VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
2012 m. VEIKLOS ATASKAITA Elena Jurevičienė Direktorė valdymui 2013 m. balandžio mėn. 17 d.
VUL SK dalininkai Sveikatos apsaugos ministerija 4.728.640,69 Lt Vilniaus universitetas 2.000 Lt
Reorganizavimas Bendrųjų VULSK ir filialų padalinių sujungimas: 1.1. Buhalterija nuo 2012-03-01 1.2. Viešųjų pirkimų skyrius nuo 2012-03-01 1.3. Transporto skyrius nuo 2012-05-01 2. Reorganizuotos maitinimo paslaugos Valkininkuose (suaugusiųjų ir vaikų padaliniuose), ILTL, Vaikų ligoninėje, valymo paslaugos ILTL – pagal sutartis perduota paslaugų teikėjams. ILTL vaistinė prijungta prie VULSK vaistinės. 3. Nauji pirkimai pradėti vykdyti, įvertinant visų filialų poreikius (komunalinės paslaugos, vaistai, medicinos priemonės ir kt.) . 4. Pradėtas informacinių technologijų skyrių jungimas. 5. Paruošti darbo pasiūlymai Centro filialo darbuotojams, planuojant CF perkėlimą. CF perkėlimas suplanuotas iki 2013-03-01. 6. Akušerijos ir chirurgijos korpusas perduotas SAM 2012-11-04, pastato panaudos sutartis tarp VULSK ir SAM pasirašyta 2012-12-16. 1.
2012 m. atlikti darbai (1) 1. Nagrinėtos aktyviojo gydymo paslaugų kodavimo pagal giminigų diagnozių grupių (DRG) metodą problemos, parengti pasiūlymai VLK ir SAM dėl intervencinės radiologijos, chemoterapijos, kraujo komponentų perpylimo apmokėjimo sistemos tobulinimo. 2. Pabaigta rengti ragenos transplantacijos programa, alerginių ir imuninių ligų dienos stacionaro paslaugų teikimo tvarka. 3. Dalyvauta rengiant ASPĮ kiekybinių ir kokybinių rodiklių rengimo (patvirtinta SAM įsakymu), dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų ir kt. darbo grupių veikloje. 4. Įdiegta ir pradėta naudoti elektroninė vaistų užsakymų sistema ELI. 5. Parengti 96 KVS dokumentai: 45 darbo procedūros, 7 gydymo, 37 diagnostikos procedūrų, 3 kokybės vadovai, 4 darbo reglamentai. 6. Turėjome 30 išorinių patikrinimų (12 Vilniaus TLK, 5 VSC, 1 SAM dėl kraujo kokybės, 1 Valstybės kontrolės, 6 VASPVT, 4 VVKT, 1 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depart.), esminių pažeidimų nenustatyta.
2012 m. įsteigti koordinaciniai centrai Eil.Nr.
