Programma di lavoro ESU Venezia 2009

PROGRAMMA DI LAVORO PER L’ANNO 2009 (art. 14, comma 6, L.R. 7 aprile 1998, n. 8)

ESU DI VENEZIA Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario Dorsoduro 3439/A – 30123 Venezia P.IVA 01740230279

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A cura di: Ufficio Controllo di Gestione

Responsabile: dott. Luca Pozzobon

E-mail luca.pozzobon@esuvenezia.it

ESU DI VENEZIA

Tel. 041-2727118

Dorsoduro 3439/A

Fax 041-5285655

30123 Venezia

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INDICE

Premessa ....................................................................................................................................pag.

5

Riferimenti normativi.................................................................................................................pag.

6

Obiettivi strategici ....................................................................................................................pag.

7

PARTE I – AZIENDA 1.1.1

Risorse finanziarie ......................................................................................................pag.

11

1.1.2

Risorse umane ...........................................................................................................pag.

15

1.1.3

Risorse materiali.........................................................................................................pag.

18

PARTE II – SERVIZI DA EROGARE 2.1

Servizio di informazione e orientamento allo studio ..........................................pag.

23

2.2

Consulenza psicologica ..........................................................................................pag.

23

2.3

Attività culturali, sportive e ricreative ...................................................................pag.

23

2.4

Servizio editoriale e di prestito librario ..................................................................pag.

24

2.5

Borse di studio............................................................................................................pag.

24

2.6

Sussidi straordinari .....................................................................................................pag.

24

2.7

Prestiti d’onore ..........................................................................................................pag.

24

2.8

Interventi e provvidenze a favore studenti portatori di handicap.................pag.

25

2.9

Interscambio di studenti..........................................................................................pag.

25

2.10

Interventi a favore di studenti lavoratori..............................................................pag.

26

2.11

Servizio per gli studenti pendolari..........................................................................pag.

26

2.12

Agevolazioni per la mobilità degli studenti.........................................................pag.

27

2.13

Servizio sanitario ........................................................................................................pag.

27

2.14

Servizio abitativo.......................................................................................................pag.

27

2.15

Servizio di ristorazione ..............................................................................................pag.

29

Appendice 1 (elenco obiettivi) .............................................................................................pag.

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PREMESSA Il presente documento contiene la programmazione dell’attività aziendale per l’anno 2009 nei vari ambiti di gestione, in coerenza il “Piano di risanamento economico e finanziario aziendale” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 18/01/2008.

Esso fornisce ai Responsabili dei servizi le indicazioni necessarie per formulare correttamente le proposte del Piano esecutivo di gestione (1) e del Bilancio di previsione (2), che devono essere adottati, rispettivamente, dal C.d.A. e dal Direttore (3). In questo processo le varie proposte per la formazione del Bilancio di previsione e del Piano esecutivo vengono assemblate, verificate e corrette, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle possibilità operative e possono dar luogo ad una rivisitazione del Programma stesso (4).

Si richiama che l’ordine di approvazione dei suddetti documenti (previsto dalla legge e dai regolamentari) è differente dall’ordine di formazione ed è il seguente: 1) formulazione proposte di formazione del Bilancio di previsione (31-ago); 2) Bilancio di previsione (30-set); 3) P.E.G. (prima dell’avvio di ciascun esercizio); 4) Programma di lavoro (31-dic) (5).

Si evidenzia che il P.E.G. non è la derivazione contabile del Bilancio di previsione, ma il suo presupposto. La formazione del P.E.G. (non l’approvazione) precede quella del bilancio, in quanto solo partendo dal dato prospettico di dettaglio è possibile risalire ad un organico sistema di previsioni che rompa con la logica incrementale finora seguita nella costruzione dei documenti programmatici (6). Oltre che per questi motivi, il “Programma di lavoro” è redatto in adempimento dell’art. 14, comma 6, della L.R. 7 aprile 1998, n. 8, secondo cui “il Direttore presenta entro il mese di dicembre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione (…) un programma di lavoro per l’anno successivo”.

Il presente documento segue la stessa impostazione della “Relazione sull’attività svolta”, per facilitare il confronto tra quanto programmato e quanto effettivamente svolto. La presenza di numerosi collegamenti ipertestuali (evidenziati in blu e da sottolineatura) consente una agevole consultazione sul supporto informatico. ( 1)

“Contestualmente all’adozione del bilancio di previsione vengono attribuiti ai Centri di responsabilità le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi” (art. 7, comma 4, del Regol. Contabilità).

( 2)

“Al bilancio di previsione è allegato un documento nel quale le U.P.B. sono distinte in capitoli e articoli, ai fini della gestione e documentazione” (art. 7, comma 3, del Regol. Contabilità).

( 3)

Sulle modalità di formazione del progetto di bilancio si veda l’art. 4 del Regol.Contabilità.

( 4)

Ciò può avvenire per la mancanza delle risorse finanziarie nell’anno di riferimento oppure per l’inadeguatezza delle risorse umane o strumentali disponibili o per il limite temporale dell’anno o per altre cause ancora, anche esterne.

( 5)

Il termine del 31-ago per le proposte di formazione del Bilancio di previsione è dato dall’art. 4, comma 1, Regol. Contab.; il termine del 30-set per l’approvazione del Bilancio di previsione è dato dall’art. 3, comma 2, Regol. Contab. e dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 39/2001; il termine dell’avvio di ciascun esercizio per l’approvazione del P.E.G. è dato dall’art. 5, comma 1, Regol. Contab.; il termine del 31-dic per la presentazione al C.d.A. del Programma di lavoro è dato dall’art. 14, comma 6, della L.R. n. 8/1998.

( 6)

Fonte: http://www.leggiditaliaprofessionale.it/, voce “Piano esecutivo di gestione (peg), cap. 6.5.

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RIFERIMENTI NORMATIVI L’ESU

di

Venezia

è

l’Azienda

Pubblica,

dotata

di

autonomia

gestionale

e

imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale (7), con cui la Regione Veneto disciplina l’attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, nell’ambito delle proprie competenze, l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi (8). Sono beneficiari dei servizi erogati dall’ESU di Venezia gli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, dell’Università Ca’ Foscari, dell’Istituto universitario di architettura (I.U.A.V.), del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia (9). La L.R. 7 aprile 1998, n. 8 elenca all’art. 3, comma 1, e al Titolo III (artt. 20 – 35) i servizi del Diritto allo Studio Universitario: SERVIZIO PER IL D.S.U.

