PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE PRESUPUESTO
Distribucion Administración Central Establecimientos Públicos TOTAL InsItutos
Valor 890.601.030.498 110.847.890.447 1.001.448.920.945
Descentralizados 11%
Administracion Central 89%
Recaudo EfecIvo de los Seis (6) Primeros Meses del 2014
De Julio a Diciembre de 2014, se calculo con el Promedio de las Vigencias (2011 – 2012) y (2012 – 2013) + el 2% de Inflación + el 2% de GesIón Fiscal
Distribucion Sector Central Sector Educacion Sector Salud TOTAL Sector Salud 15%
Sector Educacion 48%
Valor 331.985.556.890 425.301.477.026 133.313.996.582 890.601.030.498 Administracion Central 37%
Distribucion
Valor
Contraloria U. De Cgena Unibac Iderbol Icultur
6.566.471.578 76.206.199.367 11.522.920.206 13.895.540.943 2.654.758.403
TOTAL Icultur
110.847.890.497
2.655
Iderbol
13.896
Unibac
11.523 76.206
U. De Cgena Contraloria
6.566 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Millones
Distribucion
Valor
Recursos de capital
72
Ingresos tributarios 291.662.930.910 Ingresos no Tributarios 527.162.022.588 Recursos de capital 71.776.077.000 TOTAL
890.601.030.498
Ingresos no tributarios
527
Ingresos tributario
292
0
200
400
600
Miles de millones
Recursos de capital 8%
Ingresos no tributarios 59%
Ingresos tributario 33%
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0 Estampillas Licores Salud Serie1
42.284
12.945
Iva Licores Salud -‐ Deporte
Cerveza
Iva Cerveza Salud
Cigarrillos
Vehículos
Deguello
Gasolina
Registro
Licores Libre Dest.
1.900
108.448
20.986
11.925
12.060
1.914
15.456
34.342
28.002
Ver Detalles de Calculo
DESCRIPCION
21.038
VALOR
Adulto Mayor
3.006
Pro Cultura
8.093
Pro Electrificación Rural
992
Pro Desarrollo
21.038
Pro Hospital Universitario
5.417
Pro Universidad de Cgena 3.686 TOTAL ESTAMPILLAS
42.232
8.093 5.417 3.686
3.006 992 Adulto Mayor
Pro Cultura
Pro Electrificacion Rural
Pro Desarrollo
Pro Hospital Universitario
Pro Universidad de Cgena
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
DESCRIPCION Contribución del Deporte Contribución Especial Loteria y Apuestas SistemaPzación Pasaportes Tasa Vehicular Multas y Sanciones Transferencias Otros Total general
VALOR 3.246 5.380 7.395 2.711 486 971 3.545 502.307 1.057 527.098
100.000
0
Contribucion del DContribucion eporte Especial Loteria y Apuestas SistemaIzacion Pasaportes Serie1
3.246
5.380
7.395
2.711
486
Tasa Vehicular Multas y Sanciones Transferencias 971
3.545
502.307
DESCRIPCION
424.746
VALOR
Delegación Minas
100
SGP Educación
424.746
SGP Salud
52.096
Agua Potable
12.635
Sobretasa al ACPM
10.842
Otras Transf . Del Nivel Central
1.887
TOTAL ESTAMPILLAS
502.306
52.096 12.635
100 Delegacion Minas
SGP Educacion
SGP Salud
Agua Potable
10.842
1.887
Sobretasa al ACPM Otras Transf . Del Nivel Central
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Cerveza Serie1 108.448
Cigarrillos Vehículos Deguello 11.925
12.060
1.914
Gasolina
Registro
Licores Libre Dest.
