Plan Anual Operativo 2016
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Presentación del Plan Anual Operativo El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa es un organismo cooperativo sin fines de lucro que se dedica a la educación, capacitación e investigación del movimiento cooperativo por medio de un conjunto de programas académicos diseñados para atender necesidades de formación específicas de cada población objetivo empleando metodologías didácticas adaptadas a las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Su oferta académica esta enfocada en desarrollar competencias en dirección de empresas cooperativas, enseñanza del cooperativismo, emprendimiento y asociatividad con el propósito de mejorar la capacidad de gestión de las empresas cooperativas gestionadas mediante un modelo asociativo. Desde el 2014 el Centro ha estado enfocado en un proceso de planificación estratégica que se concretó en un conjunto de acciones para implementar en el período comprendido entre el 2015 y el 2018, en ese proceso se revisaron las estructura, procesos y competencias desde cinco perspectivas distintas como gobierno institucional, finanzas, crecimiento, procesos internos y gestión de los usuarios; con base en lo formulado en ese plan la Gerencia General, el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia procedieron a formular y ejecutar las acciones programadas para este periodo entre ellas: Puesta en operación de una plataforma de evaluación de los programas educativos que incluye encuestas telefónicas, formularios en línea y entrevistas a participantes para verificar la calidad de los cursos y actividades académicas Implementación de mecanismos de coordinación y control gerencial para todas las unidades de gestión del Centro y sus empresas relacionadas. Integración del Consejo Académico del CENECOOP y de sus consejos consultivos en Género y Juventud. Durante el 2016 el CENECOOP R.L. va a enfocarse en la integración de los procesos operativos de la organización, basados en un único sistema de información que permita mejorar el control sobre el registro, matrícula, historial académico y contable de los participantes en los cursos del CENECOOP R.L., conjuntamente se planea ejecutar una actualización de la oferta académica - especialmente la virtual - que permitirá un mayor acceso tanto en computadores como dispositivos móviles, en paralelo se van a ampliar los esfuerzos de colaboración con otras instituciones, organismos cooperativos y cooperativas de base para ampliar el alcance de nuestros cursos a nuevos segmentos de usuarios. Para la formulación de este Plan de trabajo el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia y la Gerencia General aprobaron un conjunto de directrices orientadas a mejorar la capacidad institucional de atender las necesidades de capacitación y formación del cooperativismo costarricense, estas son: Plan Anual Operativo 2016
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Optimizar el uso de los recursos institucionales (financieros, humanos, de infraestructura, tecnológicos y logísticos) mejorando la eficacia y eficiencia de la gestión Avanzar en la sistematización e integración de los procesos de gestión institucionales, asegurando la competencia del personal a cargo de cada función Alinear la oferta institucional a las necesidades y demandas de la población objetivo Orientar la gestión institucional a la satisfacción plena de las expectativas y necesidades de la comunidad cooperativa costarricense mediante la innovación, la mejora continua y la gestión de la calidad. Maximizar el impacto institucional en aquellas regiones o sectores identificados como estratégicos para el CENECOOP R.L., en coordinación con las otras entidades cooperativos Incluir en toda la oferta académica como ejes transversales la promoción de la equidad de genero y la gestión ambiental, lo que implica programar en todos los programas institucionales actividades orientadas a promover ambos conceptos en el quehacer de cada cooperativa.
Plan Anual Operativo 2016
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A. Programas Académicos A.1. Programa de Gestión de Cuerpos de Dirección y Legislación Cooperativa El Programa Gestión Cuerpos de Dirección y Legislación Cooperativa, busca desarrollar la capacidad innovadora y de gestión de los cuadros mandos de las organizaciones cooperativas, mediante la temática de la gestión en tiempos de cambios, la consolidación organizacional. Desarrollar las competencias necesarias en los miembros de los cuerpos directores para que su gestión se lleve a cabo dentro del marco regulatorio nacional. Fomentar los valores y principios cooperativos en los cuerpos de dirección, base asociativa y colaboradores de las empresas cooperativas. La duración promedio de las actividades es de 6 a 8 horas académicas efectivas, que cuenta con los siguientes módulos: 1- Dimensión Asociativa en las Cooperativas 2- Doctrina Cooperativa 3- Modelo Cooperativo Autogestionario 4- Preparación, Dirección de Reuniones y Confección de Actas 5- Manual de Procedimientos y Técnicas Parlamentarias 6- Trámites y Procedimientos de Inscripción de Actos Cooperativos ante: INFOCOOP y el MTSS 7- Los Asociados y/o Delegados y las Asambleas 8- Rol de los Cuerpos de Dirección y Gerencia 9- El Consejo de Administración y los Órganos Sociales 10- El Comité de Vigilancia: naturaleza, marco legal y estatutario. Funciones 11- El Comité de Educación y Bienestar Social: roles y funciones Actividad académica