Informazione e orientamento allo studio e sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali Consulenza psicologica Attività culturali, sportive e ricreative Servizio editoriale e di prestito librario Borse di studio Sussidi straordinari Prestiti d’onore Interventi e provvidenze a favore studenti portatori di handicap Interscambio di studenti Interventi a favore di studenti lavoratori Servizio per gli studenti pendolari Agevolazioni per la mobilità degli studenti Servizio sanitario Servizio abitativo Servizio di ristorazione

Titolo III

art. 3, comma 1

art. 20

lett. A

art. 21 art. 29 art. 28 art. 22 art. 23 art. 24 art. 27 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 art. 25 art. 26

lett. B lett. L lett. I lett. C lett. D lett. E lett. H lett. L lett. M lett. P lett. N lett. O lett. F lett. G

Le modalità di attuazione dei suddetti servizi sono descritte nella Parte II del presente documento, mentre le risorse per farvi fronte sono descritte nella Parte I. Entrambe le parti si riferiscono, così come per il Bilancio di previsione, all’Anno finanziario 2009 e quindi alla seconda metà dell’Anno accademico 2008/09 e alla prima metà dell’a.a. 2009/10.

Quindi l’attività programmatica dell’Azienda deve conformarsi alle dinamiche dell’anno accademico per una maggior sinergia con le attività degli Atenei. In particolare: • i contratti stipulati per i servizi diretti agli studenti devono considerare la continuità dell’a.a.; • gli stanziamenti di bilancio devono considerare l’esercizio finanziario, che è composto dal termine di un anno accademico e dall’inizio di uno nuovo. ( 7)

Cfr. art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

( 8)

Ciò in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”. Cfr. art. 1 L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

( 9)

Cfr. art. 2 L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

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OBIETTIVI STRATEGICI Gli obiettivi strategici dell’anno 2009 sono i seguenti: 1. riorganizzazione degli uffici e dei servizi attraverso: • la revisione della pianta organica; • la riunificazione di tutti gli uffici in un’unica sede; • l’istituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico; • la riorganizzazione e il rafforzamento dell’Ufficio Ragioneria, anche con la revisione delle procedure contabili e di bilancio, l’introduzione della contabilità analitica e il rafforzamento del controllo di gestione; • la revisione dei contratti con le ditte esterne, ove si ritenesse opportuno, anche per mezzo di un repertorio dei contratti aggiornato e completo di informazioni; • il rispetto delle scadenze di legge nell’approvazione degli atti contabili e amministrativi.

2. sviluppo delle mense universitarie attraverso: • l’ampliamento della mensa Rio Novo; • il riposizionamento della mensa Badoer e la progettazione di nuove mense: a) vicino al polo di San Basilio; b) vicino al polo scientifico situato in via Torino a Mestre; c) nell’isola di San Servolo.

3. sviluppo delle residenze universitarie attraverso: • gli accordi presi con l’IUAV sulla Caserma Manin; • gli appartamenti in convenzione con l’ATER; • l’accordo di programma stipulato con il Centro Pastorale Universitario di Venezia; • la riforma del servizio di portierato, garantendo sicurezza e sostenibilità; • il recupero della r.u. Adriatic (demolizione e costruzione di un nuovo edificio con i criteri della bioarchitettura); • una convenzione con le aziende responsabili della costruzione di una nuova residenza a Spinea (VE), verso cui l’ESU fornisce l’elenco degli studenti interessati all’alloggio.

Per ognuno dei suddetti obiettivi strategici sarà redatta una scheda informativa (reporting) che evidenzi sinteticamente lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati per le valutazioni e gli eventuali interventi correttivi dell’Amministrazione e della Direzione.

Si precisa che limiti di natura operativa e/o finanziaria potrebbero impedire il pieno raggiungimento di alcuni obiettivi entro l’anno 2009. Tali obiettivi, non raggiunti o incompleti, verranno individuati nella “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2009” e, se ancora pertinenti con i piani dell’Amministrazione, saranno inseriti nel “Programma di lavoro per l’anno 2010”.

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PARTE I “AZIENDA”

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1.1.1

RISORSE FINANZIARIE

Patto di stabilità Il bilancio dell’anno 2009 dovrà rispettare il patto di stabilità, secondo i seguenti limiti: ANNO

COMPETENZA

CASSA

SPESA CONSENTITA

2008

€ 6.950.123,04

€ 6.473.653,62

VINCOLO

-0,60%

€

€

SPESA CONSENTITA

2009

-41.700,74

€ 6.908.422,30

-38.841,92

€ 6.434.811,70

L’art. 6 della Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2009) prevede che: “a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche regionali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul patto di stabilità interno, deve essere conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate alla Regione alle medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività. Ciò implica che non partecipano alla determinazione della spesa sottoposta al vincolo del patto di stabilità le spese in conto capitale finanziate dal contributo vincolato regionale e le spese derivanti dall’erogazione di borse di studio che per l’anno 2009 ammontano ad € 408.400,00.

L’eventuale mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità comporterebbe per l’ESU di Venezia l’impossibilità nell’anno 2010 di: a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minino dei corrispettivi impegni effettuati nell’ultimo triennio; b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione.

Equilibri finanziari Lo squilibrio finanziario dell’Azienda – che nell’anno 2007 ammontava per la parte corrente a circa € 1.100.000,00 – deve rientrare nel triennio 2008/10.

L’equilibrio finanziario dell’anno 2008 è stato reso possibile da entrate straordinarie derivanti da atti di transazioni di contenziosi (atto di transazione con il Comune di Venezia, con il riconoscimento di spese straordinarie a scomputo del canone di locazione della r.u.

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Junghans; atto di transazione con il gestore delle mense, Onama S.p.A., con il riconoscimento delle spese anticipate dall’ESU e l’eliminazione della clausola “vuoto per pieno”).