Koordinacinio centro pavadinimas
Vadovas
1 . Respublikinis aterosklerozės, hipertenzijų ir metabolinių sutrikimų A. Laucevičius 2 . Respublikinis įgimtų širdies ydų V. Tarutis 3 . Širdies ir kraujagyslių vaizdinimo A.E. Tamošiūnas 4 . Endokrininių ligų pažangios diagnostikos ir gydymo V. Beiša 5 . Onkogenetikos ir paveldimo vėžio R. Janavičius 6 . Širdies nepakankamumo K. Ručinskas 7 . Prieširdžių virpėjimo A. Aidietis 8 . Neuroangiologijos D. Jatužis 9 . Minimaliai invazinės chirurgijos ir instrumentinių inovatyvių technologijų diegimo K. Strupas 10 . Įgimtų kraujagyslių anomalijų B. Vaišnytė 11 . Retųjų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos A. Utkus 12 . Klausos implantacijos E. Lesinskas 13 . Intersticinių plaučių ligų V. Šileikienė 14 . Pažangios terapijos, audinių bei ląstelių transplantacijos L. Griškevičius 15 . Pilvo medicinos, onkologijos ir transplantologijos K. Strupas 16 . HepatoPankreatoBilijinės chirurgijos ir transplantologijos K. Strupas
Projektai, vykdyti 2012 m. (1) • • • • • •
• •
•
Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra – pradţia 2012 m E. sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos prieţiūros įstaigose (SANTA-HIS plėtra) – pradţia 2012 m. Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema – pradţia 2012 m. Paţangios telemedicinos paslaugos – pradţia 2012 m Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas
Projektai, vykdyti 2012 m. (2) •
• •
• • • • • • • •
Sveikatos prieţiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų maţinimo, profesinės kompetencijos ugdymas (Kardiologijos mokymo projektas) BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų maţinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos prieţiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas Nr. VP32.1-SAM-01-V-01-001 VUL Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Ţvėryno stacionare sveikatos prieţiūros paslaugų gerinimas ir efektyvumo didinimas Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa TB PAN-NET Kelių prieţiūros ir plėtros programa Urologijos, nefrologijos ir I-o operacinio bloko plėtra Pastatų grupės renovacija (Druskininkų saulutė) Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa (gyd. psichiatrai, BPS) Šeimos akademija-vaikų elgesio sutrikimų prevencija
Projektai, vykdyti 2012 m. (3) • • • • •
•
•
•
„VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inţinerinių sistemų modernizavimas“ „VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inţinerinių sistemų modernizavimas“ „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra „Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ „Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių filiale“ Neomero - „Daugiacentrinio Europos tinklo įkūrimas siekiant įvertinti Meropenemo farmakokinetiką, saugumą ir efektyvumą gydant naujagimius, sergančius sepsiu ir bakteriniu meningitu“ (Europos Komisijos finansuojamas 7BP projektas) Arpec – Atsparumas antibiotikams ir jų skyrimas Europos vaikams (Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children) (finansuojamas DG-SANCO Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų Generalinio Direktorato) „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Vaikų ligoninėje (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas), teikiančioje sveikatos prieţiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (Nr. CH-7-SAM-02) „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos prieţiūros gerinimas Lietuvoje“
Stacionaro lovų fondo dinamika 2004 – 2012 m. 2500
ILT lig. Vaikų lig. Centro fil. VUL SK
2000
335
300
797
794
1500
283
266
1000
500
1003 1025
244
244
240
228
228
224
224
953
974
991
966
994
1017
994
0
2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (1286) (1291) (1197) (1218) (1231) (1194) (1222) (2373) (2312)
VUL SK darbuotojų struktūra 2012 m. (su filialais) 2011 m.–5157 darbuotojai: VUL SK–2500, CF–635, Vaikų ligoninė–1527, ILT ligoninė–396 , Patologijos centras–99 2012 m.–5090 darbuotojai: VUL SK–2609, CF–617, Vaikų ligoninė–1518, ILT ligoninė–254 , Patologijos centras–92 Patolog. c.
32
2000
ILT lig.
1,6%
Vaikų lig.
82 4,2% 1800
Centro fil.
593 30,3%
1600 1400 1200
34
26 2,1% 39 3,1%
1000
290 23,0%
800
154 12,2%
600 400
VUL SK
751 59,6%
121 8,6 %
216 11,0%
565 40,3% 1036 52,9%
12 2,6%
0
Slaugos specialistai (1959)
152 10,8%
70 15,0%
95 20,3%
291 62,2%
200
Gydytojai (1260)
2,4%
531 37,8%
Slaugytojo Kitas personalas padėjėjai (468) (1403)
Stacionare gydyt킬 pacient킬 dinamika 2004-2012 m. 90000 80000 70000
ILT lig. Vaik킬 lig Centro fil. VUL SK
3797
3877
27790 28291
60000 50000 40000
11320 11054 12857 11664 11294
11648
11455
35650 35832
35549
11422 11710
30000 20000
31154 32803 30059 32077
40591 42315
10000 0 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (42 916) (43 741) (42 448) (44 225) (47 360) (47 480) (47 004) (83 498) (85 537)
1064 1332 1332 1179 1408 1394
Nefrologijos centras
Pulmonologijos ir alergologijos centras
Vidaus ligĹł centras
5370 5327 5416
6000
Kardiolog. ir angiol.centras
2416 2805 3505
2010 m. 2011 m. 2012 m.