Cantidad de Actividades
Curso de Ges*ón para cuerpos direc*vos y legislación coopera*va
Plan Anual Operativo 2016
Cantidad de participantes
62
1.765
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A.2. Programa de Administración de Empresas Cooperativas El Programa Cursos para la Administración Empresas Cooperativas, busca desarrollar las competencias necesarias en los miembros de los Cuerpos Directivos, Gerentes y colaboradores para optimizar su desempeño en su rol dentro de sus organizaciones, por medio de herramientas básicas para evaluar, comprender, dar seguimiento y aplicar las medidas pertinentes, establecidas por las entidades a las que brindan sus servicios profesionales o directivos. La duración promedio de las actividades es de 6 horas efectivas., compuesta de los siguientes módulos: Actividad académica
Contenidos
Cursos sobre Talento Humano
1- Cómo Construir Equipos con Visión Cooperativa 2- Reclutamiento, Selección y la Inducción del Talento Humano 3- Estructura, Planificación de Capital humano e imagen y promoción empresarial
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Actividad académica
Contenidos
Cursos sobre relaciones interpersonales
1- Los Valores de la Empresa Cooperativa y la Ética de la Organización 2- Trabajo en Equipo 3- Resolución Alternativa de Conflictos-Estrategias para el Abordaje en la Empresa Cooperativa 4- Relaciones Humanas 5- Manual de Motivación 6- Manejo del Estrés 7- Manual de Liderazgo 8- Inteligencia Emocional 9- La Ética: motor de los valores en la empresa cooperativa 10- Manual de Autoestima 11- Cómo Mejorar las Relaciones Interpersonales en nuestras Cooperativas
Calidad en la empresa cooperativa
1- Proceso de calidad 2- Filosofía de la Calidad y Términos Básicos para Interpretar los Sistemas de Calidad 3- Aspectos Generales de la Calidad y las Normas ISO 4- Elaboración de un Manual de Sistemas de Gestión de Calidad para las Cooperativas 5- Mapeo de Procesos para la Mejora Continua de la Gestión en la Cooperativa 6- Administración Efectiva del Tiempo para la Gestión en la Cooperativa
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Actividad académica
Contenidos
Cursos para cooperativas de Ahorro y Crédito
1- Cumplimiento y Gobierno Cooperativo 2- Gestión Institucional Integrada de Riesgo (GIIR) 3- Gobierno de TI 4- Fundamento PLD-Ley 8204 5- Fundamentos del manejo de riesgos en las Cooperativas 6- Manejo de riesgo de crédito en las cooperativas 7- Gestión de Riesgos financieros y liquidez 8- Administración del Riesgo operativo 9- Política conozca a su cliente 10- Política Conozca a su empleado
Cursos sobre Mercadeo
1- El ABC del Mercadeo 2- El Mercadeo Social en la Empresa Cooperativa 3- Manual de Servicio al Cliente /Asociado 4- Negociación de Ventas 5- Redes Sociales y su Aplicación en la Empresa Cooperativa 6- Retención y mantenimiento del asociado: más allá de un servicio al cliente
Cursos sobre Planificación
1- Planificación Estratégica 2- Administración y Desarrollo de Proyectos Cooperativos 3- Competencias de análisis de la función gerencial 4- Reuniones Efectivas
Plan Anual Operativo 2016
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Actividad académica
Contenidos
Cursos para Formación de Formadores
1- Formación para Formadores 2- Comunicación Eficaz para Empresas Cooperativas 3- Comunicar para convencer 4- Entrenamiento para hablar en público, para el sector cooperativo
Cursos sobre Contabilidad y Finanzas
1- Finanzas Personales 2- Procesos y Métodos Contables 3- Estructura y Composición de los Estados Financieros 4- Análisis e Interpretación de Estados Financieros de la Empresa Cooperativa 5- Administración del Capital de Trabajo en la Empresa Cooperativa 6- Manual Técnicas Presupuestarias para la Empresa Cooperativa 7-Control Interno
Programa Administración de Empresas Cooperativas
TOTAL
Plan Anual Operativo 2016
Cantidad de actividades
Cantidad de Participantes
188
5329
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A.3. Programa de Gestión uso de herramientas informáticas y educación virtual El Programa Gestión uso de las herramientas informáticas y educación virtual se crea con el fin de desarrollar conocimientos y habilidades en el uso de las herramientas informáticas y sean aplicables a proceso de formación profesional, educación y aprendizaje en línea. La duración promedio de las actividades es de 24 horas efectivas. La duración promedio de los cursos virtuales es de 40 horas Actividad académica
Contenidos temáticos
Curso sobre herramientas informáticas
1- Introducción a la Computación e Internet 2- Procesador de Palabras WORD 3- Excel Básico 4- Excel Intermedio 5- Power Point 6- Presentaciones con Prezi 7- Uso de las TICS en la cooperativa
