Vanylven kommune: Økonomiplan 2021 - 2024, med budsjett for 2021

ØKONOMIPLAN

Vanylven kommune | 2021 - 2024

med budsjett for 2021

KO- 105/20 Vedtak: 1. Driftsbudsjettet for 2021 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2021 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende med desse endringane: Vidareføre 20 % stilling på Stenbakken til hjelpemiddel. Kostnad: Inntil kr 190.000,-. Inndekking frå disposisjonsfondet.

Det vert sett av NOK. 1 mill frå disposisjonsfondet til kjøp av tjenester knytta til arealplanlegging relatert til Stad skipstunell. Dette i tillegg til dei allereie budsjetterte reguleringar.

Ungdomsrådet overtar den årlige støtta til Polentur. Pengene vert brukt til trivselstiltak til ungdomen i Vanylven.

2. Økonomiplanen for åra 2021-2024 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2021 vert på kr 10.180.700 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

4. Det forventes at samarbeidet med Tynnaknuten opprettholdes, samtidig som det legges opp til et tettere samarbeid mellom Tynnaknuten, helse og familie og læringssenteret. Tynnaknuten må også ha et uttalt mål med oppholdet.

5. Ber om at sak om mulig nedlegging av utval som ikkje er lovpålagde kjem opp til handsaming. Saksutgreiinga må vise kostnader med å ha ikkje lovpålagde utval i Vanylven kommune

Versjon 5 Oppdatert side 44 med merknadar og tilrådingar frå råd og utval Versjon 4 23.11.2020 Oppdaterte tabellar for netto driftsresultat og disposisjonsfond, side 29 Oppdaterte tal for stab i økonomiplanperioden.

Versjon 3 19.11.2020 Oppdaterte tal fordelt på sektorane.

Versjon 2 18.11.2020 Økonomiplan for 2021 - 2024, med budsjett for 2021, vert sendt til politisk handsaming.

Versjon 1 16.11.2020 Midlertidig utkast - presentert av administrasjonen.

Bilete på framsida er knipsa av Tor Krøvel og syner den nye vegen i Kvanndalen.

Utbygginga av turvegen gjennom Kvanndalen gjer at ein kan gå tørrskodd på fine turvegar heilt frå Hakallestranda, via Sørbrandal og over til Sandnes på Eidså - på tvers av Hovda.

2

Redaksjon: fung. rådmann Frode Vik og strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård

OVERSIKT Innleiing Rådmannen 4

Sektorane Folkevalde 5 Stab 6 Teknisk 8 Helse og omsorg 10 Kultur og oppvekst 12

Økonomi

Driftsbudsjettet

14 - fordelt på sektorane 15

Tekstforklaringar, drift

16 Investeringar 20

Tekstforklaringar, investering 23 Finansielle måltal 29

Organisasjon Organisasjonskart

30 Omland

Folketalsutvikling Syssesetting Arbeid og næring Inn- og utpendling

31 32 33 34

35

Merknadar frå råd og utval

44

Fagområde og avdelingane

Ordforklaring 45

MÅLSTYRING dårlegare enn målsett inga endring oppnådd mål FAKTATAL Analyse og overordna utviklingstrekk Økonomi Målstyring

3

RÅDMANNEN Kommunestyret gjorde vedtak (14/2019) om fylgjande gjennomgåande mål for organisasjonen for 2019: Vanylven kommune skal søkje meistring på alle plan, gjennom: god økonomistyring og budsjettdisiplin, god kvalitet i tenesteproduksjonen og fornøgde brukarar, fornøgde tilsette i gode arbeidsmiljø, opne lokalsamfunn og trygge innbyggjarar. Gjennom slikt fokus skapar Vanylven kommune eit godt omdømme.

Føresetnaden og måla for å skape eit godt bumiljø og arbeidsplassar i Vanylven kommune:

Folketalsutvikling pr 1.1 Til fordeling (i mill kr) Mål Netto driftsresultat Netto lånegjeld Disposisjonsfond Kvalitet i tenestene* Korleis arbeider vi* Innbyggjarundersøkinga Brukarundersøkingar Sjukefråvær

2020

2021

2022

2023

2024

3 117 227 149

3 076 236 218

3 039 231 035

3 005 225 641

2 977 229 580

1,75 % 70 % 7% 90.

4,5 5,0 7%

1,75 % 70 % 7% 90.

510 5,0 6%

1,75 % 70 % 7% 90.

4,5 5,0 5%

1,75 % 70 % 7% 90.

4,5 5,0 5%

mål

res.

1,75 %

70 % 7% 90.

500 4,9 7%

-

* "Kvalitet i tenestene" vert målt i Kommunebarometeret, der 1 er best er 428 er dårlegast. "Korleis arbeider vi" vert vurdert etter poeng i Kommunekompasset, der 800 er maks skår. Sjå ordliste side 40.

Vanylven kommune vil på grunn økonomiske utfordringar dei neste åra ha behov for omstillingsprosessar på dei fleste områda og viser til at: • Vi har stramme økonomiske rammer – og der er utsikt til at desse vert endå strammare • Der vert naudsynt med vilje og evne til å prioritere og ta vanskelege val • Vi må evne ei større grad av heilskapstenking og samarbeid; både internt og eksternt • Det å rekruttere og behalde dyktige folk vert ein nøkkel for å klare dette.

I takt med den demografiske utviklinga med fleire eldre, og færre yrkesaktive bak kvar pensjonist vil vi få det trongare i åra som kjem. Denne fire-årsplanen skal hjelpe oss med å halde eit driftsnivå som er berekraftig og samtidig gi oss eit handlingsrom.

6+1+12

Administrasjonen har i årets budsjettprosess hatt eigne arbeidsmøte med formannskapet, gruppeleiarar og det

Kommunebarometeret

63. 16.

2018

4

2019

121.

2020

har vore gitt mange innspel til konkrete tiltak og forslag til prosessar for omstilling. Men det er klart, kommunen står ovanfor eit svært omfattande omstillingsarbeid og behov for strukturelle grep. Både rapport om barnehage/skule, KOSTRA-analyse og rapport frå Telemarksforskning ligg til grunn i dei vurderingane som er gjort.

I ny kommunelov har det kommunale sjølvstyret stått sentralt, kommunane har ansvar for forvaltning og fridom til å prioritere. Samtidig er der tydelege lovkrav til ei langsiktig og heilskapleg økonomiforvaltning. Kommunane skal så tidleg som mogleg ta grep dersom kommunen har for høge utgifter. I denne økonomiplanen er det gjort markante grep for å skulle sikre ei framtidig bærekraftig drift av dei kommunale tenestene i Vanylven kommune. Ein stad i framtida vil det kome større krav og føringar for meir samarbeid og det kan stillast spørsmål om kor lenge dei små kommunane skal ha dei same oppgåvene som dei store. Kommunar med ulike føresetnadar vil kanskje få ulike oppgåver.

Men uavhengig av politisk utvikling av kommunestrukturen, vil Vanylven kommune vere pålagt å drifte slik at den økonomiske handleevna er ivareteke over tid, og eit driftsnivå på tenesteproduksjonen som gir livskvalitet og forutsigbarheit for innbyggjarane.

Frode Vik fung. rådmann

FOLKEVALDE Status

Kommunestyre

2019

Formannskapet

Driftsutval

Livsløpsutval

12 møte/181 saker 16 møte/206 saker 4 møte/28 saker 6 møte/51 saker

Rammer for sektoren

2020

2021

2022

2023

2024

2040

Folketalsutvikling

3 117

3 076

3 039

3 005

2 977

2 679

Budsjett

2 687

2 850

2 850

2 850

2 850

Tiltak innsparingar 2021 2022 2023

2024

Prosessar for omstilling

2024

2021

2022

2023

Innkjøpspolitikk Avsjekk av handlingsrom og korleis legge tilrette for lokale leverandørar

Det kommunale økonomisystemet er lagt til grunn på ei oppstilling og fordeling som sikrar at økonomiplan og årsbudsjett vert utarbeidd etter ein fastsett mal. Tidlegare har «Fellestenester og folkevalde organ» vore samla som eit rammeområde. Frå og med budsjett 2017 vart dette oppdelt, der folkevalde/val og stab vert skilde.

Våren 2019 tok kommunen i bruk nytt sak- og arkivsystem og med dette kom ein rekke nye funksjonar for korleis politikarane samhandlar i møteportal og korleis dokument og saker vert tilgjengeleg for publikum i ei ny innsynsløysing.

Sidan hausten 2015 er alle dokument overført til digitale plattformer og frå hausten 2016 har alle saksdokument vore gjort tilgjengeleg i kortversjonar. Frå september 2016 har kommunestyremøta vore filma og lagt ut på nett.

I snitt har kortversjonane vore lest av 90-100 personar.

ordførar Lena Landsverk Sande

varaordførar Ingebrigt Berget

5

sektor STAB Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

4,9

4,2

9,68 %

Stab yter tenester internt og eksternt og har ei rekke støttefunksjonar for organisasjonen elles, som dokument/ arkiv, servicetorg, politisk møtesekretær, personal/løn og økonomi. Rådmannen sitt kontor ligg også til stab.

I tillegg driftar stab eit interkommunalt sentralbord for tilsaman 6 kommunar på søre Sunnmøre.

TILBODET TIL INNBYGGJARANE Vi ønskjer å tilby innbyggjarane gode tenester, og i lys av teknologisk utvikling dette å tilby tenester som er enkle å bruke og gir mest mogleg informasjon på ein og same plass. Det arbeidast difor kontinuerlig med ïnformasjonsflyten og dei elektroniske løysingane som vi tilbyr til innbyggjarane, også for dei oppgåvene som stab leverer internt i organisasjonen.

DEI TILSETTE Fram til 2019 var stab fordelt på fleire ansvar; rådmann, løn-/personal, økonomi, servicetorg og felles utgifter. Løn/ personal, økonomi og servicetorg er no samla i eitt ansvar.

På denne måten er det enklare å sjå stab under eitt, samt samarbeide og samhandle på tvers av fagområda.

OMSTILLING OG UTVIKLING Som resten av organisasjonen må stab gjere grep for å omstille seg. Samtlige i stab nyttar digitale verkty for å gjennomføre arbeidet sitt. Digitalisering er difor eit sentralt tema med tanke på utvikling og omstilling i stab.

Prosessar som tidlegare har blitt skrive manuelt på papir og «puncha» inn i økonomisystem må over på heildigitale løysingar slik at vi over tid vil oppnå ei effektivisering av arbeidet som blir gjort.

KORLEIS ARBEIDER VI Stab yter tenester til både tilsette og innbyggjarar.

Vi jobbar kontinuerlig med å forbetre oss på bruk av hjelpemiddel som forenklar og forbetrar tenestane vi leverer i dag, men som ein av dei minste sektorane i kommuna er tenesteproduksjonen sårbar ved fråvær. Det er difor viktig at vi utarbeidar gode rutiner på alle fagområda for å minimere utfordringar vi risikerer å møte på dersom nokon blir sjuke, sluttar eller går av med pensjon. ØKONOMI I 2021 har stab redusert generelle kostnadar som servering, reise- og kursutgifter over heile sektoren. Sannsynlegheita for at det blir rom for meir reising og kursing neste år er stor, men 2020 har synt at møter over video og digitale kurs er fullt mogleg.

Det er elles gjort eit arbeid med å redusere lisens-, kontingent- og abonnementskostnadar i 2020, slik at vi går inn i 2021 med betre kontroll over kva vi betalar for og kva det er vi eigentlig har bruk for. Tida vi går inn i krevjer at vi er meir kritiske til kva vi har behov for, og kva det er vi betalar for. Varer eller tenester stab kjøper skal direkte eller indirekte gi verdi til innbyggjarane våre.

6+6+23 16+32+29 Kommunebarometeret

Økonomi

61.

2018

6

60.

2019

Kostnadsnivå

228.

2020

168.

2018

326.

2019

295.

2020

Eirik Bakken Kobbevik

stabsleiar

Rammer for sektoren Folketalsutvikling Årsverk Budsjett

2020

2021

2022

2023

2024

2040

3 117

3 076

3 039

3 005

2 977

2 679

15

13,5

12

12

12

19 882

17 116

16 319

14 319

14 319

Målstyring tenestene

2021

2022

2023

2024

6,5 %

7,5 %

7%

6%

5%

5,1 5,0

5,1 5,0

5,2 5,1

5,2 5,1

Bruk av nettside pr mnd

9000

9000

9000

9000

Digitale brev, SvarUT

90 %

90 %

95 %

95 %

2020 mål

Sjukefråvær Medarbeidarundersøking* Brukarundersøkingar*

Faktura EHF**

* skala 1-6

Tiltak innsparingar Stillingsreduksjon

landet

resultat

95 % 95 % 95 % 95 % **målet vil aldri bli 100 % då kommunen ynskjer fleksibilitet for lokale leverandørar

2021

2022

2023

2024

850 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Redusere tal på tilsette i sektoren, i lys av digitalisering og endra arbeidsmengde, og som fylgje av redusert innbyggjartal.

Skal så langt det er mogleg løyst ved naturleg avgong.

Driftsutgifter

155 000

155 000

155 000

155 000

Redusere generelle kostnadar på driftsbudsjettet (kurs, reise, servering, ymse)

Prosessar for omstilling Digitalisering

2021

2022

2023

2024

Personalskjema Digital

Økonomistysjølvbetening ring Flytte manuelle arbeidsflytar til elektroniske løysingar, som redusere tida for handsaming.

Strategiutvikling Samfunnsplan Vurdere Næringsplan (inkl reiseliv og lovpålagde marknad) tenester, sett opp mot samfunnsdelen Bærekraftig utvikling av kommunen som organisasjon og som samfunnsaktør, med ei målsetning om at den økonomiske handleevna er ivareteke over tid, og driftsnivået på tenesteproduksjonen gir livskvalitet og forutsigbarheit for innbyggjarane.

Inntekstpotensiale ArbeidsMineralskatt gjevaravgift Oppfølging av utvikling, og sikring av ivaretaking av Vanylven sine interesser.

Heiltidskultur Sjukefråvær Oppstart rekrutteringsplan Tenke nytt om korleis tenestene og arbeidstida vert organisert. Høg del deltidstilsette er ein av dei største utfordringane til norske kommunar, og det påverkar arbeidsmiljøet, kvaliteten og effektiviteten.

Oppfølging og samarbeid Årshjul, styringsverktøy økonomi Arbeid med planar og årshjul (kvalitetshjul) og bruke aktivt dialogbaserte møter (trepartssamarbeid), økonomistyring/rapportering (online)

7

sektor TEKNISK Status

Brukarundersøkingar

2019

4,7

Medarbeidarundersøking

3,4

Sjukefråvær

13,1 %

Vatn, avløp, veg, grøntanlegg, kyrkjegard, hamn og utbygging innanfor desse områda. Byggesakshandsaming, kart- og oppmålingstenester, landbruk og planlegging. Brann, feietenesta og generell kommunal beredskap.

Sal av bustad- og industritomter.

TILBODET TIL INNBYGGJARANE Det er viktig for teknisk sektor å bidra i vidareutvikling i kommunen gjennom legge tilrette for bustadbygging, utvikling av industriområde og sentrumsutvikling.

Budsjettet for 2021 er sterkt redusert i høve til 2019 utifrå store krav til innsparing framover.

DEI TILSETTE Teknisk omfattar 16,3 årsverk, 7,5 i administrasjonen, 8,5 i uteavdelinga og 0,3 på brann. Det siste året har teknisk hatt omfattande utskifting av personale etter at tre personar har gått av med pensjon og ein har skifta arbeid.

Sektoren har per dato ei vakante stilling og to personar i permisjon. Ein vikar er teke inn for å styrke uteavdelinga.

Dette vil endre seg i fyrste kvartal 2021.

OMSTILLING OG UTVIKLING Mindre bemanning over tid har medført større krav til effektiv handsaming. Innføring elektronisk søknadsskjema, innsynsmogligheiter via kommunekart og e-torg har gjort brukarane meir sjølvbetente. Dette har igjen gjort at tal på hendvendingar til tekniske har gått ned. Teknisk har på den måten fått betre tid til sakshandsaming og planlegging.