A decorrere dall’anno 2007 sono stati avviati una serie di interventi finalizzati alla riduzione permanente della spesa corrente ricorrente. Come evidenziato nella seguente tabella essi equivalgono ad un risparmio complessivo annuo di circa € 850.000,00.

TAB - Interventi di riduzione permanente della spesa corrente ricorrente SETTORE

INTERVENTO

RISPARMIO

Alloggi

Cessazione contratti affitto

- € 200.000,00

Alloggi

Esternalizzazione gestione Jan Palaci

- € 150.000,00

Alloggi

Cessazione contratto Coop. Nuovo Mondo

- € 200.000,00

Alloggi

Nuova gestione servizio portierato

- € 100.000,00

Riduzione spesa del personale

- € 200.000,00

Personale

- € 850.000,00

Ciò nonostante si stima ancora uno squilibrio finanziario di circa € 250.000,00. Il pareggio può avvenire attraverso i seguenti interventi: 1. riduzione del personale dipendente senza procedere alla loro sostituzione (attraverso pensionamenti, comandi e mobilità esterna); 2. risoluzione consensuale di un contratto di Dirigente e soppressione dell’Area dirigenziale; 3. esenzione dall’ICI degli immobili utilizzati per le attività elencate nell’art. 7, comma 1, lettera “i” del D.Lgs. n. 504/1992, come specificato nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26/01/2009 e chiarito dal Responsabile ICI del Comune di Venezia con nota prot. n. 38123 del 27/01/2009 in risposta all’interpello rivolto 10

dall’Avv. Mazzola per conto dell’ESU di Venezia ( ).

4. unificazione in un’unica sede di tutti gli uffici dell’Azienda; 5. cessazione contratto con la Coop. Nuovo Mondo; 6. revisione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

La situazione finanziaria dell’anno 2009 presenta ancora una eccedenza di spese correnti di euro 380.000,00 coperto per il 2009 mediante l’utilizzo dell’avanzo libero. L’importo di tale disavanzo può essere così di seguito sintetizzato.

• squilibrio finanziario da risanare ..................... € 250.000,00 • maggiori spese correnti una tantum.............. € 130.000,00 L’anno 2009 sarà quindi decisivo per porre in atto ulteriori manovre per il risanamento finanziario dell’azienda. I principali settori di intervento per raggiungere tale scopo sono la 10

( ) Ciò significa che l’esenzione può avvenire per gli immobili utilizzati per programmi abitativi ed assistenziali in favore di studenti meritevoli (ove le rette sono di importo significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato) ed è esclusa per gli immobili adibiti ad attività amministrativa o, anche solo parzialmente, commerciale. L’esenzione del pagamento dell’ICI su alcuni immobili di proprietà (r.u. Adriatic, r.u. Abazia, Mensa Rio Novo) permetterebbe un risparmio annuale di circa € 18.000,00, oltre al rimborso dei pagamenti pregressi effettuati e non dovuti.

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revisione complessiva dei contratti in essere e l’esenzione dall’I.C.I. di alcuni immobili. Rimane da definire il contenzioso con la Nuovo Mondo S.c.r.l., ex gestore della r.u. Junghans con cui l’ESU ha concluso definitivamente la partnership il 30/09/2008.

Fonti di finanziamento Con riferimento alle fonti di finanziamento, ex art. 18 L.R. n. 8/1998, si prevede che l’assegnazione dei contributi regionali rimanga invariata rispetto all’anno precedente.

Il contributo in conto investimenti è stato stimato in via prudenziale per l’anno 2009 nell’importo di € 250.000,00. Tuttavia la sua determinazione dipende dalla delibera della Giunta Regionale che sarà approvata durante l’anno. Questo contributo è necessario alla copertura delle spese del progetto di unificazione degli uffici di Palazzo Badoer e allargamento della mensa di Rio Novo e alle spese di potenziamento del settore informatico (centro tecnico informatico). I trasferimenti regionali per gli investimenti dovranno essere finalizzati prioritariamente alla copertura delle spese derivanti da: 1. il trasferimento degli uffici amministrativi presso la sede unica di Palazzo Badoer; 2. all’acquisto degli arredi destinati ad ammobiliare gli appartamenti ATER; 3. potenziamento della mensa di Rio Novo recuperando gli spazi lasciati liberi dagli uffici.

La finanza aziendale verrà sostenuta dalle entrate proprie derivanti dalla foresteria estiva, sia con l’apertura delle residenze che con le mense universitarie, secondo quanto stabilito nella Delibera del C.d.A. n. 23 del 07/07/2008. Si precisa che il periodo di apertura delle residenze dovrà tener conto di un lasso di giorni, nel passaggio tra gli studenti e la foresteria, necessario per il riassetto, le pulizie e le manutenzioni dei locali. Ulteriori entrate potranno derivare da un’efficiente allocazione delle risorse abitative nei confronti degli studenti Extra concorso ed Erasmus.

Non si farà ricorso all’assunzione di mutui perché l’eventuale ricorso pregiudicherebbe l’obiettivo del risanamento economico.

I progetti devono garantire preventivamente la sostenibilità finanziaria e segnare una riduzione delle spese rispetto agli anni precedenti.

Le consulenze dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

All’inizio dell’anno dovrà essere bandito l’appalto del servizio di tesoreria. Il nuovo contratto con il Tesoriere seguirà le seguenti prescrizioni: 1.

semplificazione dei pagamenti degli studenti verso l’Azienda;

2.

esenzione delle spese bancarie sui versamenti fatti dagli studenti agli sportelli della banca;

3.

attivazione di strumenti elettronici ad uso degli studenti.

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Il quadro delle fonti di finanziamento dell’anno 2009 – a titolo indicativo e in attesa di formale approvazione del Bilancio di previsione 2009 – è il seguente: TAB – Mezzi finanziari anno 2009 (ex art. 18 L.R. 8/1998) FONTE DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

Contributo regionale di funzionamento

2.423.086,00

Contributo regionale straordinario

269.000,00

Contributo regionale per investimenti (*)

250.000,00

Contributo vincolato per borse di studio

538.400,00

Incasso alloggi da studenti

465.000,00

Incasso alloggi da foresteria

377.000,00

Altre entrate da servizio abitativo (appartamenti ATER)

24.000,00

Incassi ristorazione

800.000,00

Credito IVA

188.000,00

Mutui Avanzo di amministrazione (*)

0,00 1.135.078,00

Il “contributo regionale per investimenti” è inserito in via prudenziale, perché sarà definitivo solo a seguito della relativa delibera regionale. Questi contributi verranno destinati prevalentemente alla realizzazione della sede unica degli uffici e all’ampliamento della Mensa di Rio Novo.

