Jaarverslag 2011 ROC Eindhoven

student voorop! jaarverslag ROC eindhoven  2011

student voorop! jaarverslag ROC eindhoven  2011

Eindhoven, juni 2012

ROC Eindhoven is partner in

Leeswijzer

Lijst met gebruikte afkortingen

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van ROC Eindhoven: • studenten en hun ouders of partners • bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties • ministerie van OCW en Raad van Toezicht van ROC Eindhoven • toeleverende scholen voortgezet onderwijs • hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven • andere roc’s, vakscholen en MBO Raad • gemeentelijke en regionale overheden • personeelsleden • algemeen geïnteresseerden

BBL

Dit jaarverslag bevat het bestuursverslag van het College van Bestuur en een groot aantal bijlagen met cijfers.

Het hoofdstuk financiën bevat een beknopt overzicht van verlies en winst over meerdere jaren en de balans, alsmede een verkorte controleverklaring. De volledige jaarrekening wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Op de website van ROC Eindhoven is de jaarrekening voor iedereen in te zien.

: beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) BOL : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) BPV : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of betaald dan wel onbetaald werk) EVC : eerder verworven competentie BAPO : bevordering arbeidsparticipatie ouderen VAVO : voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen VSV : voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar VRV : voortijdig roc-verlaten: vertrokken zonder diploma van ROC Eindhoven ESF : Europees Sociaal Fonds FES : Fonds Economische Structuurversterking DUO : Dienst Uitvoering Onderwijs (Voorheen CFI: Centrale Financiën Instellingen) IBO : Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (in kader extra financiering structuren en opvang zorgleerlingen) SBA : Stichting Beheer Activa BVE : Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie OP : Onderwijzend Personeel OBP : Ondersteunend en Beheers Personeel

Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie aanvragen?

Dat kan bij ROC Eindhoven, Marketing & Communicatie Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven, e-mail: dienstcommunicatie@roceindhoven.nl

2

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | ALGEMEEN

Inhoudsopgave Algemeen Kerngegevens ROC Eindhoven Voorwoord Organisatie Profiel ROC Eindhoven Verslag en samenstelling Raad van Toezicht

4 5 6 7 8

Bestuursverslag College van Bestuur 1. Visie en strategie 2. Bestuur en beleid 3. Onderwijs 4. Medewerkers 5. Bedrijfsvoering 6. FinanciĂŤn

14 16 22 26 30 37

Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Colofon

Kerngegevens studenten en opleidingen Kerngegevens medewerkers Verplichte indicatoren GeĂŻntegreerd Jaardocument (resultatenbox) Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) Externe functies leden College van Bestuur

46 62 65 75 77

78

3

Kerngegevens ROC Eindhoven Omzet private activiteiten (x € 1.000)

Studenten beroepsonderwijs 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2006 bol

2007 bbl

2008

2009

2010

2006 4.331

2011

deeltijd bol

2008 7.293

2009 7.312

2010 6.706

2011 5.795

Percentage voortijdig roc-verlaten

Bekostigde diploma’s 3.500

35%

3.000

30%

2.500

25%

2.000

20%

1.500

15%

1.000

10%

500

5% 0%

0 2006

2007

2010

2011

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

niveau 1 398 1.585 1.447 1.657

niveau 2 niveau 3 niveau 4 432 398 417 410 1.531 1.821 1.825 2.895 1.397 1.387 1.544 1.528 1.760 1.740 2.090 2.470

621 3.447 1.779 2.224

niveau 1 24,0% 14,8% 10,5% 10,3% 11,9%

niveau 2 23,4% 15,5% 9,9% 8,4% 11,1%

niveau 3 22,0% 16,2% 9,1% 8,8% 11,1%

niveau 4 20,5% 12,5% 8,3% 7,5% 10,5%

totaal 16,8% 9,4% 7,5% 8,6% 9,7%

2008

2009

Exploitatiesaldo (x € 1.000)

Ontwikkeling fte’s in loondienst

4

2007 5.189

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.271,3

1.330,9

1.284,1

1.315,0

1.283,9

1.255,2

-5.993

-158

587

4.726

3.369

-1.189

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | ALGEMEEN

Voorwoord Student voorop Onze studenten zijn in 2011 zeer succesvol geweest. We mochten opnieuw een recordaantal diploma’s uitreiken: meer dan 8.000 stuks. Hiermee is een flinke bijdrage geleverd aan de arbeidsmark in Brainport Regio Eindhoven en daarbuiten. Veel van onze studenten vielen in de prijzen bij regionale en landelijke wedstrijden. En een flink aantal opleidingen kreeg een eervolle eerste plaats in de Keuzegids MBO-Studies.

Prima prestaties, dankzij de inzet van de studenten zelf, maar ook dankzij de inzet van onze docenten, instructeurs, begeleiders en het ondersteunend personeel. Want al ons werk is gericht op het realiseren van succes voor en door onze studenten. De student staat voorop in alle activiteiten.

Veel activiteiten hadden in 2011 betrekking op het voorbereiden van een fusie tussen ROC Eindhoven en ROC Ter AA. Ook die fusie was in het belang van de studenten en van onze regio: • handhaving van een breed opleidingsaanbod met een goede spreiding over Eindhoven en Helmond; • realisering van topopleidingen op een aantal speerpuntgebieden die voor de regio van belang zijn; • realisering van één mbo-adres voor het bedrijfsleven; • meer efficiency in ondersteuning, waardoor meer geld naar het onderwijs zou vloeien.

Personeelsleden, studenten, gemeentebesturen en bedrijfsleven stonden achter onze plannen. Inmiddels – mei 2012 – weten we dat ons enthousiaste werken niet beloond is, omdat de minister van OCW geen toestemming voor de fusie heeft gegeven. Natuurlijk is er teleurstelling, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. De voorbereidingen hebben voor beide roc’s al voordelen gehad, zowel in de sfeer van kostenbesparing als kwaliteitsverbetering.

Ook in de nieuw ontstane situatie pakken we flink door om onze ambitie te realiseren: een plaats in de top-3 van mbo-instellingen in Nederland. Ook in dat streven staat het succes van onze studenten voorop.

College van Bestuur, Antoine Wintels Olaf van Nugteren

5

Organisatie RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR

Bureau College van Bestuur Bureau Beleidsevaluatie & Control

Medezeggenschapsraad

DIENSTEN

MBO-SCHOLEN

VOORTGEZET ONDERWIJS

ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Marketing & Communicatie

Autobranche & Mobiliteit

Ster College (vavo)

Ster College

Facilitair Beheer

Brood & Banket

Montessori College

MAKS Maatwerk

FinanciĂŤn

Facilitaire Dienstverlening

School 23 (anderstaligen)

MARBIZ Maatwerk

Informatisering & Automatisering

Horeca

Onderwijs & Studentenservice Personeel & Organisatie

Toerisme, Sport & Veiligheid Bouwen & Wonen Economie & Administratie ICT Handel & Marketing Mode Uiterlijke Verzorging Transport & Logistiek Techniek Procestechniek Laboratoriumonderwijs Welzijn, Cultuur & Onderwijs de Zorgsector School 23

6

Diverse bedrijfsopleidingen & cursussen op mbo-niveau

ROC Eindhoven bestaat uit: • 18 branchegerichte scholen voor middelbaar beroepsonderwijs; • Ster College voor taal & inburgering, basiseducatie en vavo; • het Montessori College voor mavo en havo; • School 23 met funderende en schakelende programma’s voor jongeren die extra steun nodig hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk; • 6 ondersteunende diensten en 2 stafbureaus.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | ALGEMEEN

Profiel ROC Eindhoven De kerntaak van ROC Eindhoven is het kwalificeren van studenten. De organisatie draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van Brainport Eindhoven en de sociale cohesie van stad en regio. Dit uit zich onder meer in: • ondersteuning van de ontplooiingsmogelijkheden van iedere individuele student; • een actieve rol in de regio; • een breed scala aan opleidingen; • vernieuwende onderwijsvormen; • contractactiviteiten en maatwerk voor bedrijven.

ROC Eindhoven werkt bewust aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en studenten en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het succes van de student staat voorop.

Adres ROC Eindhoven Postbus 6101 5600 HC Eindhoven roceindhoven.nl

7

Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Fusie De Raad van Toezicht heeft zich in 2011 intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met ROC Ter AA. Zowel bij het onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan als bij de feitelijke voorbereidingen is de raad nauw betrokken geweest. Er is zeer frequent contact geweest met de beide Colleges van Bestuur, de Raad van Toezicht van ROC Ter AA en met ondernemingsraad en studentenraad.

Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Toezicht uit volle overtuiging heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat die zou leiden tot: • handhaving, zelfs uitbreiding van een breed en gevarieerd opleidingsaanbod in de regio, met een optimale keuzevrijheid voor de (potentiële) student; • de mogelijkheid een aantal topopleidingen te realiseren op gebieden die voor de regio als speerpunt gelden (o.a. hightech systems, automotive, zorg); • een efficiënte organisatie met optimale financiële slagkracht en stabiliteit enerzijds en voldoende kleinschaligheid en herkenbaarheid aan de ‘voorkant’ anderzijds; • een betere samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

In het hele proces heeft de raad voortdurend extra aandacht besteed aan een breed draagvlak onder studenten, personeelsleden en bedrijfsleven, en aan de kansen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatie. Wat betreft dit laatste is op te merken dat de synergievoordelen hadden kunnen leiden tot een jaarlijkse besparing van vier à vijf miljoen euro op de ondersteuning. Dit geld zou direct kunnen worden aangewend voor verbetering van de kwaliteit

8

van het onderwijs en voor realisering van de topopleidingen.

Het is voor de Raad van Toezicht dan ook onbegrijpelijk en een grote teleurstelling dat de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in 2012 geen toestemming heeft gegeven voor de fusie. Samen met de Raad van Toezicht van ROC Ter AA hebben wij in een brief aan de minister onze bezwaren tegen haar – overigens definitieve – besluit verwoord. Naast bezwaren tegen de inhoud van haar besluit betreft dit ook bezwaren tegen de voorgeschreven procedure. Deze procedure bepaalt namelijk dat de minister pas om goedkeuring van de voorgenomen fusie kan worden gevraagd, als deze in een vergevorderd stadium van voorbereiding is.

Daardoor is noodgedwongen veel werk verricht dat door het besluit van de minister (in ieder geval deels) tevergeefs is gebleken.

De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de enorme inspanningen die in het kader van de voor­ genomen fusie zijn geleverd door het College van Bestuur en de medewerkers van ROC Eindhoven en hecht er aan daar op deze plaats zijn erkentelijkheid over uit te spreken.