Hematol.s, onkol.ir transfuz.centras
2778 2897 2964
2830 2714
3000
Neurologijos centras
1281
1121 1202 1194
FizinÄ—s med.ir reabilitacijos centras
1039 1063 1119
Hepatol., gastroent.ir dietol.centras
0
954 1113 1112
2000
Reumatologijos centras
4000
882 969 885
5000
Endokrinologijos centras
713 725 677
1000
Dermatovenerologijos centras
VUL SK terapijos profilio centruose 2010-2012 m. gydyti pacientai (be filialĹł)
0
Reanimacijos skyriai
5000
6717 7244 7200
4078 5083 6247
2942 3257 3162
2010 m. 2011 m. 2012 m.
Akių ligų centras
Pilvo chirurgijos centras
2231 2533 2580
4000
Ausų,nosies,gerklės ligų centras
Urologijos centras
6000
2027 2042 2118
7000
1719 1992 1990
8000
Širdies chirurgijos centras
1236 1460 1362
1000
II-as ginekologijos skyrius
2000
1158 1197 1185
3000
Kraujagyslių chirurgijos centras
VUL SK chirurgijos profilio centruose 2010-2012 m. gydyti pacientai (be filialų)
800
0
1598 1569 1552 1437 1543 1604 1494 1563 1628
Plastinės reknstr. ch. sk.
III pilvo chirurgijos sk.
Ortopedijos traumatologijos sk.
II vidaus l. diagn.sk
1343 1393 1372
I ginekologijos sk.
1334 1271 1285 1486 1430 1361
III reanimacijos skyrius
1200
1054
1588
2010 m. 2011 m. 2012 m. 1300
1800
Akušerijos sk.
816 829 832
200
II endokrinologijos skyrius
1000
733 717 829
1400
II gastroenetrologijos skyrius
672 737 654
1600
Krūtinės chirurgijos sk.
400
444 357 295
600
Naujagimių intensyvi terapija
Centro filialo skyriuose gydytų pacientų skaičius 2010-2012 m.
1131 1033 999 Neonatologijos c.
2011 m.
7000
2012 m.
933 952 903
8000
Vaiko raidos c.
1034 970
1263 934 1026
0
Vaikų onkohematologijos c.
1000
Vaikų akių ligų c.
3124 2296 2272
2271 2568 2300
1737 1717 1511
2000
Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.
Vaikų ausų, nosies, gerklės ligų c.
Fizinės med.ir reabilitacijos c.
4610
4576
4057 3769 3509 2850 2738 2633
3000
Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.
Vaikų ortopedijos traumatologijos c.
4000
3459
5000
Vaikų chirurgijos c.
9000
Pediatrijos c.
10000
8652 8851 8955
Vaikų ligoninės skyriuose gydytų pacientų skaičius 2010-2012 m. 2010 m.
6000
PASTABA: Vaikų tuberkuliozės skyrius nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.perkeltas į VUVL 12 3
16 8
16 1
17 3
16 6
1600
Vaikų tuberkuliozės skyrius*
Ftiziochirurgijos skyrius
27 4 19 5
15 2
200
Atsparios tuberkuliozės skyrius
RITS (infekcinių ligų)
36 0
400
53 2
600
RITS (tuberkuliozės)
59 7
63 5
800
Suaugusiųjų tuberkuliozės skyrius
1200
10 47 11 11
16 57 16 23
1800
Antrasis infekcinių ligų skyrius
Pirmasis infekcinių ligų skyrius
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės skyriuose gydytų pacientų skaičius 2011-2012 m. 2011 m.