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Actividad académica
Contenidos temáticos
Cursos plataforma EDUCOOP
1- Contabilidad Básica 2- Análisis de Estados Financieros 3- Finanzas 4- Servicio al cliente 5- Mercadeo 6- Formulación y Evaluación de Proyectos 7- Doctrina Cooperativa 8- Planeación Estratégica 9- Cuadro de Mando Integral 10- Cooperativismo escolar y estudiantil 11- Ëtica y valores
Actividad académica
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Cursos herramientas informá*cas
17
615
Cursos Plataforma EDUCOOP
360
18000
TOTAL
397
18615
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A.4. Cátedras Rodrigo Facio La Cátedra Rodrigo Facio es un espacio para el análisis, discusión, reflexión y propuesta de las principales tendencias del desarrollo económico, asociativo, empresarial y político que busca que los cuerpos directivos, asociados de base y sociedad en general estén actualizados en la realidad del sector cooperativo con el afán de crear condiciones para la articulación, planificación y acuerdo en los temas más relevantes. Tema
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
IPS y sector cooperativo en Costa Rica
2
100
Propuestas legislativas que afectan al
2
200
2
200
6
500
cooperativismo Nuevos formas de fomento y emprendimiento cooperativo TOTALES
A.5. Liderazgo Juvenil Cooperativo El Área de niñez y Juventud tiene como propósito fortalecer los comités, programas y cooperativas de niños y jóvenes del país, por medio de herramientas eficientes y eficaces, enfocadas a sus necesidades, que les permita un mayor desarrollo cooperativo, tiene como población meta a docentes, promotores, niños y jóvenes pertenecientes a programas juveniles cooperativos y cooperativas estudiantiles por todo el país. Se desarrollarán distintas actividades en donde se fomentará el cooperativismo en los participantes por medio de un aprendizaje participativo y constructivo con el fin de desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Campamentos Líderes en Acción
11
750
Escuela de Liderazgo
2
100
Plan Anual Operativo 2016
11
Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Talleres Cooperativos
10
500
Capacitación de Líderes
1
50
Primeros auxilios
1
50
A.6. Formación de Formadores Este programa pretende desarrollar y fortalecer el proceso de formación en docentes, promotores y líderes cooperativistas incrementando su conocimiento, habilidades y destrezas, para que estos se desempeñen como facilitadores o líderes en diferentes actividades y contribuyan así de manera efectiva al desarrollo y fomento del cooperativismo. Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Formador de formadores
2
100
Taller de Herramientas y Técnicas Didácticas de
5
23000
Aprendizaje
A.7. Emprendimiento Juvenil Cooperativo Por medio de Talleres de Emprendimiento se ofrecerá a los participantes oportunidades de formación para el desarrollo de capacidades y destrezas en emprendimiento empresarial cooperativo, este programa pretende desarrollar y fortalecer el proceso de formación en docentes, promotores y líderes cooperativistas incrementando su conocimiento, habilidades y destrezas, para que estos se desempeñen como facilitadores o líderes en diferentes actividades y contribuyan así de manera efectiva al desarrollo y fomento del cooperativismo.
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Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Taller de emprendimiento LABORACOOP
5
200
Formulación de proyectos
7
350
Taller de innovar y emprender
6
300
Especialista en liderazgo
2
50
52
25.450
Totales del Área Niñez y Juventud
A.8. Programa académico INCAE - CENECOOP R.L. La relación interinstitucional entre el INCAE y el CENECOOP R.L., deviene con la promulgación de la Ley N° 6839 que autoriza la instalación de una nueva sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Costa Rica y el fortalecimiento de los programas de Educación y Capacitación Cooperativa. De igual manera el Gobierno de la República sujeta su ayuda y participación activa en la ubicación de INCAE en territorio nacional, a la colaboración que dicho instituto se comprometa a prestar al desarrollo del movimiento cooperativo del país, con el otorgamiento de becas de estudio en beneficio de los cooperativistas, en su oferta nacional e internacional. i. Programa Gerentes Líderes I: Con el interés de estar presente y apoyar el crecimiento profesional de los y las cooperativistas y el desarrollo empresarial desde el 2011 el CENECOOP R.L., en asocio con el INCAE desarrolla el Programa GERENTES LÍDERES para promover el liderazgo y fortalecer las habilidades de los participantes en las siguientes competencias:
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•
Diagnóstico y desarrollo de equipos de alto desempeño.
•
Gestión de procesos de cambio para mejorar el desempeño organizacional.
•
Desarrollo de sus equipos por medio del “coaching” y el “empowerment.”
•
Calidad en la comunicación asertiva y el uso de la inteligencia emocional.
