FACULTAD DE HUMANIDADES ESCUELA DE EDUCACIÓN LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CURSO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DOCENTE: LICDA. HEIDY CAROLINA SAGASTUME ROSALES
INTEGRANTES Joselinne Oneyra Castillo Niño Sandy Rosaneth Cruz Aceituno María de Los Angeles Heredia Adrian Guerra Chávez Donis Ramos Cruz Juan Carlos Sancé
Instituto Privado Mixto “El Divino Maestro” Instruye al joven en su camino
Visión Ser una institución educativa reconocida por sus egresados, por su nivel académico como por sus principios y valores Cristianos. Que se distinga por la calidad moral, trabajo y servicio para el bienestar de Guatemala, buscando la mejora continua, innovando con forme al mundo cambiante y sus necesidades dando así las herramientas para enfrentar la vida.
Misión Somos una Institución que educa con principios y valores Cristianos, preparándolos en conocimiento académicos capaces de desenvolverse en la sociedad como personas integras. Nuestros estudiantes persiguen la excelencia e independencia con responsabilidad, con disciplina con voluntad y valores morales.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
Brindar una educación de calidad y significativa, guiada por principios y valores cristianos en los educandos desarrollando sus habilidades para enfrentar los problemas cotidianos, dándole una solución productiva, estratégica y técnica.
Propaganda por medio de volantes y medio sociales Ubicación accesible Prestar un servicio de edición de calidad diferente a la competencia Costo accesible a la comunidad
Disponibilidad de trasporte escolar Contar con docentes actualizados y preparados para la resolución de problemas educativos POLITICAS
El personal docente de la institución debe detener principios y valores bien definidos Fomento de la igualdad de oportunidades de las personas y de los pueblos Impulso al desarrollo de la tecnología fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad entre otros, para la convivencia democrática la cultura de paz y la construcción ciudadana. Énfasis en la formación para la productividad y la borrosidad. Promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del dialogo intercultural Todos los estudiantes que sean parte de la institución deben de cancelar la cuota antes del 10 de cada mes de lo contrario se le cobrara un 4.62% de mora.
PROCEDIMIENTOS
Determinar si será una sociedad anónima o una corporación. Determinar cuáles serán los grados académicos de la institución. Buscar un edificio para albergar la institución privada. Redactar un plan de negocios. Determinar el presupuesto. Obtener el financiamiento necesario para el establecimiento Entrevistar y contratar al personal crucial con 18 meses de anterioridad al inicio de la institución Entrevistar y contratar al personal administrativo y como mínimo 6 miembros del profesorado Llevar acabo las capacitaciones de los profesores entre 4 y 5 meses antes de la apertura Promocionar la institución a posibles padre y estudiantes publicando con anuncios a través de grupos comunitarios o de periódicos y revistas locales, también diseñar un sitio web en donde se proporcione la información sobre la admisiones y la matricula.
Organigrama Institucional “El Divino Maestro” Nuestro instituto está dividido por un organigrama lineal staff ya que órganos de línea y de asesoría manteniendo relaciones entre sí.