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1.1.2

RISORSE UMANE

Si rinvia alla lettura della Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 che modifica la Pianta organica. Si precisa, inoltre, che è intenzione di procede nell’anno 2009 a: 1. creare una base dati di personale disponibile alla mobilità in entrata, tramite appositi bandi pubblici, anche in convenzione con altri enti; 2. regolamentare l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 3. svolgere un efficace piano di formazione ed aggiornamento del personale; 4. introdurre l’istituto del budget operativo, ex art. 49, L.R. n. 39/2001, per le opere di manutenzione ordinaria svolte dall’ufficio tecnico e per le forniture ricorrenti; 5. aggiornare il regolamento sul procedimento amministrativo ed integrarlo disciplinando il diritto d’accesso agli atti; 6. istituire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), per potenziare l’informazione con l’utenza.

Inoltre, l’Ufficio dovrà attuare iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate al rinnovo dell’immagine aziendale.

Si richiama quanto stabilito dalla L.R. n. 8/1998 e dal Decreto del Direttore n. 102 del 15/05/2008 fornendo le seguenti ulteriori precisazioni: -

compete al Direttore la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido;

-

compete ai Responsabili dei servizi la gestione delle attività e delle risorse loro assegnate con il P.E.G. Firmano gli atti di natura istruttoria e di esecuzione dei provvedimenti del Direttore, la proposta e la regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza.

Con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di servizio, si precisa che

la loro assegnazione comporta: a) la proposta di previsione e variazione degli importi di bilancio; b) la proposta di assunzione di impegno di spesa e di accertamento di entrata; c) il controllo sull’esecuzione dei contratti, compresa l’applicazione di eventuali penalità; d) la liquidazione della spesa e la riscossione dell’entrata (se specificamente incaricato).

In merito all’attribuzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi – considerato il superamento del Decreto del Direttore n. 298 del 20/08/2004 per effetto delle modifiche organizzative successivamente avvenute – si rinvia all’aggiornamento di uno specifico regolamento interno.

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Il servizio di portierato verrà riformato attraverso la sostituzione del presidio “h24” con il sistema della video-sorveglianza e della vigilanza notturna delle strutture. Si stima che ciò comporterà un risparmio nell’anno 2009 di circa € 100.000,00.

Considerato il pensionamento di n. 2 dipendenti ed il trasferimento in comando presso il Tribunale di Venezia di n. 10 dipendenti, avvenuti nel corso del 2008, occorre provvedere alla reintegrazione dell’organico di n. 3 unità con contratto a tempo determinato, da assumere con avviso pubblico o scorrimento di graduatorie o con mobilità esterna, per i seguenti servizi: Ufficio tecnico (n. 1 geometra), Ufficio benefici agli studenti (n. 1 amministrativo), Ufficio informatico (n. 1 informatico). Le assunzioni dovranno effettuarsi con gradualità, in modo da rispettare i limiti del patto di stabilità e degli equilibri finanziari.

I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assunti in sostituzione di personale comandato dovranno avere una scadenza non superiore all’anno, prorogabile solo se il personale in comando rimane invariato.

L’attività aziendale, ove possibile, sarà affiancata dalla collaborazione di studentistagisti delle Università di Venezia. In particolare, ciò potrà avvenire nella gestione della foresteria, nelle attività dell’Ufficio orientamento ed informazione.

La situazione occupazione del personale dipendente è la seguente (11): TAB - Situazione occupazionale personale dipendente al 30 novembre 2008 A tempo determinato

Totale in servizio

1

14

1

1

14

-

-

-

14

11

-

-

-

11

53

1

1

2

53

Categoria

In ruolo

In comando

D

14

1

C

14

-

B (amministrativi)

14

B (portieri) Totale

Assenze per maternità

TAB - Situazione occupazionale personale dipendente al 15 gennaio 2009 Categoria

In ruolo

In comando

Assenze per maternità

A tempo determinato

Totale in servizio

D

14

3

-

1

12

C

15

1

1

1

14

B (amministrativi)

12

-

-

-

12

B (portieri)

11

7

-

-

4

Totale

52

11

1

2

42

Nel corso dell’anno 2009 è previsto il pensionamento di n. 1 funzionario cat. D3 – economo. Inoltre il Consiglio deciderà di accogliere o respingere la richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di n. 1 dirigente e contestuale soppressione del posto dirigenziale in (11)

Dati elaborati e forniti dall’Ufficio personale.

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organico. E’ da valutare la possibilità di agevolare il pensionamento dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti di anzianità previsti dalla normativa (L. 133/2008).

Durante il 2009 si dovranno definire, in accordo con i sindacati, le progressioni orizzontali, verticali e le posizioni organizzative, in sintonia con gli obiettivi e l’attività dell’azienda.

Di seguito è illustrato l’andamento della spesa del personale negli anni dal 2003 al 2009.

Si precisa che si tratta degli importi impegnati nei rispettivi bilanci e che la spesa dei dipendenti è comprensiva del trattamento economico accessorio. I dati dell’anno 2009 sono di previsione. Nel 2008 l’incarico di Direttore è stato assunto, in qualità di facente funzione, dal Dirigente dell’Area amministrativo contabile finanziaria economica e, pertanto, la relativa spesa negli anni 2008 e 2009 è compresa in quella per il personale dipendente.

TAB - Spesa del personale

Dipendenti

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.880.860,70

2.098.230,95

2.151.390,43

2.354.891,39

2.025.057,83

2.186.613,25

1.541.500,00

118.669,01

112.829,24

115.842,21

135.308,73

136.681,11

0,00

0,00

1.999.529,71

2.211.060,19

2.267.232,64

2.490.200,12

2.161.738,94

2.186.613,25

1.541.500,00

Direttore

GRAF - Spesa del personale Spesa per il Direttore

SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL DIRETTORE

Spesa per il personale

3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Note: 1) La spesa per il personale dipendente include il trattamento economico accessorio.