Bruk av nytt avgiftsprogram (komtek) i slutten av 2020 vil hjelpe teknisk vidare mot ei lettare og effektivare avgiftshandsaming.

KORLEIS ARBEIDER VI Plan- og forvaltningsoppgåvene skal løysast med vekt på god service overfor brukarane, og vere korrekt, effektivt og innanfor lovfastlagde fristar. ØKONOMI Mindre rammer grunna folkenedgang og prisauke på vare og tenester medføre strammare økonomi i kommunen.

Det vert derfor viktig for teknisk i framtida å balanser ressursar i høve til oppgåver, samt vekte/prioritere i større og større grad lovpålagte oppgåver.

Kommunen må i framtida sjå på endå større samarbeidsflater med nabokommunane (7-stjerna), som vil gjere tenestane rimelegare. Det vert samstundes viktig å evaluere eksisterande strukturar og samarbeid, for å gjere økonomien i gode tenester endå betre.

37+25+24 31+18+14 13+2+4 Kommunebarometeret

Miljø

370.

253.

2018

2019

242.

2020

VAR

Sakshandsaming

314. 188.

2018

8

2019

143.

2020

134.

25.

2018

2019

44.

2020

Helge Kleppe leiar teknisk

Rammer for sektoren

2020

2021

2022

2023

2024

2040

Folketalsutvikling, 20 - 66 år

1 736

1 711

1 668

617

1 583

1 223

Årsverk Budsjett

16,3

15,3

15,3

15,3

15,3

26 836

26 239

27 587

26 453

28 171

Målstyring tenestene

2020 mål

2021

2022

2023

2024 4%

landet

resultat

Sjukefråvær

4%

4%

4%

4%

Medarbeidarundersøking* Målstyring sektor

5,0

5,0

5,0

5,0 99 %

Vedlikehald veg, reponstid 5 dg 5 dagar 5 dagar 5 dagar rep.

Vedlikehald bygg, reduksjon -5% - 10 % - 10 % - 10 % * skala 1-6

Tiltak innsparingar

2021

2022

2023

Vegvedlikehald 1 610 000 190 000 1 610 000 Redusere/kutte asfaltering og kosting Stillingsreduksjon 500 000 500 000 500 000 Halde igjen vakant stilling i sektoren.

Eigen brannsjef 120 000 120 000 120 000 Evaluere samarbeid med Herøy og vurdere moglegheitene for meir rasjonell drift av tenesten.

Sal av eigedom 74 000 1 026 000 1 026 000 Redusere tal på kommunale utleigebustadar.

Prosessar for omstilling Eigedomsforvaltning

2021

2022

2023

2024 190 000 500 000 120 000 1 026 000

2024

Kartlegging og Vurdere reiniverksetjing haldskorps sal av bygg

Evaluere vaktmestertenesten Evaluere og finne føremålsteneleg struktur for kommunal bygningsmasse.

Næringsarbeid Evalering Der er vedtak om vidareføring av VU AS til og med 2021 (sak 22/2017). Spm om evaluering, føremålsteneleg form på næringsarbeidet i kommunen vidare.

9

sektor HELSE OG OMSORG Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

-

4,6

11,46 %

Administrasjon, legesenter, jordmor, barnevern, Stenbakken Industri, institusjonsbasert omsorg, heimebasert omsorg, døgnbemanna boliger for funksjonshemma, aktivitetstilbod, folkehelse, psykisk helse, rus, boligsosialt arbeid, fysioterapi, ergoterapi, NAV, kjøkken.

TILBODET TIL INNBYGGJARANE Helse- og omsorgssektoren i Vanylven kommune arbeider for at innbyggjarane skal ha kvalitetsmessige gode og tilgjengelege tenester, og at tilbod blir gitt raskt når behov melder seg.

Vi har per i dag 60 institusjonsplassar, og vi ligg høgt på antal institusjonsplassar per innbyggjar over 80 år. Vanylven har 19,2 % mot 12,6 % i kostragruppe 2. Generelt blir det tildelt eit høgt antal tenester, samanlikna med kostragruppe 2.

For 2021 er tilbodet innan rusomsorg på Tynnaknuten ikkje budsjettert inn, og dette vil føre til eit dårlegare tilbod til dei med rusproblem. Vi ser imidlertid at rekrutteringa til Tynnkaknuten har vore lavare no enn tidlegare.

Ein reduksjon på 20 % ressurs ved Stenbakken vil føre til mindre ressursar til administrering av hjelpemiddel. Kommunen har no rask saksahandsamingstid på hjelpemiddel, og ein må ein forvente ein lett reduksjon i dette.

DEI TILSETTE Vi manglar fortsatt kvalifisert personell, særskilt sjukepleiarar og vernepleiarar. Rekruttering inn mot desse gruppene er eit arbeid som vil bli prioritert gjennom 2021. Det blir ein reduskjon i antal lærlingar i 2021. Dette heng saman med at det har vore eit unaturleg høgt tal lærlingar i 2020/2021, og fleire av desse avsluttar no læretida si.

35+39+37 +3231 +19 15+15+13 12+312+ Kommunebarometeret

Eldreomsorg

354.

389.

2018

2019

372.

2020

Helse

10

316.

2018

325.

2019

190.

OMSTILLING OG UTVIKLING Arbeidet med omstilling av strukturen i helse- og omsorg er eit arbeid som må pågå gjennom 2021. Det er ei uhensiktsmessig inndeling av avdelingar med tanke på tenestefelt. Det er av mellomleiarnivå løfta opp at ein bør sjå på strukturen av heimebasert omsorg, og det ligg inne konkret forslag om å redusere til ei mellomleiarstilling i første halvdel av 2021.

I denne strukturendringa som helse- og omsorgssektoren skal inn i ser vi det som viktig å få på plass eit eige tildelingskontor. Kvaliteten på vedtaksskriving er ikkje god nok per dags dato då dette arbeidet er fordelt på svært mange sakshandsamarar, og vedtak skal fattast ut i frå eit vidt og komplisert lovverk. Det er økonomibesparande å tildele rett omsorgsnivå og få mest mogleg likheit i fordelinga av ressursar.

Kvardagsrehabilitering vil vere eit område vi må arbeide aktivt med framover. Med dette kan folk bu heime lenger, få betre livskvalitet og vi kan redusere talet på institusjonsplassar.

2020

Sosial

154. 150.

2018

Barnevern

ØKONOMI I 2020 har vi hatt stort overtidsbruk, og vi har utfordringar inn mot vikartenester. Det blir sett inn tiltak for å minimere denne kostnaden ved blant anna tilsetting i vakante stillingar. Økonomien i sektoren er også prega av reduserte refusjonar knytt til ressurskrevjande brukarar. Også avslutning av flyktningtenesta har stansa overføringane frå staten – likevel har kommunen framleis utgifter som skulle vore dekka av tidlegare års mindreforbruk i tenesten.

Samla sett medfører dette eit behov for å sjå på heile sektoren og korleis vi leverer tenester, og med dei skisserte omstillingsprossane vil ein ha fokus på kva som er lovpålagde tenester og kva som må dekkjast av øvrige tilgjengelege ressursar.

2019

137.

2020

122.

29.

2018

2019

124.

2020

Janita Nybø fung. leiar helse og omsorg

Rammer for sektoren

2020

2021

2022

2023

2024

2040

Folketalsutvikling, 67-79 år

555

573

585

612

532

Folketalsutvikling, 80 år +

234

240

252

208

615 261

106 064

102 713

100 713

100 713

Årsverk Budsjett

147,73

100 429

Målstyring tenestene

2020 mål

Sjukefråvær

448

2021

2022

2023

2024

7,5 %

7%

6%

5%

landet

resultat

7% 4,8

Medarbeidarundersøking* 4,8 4,9 4,9 4,9 Sosialmottakarar, yngre, gjennomsnittleg lengde 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd * skala 1-6

Tiltak innsparingar

2021

2022

2023

2024

Stillingsreduksjon 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Avvikle nordsjøturnus. Vurdere nattevaktsteam.

Reduksjon lærling 700 000 700 000 700 000 700 000 Rekrutteringsarenaen ved vidaregåande i Syvde har gått ut, og ein ser at ein ikkje vil ha like stor tilgong på lærlingar som tidlegare.

Samle heimetenesten 1 106 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000 Samle sone søre og sone nord til ei avdeling for heimebasert omsorg.

Redusere 3 sengeplassar avd. 1 1 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Flytte restrerande sengeplassar på avd. 1 over på avd. 2.

Mindre kutt 190 000 190 000 190 000 190 000 20 % stilling på Stenbakken og ymse postar på driftsbudsjettet i sektoren.

Prosessar for omstilling

2021

2022

2023

2024

Tildelingskontor

Samordning av tenestetildeling Auka kompetanse på sakshandsaming og dermed ei mest mogleg lik fordeling av ressursar.

Omorganisering Heimeteneste Ny struktur velferd Ei trinnvis strukturendring av sektoren.

Heiltidskultur Samarbeid Heilskapleg KUOP i høve arbeid med vikarbank tenestene Heiltidskultur handlar om å tenke nytt om korleis tenestene og arbeidstida vert organisert. Høg del deltidstilsette er ein av dei største utfordringane til norske kommunar, og det påverkar arbeidsmiljøet, kvaliteten og effektiviteten.

Bufellesskap i fløy på omsorgssenteret Utrede Utrede moglegheitene for bufellesskap.

Bruk av 1. etg. gamle sjukeheim

Vurdere

Vurdere utleige, og korleis er det med permanent lokalitet for ungdomsklubb

11

sektor KULTUR OG OPPVEKST Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

4,9

4,7

6,58 %

Oppvekstkontoret, grunnskule: Åheim barne- og ungdomsskule, Fiskå barneskule, Myklebust barne- og ungdomsskule, barnehage: Syvde og Åheim. Familie og læringssenteret. Vaksenopplæring. Kulturkontoret, ungdomsarbeid, bibliotek, kulturskulen og Helsestasjonen.

TILBODET TIL INNBYGGJARANE Sektoren har erfarne og kvalifiserte leiarar og tilsette som evnar å få til høg kvalitet i tenestene innanfor dei økonomiske rammene dei har tilgjengeleg. Dei tilsette i sektoren jobbar for at born og ungdom i Vanylven kommune skal ha best mogleg oppvekst- og kulturtilbod. Fokus på samarbeid og felles kultur skal være med på å skape eit godt oppvekstmiljø for alle i Vanylven kommune. Sektoren ønskjer å få til meir involvering mellom tenester, politikk og innbyggjarar i Vanylven kommune i budsjettperioden 2021 – 2024, mellom anna gjennom deltaking i KS programmet ABSOLUTT som har fokus på styringsdialog mellom administrasjon og politikk.

DEI TILSETTE Sjukefråvær er ei utfordring som vi kontinuerleg vil fortsette å jobbe aktivt med. Alle einingar vil fortsette å arbeide med dette gjennom budsjettperioden. Kommunen har satt eit overordna mål om at vi skal ned 1-2% i budsjett perioden. Det er forventa eit auka fråvær knytt til karantene og testing i høve smittevern utover vinteren 2021.

Heile sektoren har i 2021 fouks på inkludering. Einingane vil gjennom 2021 utarbeide eigen mål/kjenneteikn på inkludering i tenestene sine.

4+3+1 18+9+17 26+16+8

OMSTILLING OG UTVIKLING Sektoren vil gjennom budsjettperioden sette fokus på sku-

Kommunebarometeret

Grunnskule

40.

30.

2018

2019

8.

12

93.

2018

2019

KORLEIS ARBEIDER VI Alle einingane har tilsett kvalifisert personale med nokon få unntak for skule og barnehageåret 2020 - 2021. Skulane og barnehagane vil gjennom 2021 arbeide med fagfornyinga og lokal rammeplan. Kommunen deltek i fleire nasjonale pilotar knytta opp mot inkluderande skule og barnehagemiljø. ØKONOMI Vanylven kommune vil gjennom budsjettperioden 2021 – 2024 gå inn i ei omstillingsperiode i høve tenester og økonomi. For kultur og oppvekstsektoren vil vi jobbe vidare med skule og barnehagebruksplanen. Fokuset i arbeidet vil være å finne gode løysingar basert på prinsippa rundt nærmiljø, kvalitet, stemma til barn og unge samt økonomi.

Smått for dei små og større for dei store er eit uttrykk som går igjen og som vi vil ta med oss i dette arbeidet.

2020

Barnehage

184.

le og barnehagebruksplanen med fokus på prinsippa som politikarane vedtok i oktober 2020. Her vil vi nytte notatet som KS-K har overlevert kommunen samt sette ned ei omstillingsgruppe som skal jobbe tett på prosessane gjennom budsjettperioden 2021 - 2024.

Vi vil og starte ein prosess med å få tidlegare statped og PPT kompetanse tettare på barn og unge i Vanylven kommune, dette inkluderer også tverrfagleg samarbeid med instansar utanfor familie og læringssenteret. Kommunen er med i kompetanseløftet som er knytta til kompetanseheving i høve at PPT kompetansen skal tettare på barnet (familie, skule og barnehage) som også vil være ei støtte i dette arbeidet.

Prosjektet med vikarbank for grunnskule vert avslutta 01.08.21. Her vil sektoren i samarbeid med Helse og omsorg sjå på ei muleg vidareføring av tenesta. Vi ønskjer å sjå på om det er muleg å få til ei felles organisering av vikarbruk og om vi kan ha ei felles leiing på tenesta.

Kultur

171.

2020

268.

168.

2018

2019

79.

2020

Frode Vik kommunalsjef kultur og oppvekst

Rammer for sektoren

2020

2021

2022

2023

2024

2040

Folketalsutvikling, 0 - 5 år

139

138

142

145

130

Folketalsutvikling, 6 - 15 år

292

277

266

266

Folketalsutvikling, 16 - 19 år

161

137

126

118

136 276 106

103,9

98,9

98,9

98,9

98,8

72 387

79 655

78 152

74 652

74 652

Årsverk Budsjett

Målstyring tenestene mål

Sjukefråvær

2021

2022

2023

2024

7,5 %

7%

6%

5%

2020

244

101

landet

resultat

7,6 %

Medarbeidarundersøking* 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 * skala 1-6

Tiltak innsparingar

2021

2022

2023

2024

Stillingsreduksjon 3 200 000 6 000 0000 6 000 000 6 000 000 Reduserer talet på pedagog-, assistent- og administrative stillingar i heile sektoren, sett i lys av synkande barneog elevtal. Skal så langt det er mogleg løyst ved naturleg avgong.

PPT 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Gevinstrealisering som fylgje av at kommunen gjekk ut av samarbeid med Sande og implementerer tenesten i familie- og læringssenteret.

Vikarbank - frå prosjekt til drift 840 000 840 000 840 000 840 000 Vikarbanken vore eit toåring prosjekt som, finansert med fond, som vert avslutta 01.08.21. Det blir sett i gong ein prosess for felles vikarbank med HEOM. Søke tilskot eksternt 700 000 700 000 700 000 700 000 Familie- og læringssenteret deltek i fleire nasjonale pilotar og prosjekt, gjennom dette arbeidet er det mogleg å hente inn prosjektbaserte midlar.

Prosessar for omstilling Vidare utvikling av familie- og læringssenteret

2021

2022

2023

2024

Gevinstrealisering

Samordne med barnevern Hente ut gevinstar i høve tverrfaglegsamarbeid for barn og unge, inkludert omorganiseringa av PPT. Skule- og barnehagebruksplan Oppstart Iverksetjing Iverksetjing Iverksetjing Utarbeide framtidig skule- og barnehagestruktur basert på prinsippa nærmiljø, stemma til barn og unge, kvalitet, økonomi og demografisk utvikling Vikarbank Samarbeid VidareHEOM utvikling Vikarbanken vore eit toårig prosjekt som, finansert med fond, som vert avslutta 01.08.21. Det blir sett i gong ein prosess for felles vikarbank med HEOM.

13

økonomi skjema 1A - driftsbudsjettet Kor mykje pengar har vi til å drifte kommunen?