Andere belangrijke onderwerpen De raad heeft in 2011 zijn rol als toezichthouder op het ‘lopende proces’ in de bestaande organisatie eveneens intensief uitgevoerd. Daarbij ging het onder meer om de volgende onderwerpen en besluiten: • vaststelling jaarrekening 2010 en begroting 2011, met veel aandacht voor handhaving van de gezonde financiële situatie van ROC Eindhoven; hier heeft

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | ALGEMEEN

het auditcomittee veel voorbereidend werk gedaan; • versterking van het beleid op het gebied van de risicobeheersing, zowel onderwijsinhoudelijk, administratief als financieel; hierbij is onder meer aandacht besteed aan de manier waarop management­ informatie wordt verkregen en beschikbaar gesteld; • de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs (met een belangrijke inbreng van de onderwijscommissie), zoals onder meer tot uiting is gekomen in uitvoering van de Roadmap to Excellence en TeamFocus.

Ook de rapporten van de Onderwijsinspectie en de waardering van de studenten voor het onderwijs zijn hierin besproken: het is belangrijk op dit gebied de vinger aan de pols te houden; • de aandacht voor studenten en medewerkers is onder meer tot uiting gekomen in de jaarlijkse gesprekken met ondernemingsraad en de (nieuw gevormde) studentenraad, die door alle partijen als plezierig en informatief zijn ervaren; • herijking van het Masterplan Huisvesting, mede door gewijzigde marktomstandigheden.

Vooruitblik 2012 De Raad van Toezicht zal zich – ook nu de fusie niet doorgaat – ervoor blijven inzetten dat ROC Eindhoven een krachtige en financieel gezonde organisatie blijft, met voldoende slagkracht om verdere kwaliteitsverbetering te bereiken. Ook in 2012 zullen echter extra inspanningen nodig zijn, gezien de demografische ontwikkelingen (die leiden tot dalende reguliere instroom) en de teruglopende rijksfinanciering. Dit zal opnieuw veel van de medewerkers en het College van Bestuur vragen.

Namens de Raad van Toezicht, A.P.A. de Jong, voorzitter Juni 2012

9

Samenstelling Raad van Toezicht in 2011

Naam

10

Jaar van aftreden

Hoofdfuncties

Andere relevante nevenfuncties

Dhr. A.P.A. de Jong (voorzitter)

2014

• Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht

• Voorzitter stuurgroep Internationale School Eindhoven • Lid Raad van Toezicht Vitalis Zorggroep • Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport • Voorzitter Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuidoost

Dhr. ir. A.C. Westerveld (vice-voorzitter)

2013

• Zelfstandig ondernemer en investeerder • Directeur/grootaandeelhouder van enkele bedrijven

• Lid Raad van Toezicht Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix

Mevr. drs. G.M. Boon

2012

• Zelfstandig ondernemer

• Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven • Lid Raad van Toezicht woningcorporatie Laarbeek • Voorzitter Ypsilon regio Eindhoven en de Kempen

Dhr. drs. T.M.A.J. Verhagen

2014

• Algemeen directeur NV Industriebank LIOF te Maastricht

• Lid Raad van Commissarissen van enkele Limburgse MKB bedrijven • Lid Supervisory Board Fuji Film • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Leergang Bedrijfskunde • Voorzitter bestuur Ned. Maatschappij Nijverheid en Handel Limburg • Lid Raad van Advies Syntens Zuid-Nederland

Dhr. drs. H.P.N. Scheepers

2014

• Lid bestuur Eindhovensche • Bestuurder ASML Netherlands Fabrikantenkring • Senior Vice-president Quality & Proces Improvement ASML • Lid bestuur BZW kring Eindhoven • Lid Stuurgroep Solliance • Lid Raad van Commissarissen Norma Holding B.V. • Vice-voorzitter RvC Neways Electronics International NV

Dhr. drs. J.J.A. van den Berg

2014

• Directeur Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven

• Voorzitter bestuur re-integratiebedrijf Fontys Actief

11

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | ALGEMEEN

uit de prijzenkast

Hans Döll Award Karo Iskedjian en Shauna Snijers van de School voor Horeca wonnen in december 2011 de Hans Döll Award. De vakjury beoordeelde de twee studenten als de beste in respectievelijk de categorieën Koken en Bediening. Karo maakte het lekkerste driegangenmenu en een amuse met als thema ‘winter’ en Shauna serveerde dat als beste uit.

Nominatie KILO-award Studenten van de opleiding Chemisch-fysisch Analist (School voor Laboratoriumonderwijs) zijn genomineerd voor de KILO-award. KILO staat voor Kwaliteit in het LaboratoriumOnderwijs.

Ze verdienden hun nominatie met een onderzoek naar chloride, fosfaat en sulfaat in Portland Cement.

Deelnemers aan Dutch Design Week Brains Award Thom van de Gevel, Geert van Hulsel, Daan de Vos en Kevin Reinders van de Scholen voor Techniek en Bouwen & Wonen wonnen met het ontwerpen en produceren van een rolstoelschommel voor lichamelijk zwaar beperkte mensen de Brains Award in de categorie Leefbaarheid. Quincy Brown en Abdel Laalami van de School voor Handel & Marketing wonnen zo’n onderscheiding in de categorie Duurzaamheid. Zij bedachten de Sweep ’n Go, een ingenieuze afvalcontainer die op speelse wijze zorgt voor minder zwerfafval.

De Brains Awards zijn toegekend door de gemeente Eindhoven i.s.m. Brainport. De prijswinnaars ontvingen € 5.000 en een adviescheque van € 1.000, waarmee ze het product verder kunnen verbeteren. De rolstoelschommel is al in gebruik bij bewoners van Lunet Zorg in Duizel.

Elf studenten van de School voor Mode toonden hun afstudeercollecties tijdens de Dutch Design Week, eind oktober. De bezoekers toonden zich enthousiast over de verrassende creaties binnen uiteenlopende thema’s, zoals Zwaluwvlucht, New York Minute en Young & Wreckless.

student voorop!

Een prachtige plek om te leren Moderne apparatuur, veel licht en veel ruimte in ‘techniekHuys in Veldhoven, sinds oktober 2011 de nieuwe locatie van de School voor Bouwen & Wonen. “Een prachtige plek om te leren”, vinden Merel Springer, Ugur Eyder, nadi Geelhoed en Wesley Watts in de machinale werkplaats van de school.

A. Bestuursverslag College van Bestuur 1 Visie en strategie 1.1 Plan van aanpak ‘Doen’ In juni 2011 is het concept van het Plan van Aanpak ‘Doen’ gepubliceerd. Daarin is de volgende visie vastgelegd: • In al ons handelen stellen wij het succes van de studenten centraal; hun succes is ons succes; • Voor het succes van studenten is de kwaliteit van de docenten en andere leerkrachten doorslaggevend.

De relatie docent-student vormt daarom de kern van onze organisatie; • ROC Eindhoven richt zich zowel op jongeren als op volwassenen en maakt het mogelijk dat zij hun talenten een leven lang ontwikkelen; • Het onderwijs is praktijkgericht en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen.

In het verlengde van deze visie zijn als uitgangspunten voor de manier van werken benoemd: 1. De docent is een professional die in teamverband zijn beroep bewust, verantwoord en vakbekwaam uitvoert volgens de bekwaamheidseisen van de wet op de Beroepen In het Onderwijs (BIO). In deze wet wordt uitgegaan van een zevental competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoon­ lijke, pedagogische, vakinhoudelijke & didactische en tot slot de organisatorische beroepsrol.

2. Onderwijs is teamwerk: de begeleiding van het leer­ proces van de studenten is de verantwoordelijk­heid van het gehele onderwijsteam; 3. Onderwijsteams vormen daarom de kern van onze organisatie. De autonomie van de docent is onder­

14

geschikt aan het team, waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd; 4. Alle overige organisatieonderdelen zijn erop gericht de teams zo goed mogelijk te laten functioneren; 5. ROC Eindhoven kiest voor een uniforme organisatie van het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid, transparantie en slagvaardigheid (meer aandacht, tijd en geld naar het onderwijs).

Door ondernemerschap en flexibiliteit bij de scholen van ROC Eindhoven sterk te stimuleren, wil ROC Eindhoven tot de top van het mbo behoren. Als belangrijke pijler van Brainport Regio Eindhoven wil ROC Eindhoven met alle opleidingen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor andere prestatieindicatoren. Excellent onderwijs is dan ook de belangrijkste doelstelling.

Als een eerste belangrijke stap in dit kader is in 2011 het programma ‘TeamFocus’ gestart. De doelstelling van dit programma is te komen tot sterke en optimaal functionerende onderwijsteams van beperkte omvang.

Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de studenten in hun afdeling. De teamleider focust volledig op het coachen en begeleiden van de teamleden.

Nu de operationele verantwoordelijkheid bij teams en teamleiders ligt, kan het kleinere managementteam zich volledig richten op strategische en tactische zaken.

De functie van adjunct-directeur is geschrapt.

Het managementteam van een cluster van scholen bestaat voortaan uit een directeur, een manager onderwijs en een manager bedrijfsvoering.

1.2 Voorbereiding fusie met ROC Ter AA De consequente keus voor excellent onderwijs heeft in 2011 geleid tot de voorbereiding van een fusie met ROC Ter AA in Helmond. Dit is in april begonnen met het uitspreken van de intentie om een fusie te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat fusie zal leiden tot: • het borgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket van beroepsopleidingen met een goede spreiding over de regio Zuidoost-Brabant; • de mogelijkheid topopleidingen en topprojecten te realiseren in de speerpuntsectoren van Brainport Regio Eindhoven: automotive, high tech systems, zorg, bouwen & wonen, food & recreatie; • meer geld voor de kernactiviteit: het realiseren van excellent beroepsonderwijs (meer efficiency door bundeling van staf en ondersteuning en integratie van bepaalde opleidingsactiviteiten).

In juli hebben de Raden van Toezicht van beide roc’s het fusieplan goedgekeurd. Daarna is de voorbereiding van de fusie per 1 januari 2012 van start gegaan. Het informeren van het personeel, de studenten en de stakeholders in de regio en het verkrijgen van draagvlak heeft in de eerste periode veel aandacht en energie gevraagd. De ondernemingsraden en studentenraden hebben de plannen goedgekeurd. Ook vanuit de regio is veel steun verkregen.

Het voorbereiden van de nieuwe organisatie, het opstellen van een Fusie Effect Rapportage en de aanvraag van goedkeuring bij de minister waren andere belangrijke stappen. Gedurende het hele verslagjaar hebben alle betrokkenen hard en harmonieus aan de fusie­ voorbereiding gewerkt. Teleurstellend was daarom dat in december bleek dat pas in april een uitspraak van de minister over de voorgenomen fusie was te verwachten, waardoor de beoogde datum van 1 januari niet haalbaar bleek.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

De versterking van de aandacht voor het onderwijs en het primaire proces heeft in 2011 ook vorm gekregen door de organisatie van luisterbijeenkomsten, waarin docenten en instructeurs hun wensen en noden onder de aandacht van het management konden brengen.