2) La spesa per il direttore degli anni 2008 e 2009 è compresa nella spesa del personale dipendente, in quanto l’incarico di direttore è stata assunta in qualità di “facente funzione” da parte del dirigente dell’area amministrativa contabile.

3) Dati forniti dall’Ufficio ragioneria.

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1.1.3

RISORSE MATERIALI

I beni immobili posseduti dall’ESU di Venezia alla data del 31/12/2008 sono i seguenti: TAB. (12) – Beni immobili

Immobile

Destinazione d’uso

Titolo di possesso

Rio Novo

Uffici

Proprietà

Badoer

Uffici

Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Nardocci

Uffici

Concessione gratuita da Ca’ Foscari

Abazia

Residenza

Proprietà

Adriatic

Residenza

Proprietà

Palach

Residenza

Concessione gratuita dall’I.U.A.V.

Ragusei

Residenza

Concessione gratuita dall’I.U.A.V.

S.Tomà

Residenza

Concessione gratuita da Ca’ Foscari

Ausiliatrice

Residenza

Concessione onerosa dal Comune Venezia

Junghans

Residenza

Concessione onerosa dal Comune Venezia

Rio Novo

Mensa

Proprietà

Badoer

Mensa

Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Ca’ della Zorza

Libreria-editoria

Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Al fine di ridurre la spesa corrente e migliorare il sistema di comunicazione interna è stato svolto uno studio sull’idoneità di Palazzo Badoer di divenire sede unica aziendale in modo da accogliere tutti gli uffici amministrativi e tecnici dell’ESU. Il trasferimento potrà avvenire gradualmente e compatibilmente con gli spazi che si rendono liberi. Occorre accentrare presso la stessa sede il Centro tecnico informatico. Conseguentemente occorre procedere alla manutenzione dei locali di Palazzo Badoer ed acquisire gli arredi e le attrezzature necessarie, ove non sia possibile o conveniente recuperare quelle presenti nella sede di Rio Novo. I tempi necessari per effettuare questa operazione sono superiori all’anno.

Pertanto nel 2009 si potrà solo dar inizio al progetto di unificazione della Sede Unica.

La mensa di Rio Novo dovrà essere potenziata recuperando gli spazi lasciati liberi dagli uffici amministrativi. Bisogna attuare la procedura per aprire nuovi punti di ristorazione per gli studenti: a Venezia presso S. Basilio, in cui si concentrano circa 10.000 studenti, a Mestre in Via Torino, per rispondere alle esigenze del polo universitario di Mestre (in cui si concentrano circa 6.000 studenti) e anche nell’Isola di San Servolo, in particolare per gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti.

12

( ) Fonte: Relazione patrimonio ESU Venezia, prot. n. 4784 in data 11/12/2006.

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E’ intenzione attuare le procedure per la demolizione e ricostruzione in bioarchitettura e in basso consumo energetico (edilizia sostenibile secondo i canoni previsti dalla L.R. 4/2007) della R.U. Adriatic, attualmente chiusa e non utilizzata dal 2006. Quindi necessita procedere nel corso del 2009 all’avvio delle procedure finalizzate al recupero dell’immobile.

Il nuovo Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) sarà collocato nella sede della R.U. San Tomà. Esso dovrà operare in ambienti decorosi, in maniera efficace alle richieste di informazione degli studenti e dell’utenza in genere. A tale scopo saranno promossi adeguati investimenti

formativi

e

rapporti

di

servizio

con

ditte

specializzate

nell’attività

di

comunicazione.

Le opere di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, devono essere previste in un “Piano triennale dei lavori pubblici” (ex Legge n. 163/2006 art. 128), coerentemente con le risorse finanziarie disponibili e in un’ottica di reale capacità esecutiva dell’ufficio tecnico.

Con riferimento alla R.U. Junghans si deve verificare la fattibilità in accordo con il Comune di Venezia, di appaltare ad uno studio di ingegneria le opere di manutenzione ordinaria (per l’ammontare massimo di euro 105.000,00) e di manutenzione straordinarie (per l’ammontare massimo dei canoni di locazione di euro 220.000,00) in modo tale da liberare l’Ufficio tecnico dell’ESU da questo carico di lavoro.

Si dovranno attuare le seguenti attività finalizzate alla riduzione nel medio e lungo periodo della spesa corrente e recupero dell’efficacia operativa: Con riferimento ai beni materiali mobili sono in programma le seguenti attività: 1. razionalizzazione e potenziamento di un unico Centro Tecnico informatico; 2. attuazione di un nuovo modello di gestione delle residenze universitarie anche finalizzato al risparmio energetico formato dai seguenti elementi: video-sorveglianza, accesso automatizzato, controllo notturno con un istituto di vigilanza, preposto alla sicurezza; 3. rinnovo della dotazione hardware delle postazioni più obsolete.

Con riferimento ai beni immateriali sono in programma le seguenti attività: 1. passaggio dal sistema informatico Ascot 3 ad Ascot Web, con integrazione dei moduli contabili; si segnala in particolare il modulo relativo alla contabilità analitica per la concreta attivazione del controllo di gestione; 2. potenziare e sviluppare il sistema informativo dedicato al controllo degli accessi alle mense universitarie; 3. integrazione del programma “Cineca” con la base dati degli Atenei, istituendo un automatismo nell’aggiornamento dei dati sugli studenti iscritti agli Atenei veneziani; 4. procedura MAV per gli incassi dell’Azienda; 5. implementazione sito internet www.esuvenezia.it

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PARTE II “SERVIZI DA EROGARE”

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2.1

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Area Rapporti con gli

studenti viene soppressa e il “C.U.Or.I.” cambia denominazione diventando “Ufficio orientamento e consulenza psicologica”, mantenendo inalterate le proprie competenze.