2012 m.
1400
1000
0
VUL SK stacionare 2012 m. gydyti pacientai pagal TLK
Klaipėdos TLK; 1956; 2,3%
Šiaulių TLK; 3516; 4,1%
Panevėžio TLK; 9803; 11,5%
Kauno TLK; 3533; 4,1% Vilniaus TLK; 66606; 78,0%
58 89 0 51 70 96
62 31 3
56 84 3 46 20 23
41 49 39
52 86 1 38 20 79
61 65 7 36 52 27
57 24 1 33 25 31
100000
34 31 87
200000
31 13 47
300000
42 39 5
400000
52 84 7
500000
58 83 5
600000
49 94 76
700000
16 36 82 73 79 0
ILT lig. Vaik킬 lig. Centro fil. VUL SK
800000
18 58 331 46 23
Ambulatorini킬 apsilankym킬 dinamika 2004-2012 m.
2011 m. (766 798)
2012 m. (794 955)
0 2004 m. (353 742)
2005 m. (396 034)
2006 m. (389 772)
2007 m. (426 884)
2008 m. (434 490)
2009 m. (473 774)
2010 m. (518 866)
VUL SK amb. konsultacijos pagal lygius 2008-2012 m. 2008 m-243 812, 2009 m.–256 464, 2010 m.–275 095, 2011 m.–444 601, 2012m.-451 560
160000
18 17 13
ILT lig.
16 88 32
Vaikų lig.
16 36 87
Centro fil.
15 55 39
180000
VUL SK
16 61 69
200000
96795
120000
74 61 2
III lygio konsultacijos 2008 m.
III lygio konsultacijos 2009 m.
III lygio konsultacijos 2010 m.
III lygio konsultacijos 2011 m.
0
0
0 II lygio konsultacijos 2012 m.
13 73 9
80 62 1 II lygio konsultacijos 2011 m.
20 17 9
II lygio konsultacijos 2010 m.
21 29 5
II lygio konsultacijos 2009 m.
21 99 2
15 51 3
II lygio konsultacijos 2008 m.
22 16 1
15 50 8
20000
16 33 6
40000
23 81 1 38562 18603
52 79 5
49 77 6
80000
20 56 5 38221 19388
74 60 0
100000
60000
100520
140000
III lygio konsultacijos 2012 m.
VUL SK ambulatorinių konsultacijų (su papildomomis paslaugomis) skaičius pagal TLK 2012 m.
Šiaulių TLK; 12365; 2,4% Klaipėdos TLK; 6006; 1,2%
Panevėžio TLK; 44205; 8,6%
Kauno TLK; 12828; 2,6% Vilniaus TLK; 435665; 85,2%
0,0%
88,2%
Kardiologijos ir angiol.centras
Plastinės ir rekonstrukc.ch.centras
Krūtinės chirurgijos centras
83,9%
89,2%
90,4%
90,0%
114,7%
140,0%
Hematol.onkolog.ir transfuz.centras
Urologijos centras
Pulmonologijos centras
89,5% 98,1%
120,0%
Vidaus ligų centras
88,4%
87,8%
Dermatovenerologijos centras
Nefrologijos centras
86,4%
83,7%
81,5%
81,1% 91,9%
79,7% 61,5%
74,7%
74,0%
73,6% 88,7%
89,6%
Reumatologijos centras
Fizinės med.ir reabil.centras
Nervų ligų centras
Hepatol.gastroenter.ir diet.centras
Reanimacijos skyriai
Akių ligų centras
Širdies chirurgijos centras
Pilvo chirurgijos centras
66,1% 62,0%
20,0%
Moters fiziologijos ir patol.centras
40,0%
64,6%
64,3%
100,0%
Endokrinologijos centras
Ausų,nosies,gerklės ligų centras
60,0%
57,8%
80,0%
Kraujagyslių chirurgijos centras
VUL Santariškių klinikų stacionaro lovos užimtumas (%) 2012 m. 2011 metais – 291,4d.; 79,6% (VUL SK – 312,9d.;85,7% , CF – 312,0d.;85,4%) 2012 metais – 281,4d.; 76,8% (VUL SK – 302,4d.;82,6% , CF – 304,0d.;85,4%)
VUL SK Centro filialas
87,6%
ILT lig.