15.456
34.342
28.002
FUENTE
Rendimientos Financieros -‐ ICLD
VALOR
1.000.000.000
Recursos del Balance Administracion Central -‐ Estampillas Administracion Central -‐ Hidrocarburos
26.600.000.000 10.000.000.000
SGP – Educación
554.600.000
SGP -‐ Salud
33.621.477.000
TOTAL
71.776.077.000
DENOMINACION SEC. GENERAL SEC. DE HACIENDA SEC. DE EDUCACION SEC. DE SALUD SEC. DE HABITAT SEC. DE PLANEACION SEC. PRIVADA SEC. DE AGRICULTURA SEC. DEL INTERIOR SEC. DE MINAS Y ENERGIA SEC. DE INFRAESTRUCTURA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL SEC. DE VICTIMAS SERVICIO A LA DEUDA SEC. DE TRANSITO TOTALES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Personal
Generales
Transf.
SERVICIO DEUDA PUBLICA
INVERSION Total Apropiado
30.432.242.067 9.613.884.340 73.293.219.800 4.011.416.029 117.350.762.236 650.001.000 48.805.504.323 95.524.744.166 144.980.249.489 427.801.501.026 427.801.501.026 7.111.736.608 1.549.413.392 1.008.263.392 123.644.600.190 133.314.013.582 22.617.626.031 22.617.626.031 1.000.022.000 1.000.022.000 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000 5.000 6.179.816.944 6.179.816.944 10.893.588.986 10.893.588.986 971.479.852 971.479.852 6.925.032.142 6.925.032.142 1.000.005.000 1.000.005.000 15.066.928.210 -‐ 15.066.928.210 -‐ -‐ 37.543.978.675 11.813.298.732 123.106.987.515 15.066.928.210 703.069.837.366 890.601.030.498
TRANSFERENCIAS SECRETARIA GENERAL 49.015.319.575 Mesadas Pensionales 2.193.560.000 Aportes para Salud -‐ Sector Publico 1.743.720.560 Aportes para Pension -‐ Sec Publico 2.153.620.000 Aportes para Salud -‐ Sector Privado 10.000.000.000 Mesadas Atrasadas, Reajustes de Pension 7.387.000.000 Cuotas Partes de Mesada Pensional 800.000.000 Auxilio de Muerte y Funerario 73.293.220.135 TOTAL TRANSF. SECRETARIA GENERAL TRANSFERENCIAS SECRETARIA DE HACIENDA 4.060.000.000 Concurrencia U. Cartagena Ley 30 24.387.755.410 Fonpet 743.093.299 Fondo Subsidio 5% Sobretasa Gasolina 5.966.471.578 Contraloria 4.488.357.889 Asamblea 2.418.596.952 Fondo Pensiones -‐ Procultura 5.007.597.748 Fondo Pensiones -‐ Prodesarrollo 1.483.397.610 Fondo Pensiones -‐ Prohospital 198.395.997 Fondo Pensiones -‐ Electrificacion 51.837.840 Fondo Pensiones -‐ Otras 48.805.504.323 TOTAL TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA
FUENTE
VALOR
ICLD Contribución Especial
15.348.179.038 5.379.805.944
Contaminación Vehicular
971.475.852
Pro Electrificación
893.588.966
Pro Desarrollo TOTAL
8.118.000.000 30.711.049.800
DISTRIBUCION DE RECURSOS -‐ ICLD SECRETARIA / DIRECCION
PROGRAMA
VALOR
S. de Hacienda
Vig Futura Ordinaria-‐ Parque Espíritu del Manglar
3.000.000.000
S. de Hacienda
Fortalecimiento de las Finanzas Dptales
1.000.000.000
S. General
GesPón Documental
S. General
Proyectos -‐ Tics
1.000.000.000
S. Privada
Apoyo a la Cultura
1.000.000.000
S. Privada
Desarrollo InsPtucional -‐ Comunicaciones
1.000.000.000
S. Privada
Centro de Medios
S. de Planeación
Planeación Sostenible – Centro de Pensamiento
1.000.000.000
S. de VicPmas
Atención a VícPmas
1.000.000.000
S. de Educación
Calidad EducaPva
2.500.000.000
S. del Interior
Fondo de GesPón del Riesgo
D. de Desarrollo Social
Bienestar Integral para un Bolívar Ganador
TOTAL
S. de Hacienda
300.000.000
500.000.000
500.000.000 2.500.000.000 15.300.000.000 48.719.038