In particolare, prosegue l’attività di orientamento alle scelte formative, orientamento al lavoro, tutorato, informazione (anche tramite il servizio di internet point) e accoglienza degli studenti universitari (pure tramite il servizio delle sale studio e l’help desk). Devono essere perseguiti ulteriori sforzi per l’integrazione e la collaborazione con le analoghe strutture di informazione e orientamento dell’Università, della Provincia e della rete provinciale delle scuole medie superiori. Prosegue con l’attività del “Progetto Scenari” per l’a.a. 2008/09, consistente nell’orientamento formativo e la consulenza individuale alla scelta dopo la scuola superiore presso le scuole medie superiori della provincia di Venezia. Per l’a.a. 2009/10 il “Progetto Scenari” sarà proseguito compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane disponibili. Si avvia lo sportello di placement (banca dati per l’incrocio della domanda e offerta di lavoro), per gli studenti dello IUAV, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio di Musica.

2.2

CONSULENZA PSICOLOGICA Il servizio di consulenza psicologica continua ad offrire il proprio supporto al benessere

degli studenti in difficoltà e il sostegno nello studio. Deve perseguirsi il mantenimento del numero degli utenti e lo standard qualitativo dell’anno 2008, nonché l’analisi della domanda da parte degli studenti. A ciò si aggiunge l’attivazione di incontri mirati sullo sviluppo delle competenze utili per risultare efficaci nello studio.

2.3

ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio ESU Cultura verrà

soppresso e le attività, di seguito richiamate, verranno svolte dal nuovo “Ufficio relazioni con il pubblico e Sportello Info Studenti”: progettazione, promozione e management di servizi culturali e aggregativi rivolti agli studenti universitari, in particolare per gli studenti ospiti delle residenze ESU, come la collaborazione con il Centro Pastorale Universitario per le attività culturali comuni; consulenza e assistenza per sostenere e sviluppare l’associazionismo studentesco; rapporti con le università e le istituzioni culturali cittadine, al fine di agevolare

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l’inserimento studentesco universitario nel tessuto sociale e culturale cittadino, come la distribuzione della “Carta Giovani”.

La procedura di erogazione di contributi alle associazioni dovrà essere regolata da apposito Regolamento interno.

Dovrà essere attivato una collaborazione con l’Associazione “Sumo” finalizzata al potenziamento delle attività culturali rivolte alla popolazione studentesca universitaria.

2.4

SERVIZIO EDITORIALE E DI PRESTITO LIBRARIO Si rinvia alla lettura della convenzione con la Libreria editrice Cafoscarina S.r.l.

La convenzione sarà oggetto di riesame da parte del C.d.A.

2.5

BORSE DI STUDIO Si rinvia al Bando di concorso dei servizi ESU, approvato con Delibera del C.d.A. n. 24

del 07/07/2008, secondo il Piano annuale degli interventi di attuazione del D.S.U. per l’a.a.

2008/09, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1409 del 06/06/2008.

Il Bando di concorso dei servizi ESU per l’a.a. 2009/10 dovrà essere approvato entro maggio 2009 e prevedere la scadenza per la presentazione delle domande entro agosto 2009, per consentire l’ottimizzazione delle risorse abitative e chiarezza nella procedura amministrativa ed informatica, compatibilmente con i tempi dettati dalla Regione.

2.6

SUSSIDI STRAORDINARI Si rinvia alla lettura del Bando di concorso sui servizi ESU – approvato con Delibera del

C.d.A. n. 24 del 07/07/2008, secondo il Piano annuale degli interventi di attuazione del D.S.U. per l’a.a. 2008/09, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1409 del 06/06/2008 – e alla delibera della Giunta regionale n. 1267 del 20/04/1999 che detta i criteri di erogazione dei sussidi. Il servizio sarà erogato compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate in bilancio dal Consiglio di Amministrazione.

2.7

PRESTITI D’ONORE (FIDUCIARI) Si rinvia alla convenzione stipulata il 30/10/2008 che prevede l’erogazione del prestito

da parte dell’A.T.I. Cassa di Risparmio del Veneto – Intesa San Paolo e al Decreto del Direttore n. 311 del 24/11/2008, relativo all’approvazione del “Bando di Concorso Prestiti Pag. 24 di 31

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Fiduciari a.a. 2008/2009”. Il servizio è stato pubblicizzato nell’anno 2008 e rappresenta un beneficio nuovo che l’Azienda rivolge all’utenza.

2.8

INTERVENTI E PROVVIDENZE PORTATORI DI HANDICAP

A

FAVORE

DI

STUDENTI

L’ESU di Venezia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 della L.R. n. 8/1998, ha adottato un proprio programma quadro degli interventi volti a favorire l’integrazione dello studente diversamente abile nella realtà universitaria (Decreto del Direttore n. 61 del 12/03/2001 “Attività dell’Azienda a favore degli studenti con disabilità”). In particolare, per quanto concerne l’accesso al servizio abitativo dei studenti disabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, lo studente con disabilità motoria o visiva o uditiva, è considerato sempre “fuori sede”. In caso di disabilità motoria, lo studente ha diritto a due accompagnatori anziché uno. Gli accompagnatori hanno diritto al servizio mensa ed alloggio gratuiti.

Si cercherà di attivare un accordo con lo Sportello Informazione Lavoro per gli studenti disabili dell’ASL n. 12.

Su questo servizio dovrà essere adottato un apposito Regolamento interno.

2.9

INTERSCAMBIO DI STUDENTI L’ESU di Venezia da tempo collabora attivamente con le Università per la promozione

di interscambi di studenti realizzati a condizione di reciprocità con le Università italiane e straniere. Gli interscambi, destinati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti nelle Università del Veneto ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti dai contributi della Regione.

Per il raggiungimento delle finalità succitate e secondo quanto previsto dall’art. 30 della L.R. n. 8/1998, l’Azienda in accordo con la Regione Veneto, garantisce agli studenti ospiti l’accesso al servizio di ristorazione a tariffa agevolata “B” e l’utilizzo delle strutture abitative, secondo apposite riserve e tariffe fissate annualmente.

Si attiveranno le convenzioni con le università internazionali che ne faranno richiesta, tra le quali si richiama quelle in essere: Columbus University, Erasmus Mundus, Harward University. Le convenzioni che dovranno essere approvate dal Consiglio devono esplicitare le modalità di copertura della spesa sostenuta da ESU.