Budsjettskjema 1A

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

-122 890

-118 537

-118 313

-118 301

-118 288

-4 116

-3 057 -1 670

-1 670

-1 670

-1 670

-82 875

-88 069

-88 069

-88 069

-88 069

-9 546

-10 171

-10 171

-10 171

-10 171

-219 427

-221 504

-218 223

-218 211

-218 198

0

-2 765

-6 121

-2 172

-6 121

-1 100

-580

-580

-580

-580

-220 527

-224 849

-224 924

-220 963

-224 899

-615

-95

-95

-95

-95

-2 569

-2 569

-2 569

-2 569

-2 569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 972

5 453

5 634

5 855

5 677

11 292

11 927

12 473

13 053

12 758

14 080

14 716

15 443

16 244

15 771

0

0

0

0

0

75

30

30

30

30

-1 550

-6 100

0

0

0

-10 308

-950

0

0

0

-11 783

- 7 020

0

0

0

6 939

950

0

0

0

-211 970 -16 7003 1 500 -4 -4 162

-211 291

-216 203

-209 451

-204 689

-209 098

-17 815

-18 058

-18 207

-18 354

-18 444

4 275

4 500

4 500

4 500

4 500

25

25

25

25

25

-7 151

-7 482

-7 902

-7 123

-6 563

-3 337

0

0

0

0

0

6.6 Reservar

1 300

1 000

0

0

0

6.6 Tilskot

3 508

0

0

0

0

-227 149

-236 218

-231 035

-225 641

-229 580

1.1 Rammetilskot Skjønsmidlar - korona Skjønsmidlar - tiltak 1.2 Skatt 1.3 Inntektsutjamning 1. Sum skatt/rammetilskot 2.1 Havbruksfond 2.2 Sal av konsesjonskraft 2. Sum frie disp. innt.

3.1 Frie renteinntekter 3.2 Aksjeutbytte 3.3a Gevinst finansielle instrument 3.3b Tap finansielle instrument 3.4 Renteutgifter, lån 3.5 Avdragsutgifter 3. Netto finansutgifter 4.1 Dekning underskot, tidl. år 4.3. Avsett til bundne fond 4.5 Bruk av disposisjonsfond -drift 4.5 Bruk av disposisjonsfond investering 4. Netto avsetning 5.1 Overført inv.budsjett 5. Til fordeling, drifta 6.1 Motpost avskriving 6.2 Lønsreserve 6.4 Tapsavsetning 6.5 Pensjon (premieavvik/premiefondbruk) 6.5 Pensjon (bruk av premiefond)

6. Til fordeling på sektorane

14

Rekneskap

2019 -116 354

-88 973 -6 642 -211 969 606 -1 249 -213 825 -936 -2 569

4 980 11 017 11 251 0 86

-233 718

skjema 1B - driftsbudsjettet fordelt på sektorane

Budsjettskjema 1B 7.1: Folkevalde 7.1: Stab og fellestenester 7.5: Religiøse formål 7.3: Helse og omsorgssektor 7.4: Teknisk sektor 7.2: Kultur- og oppvekstsektor Sum utgifter Resultat

Ny kvardag med smitteverntiltak

Rekneskap

2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

2 979 19 387 3 891 105 621 27 552 74 890 234 324 605

2 584 19 882 3 696 100 429 28 171 72 387 227 149 0

2 850 17 116 3 697 106 064 26 836 79 655 236 218 0

2 850 16 319 3 697 102 713 26 239 78 152 229 970 -1 065

2 850 14 319 3 697 100 713 27 587 74 652 223 818 -1 823

2 850 14 319 3 697 100 713 26 453 74 652 222 684 -6 896

Bærekraftig bruk av nærmiljøet

15

økonomi Tekstforklaring til driftsbudsjettet 1.1 RAMMETILSKOT Rammetilskotet frå staten vert i hovudsak utrekna etter folketalet per. 1. juli 2020. Ordinært rammetilskot er såleis ein fast sum som er endelege tildelingar når statsbudsjettet vert vedtatt.

Det usikre i utrekninga av kommunen sine frie inntekter, er skatteinngangen og inntektsutjamninga. For skatteinngangen og inntektsutjamninga vil folketalet per 1.januar 2021 bli lagt til grunn ved utrekningane.

I utrekningane av rammetilskot, skatt og inntektsutjamning, har vi brukt KS sin ”Prognosemodell” Rammetilskotet består av desse deltilskota: 2021 2020 Innbyggjartilskot kr 77.330.000 kr 79.189.000 Utgiftsutjamning kr 30.608.000 kr 30.302.000 Ingar (minstegaranti) kr 1.313.000 kr 1.900.000 Saker m/særskild fordeling kr 652.000 kr 910.000 Skjønstilskot kr 2.600.000 kr 3.700.000 Småkommunetillegg (Distriktstilskot Sør-Noreg)

kr 6.034.000 kr 5.975.000 Sum rammetilskot kr 118.537.000 kr 121.876.000 Samla budsjettert rammetilskot vert då i 2021: kr 118.537.000.

I utrekninga av skatt, inntektsutjamning og rammetilskot vert det lagt til grunn uendra folketal i økonomiplanperioden. For denne utrekninga er det folketalet 01.01. i året som gjeld. Folketalet per 01.01.2021 vert estimert til å vere 3100. Risikoen for reduserte inntekter som følgje av eventuell folketalsnedgang, er delvis redusert ved at det ikkje er lagt inn forventa årleg auke i frie inntekter.

Tala for dei ulike delane av det ordinære rammetilskotet er fordelt slik: * Innbyggjartilskot kr 77.330.000 Vi får kr 24.761 per innbyggjar og summen kjem fram ved å multiplisere med antal innbyggjarar som er 3123 (her er det innbyggartal per 1. juli 2020) * Utgiftsutjamning. (kor kostnadskrevjande drifta av kommunen er) kr 30.608.000 .

Dette tilskotet er ei fordeling mellom kommunane . Kommunar som er lettdrivne vil måtte betale inn til ”ein pott” som går til utbetaling til dei kommunane som er tungdrivne. Det er totalt 24 kriterium som inngår i utrekninga.

Døme på slike variablar er alderssamansetjing, arbeidsledige, sosialklientar, talet på psykisk utviklingshemma, m.m.

16

Vanylven kommunen får tillegg fordi ein mellom anna er kostnadskrevjande innanfor følgjande område: Mange innbyggjarar over 67 år og spesielt mange over 90 år (215% av landsgjennomsnittet) Kommunen har spreidd busetnad (2,03% av landsgjennomsnittet) Mange bygdelag (311 % av landsgjennomsnittet) Mange ikkje-gifte over 67 år (159 % av landsgjennomsnittet)

Mange psykisk utv.hemma over 16 år (201 % av landsgjennomsnittet) Tilsvarande får vi trekk i denne delen av tilskotet fordi vi har forholdsvis små kostnader for desse variablane: - Under gjennomsnittet av yngre innbyggjarar og spesielt er det få born i gruppa 0 – 15 år.

- Få innvandrarar og flyktningar - Få innbyggarar med høgare utdanning

Det vert såleis utrekna kor mykje dyrare Vanylven kommune er å drive sett i forhold til ei gjennomsnittskommune, og denne differansen får vi kompensert gjennom dette utgiftsutjamnande tilskotet. Vanylven kommune er ut frå desse kriteria 16,41 % dyrare å drive enn ei gjennomsnittskommune. Tilsvarande tal i 2020 var 16,54%. Vi får då litt mindre her enn i 2020 ved at vi er blitt litt meir lik ei normalkommune på desse 24 kriteria. * Ingar (minstegarantitilskot) kr 1.313.000 Dette er også ei omfordelingsordning der ein trekkjer inn ein sum frå alle kommunane og fordelar på inntektssvake kommunar for å sikre at alle kommunar har ein minimum vekst i rammetilskotet. * Saker med særskild fordeling kr 652.000 Dette er følgjande tilskot.

Tillegg: Helsestasjonar og skulehelseteneste kr 432.000 Auka lærartettheit/tidlig innsats kr 137.000 Avlastningstilbod unge funksjonsh kr 83.000

* Småkommunetillegg kr 6.034.000 Tilskotet er også avhengig av ein såkalla distriktsindeks.

Vanylven kommune er plassert i gruppa som gir størst tilskot. Tilskotet er også avhengig av at skatteinntektene til den enkelte kommune. * Skjønstilskot, generell del kr 2.600.000 A) Generell del, kr 100.000 B) Barnevern, kr 600.000 C) Ressurskrevjande brukarar kr 1.900.000 Overgangsordninga knytt til til redusert arbeidsgjevaravgift er slutt.

Ekstra skjønsmidlar Kommunen får kr 3.057.000 som ekstra midlar knytt til koronapandemien for 2021 og kr 1.667.000 årleg knytt til tiltak på helse og omsorg

konsesjonskrafta som kommunen har rett til å ta ut til sjølvkost. I praksis betyr dette at vi tar ut krafta og sel den vidare til Tussa og får utbetalt differansen mellom denne salsprisen og Tussa sin kostnad med å produsere krafta.

1.2 SKATT OG INNTEKTSUTJAMNANDE TILSKOT Skatt I budsjettet er det lagt inn dei generelle føresetnadane for skatteinngang som framgår av statsbudsjettet. I vår utrekning er folketalet sett til 3100 for heile perioden.

Prisen på straum varierer frå år til år. For 2021 er krafta seld for 27,33 øre kWh, mot ein pris i 2020 på 36,5 øre.

Basert på same produksjonskostnad i 2021 som i 2020 vert inntekta frå konsesjonskrafta slik: 2021 M/Innmatingskostnad

kWh Pris Kostnad Inntekt Sørbrandal 3 318 640 0,2733 0,2147 194 472 Åmæla 2 275 850 0,2733 0,1127 365 502 Sum 5 594 490

559 974

KS sin modell tar utgangspunkt i at skatt pr innbyggjar for landet sine kommunar vil gjennomsnittleg vere kr 33.513 innbyggjarar i 2020. Vanylven kommune mottar ca 84,8 % av landsgjennomsnittet i innbetalt skatt, noko som gir skatteinntekt på 28.409 kroner pr innbyggjar.

Budsjettert skatt blir då slik utifrå framlagd bydsjett: Kr 24.409 gangar 3100 innbyggjarar kr 88.069.000 Utrekninga bygg på dei føresetnadane som ligg i den såkalla KS-modellen.

Inntektsutjamning Systemet er slik at skattesvake kommunar får kompensasjon gjennom ei ordning som medfører at kommunar med høge skatteinntekter får tilsvarande inntrekk.

Vanylven kommune har skatteinngang på vel 84,8 % av landsgjennomsnittet, og ein svikt i skatteinntektene bli kompensert med 95 % av svikten opptil vi når 90 % av landsgjennomsnittet og 60 % derifrå og opptil landsgjennomsnittet. Dette betyr at dersom kommunen får innbetalt 1 million kroner i ekstra skatt, får vi kun behalde kr 50.000 av desse pengane. Vert det svikt i skatteinntektene med kr 1 million, vil vi få kompensert kr 950.000.

Dette betyr at våre samla inntekter ikkje er vesentleg påverka av eigne skatteinntekter, men desto meir påverka av kommunesektoren sine samla skatteinntekter for heile landet. Kommunen får her kr 10.171.000 i 2021.

2.1. HAVBRUKSFOND Telemarksforskning har gjort slik utrekninga av forventa tilskot:

I tillegg kjem kraft frå Skorge med eit mindre beløp og vi legg difor til grunn ei inntekt på kr 580.000 under sal av konsesjonskraft.

3.1. RENTEINNTEKTER Forventa undrslkot på drifts i 2019 og 2020 samt stor bruk av disposisjonsfond i desse to åra har svekka likviditeten i betydelig grad. Vidare har bokføringa av pensjonskostnader, som inneber at kommunane forskotterer pensjonsinnbetalingar, tæra kraftig på likviditeten. Vi har ved utgangen av 2019 rekneskapsført premieavvik på totalt 22,5 million kroner. Dette må forskotterast over drifta, eventuelt kan ein ta opp likviditetslån.

Forventa ordinære renteinntekter og gebyrinntekter

kr 300.000 + Renter av startlån kr 95.000 + Renter av utlån (risikofond) kr 60.000 Sum renteinntekter kr 555.000 - Bankkostnader og kostnader til administrasjon av startlån/risikofond kr - 140.000 - Konsulentkostnader til låneforvaltar kr - 160.000 - Avsetjing av renter på næringslån til næringsfond

kr - 60.000 Sum netto renteinntekter fråtrekt gebyr og konsulentkostnader

kr 95.000 Det vert budsjettert med å ta opp nye lån heilt på slutten av året 2021. Dette betyr at vi må forskottere lån gjennom året, noko som reduserer forventa renteinntekter på likviditeten til kommunen.

2.2. KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Kommunen har dei siste åra selt tilbake til Tussa den

3.2. AKSJEUTBYTTE Utbyttet gjeld Tussa Kraft AS. Aksjeutbyttet vil variere i takt med overskotet i selskapet i føregåande år.

17

Aksjeutbyttet har variert slik siste åra: I 2018 mottok vi kr 2.167.000.

I 2019 mottok vi kr 2.569.000.

I 2020 mottok vi kr 2.726.000 Det vert budsjettert med same sum i 2021 som det vi fekk i 2019. Utbytet her vil avhenge både av innetninga i Tussa og av innhaldet i ny aksjonæravtale mellom eigarane i Tussa.

3.4. RENTEUTGIFTER Det er rekna med gjennomsnittleg 2,0% rente på låna som kommunen har tatt opp og skal ta opp til investeringar. Gjennomsnittleg rente i 2020 er ca 2,07% Rentekostnad løpande lån: 2019 kr 5 245 073 2020 kr 5 257 000 2021 kr 5 453 108 2022 kr 5 917 080 2023 kr 5 859 477 2024 kr 5 680 628

3.5. MINIMUMSAVDRAG Ei forskrift regulerer betaling av avdrag for kommunesektoren. Kort sagt seier denne at ein vurderer lånegjelda opp mot anleggsverdiane og den resterande avskrivingstida for desse anlegga. Vi skal ha same forholdet mellom avdragsbetaling og lånegjeld som forholdet mellom avskrivingar og anleggsverdiar (eks tomtegrunn).

Saldo anlegg 01.01 (utan tomtegrunn) Avskrivingar i året: Sum lån, rekneskap, 01.01 Minimumsavdrag: Gj.snittleg avskrivingstid

2024

372 186 471 17 529 132 271 167 225 12 771 357 21,2

4.1 -4.6. BRUK AV TIDLEGARE ÅRS OVERSKOT OG FOND OG AVSETJING TIL FOND A) Renter på bankinnskot av bundne fond, kr 30.000, vert tilført fonda.

B) Det skal inntektsførast kr 950.000 frå disposisjonsfond som delfinansiering av nybygget ved Fiskå skule.

5.1. OVERFØRING TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN Det ligg inne i økonomiplanen bruk av fond på kr 950.000 til nybygget ved Fiskå skule. Dette må inntektsførast i driftsrekneskapen og overførast til investeringsrekenskapen på denne posten Eigarkommunane i KLP må sørge for at eigenkapitalen i selskapet er i samsvar med lovverket sine krav. Dette inneber at ein siste åra har måtta betale inn ein sum utover pensjonspremien som skal gå til å styrke eigenkapitalen. Dette eigenkapitaltilskotet er å sjå på som ein eigendel i KLP og skal derfor bokførast i investeringsbudsjettet. Kommunen kan imidlertid ikkje låne til denne type investeringar. Vi har to alternative finansieringar for dette eigenkapitaltilskotet: a) ein må overføre kr 935.000 frå drifta for å finansiere dette eigenkapitaltilskotet. b) Bruke andre kapitalinntekter som til dømes sal av anleggsmiddel.

Det vert foreslått at tomtesal og anna kapitalinntekt skal finansiere dette eigenkapitaltilskotet.