•
Interacción y cohesión interna basada en valores y códigos compartidos
ii. Programa Gerentes Líderes 2: Programa Gerentes Líderes II, nueva oferta para quienes ya han vivido la experiencia del Gerentes Líderes 1, se ofrecerá a los participantes temas estratégicos : •
Formulación del plan estratégico
•
Análisis de entorno (político-Económico)
•
Innovación y generación de nuevos proyectos
•
Oportunidades tecnológicas
•
Liderazgo: Neurociencia, gestión de cambios y de equipos, evaluaciones de estilos.
Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Programa Gerentes Líderes
1
70
Programa Gerentes Líderes 2
1
70
2
140
Totales del Convenio
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B. Programas de Comunicación y Divulgación B.1. Suplemento Surco Cooperativo: La Extra Mediante el convenio y patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Instituto de Fomento Cooperativo con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. se dará continuidad en el 2016 por tercer año consecutivo a la publicación del suplemento que ha destacado el trabajo del CENECOOP R.L., del movimiento cooperativo en general y de la economía social solidaria. Cabe resaltar que la publicación mensual en La Extra tiene una distribución a nivel nacional de 148.000 ejemplares impresos por día, de lo cual se estima que lo leen alrededor de 663.953 lectores que constantemente reconocen nuestra marca. Dado que la publicación se hace lunes de cada semana, alrededor de 592.000 a 740.000 periódicos son leídos cada mes con el suplemento Surco Cooperativo. Se tiene previsto para el 2016 ampliar la publicación del Suplemento Surco Cooperativo a dos páginas en Diario Extra; o bien una página por semana en el periódico El Financiero con el patrocinio de dos o tres cooperativas más que se sumen al proyecto de publicación de noticias cooperativas y economía social solidaria. B.2. Suplemento Surco Cooperativo: La República Con el patrocinio del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L., Unión Nacional de Cooperativas, y Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. se dará continuidad en el 2016 a la publicación del Suplemento Surco Cooperativo en el periódico La República, el cual tiene una circulación de 30.000 ejemplares por cada edición quincenal de dos páginas full color que se distribuyan alrededor del gran área metropolitana con publicaciones sobre el trabajo del CENECOOP R.L., Dos Pinos y movimiento cooperativo en general.
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B.3. Revista Horizontes Cooperativos La Revista Horizontes Cooperativos ISSN 1409-1305 es una publicación propia del CENECOOP R.L., dirigida a compilar y ejecutar proyectos de investigación que derivan en el análisis y reflexión de la realidad de las cooperativas y su entorno. Para éste 2016 se tiene prevista la impresión de la Revista con la temática Índice de Progreso Social, el caso de Costa Rica y el papel del Cooperativismo, una investigación realizada en 12 cantones con tipo de actividad económica y tiempo similar de actividad cooperativa; y con condiciones, niveles de desarrollo y progreso social similares al inicio de la intervención de la modalidad cooperativa. Con una muestra de 2400 personas encuestadas entre asociados cooperativistas y no asociados. También se hará una edición especial de la revista con la recopilación de los artículos de los fundadores del Instituto de la Neutralidad y la Paz, como Carlos Rivera, Armando Vargas, Francisco Barahona, Alvaro Antillón, Alfonso Muñoz y el Prólogo de don Luis Alberto Monge Álvarez, expresidente de la República que proclamó la neutralidad. Como forma de dejar prueba fehaciente del hecho histórico que marcó una nueva Costa Rica. Pero también durante el año se puede tomar la decisión de publicar otra Revista Horizontes Cooperativos con otra temática de interés y actualidad para el Movimiento Cooperativo, como aporte nuestro a la historia cooperativa. B.4. Revista Soluciones Cooperativas CENECOOP R.L. continuará participando de manera activa en los dos tirajes anuales de la Revista Soluciones Cooperativas, inserta en el periódico La Nación con alcance nacional y un tiraje de alrededor 100.000 ejemplares, en las cuales se han publicado temas de actualidad e interés para la institución. Esto nos amplía las relaciones con medios de tiraje nacional y que son formadores de opinión pública, siendo parte de una revista en la cual publican varias cooperativas.
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B.5. Cuñas de Radio La propuesta para el 2016 es pautar un total de 18 cuñas mensuales de 20 segundos cada una, lo cual nos permite pautar una cuña por día en Radio Monumental del grupo Central de Radios CDR, con posibilidad de cambiar el material de la cuña cada mes. Por la pauta de once meses el grupo de radio nos puede apoyar con los comunicados de prensa para la sección de noticias (quedando bajo el criterio de cobertura del medio) La propuesta alcanzaría en la población general un 3,08%, unas 77 mil personas, y el target que se alcanza con Monumental es de un 7% de la población empresarial.