Tuberkuliozės skyriai
82,4%
80,3%
80,7%
76,6%
70,1%
79,3%
100,0%
Infekcinių ligų skyriai
35,9%
40,0%
Reanimacijos (RTIUL) skyriai
Pediatrijos c.
Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.
Neonatologijos c.
Vaiko raidos c.
53,0%
60,2%
90,0%
Vaikų ausų, nosies, gerklės ir akių ligų c.
Vaikų akių ligų c.
Vaikų ortopedijos traumatologijos c.
49,9%
48,2%
50,0%
Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.
Vaikų chirurgijos c.
70,0%
63,0%
80,0%
Vaikų onkohematologijos c.
51,0%
60,0%
Fizinės med.ir reabilitacijos skyriai
VUL SK filialų stacionaro lovos užimtumas (%) 2012 m. 2012 metais – 281,4d.;76,8% VUL SK – 302,4d.;82,6% , CF – 304,0d.; 83,2%, Vaikų lig. – 236,2d.;64,5% , ILT lig. – 312,9d.;85,5%
Vaikų lig.
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Krūtinės chirurgijos centras
Plastinės chirurgijos centras
5,3 10,7
12,9
11,9
18,8
20,0
Reabilit.fizinės ir sporto medi.centras
9,6
12,0
Širdies chirurgijos centras
8,3
7,9
7,8
7,6 7,7
7,2
9,9
14,0
Dermatovenerologijos centras
Nefrologijos centras
Nervų ligų centras
Pulmonologijos centras
Hematologijos, onkol.ir transfuz.centras
Hepatol.,gastroenter.ir dietologijos centras
Reumatologijos centras
6,8
10,0
Vidaus ligų centras
6,1 6,9
5,7 5,2
5,4
5,3
8,0
Endokrinologijos scentras
Pilvo chirurgijos centras
Kardiologijos ir angiologijos centras
Urologijos centras
4,2
3,4 3,5
6,0
Kraujagyslių chirurgijos centras
Moters fiziologijos ir patologijos centras
16,0
2,7
18,0
Ausų,nosies,gerklės ligų centras
2,6 2,4
4,0
Reanimacijos skyriai
1,5
2,0
Akių ligų centras
VUL SK stacionaro pacientų vidutinis gydymo laikas 2012 m. 2010 m. – 6,8 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 7,21 d.) 2011 m. – 7,3 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 8,00 d.) 2012 m. – 6,8 d. (su reab.sporto ir fiz.med. centru – 7,50 d.) VUL SK – 6,12 d.(su reab.sporto ir fiz.med.c. – 6,9 d.); Centro filialas – 3,6 d.
VUL SK Centro fil.
0,0
80,0
Tuberkuliozės skyriai
1,7 Infekcinių ligų skyriai
Reanimacijos (RTIUL) skyriai
16,6
Fizinės med.ir reabilitacijos skyriai
12,6 13,3
Neonatologijos c.
8,3
Vaiko raidos c.
20,0
Vaikų pulmonologijos ir alergologijos c.
4,1
Vaikų onkohematologijos c.
3,9
Vaikų ortopedijos traumatologijos c.
4,0
Pediatrijos c.
3,5
Vaikų akių ligų c.
2,6
Vaikų chirurgijos c.
1,7
Vaikų ausų, nosies, gerklės ligų c.