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2.10

INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI LAVORATORI Lo studente part-time (PT) è uno studente iscritto ad un corso di laurea che, per ragioni

di lavoro, di salute o perché impegnato nell'assistenza a familiari non autosufficienti, si trova nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.

Lo studente PT avendo la possibilità di diluire nel tempo il percorso di studi ed il conseguimento dei relativi crediti, ha visto applicata una normativa ad hoc (secondo quanto previsto dall’art. 31 della L.R. n. 8/1998) per quanto concerne la fruizione dei servizi regionali, ovvero: -

Borsa di Studio: importo pari a metà di quello spettante agli studenti a tempo pieno; la borsa viene corrisposta interamente in denaro (senza l’applicazione delle quote mensa ed alloggio). Lo studente PT partecipa ai Concorsi di Borsa per un numero di anni accademici doppio rispetto agli studenti a tempo pieno;

-

Servizio Alloggio: lo studente PT è escluso dal concorso; può accedere al servizio abitativo solo una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa “Extra Concorso - E2”;

-

Servizio Mensa: lo studente PT accede al servizio mensa alla tariffa “C” (€ 5,20 per un pasto intero - € 4,20 per un pasto ridotto).

2.11

SERVIZIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 8/1998: “agli studenti pendolari, che non fruiscono di

servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizione dell’Azienda per limitati periodi di tempo”.

L’ESU di Venezia consente agli studenti appartenenti alla categoria in questione l’utilizzo delle strutture abitative secondo apposite riserve e tariffe fissate annualmente.

Gli studenti idonei al beneficio sono inseriti in una specifica graduatoria.

Considerato che il beneficio è riferito a “limitati periodi di tempo”, che è necessario garantire il rispetto dell’ordine della graduatoria e che è indispensabile ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, viene attuata la seguente gestione: lo studente può fruire dell’alloggio nel periodo di assegnazione per complessivi 91 gg.; ogni singolo periodo utilizzabile è di 7 gg. (ogni studente dispone perciò di 13 settimane). Lo studente può fruire dell'alloggio per non più di 30 gg. consecutivi. La scelta relativa all'utilizzo dei periodi disponibili viene operata in tre momenti durante l’a.a.: a settembre, gennaio ed aprile.

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2.12

AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI Si precisa che l’Azienda di trasporto locale prevede già delle apposite tariffe riservate

agli studenti universitari che utilizzano i mezzi pubblici.

Tuttavia, è all’esame un progetto di collaborazione con l’Azienda di trasporto locale, le Amministrazioni locali e altri soggetti del territorio finalizzato a garantire ulteriori sconti a favore degli studenti (“Carta ESU Mobility”).

2.13

SERVIZIO SANITARIO E’ attiva una convenzione con l’ASL n. 12 per l’assistenza e la consulenza psichiatrica di

studenti con particolari problematiche.

Sarà esaminata la possibilità di inserire l’Azienda nel progetto “Università - La salute”, cui già partecipano le Università veneziane, il Comune di Venezia e l’ASL n. 12.

2.14

SERVIZIO ABITATIVO In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio alloggi viene

soppresso, assieme ad altri uffici, per fusione nel nuovo Ufficio Benefici agli Studenti.

13

Si rinvia alla lettura del “Progetto di rimodulazione del servizio alloggio” ( )e al Bando di 14

concorso sui servizi ESU ( ). Con riferimento alla R.U. Jan Palach si precisa che la soluzione prescelta è quella dell’affidamento della gestione al Centro Pastorale Universitario.

TAB - distribuzione posti alloggio (nuovo modello servizio alloggio) Categoria ospite Vincitori concorso Erasmus e Mobilità Internaz.

N. posti alloggio 350 44

Note + n. 50 contributi sostitutivi alloggio si traducono in n. 40 presenze nell’a.a.

Pendolari veneti

3

Si traducono in almeno 5/7 PV

Altri studenti/extra concorso

3

Si traducono in almeno 5/7 AS

Altre riserve di posti

3 404

Riguardo al Bando di concorso dei servizi ESU per l’a.a. 2009/10 si rinvia a quanto detto sulle borse di studio nel cap. 2.5.

13

( ) Approvato con Delibera del C.d.A. n. 23 del 07/07/2008.

14

( ) Approvato con Delibera del C.d.A. n. 24 del 07/07/2008.

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Dovrà essere pubblicato un avviso specifico indirizzato a ricercatori e studenti, per la copertura dei posti letto che si rendono liberi dopo l’assegnazione agli assistiti, al fine di massimizzare lo sfruttamento delle risorse abitative. Devono essere coperti i: 1. posti liberi nelle residenze universitarie; 2. posti liberi negli appartamenti di Treviso; 3. posti liberi negli appartamenti ATER (subordinatamente alla firma della convenzione).

Riguardo alla foresteria si rinvia a quanto detto sulle risorse finanziarie nel cap. 1.1.3.

La disponibilità di posti alloggio dell’anno 2009 è la seguente: TAB. – Disponibilità posti alloggio Struttura

Titolo di possesso

Posti letto

R.U. Junghans

Concessione onerosa Comune di Venezia

220

R.U. Ausiliatrice

Concessione onerosa Comune di Venezia

61

R.U. Abazia

Proprietà

46

R.U. San Tomà

Concessione gratuita Ca’ Foscari

44

R.U. Ragusei

Concessione gratuita I.U.A.V.

20

Appart. Via Pescheria 21 – TV

Affitto da privati

5

Appart. Via Montello 9 – TV

Affitto da privati

4

Appart. Via Foscarini 2 – TV

Affitto da privati

4 404

Struttura R.U. Jan Palach

Titolo di possesso

Posti letto

Concessione gratuita I.U.A.V. (gestione C.P.U.)

53 53

Inoltre, possono rendersi disponibili i seguenti ulteriori posti letto, subordinatamente alla stipula della convenzione con l’ATER, all’esperimento dei bandi e l’acquisizione degli arredi.