B.6. Pantallas digitales Se utilizan como parte de la proyección del CENECOOP R.L. y del Movimiento Cooperativo resaltando las actividades y aniversarios de importancia para el sector, así como publicidad para las empresas relacionadas. Se encuentran en el Gran Área Metropolitana: Los Arcos, Zapote, Pavas, Wallmart, Rotonda Juan Pablo II, etcétera. El mensaje tarda 10 segundos y la frecuencia es de cada 5 minutos, 18 horas diarias, 12 veces por hora, 216 veces por día, en total 6,480 repeticiones por pantalla por mes. Alrededor de 84,240 repeticiones en todo el circuito urbano, mensualmente.
B.7. Comunicación digital Para este apartado el CENECOOP R.L. cuenta con las siguientes herramientas: ¬ www.cenecoop.com (sitio oficial) ¬ www.campus.co.cr (educación virtual) ¬ www.facebook.com/cenecooprl (red social) ¬ www.facebook.com/jcoop (red social) ¬ www.facebook.com/cenecoophotelescuela (red social) Plan Anual Operativo 2016
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¬ Envío de correos electrónicos masivos
Se aprovechan estas herramientas para dar a conocer la labor de la institución y del movimiento cooperativo, permitiendo mantener una comunicación constante y más cercana con los usuarios. Solo con la red social del CENECOOP R.L. tenemos acceso a alrededor de 3.700 personas que son parte de nuestra fan page. B.8. Página Web sitio oficial Es necesario un sitio oficial innovador para el CENECOOP R.L. debido a que el actual no tiene ni el diseño ni el contenido para promocionar adecuadamente los cursos y servicios que presta la institución, así como calendarios de capacitación, oferta de cursos presenciales, virtuales y bimodales, noticias, proyectos, link hacia instituciones relacionadas o alianzas estratégicas.
B.9. Centro de Documentación Cooperativo Prof. Bolivar Cruz Como parte del proceso de restablecer el Centro de Documentación Cooperativo para resguardar y poner a disposición del cooperativista y público en general el material impreso, digital y audiovisual que guarda nuestra historia e identidad, se continuará coordinado con el Instituto de Fomento Cooperativo INFOCOOP para fortalecer el centro que servirá como referente de la documentación cooperativa. Como parte de éste convenio el CENECOOP R.L. continuará facilitando el espacio físico, computadora y material de oficina de la bibliotecóloga que fue contratada hasta junio 2016 por el INFOCOOP para codificar los libros de préstamo. También se incentiva la compra de nuevos libros sobre cooperativismo, economía social y temas relacionados con el movimiento, para enriquecer la colección del Centro de documentación.
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B.10. Publicidad y patrocinios - Expojovem 2016 (MEP)
- Feria y Congreso del Agua (URCOZON R.L.)
- Congreso Latinoamericano de Competitividad Cooperativa
- Mujer Ejemplo de Trabajo (APROMUJER)
B.11. Material didáctico Como parte de la nueva imagen del CENECOOP R.L. se debe actualizar y cambiar el diseño de cada uno de los folletos, presentaciones, recurso educativo presencial y virtual.
B.12. Proyectos especiales Responsabilidad Social: Como parte de los proyectos se redactará y establecerá un documento referente de la labor del CENECOOP R.L. y las organizaciones relacionadas en el campo de responsabilidad social y ambiente, dado que la institución no cuenta con uno y recién ingresamos en el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social. Plan de medios: Se desarrollará un plan de medios para planificar las publicaciones del CENECOOP R.L. en los medios propios y pagados durante el año, como parte de la estrategia de comunicación e imagen institucional. Estrategia de comunicación interna y externa: Se establecerá una estrategia de comunicación interna y externa para la institución para de ésta manera acomodar los procesos en una sola línea de comunicación y de ésta manera maximizar los recursos que tenemos a disposición.Como parte de la estrategia de comunicación interna se mantendrá una línea de comunicación para que todos los colaboradores estén enterados de los proyectos y actividades que estén desarrollando los demás.
También se trabajará en conjunto con las cooperativas parte del CCNRS: COPENAE R.L. y COOPESERVIDORES R.L., así como la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica CCC-CA, el premio a la responsabilidad social en el cual se invitará a participar a todas las cooperativas que desarrollen la temática de manera activa. Plan Anual Operativo 2016
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C. Proyectos institucionales y negocios C.1. Programa Hotel - Escuela EMPLEATE La alianza existente entre el MTSS - Estrategia EMPLEATE y el CENECOOP RL, para el año 2016 se estima la apertura de 6 nuevos grupos EMPLEATE en el Hotel Escuela Pérez Zeledón, de igual forma, 2 grupos más en la región Chorotega, para un aproximado de 160 nuevos estudiantes. En la actualidad se cuentan con dos proyectos en ejecución en la región Brunca con sede en el Hotel del Sur y en Corredores; y en la región Chorotega con sedes en Liberia y Santa Cruz Sedes
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Perez Zeledón
10
195
Corredores
4
80
Chorotega
4
84
TOTALES
18
359
C.2. Programas de Inglés en el marco Convenio INA - CENECOOP R.L. Se dará continuidad a la relación con el Instituto Nacional de Aprendizaje a través del desarrollo de los programas de capacitación en Inglés Conversacional con sede en el Edificio Cooperativo y EL Hotel Escuela-Hotel del Sur. Se tiene previsto la atención de 50 nuevos participantes y 80 en el edificio Cooperativo Sedes
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
INA EDICOOP
10
160
INA Hotel Escuela
6
125
TOTALES
16
285
Plan Anual Operativo 2016
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C.3. Programas de formación al Sistema Nacional de Áreas de conservación El CENECOOP RL, durante el año 2016, dará continuidad al programa de capacitación para funcionarios administrativos y guarda parques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), gracias a la vigencia del Convenio para capacitación, suscrito por ambas instituciones, cuyas actividades se realizan en las instalaciones del Campamento Oikoumene en Ochomogo de Cartago. Los servicios de capacitación contratados se han desarrollado a satisfacción del SINAC, por lo cual, se planificó la ejecución de más actividades para el año 2016. Sedes
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Capacitación Anual, Oikoumene
2
30
TOTALES
2
30
C.4. Programas de formación al Consejo Nacional de la Persona Joven Para el año 2016, se planifica la ejecución y continuidad de cursos sobre: Tecnologías, Redes Sociales, Liderazgo, Derechos Humanos, Teatro e Interculturalidad Técnico en Cocina Hotelera Operador de Cómputo Programas focalizados, destinados a la atención de jóvenes con discapacidad auditiva, exclusión, riesgo y vulnerabilidad social, ejecutados bajo la alianza establecida con el Consejo de la Persona Joven, para ser desarrollados en diversas regiones del país. Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Cursos para jóvenes con discapacidad auditiva
3
45
TOTALES
3
45
Plan Anual Operativo 2016
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C.5. Programas de formación al Ministerio de Educación Pública En el marco de la firma del decreto ejecutivo que implementará el Sistema Nacional de Educación Cooperativa, el CENECOOP R.L., ha acordado con el Ministerio de Educación Pública el atender la formación de sus docentes y administrativos en áreas como: Gestión cooperativa: principios, valores y funcionalidad de una cooperativa Modelo de gestión de una cooperativa Aplicación de los principios del aprendizaje cooperativo LABORACOOP Esta oferta busca contribuir a una formación de los docentes especialmente los que laboren con el recargo de atención al cooperativismo y aquellos que están en programas educativos de alto interés para el cooperativismo. Tipo de actividad
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Programas de formación docente
15
300
TOTALES
15
300
C.6. Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC) El CENECOOP RL, en su calidad de organismo regional que preside el SIREC, pretende desarrollar actividades de capacitación en la región atinente a la CCC-CA. Es por ello que se plantea la realización de al menos 10 actividades en la región que permita posicionar aún más al CENECOOP RL como organismo líder de educación cooperativa dentro de las estructuras cooperativas del continente.
Plan Anual Operativo 2016
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Objetivos
Metas
Actividades
E d u c a r, c a p a c i t a r y actualizar a los y las cooperativistas de las organizaciones afiliadas a la CCC-CA.
Realizar al menos 10 actividades de capacitación en el marco del SIREC dirigidos a 500 cooperativistas de la región.
Desarrollo de eventos, talleres y cursos regionales
Implementación de proyectos de capacitación a la medida
Visitas de intercambio
Promover la creación y sostenibilidad de Centros Especializados en Educación Cooperativa en cada uno de los países afiliados a las CCC-CA, dedicados a la educación, investigación y fomento del Cooperativismo.
Impulsar estrategias de m o d e r n i z a c i ó n , r e c o n v e r s i ó n , mejoramiento de la calidad y modelos de gestión cooperativa.
Consolidar al menos dos proyectos para la implementación de los centros. − Concientizar sobre la importancia de instaurar la educación cooperativa continua en los países miembros a la CCC-CA a través de estos centros especializados. Capacitar recursos humanos para la implantación de los modelos de gestión de calidad determinados para las organizaciones cooperativas de la región.
Impulsar y promover la igualdad de oportunidades p a r a l o s s e c t o re s d e juventud, mujeres y adultos mayores.
Apoyar las prácticas por la igualdad de género, juventud y adulto mayor en cooperativas afiliadas y no afiliadas
Plan Anual Operativo 2016
Indicadores − − − −
Invitaciones a eventos
Documentos
Reuniones
Comunicaciones
Reuniones bilaterales con los países miembros interesados en la implementación de los Centros especializados de educación cooperativa.