Op basis hiervan zijn praktische verbetermaatregelen op verschillende gebieden in uitvoering of in voorbereiding.

Dit betreft onder meer facilitaire voorzieningen, betere roostering van lessen en vermindering van administratieve taken. Daarnaast bezocht het College van Bestuur alle scholen om te spreken met afvaardigingen van docenten over hun werkzaamheden.

Inmiddels is begin april 2012 gebleken dat de minister van OCW de fusie – op grond van haar bevoegdheid in de Wet Fusietoets – niet goedkeurt, omdat die tot minder keuzemogelijkheden voor studenten in de regio zou leiden. Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht hebben uitgesproken dit standpunt onbegrijpelijk en teleurstellend te vinden. Juist het niet doorgaan van de fusie zal tot verschraling van het beroepsonderwijs in de regio leiden. In 2012 wordt bekeken welke eventuele vervolgstappen in de richting van samenwerking wenselijk en haalbaar zijn.

15

2. Bestuur en beleid

2009

stijging van 2009 en 2010 vooral was te danken aan een grootschalig, landelijk maatwerktraject voor openbaar vervoerbedrijf Connexxion (opleiding buschauffeurs).

Dit project is inmiddels tot een goed einde gebracht.

Het aantal studenten in het beroepsonderwijs daalde daarom met 15,5% van 18.604 naar 15.705.

Het aantal studenten in de bol-variant is al jaren redelijk stabiel, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het Ster College (volwasseneneducatie en inburgering) is in 2011 geconfronteerd met een sterk dalende instroom als gevolg van korting op de rijksbudgetten.

Het aflopen van het maatwerktraject voor Connexxion heeft geleid tot een vermindering van het aandeel van studenten ouder dan 23 jaar.

2008

Verhogen van de jaarlijkse instroom van studenten van 23 jaar en ouder

2.1 Resultaten 2011 Omdat 2011 is beschouwd als overgangsjaar tussen de beleidsperiode 2006-2010 (strategisch uitvoeringsplan ‘Motiveren tot Presteren’) en de beoogde fusie met ROC Ter AA handhaaft ROC Eindhoven dit jaar de Verhogen van de jaarlijkse instroom in het beroepsonderwijs 2011 2010

2007

2011 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000 2010

bestaande doelstellingen en prestatie-indicatoren. Wel is uitgesproken te streven naar verdere verbetering en vooruitgang op de hoofddoelstellingen uit ‘Motiveren tot Presteren’. Tegelijkertijd is veel aandacht uitgegaan naar een goede voorbereiding van de fusie, om een vloeiende overgang voor de studenten te realiseren en het onderwijsproces niet te verstoren. Ook hier is ‘student voorop’ in de praktijk gebracht.

1. Meer studenten bereiken Na zes jaar van stijgende studentenaantallen is in 2011 een vermindering van het aantal studenten waar te nemen. Dit was overigens ingecalculeerd, omdat de

16

2009 2008 2007 0

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

2.2 Meer succes voor studenten Nadat in 2010 al een record aantal diploma’s was uitgereikt, is die stijgende lijn in 2011 verder voortgezet.

Met 8.071 diploma’s (een stijging van 10,5%) is opnieuw een record gevestigd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het kwalificeren van studenten voor de

Percentage voortijdig roc-verlaten 35%

8.000

30%

7.000

25%

6.000

20%

5.000

15%

4.000

10%

3.000

5%

2.000

0%

1.000 2007

2008

2009

2010

2011

diploma’s 5.120

5.346

5.875

7.303

8.071

arbeidsmarkt. Ook hierin is het maatwerktraject voor Connexxion een belangrijke factor geweest.

Bij het terugdringen van het aantal voortijdige (ongediplomeerde) roc-verlaters is ook een kleine verbetering bereikt: van 10,5% naar 9,7% op het totaal aantal ingeschreven studenten. Op dit gebied scoort ROC Eindhoven nog altijd zeer goed in vergelijking met andere grootstedelijke roc’s (zie tabel 6 op pag 56).

Verder terug­dringen van de uitval blijft een voornaam aandachtspunt. Verbetering van de intake, een scherper verzuimbeleid en een verbetering van de persoonlijke begeleiding staan voorop in het beleid. Het aantal EVC-procedures (Eerder Verworven Competenties) kwam met 253 weer op het niveau van 2009. In 2010 was er eenmalige uitschieter naar meer dan 5.000 EVC’s i.v.m. grootschalige trajecten voor het gastouderproject en de Rabobanken.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

totaal

24,0% 14,8% 10,5% 10,3% 11,9%

23,4% 15,5% 9,9% 8,4% 11,1%

22,0% 16,2% 9,1% 8,8% 11,1%

20,5% 12,5% 8,3% 7,5% 10,5%

16,8% 9,4% 7,5% 8,6% 9,7%

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

Aantal behaalde diploma’s per jaar 9.000

2.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom Om te voldoen aan de wens voor een hoger opgeleide beroepsbevolking is bevordering van de interne doorstroming naar hogere mbo-niveaus en externe doorstroming naar het hbo van belang.

De interne doorstroming (ook wel ‘opstroom’ genoemd) is gedaald: 28% van de mbo-gediplomeerden in de niveaus 1, 2 en 3 stroomde door naar een hoger niveau.

In 2010 was dat nog 32%. In de bol is dat percentage 48% en in de bbl 15%. Het lage percentage in de bbl (en daarmee ook het lage gemiddelde) wordt veroorzaakt doordat relatief veel bbl-diploma’s zijn behaald in maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen.

Doorstroming is daar meestal niet aan de orde. Wel draagt de diplomering natuurlijk bij aan het algemene doel: verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.

17

Wat betreft doorstroming naar het hbo zijn voor dit jaarverslag alleen nog de cijfers van doorstroming naar Fontys beschikbaar. Het absolute aantal doorstromers naar Fontys steeg van 407 naar 481, maar als percentage van het totaal aantal bol 4-gediplomeerden was er een afnemende trend: 22% tegen 28% een jaar eerder.

Hieronder de aantallen doorstromers naar Fontys in 2011 per sector: Studiejaar Sector

2011 Totaal

Economie

120

Gedrag en maatschappij

133

Gezondheidszorg

56

Onderwijs

98

Sectoroverstijgend

32

Techniek

42

Eindtotaal

481

2.4 Vakmanschap in onderwijs In 2011 is met het programma TeamFocus sterk ingezet op het centraal stellen van kwalitatief goed onderwijs in ROC Eindhoven. Dit is een ontwikkeling naar een kleiner en slagvaardig management en sterk functionerende teams die direct ten dienste van de student staan.

De ‘luisterbijeenkomsten’ voor docenten hebben hieraan verder accent gegeven. Ook is een operatie in voorbereiding die de verhouding ‘direct’ en ‘indirect’ personeel moet verbeteren, dat wil zeggen: verhoudings­ gewijs meer man- en vrouwkracht voor het onderwijs, minder voor staf en ondersteuning. Dat is te meer

18

noodzakelijk omdat voor de komende jaren een inkrimping van het personeelsbestand is te voorzien.

Dit hangt samen met bezuinigingen van het rijk op onderwijs, maar ook met een verder te verwachten dalende instroom.

Aan inhoudelijke professionalisering is in 2011 veel aandacht besteed, zowel wat betreft vakinhoudelijke versterkingen (via bijvoorbeeld lerarenbeurzen) als versterking van begeleidingscapaciteiten.

2.5 Stevige verankering in de regio De voorbereiding van de fusie met ROC Ter AA heeft in 2011 tot een intensivering van de relaties met bedrijfs­ leven en regionale overheden geleid. Zowel vanuit gemeenten als vanuit ondernemersorganisaties is steun uitgesproken voor het voornemen het beroepsonderwijs in de regio te versterken. De relatie en samenwerking met de externe stakeholders heeft als gevolg van de voorbereiding een stevige nieuwe impuls gekregen met blijvende effecten. Ook de voorbereidende gesprekken om samen met Fontys Hogescholen en TU/e tot aansprekende huisvesting en faciliteiten voor het techniek­ onderwijs in de regio te komen, hebben hieraan bij­ gedragen. Meer dan ooit is ROC Eindhoven een sterke pijler in het bouwwerk van Brainport Eindhoven, in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld.

ROC Eindhoven had voor 2011 een negatief exploitatie­ saldo van € 1,8 miljoen begroot. Dit had te maken met extra eenmalige lasten vanwege voorfinanciering van de maatwerkopleiding voor Connexxion en enkele beleidsintensiveringen (o.a. TeamFocus en Roadmap to Excellence). Uiteindelijk is het resultaat uitgekomen op € 1,2 miljoen negatief, dus een betere prestatie dan verwacht. Voor 2012 is een positief resultaat begroot van € 2,8 miljoen. Dan worden namelijk de opbrengsten geboekt van het opleidingstraject voor de buschauffeurs van Connexxion. De financiële positie van ROC Eindhoven is zodanig dat de kerntaak (excellent onderwijs) op een goede en verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

2.6 Een gezonde financiële huishouding

In 2012 wordt de totale ondersteuning van de organisatie kritisch doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal fte.

19

uit de prijzenkast

Keukenblok beste ontwerp

Jong vaktalent

Op de afstudeerexpositie van de studenten Hout, Meubel & Interieur is het kleurige HI-macs keuken­ blok van Hans Jacobs uit Veldhoven door de vakjury als beste beoordeeld. De vakjury moest kiezen uit 31 prachtige werkstukken. De toepassing van het betrekkelijk nieuwe materiaal ‘HI-macs’ maakte onder meer de keuze van de opvallende kleur oranje mogelijk.

Thieu Schevers uit Schijndel, student van de School voor Techniek en werknemer van NTS Mechatronica, is uitgeroepen tot Jong Vaktalent 2011. De prijs is onderdeel van de Ir. Noordhofprijs van de Stichting Bevordering Vakmanschap. Thieu realiseerde op school in zeer korte tijd een soort geautomatiseerde knikkerbaan, waarin mechanische technieken en het programmeren van een computer samenkwamen. Ook zijn medestudent Dries van der Lee was genomineerd.

Rochelle wint X Factor 2011 Rochelle Perts, student van het Rock City Institute, won de zinderende finale van de X Factor 2011.

Ze kreeg maar liefst 73% van de stemmen.

Het Rock City Institute is onderdeel van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs.

Motivate Award voor Dukes of Brabant Het team The Dukes of Brabant (School voor Techniek) won de Motivate Award op de First Tech Challenge in maart 2011. Dit is een landelijke robotcompetitie voor leerlingen van 15 tot 20 jaar.

Ze kregen de award voor hun teamspirit en enthousiaste samenwerking.

Certificate for Mobility ROC Eindhoven ontving dit jaar het Certificate for Mobility.

Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die een hoge kwaliteit bereiken in internationale projecten. Het wordt hiermee gemakkelijker om projectvoorstellen voor buiten­ landse activiteiten in te dienen en subsidies aan te vragen.

Jaarlijks lopen honderden studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland. De scholen nemen deel aan tientallen internationale projecten op het gebied van uitwisseling en scholing.

student voorop!

In de Ontdekfabriek ‌ Zelf een werkplaats inrichten, robots in elkaar zetten en programmeren, leerlingen van basisscholen enthousiast maken voor techniek. Het is een greep uit de activiteiten van studenten van de School voor Techniek in De Ontdekfabriek op Strijp S in Eindhoven. Deze inspirerende werkplek is steeds vaker de thuisbasis voor studenten van ROC Eindhoven. De school richt zicht steeds vaker naar buiten.

3. Onderwijs Het onderwijskundig beleid stond in 2011 vooral in het teken van de Roadmap to Excellence. Daarin gaat het om het bereiken van een basisniveau competentiegericht onderwijs (cgo) voor alle beroepsopleidingen. Van de ruim 250 opleidingen is nu 70% competentiegericht opgezet; de overige bijna 30% wordt gevormd door nog lopende opleidingen ‘oude stijl’ die volgens de deelkwalificatiestructuur worden afgewikkeld. In 2011 is veel aandacht besteed aan verbetering van het onderwijs.

Dat gebeurde ook door beter te luisteren naar docenten en meer oog en oor te hebben voor hun wensen en ideeën. Onderwijsvernieuwing is daarmee meer dan voorheen een zaak van het hele roc geworden, en minder van bestuur en beleidsondersteuning.

3.1 Competentiegericht onderwijs In het competentiegericht onderwijs staat de ontwikkeling van de student centraal. Het ontwikkelingsproces is direct gerelateerd aan de beroepspraktijk, oftewel: het leren vindt plaats in een authentieke beroepscontext.

De eerste fase van de Roadmap to Excellence is in 2011 afgesloten: alle opleidingen die van start gaan, bevatten een basisniveau CGO. Zo kent iedere opleiding een herkenbare vormgeving in drie leerlijnen: integrale leerlijn, basisleerlijn en loopbaanleerlijn. Er wordt gewerkt met studiepunten, er is minstens 10% keuzeruimte en elke student heeft een loopbaanbegeleider. De ontwikkeling van de ‘onderwijsgids’ binnen Planning & Scores is afgerond: hierin worden onderwijsproducten en

22

arrangementen beschreven en kunnen de vorderingen van de studenten worden bijgehouden en gevolgd.

Afgesproken is aan de implementatie van het basisniveau CGO nog meer aandacht te geven, alvorens in 2012 van start te gaan met fase 2: verdieping van een aantal bestaande thema’s, zoals loopbaanbegeleiding, maar ook het ontwikkelingsgericht beoordelen.

3.2 Taal & rekenen Taal- en rekencoaches van de verschillende scholen van ROC Eindhoven hebben in 2011 als ambassadeurs voor taal- en rekenonderwijs gewerkt aan een betere positionering van de beide vakken in het onderwijs.

Professionalisering van de docenten, verbetering van didactiek en pedagogiek en onderlinge kennisdeling spelen hierin een belangrijke rol. Ook zijn extra activiteiten ontwikkeld om studenten de kans te geven zich hierop extra te ontwikkelen. Dat is nodig als voor­ bereiding op de centrale, landelijke examens voor taal en rekenen, waarvan de eerste (voor niveau 4) in school­ jaar 2013-2014 op de rol staan. Uit de eerste pilot­examens blijkt dat deze extra aandacht geen over­bodige luxe is en dat een kwaliteitsimpuls noodzakelijk is. In 2011 is in dit project € 1,25 miljoen van de speciaal voor dit doel beschikbaar gestelde rijkssubsidie besteed. Een bedrag van circa € 0,85 miljoen schuift door naar 2012.

3.3 Leren, loopbaan, burgerschap Er is een verantwoordingsdocument ontwikkeld voor de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap voor het

ELEO/TIME

Ook dit jaar is hard gewerkt aan een aantal innovatie­ projecten, waarvoor extra subsidie is verkregen van o.a.

HPBO: Het Platform Beroeps Onderwijs. Dit betreft:

Samen met ROC Aventus, ROC Flevoland en ROC van Twente heeft ROC Eindhoven van maart 2008 tot september 2011 geparticipeerd in het HPBOdoorbraak­project Excellent Leren Excellent Organiseren (ELEO). De Eindhovense inbreng bestond met name uit het deelproject TIME: Toegepast Integraal Model Eindhoven. Dit gaat uit van een integrale benadering van onderwijsvernieuwing. In het realiseren van maatwerk en flexibilisering binnen het CGO moet sprake zijn van een evenwichtige, integrale ontwikkeling van vier pijlers: onderwijs, onderwijslogistiek, systemen en personeel & organisatie. Het project heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van diverse producten en instrumenten, zoals de onderwijsgids, het planningstool Xedule en de voortgang van het leerlingvolgsysteem Planning & Scores. Gaandeweg heeft het project verbinding gekregen met de Roadmap to Excellence.

De investering in dit project bedroeg € 2,6 miljoen over ruim drie jaar. Na definitieve goedkeuring in 2012 zal HPBO daaraan € 1 miljoen bijdragen.

Zorg & Technologie

Werkplekleren

Er is een doorlopende leerlijn vmbo, mbo en hbo tot stand gebracht met extra aandacht voor de verbinding tussen zorg en technologie. Hierbij valt te denken aan domotica, medische technologie, zorg op afstand en elektronische dossiers. Dit project eindigde in de top 3 van de Nationale Innovatieprijs voor het beroeps­ onderwijs. Het project is voorjaar 2011 afgesloten met een positieve beoordeling van HPBO. De totale investering van de projectpartners bedroeg bijna € 2,8 miljoen in 2,5 jaar. Er is € 1 miljoen subsidie van HPBO ontvangen.

Het driejarig HPBO-project ‘werkplekleren’ is in oktober 2011 afgesloten met een conferentie en de presentatie van een dvd. Deze dvd bevat niet alleen interviews en beelden van praktijksituaties, maar ook alle informatie over begeleidingsmodellen, scenariobeschrijvingen en checklists. Op die manier zijn alle opbrengsten ter beschikking gesteld van de roc-scholen die niet aan de pilot hebben meegedaan. Het project heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van een begeleidingsmodel voor leren op de werkplek en op co-makership tussen school en beroepspraktijk. Het project is uitgevoerd

3.4 Innovatieprojecten

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

cohort 2011-2012. De scholen kunnen dit gebruiken als verantwoording in de richting van de onderwijsinspectie.

Het bevat een roc-breed gedeelte en een vak- en school­ specifiek gedeelte. In de verantwoording geeft de school aan wat de onderwijsleerdoelen, methodieken en leer­ middelen, activiteiten en opdrachten zijn, maar ook hoe de examinering vorm krijgt. Verwerving van burger­ schapscompetentie krijgt binnen de scholen van ROC Eindhoven op heel veel verschillende manieren praktisch vorm. Een leuk voorbeeld is dat studenten van de School voor ICT een sponsorloop hebben georganiseerd, waarvan de opbrengst (€ 2.000) in het kader van de actie Serious Request naar het Glazen Huis in Leiden is gebracht.

23

in samenwerking met Fontys Hogescholen, twee zorg­ instellingen (Vitalis en Lunetzorg) en het sportbedrijf van de gemeente Eindhoven. In dit project is totaal € 2,1 miljoen geïnvesteerd. Na goedkeuring door HPBO (eindevaluatie voorjaar 2012) zal hiervoor een subsidie van € 0,85 miljoen beschikbaar komen.

Het circuit Dit project is in 2010 gestart en beoogt de ontwikkeling van een pedagogische en didactische benadering die aansluit bij de jongerencultuur. Deze aanpak moet leiden tot een sterkere intrinsieke motivatie. Talentontwikkeling staat centraal. Dat gebeurt door talentrijke studenten in een uitdagende, contextrijke en realistische omgeving te plaatsen, waarin het formele en informele leren aan elkaar wordt gekoppeld. Bij een tussenaudit van dit project in het najaar van 2011 heeft de auditcommissie van HPBO waardering uitgesproken voor het project.

Ook zijn enkele verbeterpunten benoemd, zoals een betere balans tussen vrijheid en structuur. De project­ leiding heeft op basis hiervan bijgestuurd.

Tot eind 2011 is in dit project € 1 miljoen geïnvesteerd.

Voor het totale project (tot voorjaar 2013) zullen de totale kosten oplopen tot € 2,6 miljoen, waarvan HPBO (na goedkeuring) een miljoen zal bijdragen.

In het kader van dit project zijn in de tweede helft van 2011, in samenwerking tussen verschillende scholen, de voorbereidingen getroffen voor een tweetal zeer geslaagde afstudeervoorstellingen in januari 2012 van de opleiding Artiest. De muziek werd verzorgd door het Rock City Institute. Film, belichting en opnames waren in handen van de Eindhovense School en de kleding was perfect verzorgd door de School voor Mode.

24

De kaartverkoop werd geregeld door studenten van de School voor Economie & Administratie en studenten van de School voor Bouwen & Wonen waren behulpzaam bij de decorbouw. Een uitgebreidere verantwoording van deze projecten is te vinden in bijlage 3 (Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument).

3.5 Begeleiding van de studenten Goed onderwijs staat of valt met een goede individuele begeleiding van de studenten. Daarin spelen in de eerste plaats de begeleidende docenten een belangrijke rol.

In 2011 is op verscheidene plaatsen in de organisatie aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering.

Zo hebben loopbaanbegeleiders van de School voor Autobranche & Mobiliteit meegedaan aan een opleidings­ traject vanuit een landelijk Stimuleringsproject. Dit had vooral betrekking op training van gespreksvaardigheden en het aan de orde stellen van vragen die tot nu toe vaak niet gesteld worden. Doel is dat de student zelf tijdig bij kan sturen als dat nodig is.

Ook op veel andere scholen zijn trainingen georganiseerd waarin de rol van de coach en coachingsmodellen aan de orde kwamen. Dit hoeft overigens niet altijd te leiden tot bijvoorbeeld een directe vermindering van voortijdige uitval van studenten. Het kan er ook toe leiden dat uitval juist eerder plaatsvindt omdat een student sneller tot de ontdekking komt dat hij of zij op de verkeerde plek zit.

Via gerichte studie- en/of loopbaanbegeleiding wordt vervolgens samen met de betreffende student bekeken wat voor hem of haar een meer passende plek is.

de inspectie. Hier ziet de inspectie geen risico’s voor ernstige tekortkomingen. Bij zes opleidingen is momenteel sprake van aangepast toezicht, omdat de inspectie het onderwijs als zwak heeft beoordeeld.