coexisten
Supervisión
Dirección
Tesorería
Secretaría
Personal Docente
Docente 1
Docente 2
Docente 3
Docente 4 Conserje
Padres de Familia Chofer
Alumnos
Cédula de Ingresos
Grados 1ro, 2do y 3ro
Descripci ón
C/U
Matricula
Q.325.00
Núm. Estudi antes 120
Total Mensual
Total Anual
Q.39,000.00
120
Q.390,000.0 0 Q.48,000.00
Inscripció n Papelería Uniforme Formal Uniforme Educación Física Bus escolar Total
Q.400.00 Q.100.00 Q.175.00
120 120
Q. 12,000.00 Q.21,000.00
Q.125.00
120
Q. 15,000.00
Q.100.00
120
Q. 12,000.00
Q.1225.00
120
Q.51,000.00
Inscripción Q.400.00
Mensualidad Q.325.00
Papelería Q.100.00
Q.120,000.0 0 Q.606,000.0 0 Mora Q.15.00
Inversión Inicial del proyecto Para el inicio de nuestro instituto tenemos estimada la cantidad de Q.1.000, 000.00. Descripción Edificio (Alquiler) Pupitres Pizarrones Legamaster 1.04*1.98 mts Escritorios secretarial 1.20*0.60*0.76mts Silla secretarial 89*62*59.5cmt Escritorio personal operativo Silla para docente Computadoras Impresoras Epson Bus escolar Material de oficina Archivero
Total:
Unidades 1 120 4
Costo * Unidad Q.3,000.00 Q.125.00 Q. 3,995.00
Costo Total Q.3,000.00 Q.15,000.00 Q.15,980.00
4
Q. 1,ooo.00
Q.4,000.00
2
Q.250.00
Q.500.00
2 4 2 2 1
Q.1,699.00 Q.500.00 Q.3,499.00 Q.1829.00 Q.130,000.00
1
Q.1,999.00
Q.3,398.00 Q.2,000.00 Q.13,996.00 Q.3,658.00 Q.130,000.00 Q.5,000.00 Q.1,999.00
Q.198.531.00
Pago de estudiantes por aula Grado Primero “A” Primero “B” Segundo Tercero Total
Unidad 30 30 30 30
Cuota Q.325.00 Q.325.00 Q.325.00 Q.325.00
Total Q.9,750.00 Q.9,750.00 Q.9,750.00 Q.9,750.00 Q.39,000.00
Sueldos, año 2019 (base 10) Descripción Unidad Director 1 Secretaria 1 Maestros 4 Conserje 1 Chofer 1 Total Mensual: Q.14,350.00
Precio unitario Q.3,500.00 Q.2,000.00 Q.1,540.00 Q.1,500.00 Q.1,200.00
Precio total Q.3,500.00 Q.2,000.00 Q.6,160.00 Q.1,500.00 Q.1,200.00
Total Anual: Q.143,600.00
Pago docente No. De maestros 1 1 1 1
Precio por curso
Q.11.00 Q.11.00 Q.11.00 Q.11.00 Total mensual: Q.6,160.00 Total anual: Q154,000.00
Cantidad de cursos diarios 7 7 7 7
Total diario
Total mensual
Total anual
Q.77.00 Q.77.00 Q.77.00 Q.77.00
Q.1,540.00 Q.1,540.00 Q.1,540.00 Q.1,540.00
Q.15,400 Q.15,400 Q.15,400 Q.15,400
Gastos mensuales fijos (precio anual x 12 meses) Descripción Unidad Luz 1 Agua y Servicio 1 de basura Teléfono e 1 internet *1.Alquileres 1 Total mensual: Q.3,735.00 Total anual: Q.44,820.00
Precio unitario Q.500.00 Q.25.00
Precio total Q.6,000.00 Q300.00
Q.210.00
Q.2,520.00
Q,3,000.00
Q.36,000.00
Costos variables unitarios por mes Descripción
Unidad
Precio Mensual
Útiles y enceres *Equipo de oficina **Mobiliario y equipo Total mensual:
1
Q.250.00 Q.1000.00 Q.150.00
1
Precio total anual (*10) Q.2,500.00 Q.10,000.00 Q.1,500.00
Q.1,400.00
Total anual: Q.14,000.00 * Se toma en cuenta que en la oficina se harán cambios de tinta y gastos en papelería. ** Se tomó en cuenta que al mes los alumnos puedan quebrar 1 pupitre al mes
Punto de Equilibrio
CV: 1,400 CF: 18,085 CV+CF= CT CT: 19,485
(PxU)-(CVUxU)-CF=0-550 325U-11.67U-18,085 313.33=18085 Q.57.72 Se debe de tener mensualmente 58 alumnos para no perder el punto de equilibrio de nuestras ganancias.