− Reuniones
− Participación en foros CCC-CA
− Documentos
− Reuniones
− Comunicaciones
Reuniones bilaterales, selección, negociación de convenios, capacitación y asistencia técnica en las cooperativas interesadas.
− Desarrollo de propuestas que incorporen los ejes a impulsar.
− Reuniones
− Informes
Participación y apoyo en foros regionales de CCCCA para fomentar dentro del cooperativismo la inclusión, participación e igualdad de estas poblaciones
− Asistencia a eventos
− Participación
− Convocatoria
− Documentos − Evaluación de actividades
Fuente de Recursos
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
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Objetivos Adoptar modelos e instrumentos tecnológicos de avanzada para desarrollar y ejecutar procesos de educación cooperativa, transferencia de tecnología e investigación. Fomentar alianzas con organismos e instituciones c o o p e r a t i v a s internacionales para la implementación de proyectos regionales.
Metas
Actividades
Desarrollar al menos dos proyectos de capacitación e-learning con miembros afiliados a la CCC-CA.
Diseño y producción de material educativo virtual para implementar entre las cooperativas interesadas.
Suscribir convenios de colaboración entre entidades cooperativas de la región en el marco del SIREC
Suscribir al menos tres convenios de colaboración para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de la región que permita el desarrollo de programas de capacitación cooperativa
Indicadores − Reuniones
− Participación en foros CCC-CA
− Documentos
− Reuniones
− Comunicaciones
− Convenios
− Reuniones
− Participación en foros CCC-CA
− Documentos
− Reuniones
Fuente de Recursos
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
Generados por las actividades y por las contrapartidas requeridas
C.7. Fortalecimiento de las Uniones Regionales Se procura iniciar un proceso de fortalecimiento integral en las uniones regionales de manera que se logre su autosostenibilidad económica. De esta forma, el CENECOOP RL. pretende desarrollar un plan de negocios en cada unión con el fin de que las mismas desarrollen actividades propias y venta de servicios en su territorio de influencia. Actividad Académica
Cantidad de actividades
Cantidad de participantes
Formulación e implementación de Planes de negocios
8
30
TOTALES
8
240
Plan Anual Operativo 2016
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D. Programas de Investigación y Desarrollo D.1 Gestión de la Investigación Como parte del quehacer institucional del CENECOOP R.L., el Área de Investigación y Desarrollo,
ha establecido como actividad permanente la
investigación, con el objetivo de crear nuevos conceptos, descubrir nuevos hechos y plantear nuevos enfoques relacionados con el cooperativismo mediante la observación y análisis de fenómenos, comportamientos y eventos, con el propósito fundamental, a su vez, de obtener y aportar información que guíe la toma de decisiones para el diseño de programas. Revisión de la oferta académica actual del CENECOOP: objetivos, grupos meta, contenidos, material didáctico, evaluación Revisión del estado de implementación de los programas basados en tecnologías Identificación de las necesidades de capacitación del sector cooperativo (análisis cuantitativo y cualitativo)
Nombre del proyecto
Cantidad de horas investigación
Producto esperado
Revisión de la oferta académica
1000
Propuesta curricular nueva oferta académica
Revisión de implementación
500
Plan de acciones correctivas y preventivas de los procesos de evaluación
Identificación de necesidades de capacitación
1000
Sistematización de las necesidades de capacitación
Capitalización y Fomento Cooperativo
1000
Propuesta curricular y operativa del Plan Nacional de Fomento y Capitalización
Plan Anual Operativo 2016
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D.2 Programa de Evaluación Institucional Dentro de las áreas por fortalecer del CENECOOP que fueron planteadas por el Plan Estratégico se encuentra la de integrar en la plataforma operativa institucional mecanismos de evaluación de la oferta académica y de mejora continua, para ello se plantea este programa que busca sistematizar, documentar e implementar los procesos de gestión asociados a: Objetivos de desarrollo de los programas académicos Metas, indicadores y métricas por programa Modelo de gestión institucional Modelo de control gerencial Diseño del proceso de planificación institucional (alineación estratégica)
Nombre del proyecto
Cantidad de horas investigación
Producto esperado
Evaluación permanente de la oferta académica
1000
Informes de evaluación y acciones correctivas
Modelo de gestión institucional
1000
Sistema de gestión de la calidad documentado e implementado
Diseño del proceso de planificación institucional