Drie opleidingen scoorden een onvoldoende op de naleving van wettelijke vereisten. Een actueel overzicht van de opleidingen onder aangepast toezicht is te vinden op de website van de inspectie www.owinsp.nl.

Met betrekking tot de kwaliteit van de examens heeft ROC Eindhoven geen minder goede beoordelingen gehad.

3.6 Kwaliteitszorg en inspectie

3.7 Studenttevredenheid

De Keuzegids MBO 2011 heeft 15 opleidingen van ROC Eindhoven als beste opleiding van Nederland bestempeld. Het gaat om opleidingen in de werktuig­ bouwkunde, elektrotechniek, handel, juridisch medewerker en artiest. Daarnaast kwam ROC Eindhoven van alle roc’s in de grote steden als beste uit de bus.

Een mooie opsteker, maar uiteraard is ROC Eindhoven verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van onderwijs en examinering van alle opleidingen. Hiertoe beschikt de organisatie over een professioneel en geïntegreerd stelsel van planning en control.

Er is in 2011 geen landelijk ODIN-onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geweest.

Bij eerdere onderzoeken van het JOB scoorde ROC Eindhoven een 7,0 voor de tevredenheid over de eigen opleidingen, iets boven het landelijk gemiddelde van 6,9. Wel is in schooljaar 2010-2011 drie keer eigen panelonderzoek gehouden onder een groot aantal studenten met als gemiddelde uitkomst een 6,4. In het eigen panelonderzoek zijn de studenten wat kritischer dan in het landelijke ODIN-onderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken worden aan de schoolleiding verstrekt en is aanleiding voor verbeteracties.

ROC Eindhoven streeft naar een toename van de studenttevredenheid om daarmee in 2012 een plaats in de top 10 te bereiken. (Zie tabel 20 in de bijlagen)

Daarnaast is uiteraard het toezicht van de onderwijs­ inspectie van belang. Voor het overgrote deel van de ruim 250 opleidingen is op basis van goede resultaten bij eerdere onderzoeken sprake van basistoezicht door

Waar sprake is van tekortkomingen, zijn inmiddels door ROC Eindhoven maatregelen genomen om deze zo snel mogelijk weg te werken.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

De zorgstructuur wordt verder ingevuld met zorgteams per school, een roc-breed zorgadviesteam (waarin ook externe ondersteuners vertegenwoordigd zijn) en de Studentenservice. Ook in 2011 verzorgde de Studenten­ service – soms in samenwerking met anderen – weer meer dan 1.600 begeleidingstrajecten. Dat kan gaan om interne trajectbegeleiding, al dan niet in combinatie met studieloopbaanonderzoek. Maar ook sociaalmaatschappelijke begeleiding, psychosociale begeleiding, motivatietrainingen, faalangstreductietraining en begeleiding bij dyslexie of handicap behoren tot de activiteiten. Nieuw was dit jaar de cursus ‘Omgaan met boosheid’ i.s.m. GGzE, speciaal voor studenten die er moeite mee hebben hun agressie te beteugelen.

25

3.8 Medewerkerstevredenheid In 2010 is de tweede cyclus doorlopen van een onderzoek waarin alle medewerkers van scholen en diensten is gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal aspecten, zoals leiding, werkzaamheden, samenwerking, scholing en faciliteiten. In het jaar 2011 zijn bij scholen met sterk achterblijvende tevredenheid aanvullende onderzoeken en analyses uitgevoerd, gevolgd door gerichte maatregelen met als doel om de tevredenheid van het personeel te verbeteren. Van deze maatregelen is begin 2012, op grond van de derde cyclus, vastgesteld dat deze succesvol zijn.

3.9 Klachten Totaal zijn 183 klachten ingediend in 2011: • examens: 74 klachten • machtsmisbruik: 2 klachten • algemene klachten op grond van studentenstatuut: 107 klachten De klachten zijn zo goed mogelijk afgehandeld.

De klachten met betrekking tot de examens hebben uiteindelijk niet tot beroepsschriften bij de Commissie van Beroep voor de Examens geleid. Van de algemene klachten zijn er twee doorgeleid naar de Geschillen­ commissie Algemene Zaken; deze zijn niet-ontvankelijk verklaard. De twee klachten op het gebied van machts­ misbruik zijn intern behandeld en dit heeft niet geresulteerd in doorgeleiding naar de externe klachten­commissie.

26

Net als in 2010 zijn er in 2011 geen gerechtelijke procedures geweest.

4. Medewerkers 4.1 Ontwikkeling personeelsbestand Het aantal fte’s in loondienst eind 2011 was 1.255,2, een vermindering met 2,2% ten opzichte van de 1.283,9 fte’s eind 2010. Daarnaast is ook een flinke vermindering in de inzet van flex-personeel gerealiseerd, met name omdat bedrijfsleven en overheid minder contract- en maatwerkopdrachten hebben gegeven. Totaal zijn de personeelskosten in 2011 om die reden met € 1,8 miljoen afgenomen.

Ontwikkeling fte’s in loondienst 1.360 1.340 1.320 1.300 1.280 1.260 1.240 1.220 1.200 1.180 1.160 1.140 2005 fte’s 1.212,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.271,3

1.330,9

1.284,1

1.315,0

1.283,9

1.255,2

In 2011 is volop uitvoering gegeven aan invoering van de nieuwe organisatiestructuur onder de naam TeamFocus.

Belangrijke uitgangspunten: • inkrimping management, binnen het managementteam meer nadruk op tactische en strategische zaken; • teams (max. 15 fte/20 personen) worden integraal verantwoordelijk voor onderwijsprocessen; • teamleiders sturen maximaal twee teams aan en concentreren zich volledig op coaching en begeleiding van team en teamleden.

Van alle clusters van scholen zijn in 2011 de directeuren, managers onderwijs en managers bedrijfsvoering benoemd. Tevens zijn de teamleiders benoemd.

Vanuit de dienst Personeel & Organisatie is deze operatie begeleid. Er is recent via een monitor gepeild hoe de teams er voor staan. Hieruit blijkt enerzijds tevredenheid over de gang van zaken; anderzijds zijn de meeste teams van mening dat ze het ‘eigenaarschap’ van de onderwijsprocessen verder moeten ontwikkelen.

Het initiatief nemen, zelf acties uitzetten op het gebied van het primaire proces en onderlinge samenwerking, is soms nog een kwestie van wennen.

Onder de naam ‘TeamSupport’ zal in 2012 de totale ondersteuning van de organisatie kritisch worden doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat de ondersteuning niet groter mag zijn dan 25% van het

totale personeelsbestand. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal personeelsleden dat in onze organisatie ondersteunend werk verricht.

4.3 Professionalisering en ontwikkeling Er is een voortvarende start gemaakt met een ontwikkelingstraject voor management, teamleiders en in aansluiting hierop alle personeelsleden.

Doel hiervan is het menselijk potentieel in de organisatie beter te benutten en de deelnemers uit te dagen het beste uit zichzelf en de ander te halen. Thema’s zijn onder meer persoonlijk leiderschap, samenwerking, communicatie en communicatiestijlen. In 2011 hebben de Scholen voor Brood & Banket, Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Toerisme, Sport & Veiligheid als eersten deelgenomen in dit traject dat door externe partijen wordt begeleid. In de loop van 2012 komen de andere scholen en medewerkers van de diensten aan bod.

Uiteraard is ook veel aandacht besteed aan vakmatige scholing van personeelsleden. Net als vorige jaren zijn basistrainingen aangeboden voor medewerkers in het primaire proces. Het gaat daarbij met name om de rollen van loopbaanbegeleider, intaker en assessor. Meer dan 80% van het onderwijspersoneel is gecertificeerd als begeleider of assessor. Ook zijn verscheidene praktische trainingen georganiseerd voor het op hoger plan brengen van de loopbaanbegeleiding. Met name het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten is hierin geoefend.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

4.2 Organisatieontwikkeling

27

uit de prijzenkast

Horeca-drietal wint internationale kookwedstrijd Frank van Meegen, Hans Machura en Luuk Hillekens hebben begin februari 2011 een internationale kook­ wedstrijd van Europa Culinair op de horecavakbeurs in Maastricht gewonnen. Ze blonken uit bij de bereiding van hoofdgerecht en dessert. Een grote wisselbeker en medailles vormden de beloning.

Meest talentvolle jonge banketbakker Met een vier etages tellende bruidstaart werd Rik van Wijlick door de omroep BNN verkozen tot meest talentvolle jonge banketbakker van Nederland.

Rick is student op de School voor Brood & Banket en werkt bij bakkerij Lamers in Venlo.

Deelnemers aan WorldSkills Liefst vier studenten of oud-studenten van ROC Eindhoven mochten in oktober 2011 meedoen aan de wereldkampioenschappen voor het vakmanschap in Londen: de Word-Skills. Tim van den Heuvel werd 6e bij polymechanica, Tom van de Valk 9e bij CAD-Tekenen, Chris van Helmond 10e bij CNC Frezen en Sten Tegels 14e bij Autospuiten. “Het was een geweldige kans en een mooie ervaring.”

Innovatie Award voor Just Warehousetrainer De Just Warehousetrainer, simulatiesoftware voor de logistiek, won een ‘innovatieve award’ tijdens het ‘e-Learning congres 2011’. Met dit simulatie­ programma kunnen studenten logistiek op een leuke en effectieve manier leren hoe logistieke processen verlopen en hoe ze de taken van een logistiek medewerker moeten uitvoeren.

“Erg innovatief door de toegepaste technologie, het uitgewerkte didactisch concept in relatie tot de leerdoelen én door de wijze waarop coaching in de simulatie is vormgegeven”, aldus de jury.

Het concept is door de School voor Transport & Logistiek ontwikkeld in het project ‘Improve your Move’ en inmiddels gerealiseerd door Jutten Simulations.

student voorop!

Creativiteit ROC Eindhoven stimuleert zijn studenten tot creativiteit en ondernemendheid. Hier zijn studenten van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs aan de slag in een kleurrijk project.

5. Bedrijfsvoering De ondersteunende diensten en stafafdelingen van ROC Eindhoven hebben in 2011 gezamenlijk veel werk gemaakt van de ondersteuning van de fusiegesprekken met ROC Ter AA. Tegelijkertijd is de focus van de organisatie meer op het onderwijsproces komen te liggen en is van de bedrijfsvoering gevraagd zich sterker dienstverlenend op te stellen.

5.1 Huisvesting en Facilitair Beheer De dienst Facilitair Beheer heeft zich dit jaar ingespannen om de performance in de richting van de interne klanten te verbeteren door onder meer: • een pro actievere opstelling: meer dan voorheen wordt de klant opgezocht om behoeften snel in beeld te krijgen en te vervullen; • het delegeren van verantwoordelijkheden in de eigen organisatie; • elkaar vaker en effectiever aan te spreken.

Onder leiding van een interim-manager en onder externe begeleiding is hieraan intensief gewerkt. In de loop van het jaar is zichtbaar geworden dat de aanpak vruchten afwerpt en een grotere klanttevredenheid wordt gerealiseerd. Het bureau Inkoop is onder de dienst Financiën geplaatst en het inkoopproces is geoptimaliseerd. Het aantal verplichte en gewenste aanbestedingen is in beeld gebracht en voortvarend is met de uitvoering van deze aanbestedingskalender begonnen.

30

Op het gebied van huisvesting was 2011 eveneens een druk jaar: • Huisvesting van de School voor Bouwen & Wonen is gerealiseerd in de nieuwbouw van de Bouw Educatie Groep in Veldhoven, het zogenoemde ‘techniekHuys. Het leegkomen van o.a. Frederiklaan 60B maakte de weg vrij voor verhuizing van de toeristische opleidingen naar dit pand, om de locatie Vijfkamplaan te ontlasten; • Vernieuwing en uitbreiding van het gebouw Karel Martelweg, waar in 2012 de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs zal intrekken bij de School voor de Zorgsector. De hoofdingang komt aan de zijde van de Willem de Rijkelaan en dus zal deze locatie dan ook voortaan onder die naam door het leven gaan. De vrijkomende locatie aan de Van Vorststraat wordt in de loop van 2012 te koop aangeboden; • De nevenlocatie van de School voor de Zorgsector is verplaatst van Bakel naar een locatie van ROC Ter AA in Helmond, waar op dit gebied sindsdien nauw wordt samengewerkt.

Er is een begin gemaakt met heroriëntatie op het masterplan Huisvesting. Dit krijgt in 2012 verder zijn beslag. Wel is al in 2011 duidelijk geworden dat nieuwbouw voor de School voor Techniek niet doorgaat, maar dat in plaats daarvan de huidige locatie Frederiklaan zal worden aangepast.

Op veel fronten is dit jaar ondersteuning geleverd aan het onderwijs en de bedrijfsvoering: • voor de nieuwe huisvesting van de School voor Bouwen & Wonen in Veldhoven aanleg en plaatsing van netwerkverbinding, vaste telefonie, 140 pc’s en een gebouwinformatiesysteem; • herinrichting locatie Karel Martelweg voor de School voor de Zorgsector: 120 pc’s, telefonievoorzieningen, gebouweninfosysteem; • diverse andere herinrichtingen als gevolg van interne verhuizingen; • er is een start gemaakt met de plaatsing van smart beamers in alle leslokalen; • introductie van een nieuw systeem voor telefonie op basis van VoIP (Voice over Internet Protocol) in combinatie met mobiele telefonie en opheffen van verouderde telefooncentrales; • voorbereidingen voor een nieuwe website die in de loop van 2012 in gebruik zal worden genomen; • aanschaf en start met implementatie van een applicatie voor Customer Relations Management; • inrichting van een applicatie voor digitale uitwisseling van studentgegevens tussen de regionale mboinstellingen en vmbo-scholen in verband met een betere overdracht van leerlingen; • inrichting van een applicatie voor contractmanagement ter ondersteuning van de inkooporganisatie; • diverse initiatieven en acties ter vergroting van de informatiebeveiliging; • diverse activiteiten ter verbetering van beschikbaarheid managementinformatie.

Niet onbelangrijk is aanschaf en inrichting van een nieuw digitaal systeem van Raet voor personeelsadministratie, salarisverwerking en ondersteuning van de gesprekscyclus.

5.3 Marketing & Communicatie Een meer marktgerichte benadering van potentiële studenten is een belangrijk speerpunt in 2011 geweest.

Het streven is erop gericht om aankomende studenten optimaal te begeleiden bij hun studiekeuze. Daartoe zijn onder meer interviews met studenten gehouden en groepsdiscussies gevoerd. Op basis van gedegen analyses kan een contactstrategie per school worden geformuleerd. Er zijn voorbereidingen getroffen om bij de open dagen in 2012 een mogelijkheid tot vooraan­ melding te bieden, waardoor belangstellenden beter opgevangen en doorverwezen kunnen worden bij het bezoeken van de roc-scholen. Dankzij de beschikbaar­ heid van de email-adressen kunnen bovendien achteraf online enquêtes worden gehouden die weer informatie opleveren ter verbetering van het studiekeuzeproces.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

5.2 Informatisering & Automatisering

Andere belangrijke activiteiten in 2011: • In mei is een succesvolle campagne gevoerd in de richting van twijfelende leerlingen uit het voortgezet onderwijs, onder het motto ‘Ik weet niet wat ik wil’.

Dit heeft geleid tot veel extra gesprekken en aanmeldingen; • Het voorbereiden van een compleet nieuwe website die aansluit bij het zoekgedrag van potentiële studenten; • De interne communicatie rond vernieuwingstrajecten als Roadmap to Excellence; TeamFocus en de

31

luisterbijeenkomsten; • O ndersteuning van de fusievoorbereiding, onder meer met een positioneringsproject en een tijdelijke fusiesite.

5.4 Management Control Management Control (MC) betreft het geheel van maatregelen die moeten leiden tot voldoende zekerheid voor het bereiken van organisatiedoelen. ROC Eindhoven past de branchecode “Goed bestuur in de bve-sector”1 (in andere sectoren ook wel Governance genoemd) onverkort toe. In die code zijn essentiële regels voor goed bestuur vastgelegd. Het werkingsgebied van deze branchecode bestrijkt het intern toezicht door de Raad van Toezicht, het bestuur door het College van Bestuur en de horizontale dialoog met belanghebbenden. In het kader van Management Control vereist de branchecode onder meer dat: • de gehanteerde planning & control cyclus niet alleen het College van Bestuur en het management ondersteunt, maar ook de Raad van Toezicht bij de toezichttaak; • ten behoeve van interne risicobeheersing en controle door het College van Bestuur systemen voorhanden zijn. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat deze systemen adequaat functioneren.

32

Hieronder wordt toegelicht op welke wijze ROC Eindhoven in 2011 hieraan invulling heeft gegeven.

Planning & control cyclus De planning & controlcyclus van ROC Eindhoven is een werkwijze gebaseerd op het principe van Deming: plan–do–check–act. Het is een cyclisch proces op meerdere besturingsniveaus: 1. ROC Eindhoven als geheel (Raad van Toezicht en College van Bestuur); 2. OnderwijsClusters (OC: verzameling scholen met bedrijfsbureau), en Ondersteunende Diensten (OD: centrale diensten en stafafdelingen); 3. Onderwijsteams.

1

“Goed bestuur in de bve-sector” (1 januari 2009)

PLAN Strategisch meerjaren beleidsplanplan CvB

Meerjarenplan CD/OD

Jaarplan CvB

Jaarplan CD/OD

Jaarplan Team

ACT

DO

• borging kwaliteit

Managementcontract

Managementcontract

• bijstelling doelstellingen

CvB met directeuren

OC/OD met managers

• opstellen nieuwe plannen

Onderwijs en Bedrijfs-

• starten verbeteracties

voering/managers

Realisatie jaarplan CvB

Realisatie jaarplan CD/OD

diensten Realisatie jaarplan Team

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

Onderstaand schema laat zien op welke wijze de cyclus bij ROC Eindhoven concreet wordt ingevuld:

• borging kwaliteit • bijstelling doelstellingen • opstellen nieuwe plannen • starten verbeteracties

CHECK • borging kwaliteit

Bewaken realisatie

Bewaken realisatie

Bewaken realisatie

• bijstelling doelstellingen

jaarplan CvB door:

jaarplan OC/CD door:

jaarplan Team door:

• zelfevaluatie

• zelfevaluatie team

• audits en onderzoeken

• audits en onderzoeken

• audits en onderzoeken

• klankborden belanghebbenden

• klankborden belanghebbenden

• klankborden belanghebbenden

• managementinformatie

• managementinformatie

• managementinformatie

- gesprekken met directeuren

- gesprekken met teamleiders

- gesprekken met teamleden

- review

- review

• opstellen nieuwe plannen • starten verbeteracties

- externe instellingsaudit kwaliteitsnetwerk MBO - review

33

Interne beheersing ROC Eindhoven hanteert een systeem dat zowel gericht is op het voortdurend monitoren en bespreken van prestaties als op het identificeren, prioriteren, analyseren en beheersen van risico’s. Met het systeem wordt niet beoogd ieder risico uit te sluiten. Doel is om alle relevante risico’s en beheersmaatregelen op het vereiste of gewenste niveau te brengen en te houden (risicobereidheid).

Via het project TeamFocus is in 2011 bewust de nadruk gelegd op het inrichten en faciliteren van de onderwijs­ teams, met als doel de relatie tussen student en docent te versterken. Ook prestatiemanagement is ingericht tot op teamniveau. Met behulp van een business intelligence tool beschikken onderwijsteams over relevante (stuur-) informatie. Op één school wordt al succesvol gewerkt met verbeterborden per team. In 2012 zal dit verder worden verbreed. Daarnaast wordt het besturingsmodel

Mogelijke externe ontwikkelingen:

Doelen:

Randvoorwaarden:

• Meer marktwerking

• Excellente kwaliteit van onderwijs

• Vakkundig personeel (kwantiteit en kwaliteit)

• Minder bekostiging vanuit de overheid

• Verankerd/Onderscheidend zijn in de regio

• Betaalbaar onderwijs

• Daling leerlingenaantal

• Veilige, open en stimulerende leeromgeving

• Van centraal naar decentraal

Subdoelen:

• Negatieve beeldvorming roc-sector

• Meer succes studenten

• Innovatie (organisatie en personeel)

• Snelle technologische ontwikkelingen in ambacht

• Betere doorstroming studenten

• Onderlinge samenhang en binding

• Toename van het aantal zorgleerlingen

• Innovatie in het onderwijs

• Juiste onderwijsconcept

• Verslechtering vervoersaanbod

• Meer studenten bereiken

• Cultuur met juiste waarden

• Leven lang leren

• Uitwerking en doorvertaling (sub)doelen

(bijvoorbeeld wegvallen buslijn) • Verandering onderwijsconcept

(inclusief huisvestiging)

• Tevredenheid studenten

(individueel ipv klassen, leren op afstand en digitalisering)

• Tevredenheid bedrijfsleven

Mogelijke interne ontwikkelingen: • Toenemende kosten besturing (door versterkte governance, in control statement, managementlagen en bureaucratie) • Verkleinen van het apparaat/overhead • Efficiënter werken

CHECK

• T-2 systematiek en betaalbaarheid • Commissie Oudeman: stopzetten van kleine/ niet rendabele opleidingen • Inflexibiliteit van ROC Eindhoven om in te spelen op externe veranderingen • Toename aantal taken en rollen van docenten • Ontbreken van leiderschap en aanspreekcultuur • Veel willen in weinig tijd • Marketing: andere doelgroep?

• Negatieve beeldvorming ROC Eindhoven

34

Risico’s

In het kader van risicomanagement is in 2011 een Risk Control Framework (RCF) ontwikkeld dat vooralsnog bestaat uit de strategische doelen van ROC Eindhoven in relatie tot de externe en interne ontwikkelingen.

Combinaties van doelen en ontwikkelingen kunnen leiden tot (belangrijke) risico’s. In de figuur hieronder staan mogelijke in- en externe ontwikkelingen die hierin van belang kunnen zijn.

Uit de figuur blijkt, dat de risico’s voor ROC Eindhoven zowel betrekking kunnen hebben op de gestelde strategische (sub)doelen, als op de randvoorwaarden die noodzakelijk worden geacht voor het realiseren van de gestelde strategische (sub)doelen.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

aangepast, in die zin dat interne verantwoording voortaan bottom-up plaats vindt.

35

Op basis van bovenstaand Risk Control Framework, en een uitgevoerde risicoanalyse waarbij kans en

impact van bepaalde ontwikkelingen zijn gewogen, zijn in 2011 de volgende (strategische) risico’s onderkend:

Risico

Beheersmaatregelen

Onvoldoende aansluiting onderwijsaanbod ROC Eindhoven en vraag bedrijfsleven in de regio

• continu volgen van ontwikkelingen in de markt (vraag vanuit de markt en toetreding van nieuwe aanbieders); • doorlichten opleidingenpalet op relevantie, macrodoelmatigheid en betaalbaarheid; • hanteren protocol inzake aanvraag van nieuwe opleidingen.

Druk op financiële positie door gebrek aan flexibiliteit kostenstructuur

• analyse van de mate van kostenflexibiliteit; • voorbereiding herinrichting en afslanking in 2012 van de totale ondersteuning (project TeamSupport); • opstellen financiële meerjarenscenario’s; • monitoren trend in de studentenontwikkeling en interne budgettering daarop bijstellen.

Ontbreken doelgerichtheid, focus en leiderschap

• minder belangrijke aandachtgebieden van de agenda halen; • overblijvende aandachtgebieden continu op de agenda zetten; • benoemen van een eigenaar van een idee, doel, proces of probleem; • projectmatig werken; • voorbereiden cultuurveranderingstraject.

Druk op betaalbaarheid door verscherpte regelgeving/ governance/ bureaucratie

• kosten-baten analyse op de ondersteunende processen; • op basis van een benchmark verminderen van overheadkosten c.q. komen tot een bottom-up behoeftebepaling (TeamSupport).

Druk op studenteninstroom en -tevredenheid door negatieve beeldvorming

• sturen op excellent onderwijs; • aandacht voor kleine kwaliteit; • voldoen aan wet- en regelgeving; • voorbereiden naamswijziging; • professionele communicatie en pr-beleid; • duidelijk(er) positioneren van instelling/scholen.

36

In Control Statement Het bestuur van ROC Eindhoven is van oordeel dat de huidige opzet en toepassing van het systeem van Management Control van ROC Eindhoven voldoende waarborgen biedt dat de relevante risico’s, die het realiseren van de afgesproken organisatiedoelstellingen in gevaar kunnen brengen, voldoende in beeld zijn en adequaat beheerst worden. De komende jaren kan en zal het interne beheersingssysteem van ROC Eindhoven verder ontwikkeld worden. Het systeem kan echter nimmer absolute zekerheid bieden dat er geen onvoor­ziene gebeurtenis met materiële gevolgen zal plaatsvinden.

6. Financiën

structureel evenwicht tussen baten en lasten en een blijvend gezonde vermogensstructuur. Het jaarlijkse begrotingsproces gaat daarom uit van een taakstellend positief resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van 1 tot 2% van de totale baten. De begroting moet zowel de gebruikelijke uitvoering van de kerntaak als ontwikkeling en innovatie mogelijk maken. Toegekende (geoormerkte) projectsubsidies zijn per definitie van incidentele aard en worden in beginsel niet gebruikt ter dekking van structurele lasten. Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en zo veel mogelijk te kunnen investeren uit eigen middelen, wordt voor de omvang van het eigen vermogen een ondergrens van 30% van het balanstotaal gehanteerd.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

Daarnaast zijn in 2011 de mogelijke risico’s met een financiële impact in beeld gebracht en beoordeeld.

De volgende risicogebieden zijn daarbij te onder­ scheiden: exploitatie, bekostiging, financiering, waardering, personeel, huisvesting, fiscaal en juridisch. Door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat ROC Eindhoven voor alle risicogebieden adequate beheersingsmaatregelen heeft getroffen, waardoor voor geen van deze risicogebieden grote financiële risico’s aan de orde zijn.

6.2 Externe ontwikkelingen Het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet RutteVerhagen voorziet in flinke bezuinigingen op het onderwijs die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door investeringen. ROC Eindhoven houdt daarom rekening met teruglopende bekostiging van het beroepsonderwijs in de komende jaren. Tegelijkertijd zal het programma Focus Op Vakmanschap van het ministerie van OCW leiden tot verkorting en intensivering van onze onderwijsprogramma’s en aanpassing van het bekostigingsstelsel. ROC Eindhoven wil op deze ontwikkelingen tijdig inspelen via concrete acties en maatregelen.

6.1 Financieel beleid Om excellent onderwijs te kunnen blijven verzorgen is het financieel beleid van ROC Eindhoven gericht op

37

6.3 Financieel resultaat 2011 Het jaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 1,2 miljoen. Rekening houdend met extra eenmalige lasten vanwege voor­ financiering voor de maatwerkopleiding buschauffeurs

(Connexxion) en enkele beleidsintensiveringen was een exploitatiesaldo begroot van € 1,8 miljoen negatief.

Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (€ 0,6 miljoen) is het gevolg van € 1,1 miljoen lagere baten tegenover € 1,7 miljoen lagere lasten.

Onderstaand overzicht laat dit zien.

Staat van baten en lasten x E 1.000

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Begroot 2011

Realisatie 2011

Begroot 2012

Baten Rijksbijdragen OCW

98.652

105.806

107.453

110.591

110.471

113.386

Overige overheidsbijdragen

7.865

10.055

9.411

6.236

6.042

5.380

Cursus-, les- en examengelden

4.482

5.208

5.208

4.483

4.392

3.888

Baten werk i.o.v. derden

4.384

3.979

3.628

4.043

3.333

3.012

Overige baten

8.147

7.670

10.043

5.522

5.573

4.685

123.530

132.718

135.743

130.875

129.811

130.351

90.434

93.738

99.948

100.438

98.622

95.338

8.459

9.834

8.408

8.755

8.543

9.373

Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten

8.771

8.889

8.855

8.545

7.989

7.580

Ov. instellingslasten

14.843

15.303

14.782

14.395

15.552

14.794

122.507

127.764

131.993

132.133

130.706

127.085

Saldo fin. baten/lasten

-436

-228

-381

-532

-294

-514

Exploitatiesaldo

587

4.726

3.369

-1.790

-1.189

2.752

0,5%

3,6%

2,5%

-1,4%

-0,9%

2,1%

Totaal lasten

Rendement (exploitatiesaldo/totaal baten)

38

De grondslagen voor het bepalen van het saldo van baten en lasten zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Niet geoormerkte subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte subsidies worden naar rato van de looptijd als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samen­hangende lasten worden verantwoord. Deze lasten worden verantwoord voor zover een goedgekeurde financiële (tussen) rapportage daarin voorziet. De afschrijvingslasten worden berekend op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Bij het resultaat van deelnemingen wordt onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerder­heids- en minderheids­ belang. Ingeval van een meerderheidsbelang wordt het aandeel in het resultaat na belastingen van rechts­ personen opgenomen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatie­ methode. Bij een minderheidsbelang is het resultaat bepaald op basis van een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.

Baten Het totaal van de baten was in 2011 ca. / 5,9 miljoen (4,4%) lager dan voorgaand jaar en ca. € 1,1 miljoen (0,8%) lager dan begroot. Het verschil met de begroting werd vooral veroorzaakt door een teruglopende vraag naar opleidingen vanuit bedrijfsleven en gemeenten.

Als oorzaken van deze ontwikkeling zijn o.a. aan te wijzen: • het aanscherpen door gemeenten van zowel de doel­ groep- als de opleidingsvereisten van educatietrajecten;

• de economische conjunctuur; • de dalende beschikbaarheid van subsidies voor bedrijven voor scholing van hun medewerkers.

Als oorzaak voor de substantiële omzetdaling ten opzichte van het voorgaand jaar is vooral de in 2010 ingevoerde verplichte certificering van gastouders aan te wijzen. Deze verplichting vertaalde zich in 2010 in een eenmalige piek in aantallen uitgevoerde EVC’s voor gastouders met een opbrengst van ca. € 3 miljoen.

Daarnaast daalden in 2011: • de opbrengsten vanuit het bedrijfsleven en gemeenten, door ontwikkelingen zoals hierboven beschreven; • de cursus-, les- en examengelden, door afnemende studentenaantallen.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

Grondslagen

Lasten Door de hierboven beschreven teruglopende vraag naar opleidingen hoefde in 2011 ca. € 1,8 miljoen minder uitgegeven te worden voor inzet van (met name onder­ wijzend) personeel. Op het gebied van de huisvestings­ lasten kon ten opzichte van de begroting een substantiële besparing van ca. € 0,6 miljoen gerealiseerd worden op de energielasten. Dit was vooral een gevolg van lager gas­ verbruik vanwege de zachte wintermaanden van 2011.

Daarnaast kon de energie dankzij een collectief mboenergiecontract tegen gunstigere tarieven ingekocht worden.

De overige instellingslasten laten als enige lastenrubriek een begrotingsoverschrijding zien. Deze overschrijding betreft voor € 0,8 miljoen de niet begrote dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

39

6.4 Begroting 2012 Voor 2012 wordt uitgegaan van een positief exploitatie­ saldo van € 2,8 miljoen Dit saldo is als volgt opgebouwd: • resultaat uit reguliere bedrijfsvoering (€ 1,6 miljoen positief); • t-2 bekostigingseffect maatwerkopleiding buschauffeurs (€ 4,5 miljoen positief); • beleidsintensiveringen op het gebied van fusie, scholing en onderwijsontwikkeling (€ 3,3 miljoen negatief).

T-2 bekostigingseffect maatwerkopleiding buschauffeurs ROC Eindhoven heeft in het schooljaar 2010-2011, samen met ROC van Twente, in opdracht van vervoersbedrijf Connexxion een maatwerkopleiding buschauffeur uitgevoerd. Door de bekostigingssystematiek van OCW (t-2) worden de inkomsten van deze opleiding in 2012 (inputbekostiging) en 2013 (diplomabekostiging) verantwoord. Omdat de kosten in 2011 zijn gemaakt, had dit voor de exploitatie in dat jaar een negatief effect, terwijl dit voor de jaren 2012 en 2013 omgekeerd is (geen kosten wel opbrengsten).