Kommunen må spesielt følgje opp denne posten gjennom året då eventuelt svikt i slike andre kapitalinntekter vil

2023

385 732 916 18 046 445 279 309 678 13 067 453 21,4

2022

369 104 733 17 196 817 281 389 803 13 110 125 21,5

2021

369 802 818 17 135 085 257 391 213 11 926 410 21,6

2020

328 485 671 16 092 610 233 757 396 11 451 844 20,4

Utrekningane baserer seg på følgjande investeringsvolum og finansiering: Finansiering av nye anlegg

2024 2023 2022 2021 2020 Momskompensasjon 375 000 375 000 1 595 000 6 437 000 9 057 000 Tilskot, fondsbruk og driftsmidlar 0 0 7 625 000 6 850 000 Ubrukte lån 0 3 532 900 Lån VAR 800 000 1 325 000 3 150 000 3 050 000 6 268 278 Lån, andre prosjekt 2 150 000 2 800 000 7 080 000 21 325 000 31 701 579 Sum 3 325 000 4 500 000 11 825 000 38 437 000 57 409 757

Tar opp nye lån og betalar avdrag 31.12.20xx, Lån Fiskå skule for 2020 vert tatt opp 2021: 10,75 mill

18

medføre at kommunen må finansiere eigenkapitaltilskotet frå drifta.

6.3 – 6.4. -6.6. ØVRIGE RESERVEPOSTAR Reserve for tap på krav kr 25.000

6.1. MOTPOST AVSKRIVING Dette er ein motpost til budsjetterte avskrivingar og kalkulatoriske renter som inngår i sektorbudsjetta. Avskrivingar og kalkulatoriske renter går totalt sett i null i budsjettet, men rekneskapsforskriftene krev at kommunane skal budsjettere avskrivingane for å vise kapitalkostnadane for dei ulike sektorane.

Det er i utgangspunktet lagt inn same tall som vart bokført i 2020, likevel slik at a) Ein har redusert VAR-renta i samavar med gjeldande rentenivå, b) Det er lagt inn renter og avskrivingar på budsjetetterte investeringar i VAR-sektoren slik:

Reservepost for formannskapet og kommunestyret er lagt inn på ansvar 1000 slik at beløpa inngår i rammeområdet «Folkevalde».

Nye avdrag VAR

2020 2021 2022 2023 2024 Vatn 0 128 178 214 227 Avløp 0 16 41 84 91 Renovasjon 0 250 255 255 308 SUM 0 394 474 553 625 Nye renter VAR

2020 2021 2022 2023 2024 Vatn 0 113 157 188 199 Avløp 0 14 36 74 80 Renovasjon 0 55 56 56 68 SUM 0 182 249 318 347 Sidan renter og avdrag på VAR (Vann Avløp Renovasjon) skal dekkast av brukarane, vert desse auka kostnadane lagt inn som inntekt her.

6.2. LØNSRESERVE Ordinær lønsauke i 2020 og 2021 vert budsjettert på ein felles reservepost. Anna løn enn ordinær fastløn må sektorane sjølv dekke. Når lønsoppgjera er klare, overfører ein pengar frå denne reserveposten til dei ulike ansvara i budsjettet. Lønsoppgjeret for 2020 var ikkje klart då budsjettprosessen starta opp slik at alle løner i budsjettet er basert på lønsoppgjeret i 2019 samt etterfølgjande lønsgliding.

For 2020-lønsoppgjeret vert det avsett 750.000 kroner i reserve i budsjetett.

For 2021-oppgjeret stipulerer statsbudsjettet ein lønsauke på 2,2%. Budsjettert fastløn inklusiv sosiale utgifter for kommunen er om lag 170 million kroner, noko som indikerer ein lønsauke på 3,75 millionar kroner med lønsauke på 2,2%.Totalt vert det derfor avsett 4,5 millionar kroner på reservelønsposten.

6.5 . PENSJON Sektorbudsjetta: I sektorbudsjetta er det avsett utgifter knytt til betaling av pensjon slik: KLP, ordinært: 18 % pensjonspremie KLP, sjukepleiarar: 17% Statens Pensjonskasse, 10% Budsjettering ansvar 6098: Øvrige pensjonskostnader (og evt inntekter) er budsjettert på ansvar 6098. Detet gjeld «årets premieavvik» og «tidlegare års amortifiserte avvik» samt evt bruk av KLP sitt premiefond (overskotet frå KLP).

A: Årets premieavvik Dersom faktisk betalt pensjonspremie vert større enn ein teknisk utrekna normalpremie, skal ”for mykje betalt” premie inntektsførast i rekneskapen og bokførast i balansen som eit kortsiktig krav. Tilsvarande skal ein utgiftsføre dersom kommunen betalar mindre enn det som blir rekna som normalpremie.

Desse tala framkjem som prognose frå pensjonsselskapa. Endelege tal veit ein ikkje før etter at rekneskapsåret er avslutta. I tillegg til tala i tabellen over kjem arbeidsgjevaravgift Vi ser at inntekta frå premieavvik varierer frå år til år. På den andre sida vil pensjonsbetalingane variere tilsvarande med motsatt forteikn slik at ein langt på veg får ein stabil samla pensjonskostnad over tid.

B: Tidlegare års premieavvik Premieavvik frå tidlegare år skulle opphavleg dekkast inn over dei 15 etterfølgjande åra (10 etterfølgjande år for premieavvik frå og med 2010 og 7 år frå 2015). Tala i det framlagde budsjettet er utrekna utifrå kjende pensjonsavvik fram til 2018 samt prognosane for 2019 og 2020.

Når «Årets premieavvik» i 2020 ifølgje prognosane vert på kr 5.278.578 (inntekt, inkl avgift), får vi for åra 2021 til 2027 ei årleg utgift som er 1/7 av denne inntekta, dvs kr 754.082 per år.

Sum «Tidlegare års premieavvik» er summen av amortifiseringane av premieavvika frå 2004 og fram til no.

C: Bruk av premiefond Dette er overskotet i KLP som vert ført tilbake til medlemskommunane og kjem som ein reduksjon i betalt premie. Denne rabatten vert bokført som på finansområdet, ansvar 6098.

Dersom kommunen får midlar frå KLP sitt premiefond, vert betalinga til KLP mindre. Dette har likevel ingen resultateffekt sidan då også «Årets premieavvik» vert tilsvarande redusert.

19

økonomi Investeringar Ny økonomiplan Prosjektnamn

A) Bygg og anlegg "Fiber til heimen" IKT - Digitalisering arkiv IKT-utstyr til til oppverkstsektoren IKT - tynne klientar Punkt for måling av vind og støv IKT: Infrastruktur og utstyrskjøp Videokonferanseløysing skule /b.hage Digitale læremiddel

Nr. Rev. budsjett Budsjett 2020 2021

1

Budsjett 2022

Budsjett 2024

8 000 000 1 046 814

2

400 000

400 000

209 388 237 200

3 4 5

YMSE INVESTERINGAR

0

1 710 000

0

200 000

400 000

400 000

200 000

0

Møblar til kommunestyresalen Vegadresser

6

Velferdsteknologi Helseplattforma

7 8

Bilar, HEOM (Sonebilar) Bil til Bu og avlastning

200 000 469 777 384 532

250 000

250 000

200 000

300 000

9 10

0

375 000

St. Jetmund kyrkjegard Renovering kyrkjer og gravstadar BYGNINGAR

11 12

0

500 000

3 500 000

1 117 177

400 000

400 000

Aktivitetssenteret: Nytt kjøken Fiskå: Ny skulefløy og gymsal Olivinhallen: Kleding av vegg

13 14

Leskur v/Åheim skule Thue Skule el. nytt bygg ENØK-anlegg

Budsjett 2023

250 000

250 000

375 000

375 000

1 000 000

350 000

660 000

0 0 22 000 000

300 000 1 675 700

25 000 000

0 100 000

15

1 700 000 817 147

Gjennomgangsbustadar (Åheim/Syvde) Gamle sjukeheimen, nytt tak Tilbygg brannstasjon

16 17

Myklebust skule, vindu Åheim skule, oppgradering Sikring av Vanylven rådhus

18 19 20

2 500 000 0

1 500 000

1 604 729

Syvdetun, søppelskur

0

650 000

1 450 764

1 100 000 135 000

200 000

YMSE INVESTERINGAR TEKNISK SEKTOR

20

Bustadfelt Syvde Leskur ved Åheim skule Vegmur Hardbagg-vegen Ymse vegutbetring Trafikksikring

21 22

1 510 987

Gang og sykkelveg Thunem

23

0

400 000 0 0 1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

300 000

Kartsamarbeid Søre Sunnmøre Brannbil

24

VA - kart, oppdatering VAR-OMRÅDE

25

Pumpestasjon ved Åheim barnehage Fiskå: Ny avløpsleidning Tunheim Syvde: Avløpsanlegg i Lendalen

26 27 28

0

150 000

150 000

150 000

150 000

300 000

300 000

3 954 039 239 000

300 000

0 0

700 000

0

700 000

0

Fiskå: Avløpsanlegg Reitejorda

400 000

Avløp Syvde Ymse avløpsanlegg Avløp, Fiskå

195 771

29

55 522

700 000

300 000

300 000

0

Miljøstasjonen: Automatisering/digitalisering Vanylven Vassverk: UV-anlegg

30

Renovasjonsbil Vassleidning Syltefjorden Ny vassleidning, Takset

31 32

Ny vassleidning Thunem SD-anlegg SUM

33 34

EK -tilskot KLP Startlån Prosjekt 60903

35 36

0

525 000

700 000 2 500 000

50 000

68 866

1 500 000

4 333 332 0

950 000

14 787

500 000

500 000

500 000

500 000

57 409 832

12 980 700

36 825 000

4 500 000

3 325 000

950 000

935 000

955 000

975 000

995 000

3 800 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

88 500

Sum

62 248 332

16 915 700

40 780 000

8 475 000

7 320 000

Sum ordinære investeringar Sum var-investeringar Sum startlån og KLP Sum Finansiering

49 141 554

9 930 700

33 675 000

3 175 000

2 525 000

8 268 278

3 050 000

3 150 000

1 325 000

800 000

4 750 000

3 935 000

3 955 000

3 975 000

3 995 000

62 159 832

16 915 700

40 780 000

8 475 000

7 320 000

Lån ordinære investeringar Lån VAR-investeringar Momskompensasjon Andre tilskot / fond Lån startlån Tomtesal Sum

34 034 479

7 180 700

20 405 000

2 800 000

2 150 000

8 268 278

3 050 000

3 150 000

1 325 000

800 000

9 057 075

1 800 000

6 595 000

375 000

375 000

6 850 000

950 000

6 675 000

0

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

950 000

935 000

955 000

975 000

995 000

62 159 832

16 915 700

40 780 000

8 475 000

7 320 000

21

økonomi Investeringar- tekstdel Prosjekt nr 1: Fiber til heimen Det vert overført ca 2 million kroner frå 2020 til 2021-budsjettet. Det er forventa at dette vil vere tilstrekkelig til å dekke sluttfakturaene som kjem då.

Prosjekt nr 2: IKT-utstyr til oppvekstsektoren Det er bestemt at alle ungdomskule elevar i Vanylven skal ha egen datamaskin. De siste årene har det blitt løyvd midlar på investeringsbudsjettet for å gjere eit løft i høve IKT-utstyret til grunnskulane. Det er behov for å vidareføre denne satsinga også i 2021 for at maskinparken til elevar og tilsette er oppdatert.

Til no har løyvde midlar blitt nytta til utstyr til 1 – 7 klasse (ipadar og datamaskiner) samt ei utbytting av datamaskiner frå 8 – 10 klasse no i 2020. I tillegg har det og blitt fornya infrastruktur på einingane. Dette for å imøtekome aukande utstyrstettleik og auka pedagogisk bruk. Tiltaket er også viktig for at SSIKT skal kunne drifte og supportere einingane våre på best muleg måte. Vi ser at det er eit auka behov for å styrke det digitale ytterlegare etter erfaringane vi har gjort oss i høve korona og heimeskule.

Det er behov for å supplere maskiner til 8 – 10 klasse samt å oppdatere utstyret til administrasjon og pedagogar ved einingane. Frå 2022 vil dette tiltaket blir lagt inn i drift med ein sum for rullering av utstyr etter mal frå SSIKT. Funksjonsbeskriving av planlagt tiltak, evt lokalisering, arealbehov og andre planar for tiltaket: Innkjøp av nye maskiner til ungdomstrinn og lærere.

Få på plass en rullering på utstyret, slik at datautstyret blir rullert etter ein plan frå SSIKT som sikrar at utstyret ikkje blir utdatert.

Kostnadsoverslag: 400 000 for 2018 400.000 for 2019 400.000 for 2020 400.000 for 2021 Driftskonsekvensar: auke i utgifter eller inntekter av tiltaket (ikkje ta med renter/avdrag): Vil gi en lavere belastning på IKT support og betre utstyr for skulane å jobbe med. Vil gje elevane i Vanylvensskulen verktøy til å tileigne seg digital kompetanse Vil frå 2022 mått aukast kostander på driftsbudsjettet i høve rullering av utstyr. Det er snakk om innkjøp for å løfte grunnskulane og barnehagane til eit «normal» nivå i høve utstyr og struktur. Investeringane som blir gjort er å kjøpe inn utstyr klassevis til alle skulane våre samt å gjere eit stort løft i høve strukturert kabling ved einingane våre. Alle tiltaka vil ha verdi over 100 000,- og ha ei varigheit på over 3 år. Når det gjeld rullering av utstyr etter at investeringane er utført vil dette bli lagt inn i driftsbudsjetta våre. Vi må ha ein intern diskusjon på kvar desse midlane skal løyvast.

22

Prosjekt nr 3: IKT- infrastruktur og utstyr Utskifting av utstyr: Eit estimat basert på klientoversikta frå SSIKT, og med utgangspunkt i utstyr som er over 5 år gammalt er der eit investeringsbehov på om lag kr 610 000 i 2021. Med utgangspunkt i ein gjennomsnittspris per enhet på 5000kr vil utskifting av bærbare pc`ar, tynnklientar med tilbehør bli kr. 610 000kr i 2021.

I tillegg kjem kabling av helse- og omsorgssenteret for å betre wifi-forholda på fellesareal og på pasientromma.

Dette blir nødvendig dersom det skal vere rom for å digitalisere og ta i bruk velferdsteknologi. Dette er eit større prosjekt som må på anbod. Det er forsøkt å få tak i eit estimat på kva kostnaden kjem til å bli, men det er det ikkje nokon som er komfortable med å gi eit slikt estimat som følgje av kompleksiteten ved å legge kablar i eit bygg som helse- og omsorgssenteret. Det er derimot grunn til å tru at kostnaden for dette i 2021 blir 1,2 millionar, ettersom Herøy Kommune har hatt eit liknande prosjekt i 2020.

Prosjekt nr 4: Videokonferanseløysing for skulane I forbindelse med omlegging av ordninga med sentrale midlar for kompetanseheving for skule og barnehage er det no krav om koordinering og samarbeid mellom kommunar. Vanylven kommune skal grunna omlegginga i 2 år samarbeide med Volda kommune i høve fagfornyinga og rammeplan. Grunna praktiske utfordringar i høve avstandar mellom kommunane og kostnader med reising er det lagt opp til eit digitalt samarbeid mellom kommunane.

Dette krev at vi har gode digitale løysingar ved einingane våre som er enkle i bruk og som kan sikre god samhandling mellom kommunane.

Det er er også eit behov for slikt utstyr i høve tverrfagleg samarbeid mellom etatane/skulane og samarbeid med hjelpeinstansar som BUP og barnevern. Vi har og sett kor viktig dette utstyret er i høve handtering og oppfølging av Korona (pandemi).

KUOP ønskjer difor å investere i videokonferanseutstyr på einingane i 2021. Innkjøp av nye videokonferanseløysingar som kan nyttast av elevar og tilsette. Utstyret vil bli kjøpt inn gjennom SSIKT. Løysingane vil bli plassert ute på einingane i kommunen. Innkjøp til skule i 2020 og barnehage i 2021 Kostnadsoverslag: Kr 200 000 for 2021 og kr 200.000 for 2022 Prosjekt nr 5: Digitale læremiddel Hausten 2020 får skulen nye læreplanar. Vanylven kommune vil i 2020, 2021 og 2022 gjennomføre ei oppdatering av læreverka i skulen med fokus på digitale løysingar/læreverk. Dette er i tråd med nasjonale føringar om fleire nye digitale læremiddel i norsk skule. Med dei nye læreplanane ønsker vi å sikre meir og betre læring, og da må dei nye «læremidla» bidra til å endre praksis i klasserommet, seier

kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Digitale dømmekraft og digital skaparkraft er viktige verktøy for læring i alle fag, og samtidig nødvendig for at elevane skal kunne vise kompetansen sin. Skulane må ha digitale læremiddel for å lære elevane gode digitale ferdigheiter.

Derfor meiner vi at ein større del av læremidla i skolen bør være digitale, seier Sanner.

Det har ikkje vore gjort noko stort felles løft/innkjøp av digitale læremidlar i Vanylvsskulen og det er behov for eit stort løft i forbindelse med fagfornyinga. Det er og behov for midlar til opplæring rundt bruk av læremidla.

Innkjøp av nye digitale læremidlar for elevar og tilsette.

Det må kjøpast inn både til datamaskin og IPad. Lærarane og rektorane skal einast om kva for læreverk som skal kjøpast inn til dei ulike faga og tverrfaglege emna som kjem med fagfornyinga.

Få på plass en rullering på utstyret, slik at datautstyret blir rullert etter ein plan frå SSIKT som sikrar at utstyret ikkje blir utdatert.

Kostnadsoverslag: Kr 400 000 for 2021 og kr 400.000 for 2022.

Prosjekt nr 6: Møblar til kommunestyresalen Dette er budsjettert i 2020, men vert ikkje brukt før i 2021.

Løyvinga vert overført til 2021 seinare.

Prosjekt nr 7: Velferdsteknologi Ny velferdsteknologi kan også føre til mindre personalbehov. Mangel på personell i helsesektoren er stort, samt at vi kan spare pengar på utvikling av velferdsteknologi. Vi er med på velferdsteknologi- prosjekt gjennom sjustjerna.

Det er naudsynt med midlar til å kjøpe inn utstyr for å få til vidareutvikling.

Driftskonsekvensar: auke i utgifter eller inntekter av tiltaket (ikkje ta med renter/avdrag): Kan være auke i abonnement på enkelte produkt. Må være ein del av totalbudsjettet på sektoren, og avdelingsvis etter bruk. Her kan ein spare inn personalkostnader i staden. Årleg investering frå 2021 til og med 2024: Kr. 250.000 til innkjøp av velferdsteknologiutstyr som det er behov for.

Prosjekt nr 8: Helseplattforma Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sjukehus og kommunar i heile Midt-Norge. Journalen skal følgje pasienten i alle møter med helsetenesten. Det skal gjelde for kommune og spesialisthelsetenesta, fastleger og avtalespesialister. Dette skal gje betre kvalitet i behandlinga og betre pasientsikkerheit.

Dette vil erstatte dei pasientprogramma vi har pr. i dag. Ein tek sikte på innføring i 2023, men investeringar også i 2021 Vil koste ca 300 kr. Pr. innbyggjar- halvparten i investering og halvparten i drift.- ca 930.000.kr. Minus kostnader vi har

til dagens program.

Investering: 2021: 200.000 kroner (overført løyving frå 2020) For 2022: 300.000 kroner.

Drift: frå 2023: 300.000 årleg i alle år framover Prosjekt nr 9: Bilar Helse- og omsorgssektoren Heimesjukepleia i Vanylven er delt mellom Sone Sør og Sone Nord. Bilene som sonene disponerer pr. i dag er innkjøpt i 2018 og 2019. Totalt disponerer ein no 6 bilar.

Bilene går forholdsvis mykje pr. år, gjennomsnittlig 40 – 60.000 km pr. år pr. bil. Dvs. at vedlikehaldet og driftsutgifta aukar monaleg med års bruk. For at bilparken ikkje skal verte for gamal og med stort vedlikehald, bør ein i denne omgang kome inn i ei rutine der ein bytter ut bilene med ein bil kvart år. For å kome inn i ein god ordning føreslår vi i denne samanheng at det vert investert i ein ny bil pr. år.I 2020 vart det ikkje budsjettert med kjøp av bil.

Ut frå ei totalvurdering bør det investerast i 1 ny bil i 2022 og vidare ein pr. år i tida framover. Nye bilar vil gje betre arbeidsmiljø og mindre driftsutgifter dei komande år.

Vanylven kommune har rammeavtale for kjøp av denne type bilar. Det vert budsjettert med mellomlegg på ca kr 375.000 per bil.

Prosjekt nr 10: Bil, Bu og avlastning Bu og avlastning har disponert 3 kommunalebiler. 1 stk 2 seter varebil, 1 stk caddy 7 seter og 1 stk 7 seter caravelle.

Desse bilane blir i hovudsak nytta til kommunaletenester slik som matkjørung til syvdetun og heimebuande både på Åheim, Fiskå, Eidså og Hakallestranda.

Det er to biler i sving kvar dag til dette. Brukarane er deltakande på desse rundene og det er derfor ofte behov for 7 seter. Dette er viktig lystbetont aktivitet for brukarane.

Caravella har i hovudsak vore den bilen som er nytta på ettermiddag og fritid for brukarane. Geografisk plassering av kommuna gjer at ein har behov for egne bilar,for å kunne nyttegjere seg av fritidsaktivitetert for brukarane.

Ved avlastning nytter ein og kommunal 7 seter. Skal ein kunne legge til rette for tilpassa aktivitettilbud for ressurskrevjande brukarar er ein avhengig av fleksibilitet og kreativitet til å tenke nytt. Ein kjem ikkje langt utan ein bil som personale kan kjøre til og frå aktiviteter på til dømes bading i Herøy, turar i skog og mark osv.

I dag er 7 seter caravellen ute av drift og det er ikkje lønnsamt å reparere på grunn av alderen på bilen. Ein ser derfor behovet for å innvistere i ein ny bil til avdelinga.

Forenta kostnad: kr 660.000.

Prosjekt nr 11: St Jetmund: Gravplass Det vert vist til kommunestyrevedtak i sak 31/2015: «Kommunstyret syner til utgreiinga frå Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS- alternativ C og tek denne til vitande. Vanylven kommune set snarast i gong utbygging av

23

gravfelt C med 66 kistegravar og 48 urnegravar med ein totalsum på kr. 3.500.000,-.»

Finansieringsbehovet er nok minst 4 million når prosjektet vert sett i gong. Det vert føresett at det i 2021, før gjennomføringa i 2022, vert fremja ei sak der ein også legg fram oppdatert kostandsoverslag. Det vert foreslått løyvd kr 500.000 i 2021 og kr 3.500.000 i 2022.

Gjennomføringa av prosjektet er avhengig av ferdig reguleringsplan for området.

Prosjekt nr 12: Renovering kyrkjebygg I gjeldande økonomiplan ligg desse prosjekta inne: År 2020: Rovde kyrkje, kr 200.000, Åram kyrkje, kr 250.000, St Jetmund kyrkje kr 100.000 År 2021: Rovde kyrkjegard kr 1.000.000 År 2022: Rovde kyrkjegard kr 2.000.000 År 2023: Syvde kyrkje, kr 367.000, Vanylven kyrkje kr 320.000 Vanylven kyrkjeleg fellesråd skriv følgjande om investeringsbudsjettet og rådet tilrår slike prioriteringar av prosjekta i ny økonomiplan:

24

ling av tårnet att og mineralpuss på sør- og nordveggen.

Begge veggane på kyrkja treng ny mineralpuss, då begge sidene er svært slitt. Forslag: kr 350 000

Gravstadar: I tillegg kjem tiltak/ kostnader knytt til dei 6 gravstadane i Vanylven. Investeringsbudsjett 2021 håpar vi det framleis vert avsett til førebuing av Urnelund/minnelund St. Jetmund gravplass - kr 500 000.

I Tenesteavtalen som Vanylven kyrkjelege fellesråd har inngått med Vanylven kommunen, ligg desse prosjekta utanfor kyrkjebygga, og såleis høyrer uteområdet til. Korleis ansvarsfordelinga i tenesteavtalen er utforma er ikkje den beste, men same kven som har ansvaret, bør prosjekta gjennomførast.

Ser vi på folketallet i kommunen som er i underkant av 3000 personar har vi ein kapasitet på langt over 3 % av ledige kistegraver, men ser vi på det enkelte sokn er det i søre delen av kommunen, Åheim og Slagnes som har minst kapasitet pr. innbyggar, i dag ca.140 ledige graver.

Urnelund/minnelund: Det som vi har totalt mangel på i kommunen er urnelundar/minnelund. Dette er eit behov som melder seg meir og meir. På landsbasis er det stadig fleire som vil kremerast. På landsbygda er kremering ikkje så utbrett endå, men også her merkar vi endringar, antall kremasjonar stig for kvart år.

1 . Tilkomst til WC Rovde kyrkje Kyrkja har toalett i kjellaren. Rullestolbrukarar og andre med spesielle behov vil ikkje kunne nytte toalettavdelinga, då der ikkje er tilkomst for slike brukarar. Viser i denne samanheng til synfaringa kommunen hadde på Syvde og Forslag i økonomiplanen: Rovde 03.juni 19 i forbindelse med kyrkjegardsmuren på 2021: Rovde kyrkje, kr 400.000 (tilkomst WC) Rovde gravplass, der Toril Moltubakk, kulturavdeling Møre 2022: Syvde kyrkje, kr 400.000 og Romsdal Fylkeskommune kom med uttale om korleis 2023: Gravplassar: kr 1.000.000 (Evt rest av kyrkjegardsdette kunne gjerast. mur på Rovde eller urnelundar generelt. Detet må vurdeFagfolk har prisa prosjektet til 385 000 i 2019, stipulert rast seinare) 2020. Forslag: kr 400 000 2024: Vanylven kyrkje, kr 350.000.

2. Syvde kyrkje.

Prosjekta vert gjennomførde slik dei er skisserte i brevet

frå Vanylven kyrkjeleg fellesråd og under føresetnad av at På austsida av Syvde kyrkje er avløpet frå stuprenna gått revisor godkjenner at dette er investeringsprosjekt og ikkje tett. Dette er svært vedlikehald. problematisk og fører til djupe dammar ved mykje nedbør.

Fagfolk har kome med tilbod på utbetring av problemet til Prosjekt nr 13: Vanylven Aktivitetssenter, nytt kjøken. ein kostnad av 158 000 i 2019.

Forslag kr 160 Aktivitetssenteret har i lengre tid ynskt eit skikkeleg kjøk000 ken i deira lokale.

Kjøkkenkroken som er i dag er i ferd med å falle frå kvarnSyvde kyrkje vart måla men berre delvis restaurert i 2014- dre og er lite tiltalande å lage mat i. Ved å oppgradere til ny 2016. Restaurering av tårnet står att. Vindauga i sakristiet, og moderne innreiing, samt male veggar. Legge skikkeleg eit i tårnfot og to kjellarvindauge (veggen mot nord)står golvbelegg og setje inn skikkeleg lyssetting vil man ha stanpå skade, vindauga skulla ha vore skifta for fleire år sidan. dardheva kjøkkentilhøve slik at man får nytte dette på ein Hovuddøra må skiftast, den er vridd og går ikkje att. Den skikkeleg måte for brukarar og tilsette. tidlegare originale hovuddøra bør restaurerast og nyttast. Vi vil byte ut alt av innreiing og kvitevarer i kjøkkenet. GolvForslag: kr 240 000

belegget er slitt og må bytast ut med nytt. Veggar bør og 3. Vanylven kyrkje malast/utbetrast noko. Oppussinga medfører elektrikarar beid då her må inn nye kursar og komfyrvakt. Samt rørKyrkja vart delvis restaurert/måla 2016-2017. Her står må- leggararbeider ved monteringa av aquastopp ved oppvask-

maskin og anna demontering/remontering. Det lyt også leigast inn Tømrarar for montering av kjøkkeninnreiing.

Kostnad: kr 300.000.

Prosjekt nr 14: Fiskå: Ny skulefløy og gymsal KO- 55/20 Vedtak: 1.

“Vanylven kommune godkjenner prosjektet. Fiskå Skule byggetrinn 2 må byggast vegg i vegg med gymsal for å spare pengar på drift og oppvarming. Til dømes felles ventilasjonsanlegg, vannbore varmeanlegg, el-tavle, el-inntak.

2.

Budsjettet vert endra slik: · Samla byggekostnad inkl.mva, opp kr. 4.675.000 til 48.757.000,- (eks.dugnadsarbeid). · Spelemidlar, opp kr. 5.300.000,- til kr. 5.300.000,· Tilskot frå Fiskå I.L., ned kr. 625.000,- til kr.

1.375.000,3. Ein føresett at utstyr og inventar vert gjenbrukt frå eksisterande bygg i størst mogleg grad, slik at ein ikkje får uforusette kostnadar i prosjektet.

4.

For at lokale entreprenørar skal ha moglegheit til å delta på tilbodsrunde vert byggetrinn 2 Fiskå Skule utlyst som delt entreprise: Grunnarbeid, byggmasse, rørleggar, elektro.»

Samla byggekostnad og finansiering for prosjektet vert då slik:

Lån 25 000 000 Fond 7 800 000 Fiskå IL 1 375 000 Moms 9 282 000 Spelemidlar 5 300 000 SUM 48 757 000 Fordelt slik per år: 2020: 22 000 000 (blir overført) 2021 1 675 700 2022 25 081 300

Prosjekt nr 15: Renovering av Thue skule Thue skule er eit bygg reist i tømmer med saltak sperrekonstruksjon, vidare har det skifertak, utlekta kledning og mykje vindauge. Tilstanden på bygget ber preg av alderen sin. No er taket lekk fleire stadar å konstruksjonen kan trenge forbetringar. Om man skal ta ned eksisterande skifer for å ta opp att den same etter at undertak er utbetra eller leggast nytt yttertak må avklarast. No blir det tatt utgangspunkt i nytt. Kledninga på bygget er komen slik i stand at det er lite forsvarleg å gå i gang med sliping og

maling, samt utskifting av enkelte bord. Her trengs total utskifting av all kledning. Vindauga må her skiftast fleire, det er då mest teneleg å skifte alle saman då man først går i gang med prosjektet. Det same gjelder pipa, denne er gammal å det er tenleg med ny moderne pipe med tanke på brannsikkerheit.

Totalkostnad inkl mva 1.700.000.

Tilstanden på dette bygget i dag er sopass dårleg at man må vere forberedt på at her kan vere skjulte feil og manglar i konstruksjonen som man ikkje klarer å fange opp under ei synfaring. Dette vil kome til syne under utføring av arbeidet. Mest sannsynlege problem vi kan møte på er mott og råteskadar på tømrekonstruksjon og sperrekonstruksjon.

Med slike skadar kan man fort passere kr 2.000.000,00 Det bør vurderast om dette er formålstenleg å utfør i forhold til å byggje eit heilt nytt bygg til museumsdrift. Eller bruke andre kommunale bygg til denne tenesta.

Det står att kr 1.700.000 frå tidligarte års budsjett som vil blui vidareført i 2021.

Prosjekt nr 16: Gjennomgangsbustadar Syvde/Åheim Det står ubrukt løyving på 2,5 millionar vkroner frå 2019 som vil bli vidareført.

Prosjekt nr 17: Nytt tak på gamle Vanylven sjukeheim Den eldre delen av det som var sjukeheimen på Fiskå slit med ein del vasselekkasjar. Dette er eit problem som vert større for kvart år som går. Mest problem har man om vinteren med snø/slaps som blokkerer slukane slik at vatn vært ståande over tid å finn vegen gjennom takkonstruksjonen. Desse stadane er ikkje enkelt å finne når man prøver å lappe saman dekke som er i dag. Det har no kome so langt at undertaket sviktar litt enkelte stadar. Man må då kanskje til med større utbetringar. Merk at dette ikkje gjeld heile takflata, men at kostnadane kan eskalere fort når man set i gang. Man bør difor ta høgde for at undertak, isolasjon og dekke på deler av takflata må bytast.

Det er nødvendig med fagkyndig vurdering av tiltaket før oppstart. Vidare må man byte det som skal til for at taket vært tett. Dette arbeidet er avhengig av fint vær i anleggsperioden, man må difor prioritere dette på våren slik at man har sommaren framføre seg. Man ser for seg at eit mindre område vert sperra av for brakkerigg, materialet og kran.

Kostnadar er basert på tidlegare prosjekt. Dersom her må bytast undertak og isolasjon vil det verte lagt fram sak om eventuelle tilleggsløyvingar.

Det vert foreslått å løyve kr. 1.500.000, inkl. mva i 2022.

Prosjekt nr 18 : Vindu på Myklebust skule Nordsida av barneskulen har mange vindauge som må bytast. Tilstanden varierar på kva stand dei er i, men til saman 28 stk bør skiftast ut. Når man først set i gang ein slik jobb kan og bør man byte alle samtidig. På denne veggen

25

dreiar det seg om i alt 18 stk vindauge + 2 stk i tekniske rom mot gymnastikksal, desse er litt mindre i storleik. På sørsida i same bygg der det i dag er bibliotek dreiar det seg om i alt 8 stk vindauge. Grunnen til at dei bør bytast er dårleg vedlikehald der det har blitt slurva med malingsarbeidet i lang tid. Dei fleste vindaugskarmane har byrja få råte skadar og difor blitt punktert. På sørsida er vindauga i ok stand men dei er eit lags vindauge noko som medførar stort varmetap Kostnad: kr 650.000. Løyvinga frå førre økonomiplan vert foreslått vidareført, men det er naturleg at denne løyvinga og andre løyvingar knytt til skule- og barnehagebygga vert vurderte på nytt når endeleg handsaming av skule- og barnehageplan er på plass.

Prosjekt nr 19: Renovering Åheim skule Grunna vanskelegheiter med å få firma til å ta på seg delar av prosjektet har man måtta flytta pengar framfor seg frå ett år til neste.

I lengre tid har man på skulen vore plaga med kalkutslag på murane både utvendig og innvendig. Verst plaga er aust veggen på gymnastikksalen og symjehallen. Dette medfører at malinga sprekk og dett av. Noko som er både skjemmande utsjånadsmessig, men også skummelt med tanke på svekkingar i konstruksjonen når vatn kan trenge inn i veggane. Slik situasjonen er i dag blir desse murane mala kvart år. Dette går ut over tida man kunne brukt på å male og vedlikehalde andre ting som treng det like mykje. I dei delane det er trekonstruksjonar er det også brukt små mengder eternit plater som no har byrja smuldre opp. Her er også gammalt trekledning som er kome i slik stand at det må bytast ut. Vindauga i seg sjølv er no sopass gamle at dei er klare for utskifting, mange av dei er no punkterte å har roteskadar i karmane. Enkelte kan man ikkje lenger opne og lukke på vanleg måte.

Ser man på skulen som heilskap er her mykje meir en nemnde veggar som treng oppussing. Sør og vest veggane på sløydsal, nord vegg gymfløy og sør vegg gymfløy.

I utrekninga har det blitt sett på dei veggane som ser dårlegast ut. Her er også meir enn det som kjem fram i kostnadskalkylen. I kalkylen er det blitt rekna på kostnadar ved utskifting av alle vindauge og all kledning. Man har og sett på kostnadar ved å lekte ut eller fore fram veggane og etterisolere for så å kle med vedlikehaldsfrie plater.

For å stoppe forfallet bør man i stor grad kle inne betongveggane med beskyttande materiale. Dette for å sleppe vedlikehald og maling. Man vil då normalt ha veggar som ikkje treng vedlikehald på 20-30 år. Veggane med trevirke er også slitt og man ser for seg at man kan kle også desse i same materiale som betongveggane. Vindauga i denne delen av bygge er aldri vore skifta og ber preg av dette då mange har blitt punkterte og man ser tydeleg roteskadar rundt karmane. Viss man først byrjar å byte mange vindauge bør man sjå verdien av å byte alle på ein vegg når

26

man først set i verk tiltak med dette, å i tillegg etterisolere veggane. Man må vurdere gevinsten ved å etterisolere ytterveggar når man har mogelegheita til det ut frå det man sparar i straum.

Ved å kle veggane med bestandige materialar vil man spare pengar og tid til vedlikehald av veggane i eit lenger perspektiv. Om man også får etterisolert veggane vil man kunne spare pengar til oppvarming av bygningsmassen. Dette vil man også oppnå ved å skifte vindauga med nye som er betre isolerte. Ved å utføre desse tiltaka vil man ha veggar som vonleg ikkje treng vedlikehald dei neste 30 åra.

Ved å utføre overnemnde tiltak vil man ikkje berre spare seg tid og pengar til vedlikehald og straum. Man vil også oppnå eit løft for skulen sin utsjånad, og man vil få eit betre inntrykk av skulen.

Løyvinga frå førre økonomiplan vert foreslått vidareført, men det er naturleg at denne løyvinga og andre løyvingar knytt til skule- og barnehagebygga vert vurderte på nytt når endeleg handsaming av skule- og barnehageplan er på plass.

Prosjekt 20: Sikring av Vanylven rådhus Gjennom åra har man erfart at dei aller fleste som besøker rådhuset og andre offentlege instansar ikkje oppførar seg truande, kjem med truslar eller på anna måte skapar ubehag for dei kommunalt tilsette.

Det må opprettast eit brikkesystem for adgang til dei to hovudinngangane. Hovudinngang er bygt om. Tilsvarande må gjerast i ingang mot Combisenteret. Eksisterande låssystem for dei einskilde kontora kan bestå. Ved å innføre brikkesystem kan man oppleve ei auke i kostnadar, i forhold til nøkkelsystemet i starten. På sikt vil brikker vere mykje billegare og lettare å handtere enn nøklar.

Kostnad: Kr 135.000.

Prosjekt nr 21: Ymse vegutbetring I denne investeringsposten er det siste året sett av 1,2 mill kr. Vedlikehaldstakta må haldast vedlike for at kvaliteten på dei kommunal vegane ikkje skal verte ringare enn den er i dag.

Vegkvaliteten vert betre med ny veg, og ein brukar mindre tid til kommunal vedlikehald ( mindre tid til skraping, mindre grusing av veg og asfaltlapping og færre vasskadar på veg).Pløying og kosting av innleigde kontraktørar vert samstundes lettare å utføre og av betre kvalitet, grunna jamnare veg, sterkare veg og veg med betre linjeføring.

I forslag til økonomiplan lig det inne årlig investering på kr 1.200.000.

Prosjekt nr 22: Trafikksikring Fylket har kvart år midlar som kommunane kan søke på for finansiering av trafikktryggingsprosjekt. Det er i vedtatt økonomiplan for Møre og Romsdal fylkeskommune for

2019-2022 å sette av kr 8 455 000,- i 2020 til posten rafikktryggingsmidlar. Kommunane kan søke om midlar til ei 50/50 % finansiering av trafikktryggingstiltak i kommunal regi. Pengane blir fordelt av Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal. Dette utvalet har ansvar for saker innan generell samferdselspolitikk, fylkesvegar, transportsystem og kollektivtransport i Møre og Romsdal Fylke. Kommunestyret vedtok kommunedelplan Trafikktryggingsplan 2019-2022 i møte 03.09.2019 i sak KO16/19. Det føreslåast at det bevilgast kr. 200 000,- kvart år frå 2021-2024 for prioriterte tiltak i denne planen.

Fylkeskommunen arbeider med planer for gangveg på Tunheim. I den samanheng må kommunen legge om eksisterande vassleidning på Tunheim. Under vegvesen sitt informasjonsmøte på Fiskå i 2018 om ny gangveg, blei det ytra forslag om samtidig å legge fram kommunalt avløpsanlegg.

Framdrifta til gangvegprosjektet på Tunheim er usikker grunna manglande finansiering frå fylkeskommunen. Dette gjer det vanskeleg å seie om når bygging av avløpsanlegg kan starte opp.

Arbeidet kan tidlegast starte opp i 2022. Kostnad ca kr 700.000.

Prosjekt nr 23: Fiskå: Gang- og sykelveg på Tunheim Løyvinga på kr 300.000 har stått i budsjettet i fleire år og må vidareførast om prosjektet skal gjennomførast.

Framdrifta til gangvegprosjektet på Tunheim er usikker grunna manglande finansiering frå fylkeskommunen. Dette gjer det vanskeleg å seie om når bygging av gangvegen kan starte opp.

Prosjekt nr 28: Syvde: Avløpsanlegg Lendalen Eksisterande felles leidning for overvatn og avløp i Lendalen i Syvde gjev store mengder overvatn til pumpestasjon på Notaplassen og til sist kommunalt silanlegg bak Coop.

Dette medføre høge driftskostnadar på pumpe og reinsanlegg for betening av avløpstilsmussa overvatn. Administrasjonen til rår at overvatnet i fellesleidninga vert separert med spillvatnet her. At det opparbeidast eit nytt spillvassanlegg, som føre ureinsa avløp til pumpeanlegg, medan reint overvatnet ledast direkte til Syvde fjorden.

Kostnad ca kr 700.000.

Driftskostnadane på pumpeanlegg og reinseanlegg i Syvde vert vesentleg redusert, når overvatn vert fjerna frå avløpet i Lendalen.

Prosjekt nr 24: : Kartsamarbeid Søre Sunnmøre Viser til Geovekstavtale for ytre Sunnmøre datert 12.03.2020 når det gjeld oppdatering og vedlikehald av kart for perioden 2020-2023. I avtalen har kommune forplikta seg å inngå i eit samarbeid når det gjeld ny kartlegging kvart 4 år. Her vert ortofoto fornya og FKB kartdata ajourføring. Kostnadane er for Vanylven kommune er stipulert til kr. 450 000,- inkl. mva. i denne perioden. Føreslår at føgjande vert avsett i invsetringsbudsjettet for: 2021: kr. 150 000,- - 2022: kr. 150 000,- - 2023: kr. 150 000,Prosjekt nr 25: : VA-kart Oppdatering av vass og avløpskart i GISLINE har etterslep etter fleire utbyggingar av nye anlegg og mindre utbetringar. Teknisk har ikkje hatt kapasitet å gjere dette arbeidet sjølv. Desse karta vert i dag av Teknisk nytta for å leite fram driftspunkt og driftsproblem og i planlegging av nye VA-anlegg. Brann er samstundes avhengig av oppdatert vasskart for å finne tilgjengelege brannkummar. Kommunen har i samband med gravearbeid stor etterspurnad, som alle andre kabel- og røyretatar, om kart over sine vass-, avløps- og fiberanlegg i jord. I mange tilfelle må desse anlegga også påvisast i feltet av Teknisk .

Det vert det foreslått løyvd kr 300.000 i 2021.

Prosjekt nr 26: Pumpestasjon ved Åheim barnehage Eksisterande avløps pumpestasjon ved Åheim barnehage er utsliten og har dårlege driftsforhold. Ny pumpestasjon med hus bør erstatte denne stasjonen, som er greven ned i bakken.

Sum 700 000,Prosjekt nr 27: Fiskå, avløpsleidning Tunheim

Prosjekt nr 29: Ymse avløp Vanylven kommune har fleire mindre oppdrag for standardheving av kommunale avløpsanlegg: 1.

Avløp Myrset (Fiskå), separasjon av spill- og overvatn, for å redusere belasting på avløpsreinseanlegg på Hopeigna, samt unngå overløp. kr. 200 000,- eks. mva.

2.

Slamavskiljar Hardbakkvegen, standarheving av eksisterande avløpsanlegg. Kr. 300 000,- eks. mva.

3.

Kommunale felleskummar for avløp og vatn fornyast. Kommunen har ei rekkje felles kummar for vatn og avløp som skiljast med omsyn til fare for innlekking. Kr. 300 000,- eks. mva.

Dette er utgifter som vert lagt i budsjettet til renovasjon, noko som igjen går under sjølvkostsystemet. Eit meir eller mindreforbruk på kostnadane ved avfallsinnentinga vil då syne att på dei kommunale avgiftene for renovasjon.

Den bilen som man allereie har, vert sett som reservebil når ny bil kjem til. Denne kan då nyttast som reservebil også for andre kommunar rundt oss. Slik kan man også få inn inntekter på denne.

Prosjekt nr 30: Automatisering/digitalisering av Miljøstasjonen Lilleide.

Siste åra er det investert i nytt hus på miljøstasjonen og huset virker etter intensjonane. Ein ser i ettertid at det vil vere lønsamt med veiing og fakturering for å få eit meir

27

rasjonelt nivå og arbeide etter.

Beskrivelse: Bom ved hovudinkøyring til vekt, utstyr for veiing inklusiv datutstyr, sjåførterminalar, kundekort og eventuelt datautstyr også på rådhuset.

Det er innhenta eit pristilbod frå mars 2019 som ikkje er endeleg når det gjeld løysingar frå Scanvaegt som leverte vekta som er på plassen i dag. Pris pr. i dag om lag kr.

525.000,Konsekvens er m.a. at fakturering av kundar kan då automatiserast ved bruk av kundekort og veiing av alle som besøker Miljøstastasjonen. Dei driftsmessige kostnadane er usikre.

Systemet kan installerast på Miljøstasjonen med ei mobil løysing mot rådhuset, men sjølve installasjonen/databasen må ligge på lokal PC på Miljøstasjonen. Fiber burde bli framført så snart som mogleg til Miljøstasjonen.

Prosjekt nr 31: Renovasjonsbil Det manglar ca kr 50.000 i finansiering av renovasjonsbilen. Dette er i hovudsak kostnader knytt til anbodsinnhentinga.

Prosjekt nr 32: Ny vassleidning i Syltedalen I 2019 vart det i investeringsbudsjettet avsett kr. 100 000,til prosjekt Vassleidning Syltefjord (nr. 70127) til planlegging.

Løyving i 2021 kr 1.500.000.

Prosjekt nr 33: Ny vassleidning Tunheim Fylkeskommunen arbeider med planer for gangveg på Tunheim. I den samanheng må eksisterande vassleidning på Tunheim omleggast og vert rehabilitert. Det er i 2019 av sett i prosjekt nr. 70111 kr. 100 000,- som ein startsum til dette arbeidet.

Kostnad kr 950.000.

Prosjekt nr 34: SD-anlegg Overvakning av tekniske vassanlegg med vassmengdemålar og trykkmålar er viktig for å finne lekkasjepunkt og ha god anleggskontroll m.o.t vassforbruk, kapasitet og økonomi.

Driftskostnadane vert lågare ved god vassforbrukskontroll.

Bruk av CO2 og marmor vert styrt av vassforbruket. God vassforbrukskontroll vil betre kapasiteten til vassreiseanlegget til Vanylven kommune ved vidare utbygging.

Tilrår at det vert avsett kr. 500 000,- eks mva for kvart år.

Prosjekt 35: EK-tilskot til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Eigarkommunane i KLP må sørge for at eigenkapitalen i selskapet er i samsvar med lovverket sine krav. Dette inneber at ein siste åra har måtta betale inn ein sum utover pensjonspremien som skal gå til å styrke eigenkapitalen. Dette

28

eigenkapitaltilskotet er å sjå på som ein eigendel i KLP og skal derfor bokførast i investeringsbudsjettet. Beløpet som vart innkravd i 2019 var på om lag 935.000 kroner med årleg auke på omlag 20.000 kroner. Investeringa kan ikkje finansierast med lån. Det vert foreslått at dette vert finansiert med tomtesal eller anna sal av kommunale anlegg/ eigedelar.

Prosjekt 36: Startlån Det vert foreslått å låne inn 3 million kroner årleg frå Husbanken. Midlane skal brukast til utlån av startlån til for innbyggarar til bruk til finansiering ved kjøp eller bygging av eigen bustad. I budsjettet ligg også årleg avdragsinnbetaling frå låntakarane samt tilsvarande sum som kommunen sine avdrag til Husbanken på låna.

økonomi Finansielle mültal Betalte renter/avdrag i forhold til totale inntekter

Netto driftsresultat i forhold til totale inntekter

Sum lĂĽnegjeld i forhold til totale inntekter

Disposisjonsfond i forhold til totale inntekter

29

Organisasjonskart

Helse og omsorgssenteret: Avd 1, sone nord Avd. 2 Avd. 3 Kjøkken Sone nord Bu og avlastning

Førebygging og rehabilitering Legekontor Stenbakken industri NAV (interkommunalt) Barnevern (interkommunalt)

30

Kultur og oppvekst

Helse og omsorg

Teknisk

Stab

Rådmann, kommunalsjefar og sektorleiarar

Kulturskulen Bibliotek Myklebust barne- og ungdomsskule Fiskå skule

Åheim barne- og ungdomsskule Syvde barnehage Åheim barnehage Familie- og læringssenteret

OMLAND - Vanylven i regionen Statistikk skal gi riktig og viktig informasjon om korleis det står til i kommunane, det gir kunnskap og forståing for mangfaldet i regionen. For å kunne prioritere og gjere val for framtida må ein kjenne til status og korleis utviklinga har vore. Statistikken på desse sidene er henta frå Møre og Romsdal fylkeskommune sin fylkesstatistikk 2019, fleire detaljar kan lesast på fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019.

31

32

33

34

FagomrĂĽda og avdelingane

35

STAB Dokument og politisk sekretariat

Dokument og politisk sekretariat syter for dokumentfangst og ivaretaking av dokumentasjonskrav for heile organisasjonen. Etter overgong frå ePhorte til Acos websak har det vorte eit auka trykk på området, då ei no i langt større grad har høve til å fange opp dokumentasjon lenger ut i organisasjonen enn berre på rådhuset, med langt fleire brukarar enn i ephorte. Det vert arbeidar med ei langt større samhandling mellom sektorane.

Lønn og personal

Lønn og personal yter oppgåver knytt til løn, bistand til oppfølging av sjukemelde og i høve personafaglege saker for heile organisasjonen. Ei lita avdeling gjer kommunen svær sårbare når det kjem til fråvær og det vert naudsynt å sikre ei tryggare ivaretaking av desse sentrale oppgåvene i tida som kjem.

Servicetorg

Servicetorget er førstelinjetenesten til kommunen og ivaretek også eit interkommunalt sentralbord som dekkjer nærmare 40 000 innbyggjarar. Informasjonsbehovet og systematisering av korleis kommunen kommuniserer utad har vorte stadig meir viktig, og det vert arbeida aktivt med å sikre ei god koordinering for heile organisasjonen.

Økonomi

Økonomiavdelinga utfører oppgåver knytt til rekneskap, budsjett og anna økonomistyring. Skatt og arbeidsgjevarkontrollen vart i 2020 overført til skatteetaten.

Stab arbeider aktivt for å redusere manuelle arbeidsoppgåver og det er truleg eit potensiale for effektivisering innanfor fagområdet. Arbeidet utvikling og effektivisering skjer i nært samarbeid med dei andre seks kommunane i regionen.

Ein må også framover vurdere om det er ei hensiktsmessig oppgåvefordeling mellom økonomiavdelinga og dei tenesteytande avdelingane i kommunen.

TEKNISK

36

Eigedomsforvaltning

Vanylven helse- og omsorgssenter genererar noko auke i driftskostnadar med grunnlag i auka arealbruk. Økonomisk er det nødvendig at det kjem gode løysingar på bygg som vert nedlagd med kommunal aktivitet, slik at bygga ikkje vert ståande som ein stor utgiftspost. Sal eller utleige vil vere gode alternativ i denne samanheng.

Brannvern

Budsjettframlegget for brannvernet er satt opp nøkternt. Sidan kommunen er pålagd å ha eit fungerande brannvern, ser ikkje sektoren at vi kan få forbruket på årsbasis særlege mykje meir ned. Manglar mykje til opplæring, grunna mange nye inn i korpset og alle er pålagde å ta grunnkurs.

Kommunale vegar

Det har vore lite snø dei siste åra og budsjettet er sett opp med lite rom for mykje snø. Men ettervinteren kan forholda for snø vere variable og med strøing osv. er dette ei utfordring å budsjettere for. Det er ikkje lagd til for prisauke på vegvedlikehaldet.

Kommunale vegar

VAR- områda skal vere sjølvfinansierande. Innanfor sektoren sitt arbeidsfelt er aktiviteten høg med mange forskjellige ansvarsområde. Talet på bygge- og delingssaker er på nivå som tidlegare år. Reguleringsplan arbeidet går etter prioritert liste frå kommunestyret, og arbeidet vert utført av planleggar frå Herøy kommune.

HELSE OG OMSORG Fellesavdelinga

Består av overordna leiing og administrasjon tidlegare også Tynnaknuten dagaktivitetstilbod, som er teke ut av budsjettet. Nokre fellesposter for heile sektoren. Pådrivar i utviklingsprosjekt, for 2019 kvardagsmeistring/pasientforløp og velferdsteknologi. Prosjekt for ambulant team barn og unge.

Legeavdelinga

Består av legekontor og legevakt. Vanylven har eigen legevakt pga geografien.

Vi er ein av få kommunar som greier å få til dette. Budsjettert etter dagens drift.

Har pr. i dag 4 legar i Vanylven, dette treng vi å ha for å kunne oppretthalde legevakta.

Stenbakken

Stenbakken sysselsett personar som har lovpålagde tenester på Stenbakken, som har behov for eit arbeids og aktivitetstilbod. Stenbakken har teke over det praktiske arbeidet med hjelpemidlar og digitale tryggleiksalarmar. Der er omlag 15 brukarar som får tilbod om arbeid og aktivitet til ei variert brukargruppe.

Behovet for dette tilbodet vert stadig bekrefta. I tillegg til alle arbeidsoppgåver som vert ytt i produksjon og tenester. Å klare å kombinere dette med tilrettelagt arbeid gjer at ein kan nytte dei tilgjengelige ressursane på best mogleg måte.

NAV

Består av Vanylven sin del av NAV Herøy og Vanylven. NAV har integrerte kommunale og statlege tenester. Målsettinga er å få folk ut i arbeid. Yter også økonomisk sosialhjelp, naudhjelp, naudbustad samt særlege tiltak til rusmiddelbrukarar. Budsjettert utifrå dagens behov.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 1

Består av heimesjukepleie og praktisk bistand i sone sør og 9 institusjonsplassar i første etasje på omsorgssenteret. Langtids og korttidsopphald. Har auka antallet rom for kortids- og rehabiliteringsopphald frå 2 til 3 for eldre som ynskjer opphald kombinert med å bu heime. Sone sør fekk før sommaren bytta ut til digitale tryggleiksalarmar og antall utleverte har auka. Desse har hittil fungert som dei skal. Innan velferdsteknologi har ein del vorte utprøvd, fleire har bla fått MEMO-planner i heimen. Vore ein del utfordringar og ekstraarbeid med multidose; byte til Norsk Medisinaldepot/Vitus apotek og at det har vore mykje legemiddelmangel. Kvardagsmeistringsprosjektet har vore vellukka, med eit par kandidatar på våren og nokre fleire i haust. Med tilpassa treningsprogram og hjelpemiddel har dei meistra kvardagen betre og vorte tryggare på å klare seg heime. Pga permisjon og at midlane som vert brukt til prosjektet (sektorfondet) no er blitt bundet opp, vil prosjektet bli redusert for 2020. Viktig å finne midlar til ergoterapeut og kvardagsmeistringsprosjektet frå 2021. Prosjektet Gode Pasientforløp vert også nytta og kandidatar har fått vurderingsbesøk og oppfølging, noko som krev ein del arbeid i tillegg til alle andre oppgåver.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 3

Består av 26 institusjonsplassar på helse og omsorgssenteret, inkludert 9 plassar for demente. Brukarane har blitt meir ressurskrevjande og det blir skrevet ut tidlegare frå sjukehus. Langtids og korttidsopphald. Det blir fleire og fleire demente. Har no ei gruppe på 9 som er tilrettelagd for demente, kan bli behov for å utvide. Har starta med refleksjonsgrupper, det er positivt. Har noko betre sjukepleiedekning no. Fortsatt behov for meir faglært personale i framtida.

fung. leiar: Janita Nybø

kommuneoverlege: Cecilie Lillejord Oppedal

leiar: Jens Erling Lillebø

(samarbeid Herøy)

leiar: Janne Rekkedal

leiar: Rose-Mari Nygård

37

Syvdetun

Består av heimesjukepleie og praktisk bistand i sone nord, samt Syvdetun. Budsjettert på same nivå som i 2019. Satsingsområde for heimetenestene må være kvardagsmeistring, vi er avhengig av å få reserssar til dette, noko vi ikkje har for 2020. Vi har kun hatt 20% auke av sjukepl. siste 10 åra. Her bør det bli 50% auka stilling for sjukepleiar i 2021, ein ressurs som kan avlaste soneleiar for sjukepl. oppgåver/auka fokus på kvardagsmeistring/heimebesøk/kartlegging/ernæring.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 2

Består av 25 institusjonsplasar på helse og omsorgssenteret, inkludert 8 plassar for demente, palliativt rom, øhjelpsrom og plass for utskrivningsklare pasientar.

Langtids og korttidsopphald. Budsjettert på same nivå som i 2019. Auka behov for tilbod til demente, mellom anna pga utagering. Lite bemanning på helg.

Sjukepleiedekninga er betre.

Førebygging og rehabilitering

Består av bustader for brukarar med særlege behov innan psykisk helse, fysioterapi, frisklivssentral, hjelpemidlar, psykisk helse, rus, bustadsosialt arbeid, dagtilbod til eldre, demente og psykisk helse. Avdelinga har eigen oljeturnus til nokre brukarar. Det er no planlagd å bytte ut oljeturnus med alternativ langturnus. Har BPA brukarstyrt personleg assistent, med eige personale. Har vore aukande behov siste åra. Fleire yngre brukarar og familiar. Nytt tiltak med døgnbemanning oppretta i slutten av november.Budsjettert som i 2019.

Bu- og avlastning

Består av butilbod på Utsikta og omsorgssenteret til funksjonhemma, avlastningstilbod til funksjonshemma samt aktivitetstilbod på Aktivitetssenteret.

Mange brukarar med store behov i denne avdelinga. Budsjettert utifrå dagens behov. For økonomiplan 2020 bør avdeling Bu og avlastning prioriterer tilrettelagt bolig med egen innebygd hage, samt kurse personale i handtering av vold og trusler. Vi har tvangsvedtak som krev kompetansen 3 årig utdanning.

Avdelinga har store utfordringar med vold og trusler. Dette gjer det utfordrande å få tak i personale som er villige til å stå i desse utfordringane. Mangel på folk fører til overforbruk på overtid, som igjen kan gi slitasje på personale. Ein bør ha fokus på å dekke opp vakante/vikariat stillingar med riktig kompetanse.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 2

Kjøkkenet lagar mat til brukarane på institusjon, samt i heimebasert omsorg.

Både middagsombringing og tørrmat til dei som treng det. Kjøkkenet lager næringsrik mat. Det blir servert frukost, middag, kaffe, kveldsmat og seinmåltid med evt. suppe. Utfordringar med å få tak i nok bemanning.

leiar: Unni Sørdal

leiar: Eli Tefre Nordal

leiar: Magni Vildalen

leiar: Anne May Sætrevik

leiar: Sonja Riste

38

KULTUR OG OPPVEKST Åheim skule

Åheim skule har godt kvalifiserte pedagogar, og mange av assistentane har fagbrev innan barne- og ungdomsarbeidarfaget. Systematisk tenking i høve til fagleg og sosial læring pregar skulen vår. Det er god kontakt mellom skulen og barnehagen for å gje komande førsteklassingar ein god start på det 13-årige skuleløpet dei skal til på. Med dei ressursane vi har hatt til rådvelde, har vi kunna fulgt elevane våre tett opp frå dei startar i første klasse til dei går ut av 10.klasse. Å ha fokus på tidleg innsats, sette inn tilgjengelege ressursar i dei minste klassene og bruke desse på ein god og fleksibel måte, gjer at vi no kan sjå gode resultat lenger oppe i klassene. Samanhengar og ein raud tråd skal prege skuleløpet til elevane, og vi, saman med dei føresette, jobbar aktivt etter visjonen vår: «Eleven i sentrum for trivsel og læring». Strukturerte og faste møtearenaer skapar eit sterkt profesjonsfellesskap. Dei siste åra har ny fagplan prega skuleutviklinga der vi har hatt fokus på overordna del, livsmeistring, djupnelæring, digitalisering og innhaldet i dei nye fagplanane. Å implementere denne nye fagplanen vil ha hovudfokus også for 2020 og dei komande åra.

Myklebust skule

Eininga har kvalifiserte pedagogar, godt fordelt mellom erfaring og nyare utdanna. Pedagogar, assistentar, reinhaldarar og lærling er dedikerte tilsette som arbeider for kvalitet i alle ledd. Relasjonar mellom elevar, mellom elev og tilsett og mellom tilsette er grunnpilaren. Føresette er ein ressurs for kvar enkelt elev og for eit godt læringsmiljø for alle på skulen. Resultat av nasjonale og lokale kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøking blir følgt opp. Skulen har dette skuleåret fleksible ressursar i lesing, rekning og engelsk som blir nytta inn mot einskildelevar og grupper ved behov.

Myklebust skal vere ein skule for alle, der alle elevar opplever meistring, inkludering og likeverd. Kapittel 9A i Opplæringslova er implementert og blir brukt der elevar opplever at skulekvardagen ikkje er trygg og god, uansett grunn.

Hausten 2020 blir ny overordna del og Læreplan innført. Fag får nye ansvarsområde. Utviklingstida for pedagogane på skulen vil våren 2020 bli brukt til å implementere fagplanane. Det blir med dette behov for nye pedagogiske læremiddel, som digitale lisensar og læreverk. Pedagogane treng kursing og opplæring i digitale program, koding.

Fiskå skule

Fiskå skule er ein barneskule med 88 elevar frå 1.-7.klasse. På skulen vår har vi alle slags elevar med ulike evner, kompetansar og utfordringar. Vi er 26 tilsette i ulike aldrar med god og variert kompetanse. Dei to siste åra har vi satsa på utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse er grunnleggjande for at elevane skal meistre liva sine når dei vert vaksne.Dette er også eit viktig element i den nye læreplanen.På skulen vår utviklar vi vår eigen plan for dette, utgangspunktet er at lærarane er i klasserommet og veit kvar skoen trykker. Vi ser allereie at det sosiale miljøet på skulen har vorte betre, mobbing førekjem framleis men vi håper at etterkvart vil dette forsvinne.

Innføring av ny læreplan vil også verte eit satsingsområde for skulen vår. Djupnelæring, tverrfagleg samarbeid, livsmeistring, folkehelse,verdiar og digitalisering vil vere nokre av punkta. Digitalisering har vi så vidt starta med, men vi treng tid til og opplæring i bruken av nye program.

Vi har framleis ein del fråvær blant personalet. Vidare har vi og lærarar som jobbar i redusert stilling. Dette gjer det til tider utfordrande å få kvardagen til å gå opp. Plassmangel er og ei stor utfordring ved vår skule. Dette gjer at vi i år må nytte fleire klasserom som ikkje har forsvarleg luftkvalitet.

rektor: Bodil Holsvik

rektor: Janne Kristin Torvanger

rektor: Sylvia Baade

39

Åheim barnehage

Åheim barnehage er i ferd med å implementere den nye rammeplanen. Dette er eit omfattande arbeid, men vi har tilsette med god fagleg og erfaringsbasert kompetanse. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs og dei leverer eit godt pedagogisk tilbod i tråd med lov og rammeverk og i høve våre økonomiske rammer.

Hovudsatsingsområdet vårt er inkluderande barnehagemiljø, med fokus på sosial kompetanse og språk. Vi har gode resultat på brukar- og medarbeidarundersøkingar, og sjukefråversprosenten har gått veldig ned siste året. Vi har mål om at dette held seg lågt vidare inn i 2020, då stabilt personell er særs viktig i høve dei minste borna, og for kontinuiteten i arbeidet vårt. Siste året har kommunen bygd ein flott gapahuk på uteområdet og nytt vognskur. Foreldrerådet har kjøpt ny sklie og vippedyr og sett desse opp på dugnad. Barnehagane i Vanylven samarbeider i utarbeiding av ein lokal variant av rammeplanen. Dette arbeidet skal vere ferdig august 2021, og vi er på god veg. Barnetalet har gått litt ned siste åra, så bemanninga er blitt redusert. Åheim barnehage gjev no tilbod til 24 barn/31 heile plassar. Dette talet held seg stabilt også neste barnehageår.

Syvde barnehage

I Syvde barnehage har vi dei to siste åra tilsett fleire barnehagelærarar noko som eg heilt klart ser er ein styrke for fagmiljøet i barnehagen. Barnehagelærarane utgjer ein stor andel av den totale bemanninga og deira kompetanse på barn og barn i gruppe er avgjerande for kvaliteten i barnehagen. Vi har no fått til faste team møte kvar veke, der både møtestruktur, møtekultur, fagleg utvikling og refleksjoner har stort fokus. Barnehagen har dyktige, engasjerte pedagogar som jobbar målretta og strukturert med læringsmiljøet i barnehagen.

Syvde barnehage har og vil framover ha fokus på: Å skape trygge barn med gode relasjoner til andre, noko som er ein av dei viktigaste grunnpilarane i eit livslangt læringsløp. Praktisere tydelege verdiar og felles haldningar noko som er eit fundament for eit godt psykososialt læringsmiljø.

Barnehagen har tilsette med mykje erfaring og barnehagefagleg kompetanse noko som gjev oss gode føresetnader for å kunne møte framtidas krav og føringar om å vere tett på, tenkje tidleg innsats og utvikle eit godt og inkluderande læringsmiljø. For oss vil det vere viktig å ta vare på og behalde all den kompetanse vi har slik at vi kan klare å innfri alle dei høge forventningane som kjem til å bli stillt til barnehagen framover.

Tal barn som har auka siste året og vi meiner å sjå at dette er glade barn som trivst. Tilbakemeldingane frå foreldra er positive og resultat på brukarundersøkinga for 2019 tyder i aller høgste grad på at vi er på rett vei. Vi har fokus på godt og tett foreldresamarbeid og legg tilrette for stor gard av foreldremedverknad på innhaldet i barnehagen til barna sitt beste.

Vaksenopplæringa/vikarbanken

Vaksenopplæringa har ein grunnskule klasse, to klassar med norsk på dagtid og ein klasse på kveld. Frå hausten 2020 gjekk grunnskuleklassen ut og det vil ikkje bli satt opp eit nytt grunnskuletilbod for vaksne. Dermed vil elevtalet sannsynlegvis gå ned. I gjennom åra har vaksenopplæringa opparbeida seg god kompetanse og erfaring når det gjeld opplæring av vaksne innvandrarar. Målet er å gi elevane eit ferdigheitsnivå i norsk og samfunnskunnskap som gjer dei i stand til å kome seg ut og bygge vidare på sin kompetanse i vidare utdanning, arbeid eller samfunnslivet generelt.

Vi er i ein omstillingsperiode og arbeider no med å prøve å få til eit samarbeid med eit av opplæringssentra i ein av nabokommunane. I tillegg ser vi også på moglegheita for å bli ein del av eit studiesenter som satsar på desentralisering av utdanning i kommunane. Dette vil kunne gi innbyggjarane i Vanylven eit tilbod om å ta høgare utdanning her i kommunen i staden for å reise vekk for å gjere det.

I vikarbanken er det tilsett tre utdanna og erfarne pedagogar som rullerar på å dekkje vikarbehovet ved grunnskulane på Åheim, Myklebust og Fiskå. Tenesta satsar på å yte høg kvalitet i vikarsituasjonen og å avlaste skulane med styrking

leiar: Tove Ekremsæter

leiar: Marit Sørdal

leiar: Lars Jonasmo

40

når det ikkje er vikarbehov. Målet er stabilitet og kvalitet i læringsmiljøet for elevane, og at vikarbanken skal vere med på å lette arbeidstrykket for både lærarar og administrasjon som igjen kan ha positive verknadar på sjukefråveret og arbeidsmiljøet.

Vanylven folkebibliotek

bibliotekar:Hilde Myklebust

Kulturskulen

leiar: Hanne Drabløs

Vanylven folkebibliotek har siste året hatt ei betydeleg auke i aktivitet, både som arrangør av kulturarrangement og i besøk og utlån. Biblioteket vert stadig meir synleg og anerkjent som eit lågterskeltilbod for folk i alle aldrar, der ein kan oppleve litteratur, kultur og samkome i eit unikt offentleg rom som stimulerar til møter på tvers av alder, kjønn, livssyn og økonomisk ståstad.

Vi ynskjer at alle innbyggarane i kommunen skal kunne få eit forhold til Vanylven folkebibliotek, med særleg tilrettelegging for at barn og unge skal få gode opplevingar i møte med biblioteket.

Dette er sjølvsagt utfordrande all den tid kommunen vår er som ho er: vid i utstrekning. Med eitt hovudbibliotek i Syvde, og filialar på Rovde og Åram, er det fleire bygder som ikkje har bibliotek i sitt nærmiljø. Det er såleis eit mål for oss å gjere folk bevisste på at det å ta ein tur på biblioteket skal vere heilt på høgde med annan aktivitet i kvardagen, som å reise på ein idrettsaktivitet.

Kommunene kring oss har alle kulturhus der det jamnleg føregår kulturaktivitetar for alle aldersgrupper. Vanylven har ikkje eit slikt hus, men vi har eit velfungerande og aktivt bibliotek som kan ta mål av seg å vere ein kulturinstitusjon som i stor grad strekkjer seg etter å skape kulturopplevingar for innbyggjarane i kommunen. Biblioteket verkar samlande på vanylvsfolket og scorar høgt på brukarundersøkingane. Midlar frå Bokåret 2019 gav oss moglegheiter til auke i arrangement, noko vi opplevde som særs positivt og med gode ringverknadar.

Vi ynskjer å halde fram denne gode trenden i 2020, med særleg satsing på biblioteket som møtestad og kulturarena, og med utvida fokus på barn og unge.

Dette krev sjølvsagt at ressursar og moglegheiter for investeringar må vere til stades.

Kulturskulen sine lærarar har kompetanse og erfaring som rustar dei godt til jobben dei skal gjere. Vi leverer høg kvalitet på tenestene våre, og har eit breidt undervisningstilbod samanlikna med andre kulturskuler som er naturlege å samanlikne seg med. I kulturskulen jobbar vi for at elevane skal kjenne meistring og trivsel, og kulturskulen er med på å styrke barn og unge si sjølvtillit og gi glede i kvardagen. Alle lærarane våre står på for å gje born og ungdom i Vanylven gode, store og djupe kulturopplevingar.

Undervisninga er i tråd med rammeplan for kulturskulen og opplæringslova, og foregår desentralisert, ved dei tre skulane i kommunen.

I 2019 har vi starta eit prøveprosjekt der kulturskulen tilbyr lærarkrefter i 1.klasse i musikk. To av skulane nyttar seg av tilbodet dette skuleåret, og læraren er den same som møter borna i tilbodet vi har i barnehagane. Dette styrkar overgangen mellom skule-barnehage, sikrar fagleg kvalitet i musikkundervisning i grunnskulen, mogleggjer ein enklare arbeidskvardag for våre tilsette som får meir å gjere på dagtid og gjer at kulturskulen oppnår målet om eit tilbod til alle born i kommunen. Tidlegare har dette mangla for førsteklassingar. Det er også ein klar styrke for kultur - og oppvekstsektoren med nærare samarbeid mellom skulen og kulturskulen. Dette vil vi vidareføre og om mogleg vidareutvikle i 2020, fordi vi ser at fordelane er mange og store.

Synkande barnetal i kommunen, og dermed synkande elevtal i kulturskulen er ei utfordring. Rekruttering og informasjonsarbeid må sjåast på. Vi veit også at storgruppetilbod gjerne aukar den relative deltakinga i kulturskulen, dermed er det naturleg å vurdere gjeninnføring av tilbodet i drama/teater som falt bort i 2017. Dette avhenger sjølvsagt av ressursane vi har å råde over.

41

Familie og læringssenteret leiar: Oddbjørg Nordal

Oppvekstkontoret/kultur leiar:Frode Vik

43

I FLS er også tidlegare avdeling for barn og unge implementert, med av helsestasjon, jordmor, skulehelseteneste. Barnevern er også budsjettert her, sjølv om Herøy no er vertskommune. Budsjettert utifrå dei behova som vi har pr. i dag.

Prioriterer å jobbe meir førebyggjande i alle tenester, har starta med familieterapi.

Tilsette i grunnskule og barnehage vil gjennom 2021 gjennomføre eit digitalt kompetanseløft med høgskulen i Volda. I tillegg er vi med i kompetanseløftet nasjonalt i høve spisskompetanse spesialpedagogikk.

I tillegg vil sektoren i 2021 gjennom arbeid med Vanylven fritid prøve å auke deltaking i kultur- og fritidstilbod som eit førebyggande tiltak for psykisk helse blant barn og unge. Arbeidet skal ha fokus på å samle og styrke kultur- og fritidstilbod for barn og unge og auke tilgjengelegheita av desse tilboda.

Kultur vil i 2021 ferdigstille kulturminneplanen. I 2021 vert det arbeida med kultur og folkehelse samt økt fokus på frivillighet. Biblioteket vil i 2021 arbeide med ei satsing på språk rettet mot barn og unge gjennom prosjektet språkverkstad med midlar frå Bufdir.

Merknadar og tilrådingar til budsjett og økonomiplan, frå råd og utval Ungdomsrådet Ungdomsrådet har to kommentarar til side 11 i budsjettdokumentet.

Om lærlingar: Ungdomsrådet ynskjer å påpeike at kutt i midlar til lærlingar ikkje bør ha noko med at VGS er lagt ned. VGS i Syvde tilbaud berre VG1 og elevane måtte ut av kommunen for å gå VG2 uansett. Vi meinar derfor at det er like stor moglegheit for å få desse elevane tilbake som lærlingar.

Om ungdomsklubben: Ungdomsrådet meiner at lokalet i 1 etg. på sjukeheimen ikkje er eigna til ungdomsklubb. Det er trangt, nedslitt og manglar teknisk utstyr. Ein får ikkje høyre på musikk utan å få klager og uteområdet er ikkje eigna.

Ungdomsrådet ynskjer å ha ungdomsklubb på t.d. Fiskå ungdomshus. Der er det plass til alle og forstyrrar ikkje naboar. Området er opent, tilgjengeleg og betre eigna.

ei evaluering og nærmare samarbeid med oppfylgingstenesta og familie- og læringskontoret. Kostnad: Inntil kr 900.000,- . Inndekking frå disposisjonsfondet.

3. Oppretthalde alle sjukeheimsplassane på helse og omsorgssenteret. Kostnad: Inntil kr 1.200.000,-. Inndekking frå disposisjonsfondet.

2. Økonomiplanen for åra 2021-2024 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2021 vert på kr 16.915.700 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

Livsløpsutvalet 1. Driftsbudsjettet for 2021 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2021 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende.

2. Økonomiplanen for åra 2021-2024 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2021 vert på kr 16.915.700 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

4. Det forventes at samarbeidet med Tynnaknuten opprettholdes, samtidig som det legges opp til et tettere samarbeid mellom Tynnaknuten, helse og familie og læringssenteret.

Tynnaknuten må også ha et uttalt mål med oppholdet.

Arbeidsmiljøutvalet Tilrådinga frå rådmannen vert teke til vitande med slik merknad til budsjett og økonomiplan frå arbeidsmiljøutvalet: AMU er fornøgd med framlagt budsjett og økonomiplan.

Det har vore brei medverknad og mange innspel er tekne med. Det er bra at kommunen unngår oppseiingar, og at nedbemanning skjer ved naturleg avgang. AMU er likevel uroa over at arbeidsoppgåvene skal utførast av stadig færre. Dette har medført stort arbeidspress for tilsette og leiarar, med utfordringar for både helsa, arbeidsmiljøet og tenestene. Dersom det vert løyvd meir midlar til kommunen enn forventa, så bør ein prioritere å behalde stillingar og unngå vakanse. Når arbeidspresset er stort er det svært viktig med eit godt arbeidsmiljø. Det vil gje mindre sjukefråvær og slik løne seg for kommunen. Opplæring av nye digitale tidsbesparande hjelpemiddel må prioriterast for å gje effektivisering. AMU ber om at tiltak for gode arbeidsmiljø vert teke med i tekst og tal.

Driftsutvalet 1. Driftsbudsjettet for 2021 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2021 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende.

2. Økonomiplanen for åra 2021-2024 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2021 vert på kr 16.915.700 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

Eldrerådet 1. Driftsbudsjettet for 2021 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2021 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende med desse endringane: 1. Vidareføre 20 % stilling på Stenbakken til hjelpemiddel.

Kostnad: Inntil kr 190.000,-. Inndekking frå disposisjonsfondet.

2. Vidareføre drift av Tynnaknuten, der det vert lagt opp til

Råd for funksjonshemma Råd for funksjonshemma tek økonomiplan 2021 - 2024 med budsjett for 2021 til vitande.

Formannskapet FO- 114/20 Vedtak: Formannskapet tilrår: 1. Driftsbudsjettet for 2021 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2021 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende.

2. Økonomiplanen for åra 2021-2024 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende.

3. Samla låneopptak i 2021 vert på kr 16.915.700 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån.

4. Det forventes at samarbeidet med Tynnaknuten opprettholdes, samtidig som det legges opp til et tettere samarbeid mellom Tynnaknuten, helse og familie og læringssenteret.

Tynnaknuten må også ha et uttalt mål med oppholdet.

44

Ordliste F ORKLARINGAR PÅ ORD OG UTTRYKK

Arealdel

Vert nytta om den overordna planen for arealbruk i kommunen, og består av rettsleg bindande kart og føresegner samt ein forklarande planomtale med konsekvensutgreiingar. Må bygge på strategiske mål i ”samfunnsdelen” (sjå nedanfor).

Folketalsutvikling

Statistisk sentralbyrå sine vurderingar av folketalsutvikling framover i tid, inndelt i aldersgrupper, basert på kjente utviklingstrekk.

IA-avtalen

Intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv, med ei målsetjing på ein reduksjon av sjukefråvær, auke andelen av arbeidstakarar med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og auke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakarar. Mål for sjukefråvær er 6,7 %

Kommuneplanlegging

Prosessar i regi av kommunen med sikte på politiske vedtak, både om strategiske mål og om meir gjennomføringsretta prioriteringar. Omgrepet gjeld i utgangspunktet alle planar som følger prosessreglane i plan- og bygningslova. Sjå også ”kommuneplan” og ”reguleringsplan”.

Kommunal Rapport si årlege rankering av kommunane innan utvalde område, basert på KOSTRA-tal. Dette er totalplasseringa 2012 - 2016 av totalt 428 kommunar.

Kommunekompasset

KS sitt verktøy for å vurdere og måle kommunane sin praksis gjennom åtte område. For kvart område vert kommunane målt opp mot ”idealkommunen”.

Kommuneplan

Er saman med budsjett og økonomiplan det overordna strategiske styringsverktøyet i kommunen. Sjå ”kommuneplanlegging”. Det vert skilt mellom ”samfunnsdel” og ”arealdel” (sjå desse).

45

Vedlegg som ikkje fylgjer saka.

Økonomiplan

Plan for bruk av pengar i ei tidsavgrensa periode.

Årshjul KOSTRA

Står for KOmmune-STat-RApportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommunane, bydelar og fylkeskommunar.

Det vert gitt tal innan t.d. ulike teneste og gjer at kommunane kan samanliknast innan grupperingar.

Målekort

Oversikt på resultat og forventningar i framtida.

Planstrategi Kommunebarometeret

Uprenta vedlegg

Dokument som synleggjer korleis ein skal prioritere å nytte planleggingsressursane gjennom ein valperiode.

Krav i plan- og bygningslova § 7-1 (regionalt) og § 10-1 (kommunalt)

PPT

Pedagogisk psykologisk teneste. Skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov eller som strevar med utviklinga.

Samfunnsdel

Vert nytta om den strategiske, tekstlege delen av kommuneplanen.

Speedmeter

Speedometer på sektorsidene syner status pr 3. kvartal 2016. Endelege tal vert presentert i årsmeldinga.

Oversikt på arbeidsoppgåver og tidsfristar for eit år.