1000
Proceso de planificación implementado
Plan Anual Operativo 2016
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D.3 Diseño y Desarrollo de Programas Académicos Se ha definido a nivel del Consejo de Administración y la Gerencia general la necesidad de actualizar de forma permanente y sistemática la oferta académica institucional para lo cual se ha dispuesto ejecutar este programa que esta orientado a centralizar ese proceso de diseño curricular, propuesta metodológica y desarrollo de recursos didácticos para lo cual se considera necesario implementar las siguientes acciones: Material didáctico estandarizado para cada programa Métricas para la evaluación del impacto Implementación de video conferencia, sistema de reuniones virtuales institucional Implementación de sistemas de información; registro, matrícula y contabilidad Revisión de implementación de programas basados en tecnología (plan de acciones correctivas) Propuesta de inclusión de nuevas tecnologías en la oferta académica Nombre del proyecto
Cantidad de horas ejecución
Producto esperado
Actualización cursos EDUCOOP a formato html5
1000
Cursos digitales en versión html5
Plan de innovación tecnológica en los procesos formativos institucionales
2000
Implementación de nuevas tecnologías
Integración de sistemas de registro, matrícula y cobro
2000
Sistema integrado y en operación
Plan Anual Operativo 2016
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E. Presupuesto
PRESUPUESTO AÑO 2016 INGRESOS
Monto
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL (BPDC)
100.000.000,00
TRANSFERENCIAS LEY 6839 (Excedentes de las cooperativas)
1.107.549.674,52
LEY 7040 (1.5% Presupuesto INFOCOOP)
236.510.548,00
VENTA DE SERVICIOS
327.524.452,00
Hotel Escuela
181.500.000,00
INA - Inglés (Brunca)
9.500.000,00
INA - Inglés (Edicoop)
20.524.452,00
SINAC
16.000.000,00
CPJ
45.000.000,00
MEP - FUNDEPOS
35.000.000,00
Oferta General
20.000.000,00
TOTAL DE INGRESOS
1.771.584.674,52
COSTOS DE OPERACIÓN Asambleas (Ordinarias- Extraordinarias) Consejo de Administración Plan Anual Operativo 2016
6.500.000,00 47.218.159,88 28
Comité de Vigilancia
20.462.226,36
Gerencia
87.110.952,61
Legal
19.389.837,23 105.633.043,95
Académica Administrativo-Financiero
51.312.684,03
Negocios y Proyectos
45.689.498,05
Género y organismos de segundo grado Investigación, evaluación y desarrollo
27.926.979,63
Pedagogía y tecnología Niñez y Juventud TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
411.243.381,74
PROGRAMAS ACADEMICOS
549.559.370,00
Liderazgo Juvenil Cooperativo
63.674.275,00
Formación de formadores
29.000.000,00
Emprendimientos
61.411.200,00
Difusión Cooperativa
100.285.220,00
Fortalecimiento Empresarial
240.982.000,00
Proyectos Investigación
Plan Anual Operativo 2016
65.000.000,00
29
196.369.804,97
PROGRAMAS ESPECIALES - TRANSFERENCIAS Educación formal - FUNDEPOS (Maestrias - bachilleratos)
120.000.000,00
Mediación pedagógica
44.369.804,97
Capacitacion nacional e internacional Planes de negocios - uniones regionales
10.000.000,00
SIREC
10.000.000,00
Proyectos especiales - contrapartidas
12.000.000,00
234.094.561,60
VENTA DE SERVICIOS - COSTO Hotel Escuela
127.050.000,00
INA - Inglés (Brunca)
7.125.000,00
INA - Inglés (Edicoop)
15.419.561,60
SINAC
14.000.000,00
Consejo persona joven CPJ
28.500.000,00
MEP - FUNDEPOS
30.000.000,00
Oferta General
12.000.000,00
TOTAL PROGRAMA ACADEMICO
980.023.736,57
GASTOS GENERALES INFOCOOP (Alquileres - Servicios)
24.120.000,00
ARSECOOP (Servicios Generales)
5.400.000,00
TOTAL GASTOS GENERALES
Plan Anual Operativo 2016
29.520.000,00
30
HONORARIOS PROFESIONALES Auditoria Externa periodo 2015
3.500.000,00
Asesorias
6.500.000,00
TOTAL HONORARIOS
10.000.000,00
PASIVOS Amortización
67.398.611,11
Carga financiera
126.324.476,16
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
193.723.087,26
CUOTAS AFILIACIONES Conf de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica - CCC-CA
3.700.000,00
Alianza Cooperativa Internacional - ACI
3.700.000,00
Cámara de Exportadores - CADEXCO
550.000,00
Consejo Nacional Niñez y Juventud -
180.000,00
TOTAL CUOTAS AFILIACIONES
8.130.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.820.000,00
Fideicomiso BPDC
Plan Anual Operativo 2016
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Fiduciaria UNIBANC
25.053.981,60
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
27.873.981,60
INVERSIONES
INVERSIONES OIKOUMENE
-
REMODELACIONES - INFRAESTRUCTURA
25.000.000,00
TI (TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)
72.000.000,00
Racsa - Internet
12.000.000,00
Inversiones
60.000.000,00
TOTAL INVERSIONES
97.000.000,00
TOTAL APLICACIONES DIFERENCIA
Plan Anual Operativo 2016
1.757.514.187,17
14.070.487,35
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