10,0
Vaikų intens. terapijos ir anestezijos c.
VUL SK filialų stacionaro pacientų vidutinis gydymo laikas 2012 m. – 6,8 d. (su reab. sporto ir fiz. med. centru – 7,5 d.) Vaikų ligoninė – 5,5 d.(su reab. sporto ir fiz. med.centru – 6,6 d.).; ILT ligoninė – 21,36 d.(be TBC skyrių 5,04d.)
2012 m. Vaikų lig.
2012 m. ILTL
72,6
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
18,7 5,7
0,0
Mirštamumas 2004 - 2012 m. 2,5
2
1,96
1,93 1,78
1,5
1,3
1,4
2,1
2,0 1,92
VUL SK Centro filialas Vaikų ligoninė ILT ligoninė
2,26 2,03 1,96
1,85 1,8 1,78 1,74 1,73 1,73 1,57
2,00 1,48
1
0,5
0,16
0,15
0 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras- (Bendras1,8) 1,7) 1.9) 1.96) 1,79) 1.7) 1.82) 1.18) 1.16)
VUL SK atliktos žmogaus organų transplantacijos 2008 – 2012 m. 180 160 140
167
2008 metai 2009 metai 2010 metai 2011 metai 2012 metai
127 123
120
117 102
100 80
62 60
50
37
40 20
50 53
76 8
27 2728 19 18 4 5
4
75 8 9 7
1 33 5
0 Širdies transplantacijos
Dirbtinės širdys
Inkstų transplantacijos
Ragenos transplantacijos
Kaulų čiulpų transplantacijos
Kepenų transplantacijos
4 3 13
0
Kasos transplantacijos
Molekulinės patologijos tyrimai
VPC autopsiniai tyrimai
VPC citopatologiniai tyrimai
VPC biopsinės ir operacinės medţ. tyrimai
Medicininės genetikos centras
Molekulinės diagn.lab.
Kraujo perpylimo lab.
Klinikinės imunolog. lab.
982
105 91 95
56877 57395 62214
37654 41916 41074
67305 53279
16555 24073 28952
135529 167388 183807
22603 21321 18744
101802
88358 91341
200000
Mikrobiologijos lab.
400000 285403 327226 350663
972084 1071755
1000000
Hematolog.ir bendr.citologijos lab.
828749
1200000
Biochemijos lab.
VUL SK atlikti tyrimai 2010 - 2012m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
800000
600000
0
Priėmimo skyriaus ambulatorinės paslaugos 2009 m. buvo 29 591 apsilankymas (iš jų - 23 264 konsultacijos) 2010 m. buvo 36 854 apsilankymai (iš jų - 28 867 konsultacijos) 2011 m. buvo 42 149 apsilankymai (iš jų - 32 239 konsultacijos) 2012 m. buvo 104 178 apsilankymai (iš jų –65 910 konsultacijos) 120000
ILTL Vaikų lig. Centro fil. VUL SK
2083 100000
80000
60667
1949
60000
33353 40000
11027 20000
12437
11879
17851
9646
9167
20210
22593
21441
Konsultacijos 2010 m.
Konsultacijos 2011 m.
Konsultacijos 2012 m.
8657
11740 25827
29712
29549
9167 14097
0
Apsilankymai 2009 m.
Apsilankymai 2010 m.
Apsilankymai 2011 m.
Apsilankymai 2012 m.
Konsultacijos 2009 m.
2012 m. veiklos vertinimo rodikliai Rodiklis
Planas
Faktas
Finansinis veiklos rezultatas
0 (nenuostolinga)
- 7.105,4 tūkst. Lt
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 60 procentų
DU su SODRA 226.219,7 tūkst. Lt 50,4 procento
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 2 procentų nuo DU fondo
2.566 tūkst. Lt 1,1 procento
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas
Dalyvauti ne < kaip 5 projektuose Pradėti ne < kaip 1 naują projektą
Kartu su filialais vykdomi 28 projektai Pradėti 4 nauji projektai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis Pacientų skundų tendencijos
Ne mažiau 70 procentų pacientų, gerai vertinančių įstaigos paslaugas Ne daugiau 0,25 procento pacientų
VULSK – 89 proc., skundų 0,037 proc. Vaikų lig. – 96 proc., skundų 0,039 proc. ILTL – 78 proc.
