschlagen. Im Vorjahr waren dies 197,4 Tsd. Ladeeinheiten.

fen Dortmund erzielte ein Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme von -14,1 Mio. €.

Für 2019 geht Dortmund Airport bei einem weiter steigenden Passagieraufkommen von einem Wachstum auf rund 2,5 Mio. aus. Getragen wird dieses im Wesentlichen von der erwarteten Entwicklung der WizzAir. Die ab Dortmund angeflogenen weiteren Ziele in Zentral- und Osteuropa werden auch in 2019 die Wachstumsfaktoren bleiben. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme von -12,4 Mio. € erwartet. Bis spätestens 2023 muss Dortmund Airport die volle Deckung seiner Betriebsaufwendungen nach Definition der EU-Leitlinien aus April 2014, ein sogenanntes EU-EBITDA, erreicht haben.

ckelte Gewerbefläche erfolgt in mehreren Teilabschnitten beziehungsweise Baufeldern.

Der Besitzübergang von ca. 16 ha der Baufelder 1 und 2 (ProLogis) wird bis 2021 abgeschlossen sein. Die Baufelder 3 (REWE) und 4 (Dachdeckereinkaufsgenossenschaft) sind in 2018 übergeben worden.

Darüber hinaus verfügt Dortmund Logistik über kleinere Restflächen in einer Größenordnung von 4.000 m². Eine Teilfläche von 2.349 m² wurde am 13. Dezember 2018 verkauft.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,7 Mio. € (Vorjahr: +6,7 Mio. €) ab. Das Jahresergebnis ist geprägt durch Abschreibungen auf das Vorratsvermögen in Höhe von 7,9 Mio. €, die zur verlustfreien Bewertung erforderlich waren. Die Abschreibungen betreffen die Flächen, die gegen nicht kostendeckende Erstattung der Herstellungskosten an die Stadt Dortmund zu übertragen sind.

Für 2019 rechnet die Gesellschaft wieder mit einem positiven Ergebnis in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags.