Auditoria Médica, Control de Gestión y Evaluación en los Servicios de la Salud
| Módulo V
Matriz de Seguimiento Nivel de Mes de emisión
Nro.
de
Informe
Conclusión
informe
Recomendación
Documento
Fecha de
o proveido
recepción
de encargo
documento
Fechas de Programación de evaluación y monitoreo diferenciado
Dto.
Implementa ción *
Plazo de
Área
Persona
Emitido
cumplimiento
responsable
responsable
por ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
auditado
LEYENDA NA: No aplicable 1: No cuenta con evidencias objetivas de inicio de la implementación (pendiente). 2: Cuenta con evidencias objetivas que acreditan la ejecución y desarrollo de los planes, normas, etc. (en proceso) 3: Cuenta con evidencias objetivas que acreditan que alcanzó los objetivos o metas al implementar los planes, normas, etc. En los plazos establecidos (superada)
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