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis
Plėtoti KVS, aprašant naujas diagnostikos ir gydymo procedūras Kraujo centro ISO resertifikavimas
Parengti 96 KVS dokumentai Pasirengta kraujo centro resertifikavimui
Darbuotojų kaita įstaigoje
Iki 1 procento (neįskaitant reorganizavimo ir rezidentų)
VULSK – priimta 198, atleista 129 Vaikų lig. – priimta 119, atleista 101 ILTL - atleista 38
IT diegimo ir vystymo lygis
Palaikyti esamą lygį, išplečiant IT technologijas į filialus
Pradėta ELI plėtra į Vaikų lig. ir ILTL
Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika
Didėjimas
Suteikta amb. paslaugų 794.955, 2011 m. 766.798
Veiklos planas 2013 m. 1. Bendradarbiauti su SAM ir VLK tobulinant aktyvaus gydymo paslaugų, ambulatorinių paslaugų, transplantacijos įkainius; 2. Atsižvelgiant į finansavimą, plėsti dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorines paslaugas, inicijuoti jų nomenklatūtos išplėtimą (diagnostinė intervencinė kardiologija ir kt.); 3. Aktyviai dalyvauti SAM darbo grupių veikloje; 4. Optimizuoti kaštus, racionaliai naudoti įrangos, personalo ir kt. išteklius: 4.1. Tęsti filialų bendrųjų tarnybų jungimą, (IT, Medicininės technikos, Medicininio audito, Infekcijų kontrolės, Klinikinės radiacinės saugos skyriai ir kt.); 4.2. Vykdant bendrus pirkimus (maitinimas, skalbimas, komunalinės paslaugos, vaistai, medicinos priemonės ir kt.) 4.3. Racionaliai išnaudoti patalpas; 5. Įvykdyti Centro filialo perkėlimą 2013 m., integruojant į VUL SK;
Veiklos planas 2013 m. (tęsinys)
6. Vykdyti investicinius projektus, teikti paraiškas naujiems ES ir kt. projektams; 7. Plėtoti kokybės vadybos sistemą (atnaujinti darbo reglamentus, parengti naujų centrų ir skyrių KVS dokumentus); 8. Įvykdyti Perinatologijos centro ir Akušerijos ir ginekologijos klinikos perkėlimą iš VMKL į VUL SK. Inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus. 9. Optimizuoti terapinių pacientų srautų valdymą. 10. Pradėti naujo Vaikų ligoninės korpuso statybą.
Planuojami 2013 m. veiklos vertinimo rodikliai Rodiklis
Planuojamas rezultatas
Finansinis veiklos rezultatas
0 (nenuostolinga)
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 60 procentų
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 2 procentų nuo DU fondo
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas
Dalyvauti ne mažiau kaip 5 projektuose Pradėti ne mažiau kaip 1 naują projektą
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis Pacientų skundų tendencijos
Ne mažiau 70 procentų pacientų, gerai vertinančių įstaigos paslaugas Ne daugiau 0,25 procento pacientų
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis
Plėtoti KVS, aprašant naujas diagnostikos ir gydymo procedūras Kraujo centro ISO resertifikavimas
Darbuotojų kaita įstaigoje
Iki 10 procentų (neįskaitant reorganizavimo ir rezidentų)
IT diegimo ir vystymo lygis
Palaikyti esamą lygį, išplečiant IT technologijas į filialus
Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika
Didėjimas, atsižvelgiant į finansavimą