Struttura Appartamenti ATER

Titolo di possesso

Posti letto

Concessione onerosa con ATER (da ott-2009)

45 45

I servizi offerti nelle Residenze Universitarie sono i seguenti: Struttura

Servizi

R.U. Junghans

n. 220 posti letto, n. 6 sale studio, n. 2 sale snack, n. 5 sale tv, n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. Ausiliatrice

n. 60 posti letto, n. 1 sale studio, n. 1 sala snack e tv, n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. Abazia

n. 46 posti letto, n. 1 sala studio, n. 1 sala snack, n. 1 sala tv, n. 1 sala ristorazione con cucina, n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. San Tomà

n. 44 posti letto, n. 2 sale studio, n. 1 sala snack e tv, n. 1 sala ristorazione, n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. Ragusei

n. 10 monolocali con angolo cottura e bagno privato, n. 1 sala tv, n. 1 lavanderia

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2.15

SERVIZIO DI RISTORAZIONE In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio gestionale alloggi

viene soppresso, assieme ad altri uffici, per fusione nel nuovo “Ufficio Benefici agli Studenti”.

Il servizio di ristorazione nelle mense universitarie deve essere bandito entro giugno 2009 ed appaltato entro novembre 2009. Inoltre, devono essere attivate anche una serie di servizi ristorativi in convenzione “a sconto”, al fine di agevolare gli studenti delle zone di Venezia non coperte dal servizio ESU. Riguardo ai progetti di ricollocazione delle mense universitarie in prossimità dei poli universitari si rinvia al cap. 1.1.3.

Le tariffe del servizio di ristorazione, approvate con Decreto n. 172 del 14/07/2006 e modificate con Decreto n. 44 del 17/03/2008, e sono le seguenti: TAB. - Tariffe Servizio Ristorazione Fasce mensa studenti inseriti nelle graduatorie di borsa Tipo utente

Tariffa 1° pasto (ridotto/intero)

Tariffa 2° pasto (ridotto/intero)

1

Borsisti “vicitori” primo anno

€ 0,00

€ 2,50 / 3,50

2

Borsisti “vincitori” altri anni

€ 0,00

€ 2,50 / 3,50

3

Borsisti “idonei esclusi” primo anno

€ 1,50 / 2,00

€ 2,50 / 3,50

4

Borsisti “idonei esclusi” altri anni

€ 0,00

€ 2,50 / 3,50

Tariffa 1° pasto (ridotto/intero)

Tariffa 2° pasto (ridotto/intero)

Fasce mensa studenti non inseriti nelle graduatorie di borsa Tipo utente 5

Studenti 1° anno

€ 2,50 / 3,50

€ 2,50 / 3,50

6

Studenti altri anni c/req.redd. e 70% merito FS

€ 1,50 / 2,00

€ 1,50 / 2,00

7

Studenti altri anni c/req.redd. e 70% merito PeS

€ 1,50 / 2,00

€ 2,50 / 3,50

8

Studenti altri anni c/req.redd. o 70% merito

€ 2,50 / 3,50

€ 2,50 / 3,50

9

Studenti univ. PD e VR, borsisti altre univ., ecc.

€ 3,50 / 4,50

€ 3,50 / 4,50

Tariffa 1° pasto (ridotto/intero)

Tariffa 2° pasto (ridotto/intero)

Tariffe altri utenti mensa Tipo utente 10

Master, scambi culturali, dip.PA, ecc.

€ 7,00 / 8,00

€ 7,00 / 8,00

11

Studenti element., medie, privati, ecc.

€ 9,00 / 10,00

€ 9,00 / 10,00

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APPENDICE 1

ELENCO DEGLI OBIETTIVI

La seguente tabella riepiloga i progetti descritti nei capitoli precedenti indicando, per ognuno, la dimensione finanziaria e quello operativa.

Ord.

PROGETTI

RISORSE FINANZIARIE

COMPLESSITA’ OPERATIVA

RISORSE OPERATIVE

1.

Riorganizzazione del personale (contratto decentrato con R.S.U.)

---

Alta

Risorse interne

2.

Bando concorso assunzioni e Base dati di personale per mobilità in entrata

---

Media

Risorse interne

3.

Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi

---

Media

Risorse interne

4.

Aggiornamento Regolamento sul procedim. amm.vo e diritto di accesso

---

Media

Risorse interne

5.

Regolamento sull’erogazione di contributi economici alle associazioni

---

Media

Risorse interne

6.

Formazione del personale

Spesa corrente

Media

Esternalizzato

7.

Contratto vigilanza notturna delle rr.uu.

Spesa corrente

Media

Risorse interne

8.

Piano triennale dei lavori pubblici

---

Media

Risorse interne

9.

Istituzione U.R.P.

---

Media

Risorse interne

10.

Nuovo sistema di controllo accessi alle mense universitarie

Spesa corrente

Media

Risorse interne

11.

Unificazione Sala Tecnica Informatica

Spesa di investimento

Media

Risorse interne

12.

Rinnovo dotazione hardware

Spesa di investimento

Media

Risorse interne

13.

Appalto servizio portineria

Spesa corrente

Alta

Risorse interne

14.

Appalto servizio ristorazione mense

Spesa corrente

Media

Risorse interne

15.

Appalto servizio tesoreria

Spesa corrente

Media

Risorse interne

16.

Apertura estiva alla foresteria

Spesa corrente

Media

Risorse interne / esterne

17.

Video sorveglianza delle rr.uu.

Spesa di investimento

Media

Risorse interne

18.

Introduzione contabilità analitica

Spesa corrente

Media

Risorse interne + Insiel SpA

19.

Attuazione sicurezza sul lavoro

Spesa corrente

Media

Risorse interne / esterne

20.

Revisione procedure contabili e di bilancio

Spesa corrente

Media

Risorse interne + Insiel SpA

21.

Arredi appartamenti in convenzione ATER

Spesa di investimento

Alta

Risorse interne

22.

Sede unica uffici amministrativi nella sede di Palazzo Badoer

Spesa di investimento

Alta

Risorse interne / esterne

23.

Progetto mensa universitaria San Basilio, Via Torino e S. Servolo

---

Alta

Appaltato

24.

Progetto ampliamento mensa Rio Novo

Spesa di investimento

Alta

Appaltato

25.

Progetto recupero r.u. Adriatic

Spesa corrente

Alta

Appaltato

26.

Attuazione accordi IUAV su Caserma Manin

Spesa di investimento

Alta

Risorse interne / esterne

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