Beleidsintensiveringen De beleidsfocus ligt in 2012 op een drietal gebieden: • Focus op Vakmanschap (FoV). Ter voorbereiding op de wetswijziging ter bevordering van doelmatige leerwegen en de modernisering van de bekostiging, is een intern project opgestart. In het daartoe opgestelde projectplan zijn alle aandachtsgebieden als gevolg van de wetswijziging benoemd. Bijzondere aandacht zal er zijn voor het intensiveren en

40

verkorten van opleidingen en het in beeld brengen van de mogelijke financiële consequenties. Het project wordt binnen de reguliere begroting uitgevoerd; • TeamFocus. Ter ondersteuning van het veranderingsproces TeamFocus, de invoering en ontwikkeling van een nieuwe directiestructuur en de invoering en ontwikkeling van teams, wordt in 2012 een roc-breed scholingsprogramma uitgevoerd.

De kosten hiervan zijn begroot op een bedrag van € 1,1 miljoen; • Voortzetting Roadmap to Excellence. Voor de voort­ zetting van dit programma is in 2012 een bedrag van € 1,2 miljoen als incidentele kosten begroot.

6.5 Financiële positie Grondslagen De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2010. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde onder aftrek van de lineair berekende afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.

Bij deelnemingen wordt onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en minder­ heidsbelang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens vermogensmutatie­ methode op basis van de netto-vermogenswaarde.

Op een deelneming met een minderheidsbelang wordt slechts in geringe mate invloed van betekenis uitgeoefend.

Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Balans per 31 december x e 1.000

2008

2009

2010

2011

87.779

82.527

81.291

93.883

253

253

253

257

Vorderingen

8.310

10.359

9.469

7.339

Liquide middelen

9.906

17.074

22.168

9.969

Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Totaal activa

106.248 110.213 113.181 111.448

Eigen vermogen

45.122

64.327

67.696

66.507

Voorzieningen

21.313

6.551

8.049

8.104

Langlopende schulden

14.647

12.000

12.000

12.000

25.166

27.335

25.436

24.837

Kortlopende schulden Totaal passiva

106.248 110.213 113.181 111.448

2008 2009 2010 Liquiditeitsratio

met een vrijwel gelijk bedrag daalt. Het liquiditeitsratio daalt als gevolg daarvan van 1,24 naar 0,70. Dit komt in grote lijnen overeen met de begrote daling naar een ratio van 0,66. ROC Eindhoven blijft hiermee binnen de door OCW gehanteerde bandbreedte van 0,5 tot 1,5.

Voor 2012 is door de investering in de aan- en verbouw van de locatie Martelweg/Willem de Rijkelaan een verdere daling van de liquiditeitspositie voorzien. Met een actief liquiditeitsmanagement zal ROC Eindhoven ook in 2012 blijven voldoen aan het vereiste niveau.

0,72

1,00

1,24

2011

norm OCW

0,70

0,5 - 1,5

Solvabiliteit De vermogenspositie per ultimo 2011 is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaand jaar. De totaalbedragen van zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen dalen licht, waardoor de solvabiliteit exact gelijk blijft aan 2010. De solvabiliteitsratio’s 1 en 2 van respectievelijk 0,60 en 0,67 bevinden zich zeer ruim boven de norm van 0,2 van OCW en 0,3 van de MBO Raad.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

Onderstaand overzicht toont het verloop in de financiële positie van ROC Eindhoven.

(liquide middelen + kortlopende vorderingen / kortlopende schulden)

Solvabiliteitsratio 1

0,42

0,58

0,60

0,60

> 0,2

0,64

0,67

0,67

> 0,2

0,86

geen

(eigen vermogen / totale vermogen)

Solvabiliteitsratio 2

0,63

(eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen)

Kapitalisatiefactor

0,86

0,83

0,83

(balanstotaal / totaal baten)

Liquiditeit De liquiditeitspositie van ROC Eindhoven laat per ultimo 2011 een substantiële wijziging zien ten opzichte van 2010. Vooral door de investering uit eigen middelen in de nieuwbouw van de School voor Bouwen & Wonen stijgt de waarde van de materiële vaste activa met ruim € 12 miljoen, terwijl het saldo van de liquide middelen

6.6 Treasurybeleid Het treasurybeleid van ROC Eindhoven is gebaseerd op het treasurystatuut van de Stichting. Daarin is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels van de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’. In 2007 is ROC Eindhoven overgegaan tot geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën. Publieke middelen worden daardoor uitsluitend belegd in termijndeposito’s bij het Ministerie van Financiën. Er zijn ultimo 2011 geen beleggingen of beleningen.

41

6.7 Beloning bestuurders en honorering toezichthouders Realisatie 2011

Realisatie 2011 (netto)

De heer drs. A.H.P.M. Wintels

183.117

81.620

Realisatie 2010

De heer drs. O.B. van Nugteren

176.685

76.660

De heer drs. C.A.M. Tetteroo

-

-

Mevrouw drs. F.W. Hengeveld

-

-

359.802

158.280

480.201

108.509

*

168.507 88.006

**

115.179

***

Raad van Toezicht De heer A.P.A. de Jong

voorzitter

8.953

4.082

7.650

De heer ir. A.C. Westerveld

vice-voorzitter

6.041

2.684

5.250

De heer drs. H.P.N. Scheepers

Penningmeester

6.041

2.684

5.250

De heer drs. J.J.A. van den Berg

lid

6.041

2.684

5.250

Mevrouw drs. G.M. Boon

lid

6.041

2.684

5.250

De heer drs. T.M.A.J. Verhagen

lid

6.041

2.684

5.250

39.158

17.502

33.900

398.960

175.782

514.101

De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders betreft de totale werkgeverslasten die voor rekening van ROC Eindhoven komen en als zodanig uit de salarisadministratie blijken. * vanaf 1-05-2010 ** t/m 31-05-2010 *** t/m 31-08-2010

42

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven De in hoofdstuk 6 ‘Financiën’ van het jaarverslag 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven te Eindhoven opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte staat van baten en lasten en de samengevatte balans per 31 december 2011 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven te Eindhoven. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 juni 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 juni 2012.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeen­stemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BESTUURSVERSLAG

6.8 Controleverklaring

Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven per 25 juni 2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Eindhoven, 25 juni 2012 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. M.H. de Hair RA

43

uit de prijzenkast Topper Annemieke van Diepen van de School voor Mode werd uitgekozen tot ‘topper van ROC Eindhoven’ uit een gezelschap van 19 studenten.

De keus is op Annemieke gevallen omdat ze een zeer creatieve studente is, die haar ontwerpen al regelmatig aan een groot publiek heeft mogen tonen. Tijdens haar stage bij Blithe heeft ze zelfs een volledige collectie mogen maken. De jury beoordeelde haar als ‘leergierig, sociaal, kritisch en als iemand die geen uitdaging uit de weg gaat’.

Talentenprijs

Bakkers winnen regionale vakwedstrijden

Nicole Schellekens won zowel de Talentenprijs van de vakjury als de Consumentenprijs van een consumentenjury bij een regionale wedstrijd taartbakken voor studenten Brood & Banket.

Nicole won een week stage bij meesterpatissier Robèrt van Bekhoven in Oisterwijk.

Drie studenten van de School voor Brood & Banket wonnen in februari de regionale vakwedstrijd voor de bakkerij. Met winst in drie van de zeven categorieën scoorde de school goed. Moniek Bakermans won in de categorie banketbakker, Jaap Wouters in de categorie broodbakker en Boudewijn Nijmeijer in de categorie allround banketbakker. Bij de landelijke wedstrijden in april won Jaap in zijn klasse opnieuw de eerste prijs, Boudewijn haalde daar in zijn categorie de tweede prijs.

student voorop!

Leren in de praktijk Frank van Meegen en Luuk Hillegens in actie bij Hostellerie Vangaelen in Heeze.

Leren in de praktijk staat voorop bij de School voor Horeca van ROC Eindhoven.

Daarom stimuleert de school ook deel­name aan wedstrijden. Deze twee studenten wonnen in februari een prijs op een internationale kookwedstrijd.

“Het is een uitdaging om onder druk tot oplossingen te komen.”

Bijlage 1 Kerngegevens studenten en opleidingen A) Aantallen en kenmerken Tabel 1: Aantal studenten ROC Eindhoven op 1 oktober 2010 (bekostigbaar) Aantal bekostigd

BBL

BOL

Autobranche & Mobiliteit

598

267

865

Waarvan nieuwe instroom 319

37%

17

Transport & Logistiek

373

55

428

283

66%

9

457

484

1.123

567

Bouwen & Wonen Techniek Procestechniek

22

432

Laboratoriumonderwijs

282

Totaal

Perc.

Aantal van totaal opleidingen

941

294

31%

43

1.711

611

36%

42

432

179

41%

10

282

86

30%

4

Uiterlijke Verzorging

58

755

813

307

38%

8

Handel & Marketing

466

693

1.157

515

45%

14

Mode Brood & Banket

364

364

119

33%

6

85

147

232

85

37%

11

158

218

1 2

Facilitaire Dienstverlening Horeca

97

Toerisme, Sport & Veiligheid

11

948

Economie & Administratie

94

1.611

1.017

1.474

356

1.827

81

de Zorgsector Welzijn, Cultuur & Onderwijs ICT School 23 Ster College (AKA-BBL) Totaal beroepsonderwijs

5.337

97

29

30%

2

377

141

37%

10

961

327

34%

16

1.705

616

36%

21

2.554

1.165

46%

13

2.183

772

35%

13

354

435

170

39%

9

139

139

131

94%

1

28

28

100%

1

15.704

6.177

39%

250

64

28 10.282

89

MC

618

School 23

155

Ster College (alleen VE)

1.966

Totaal regulier onderwijs

18.443

Het aantal studenten in de bol steeg met 0,3% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal studenten in de bbl daarentegen daalde met liefst 36% als gevolg

46

Deeltijd BOL

van het aflopen van een maatwerktraject dat de School voor Transport & Logistiek uitvoerde in de voorgaande jaren.

Aantal bekostigd

2007

2008

Autobranche & Mobiliteit

868

938

Transport & Logistiek

607

743

2010

2011

2011 aandeel in % van totaal

915

901

865

5,5%

1.159

2.795

428

2,7%

2009

Bouwen & Wonen

1.134

1.130

1.095

980

941

6,0%

Techniek

1.958

2.042

1.878

1.682

1.711

10,9%

Procestechniek

384

358

436

457

432

2,8%

Laboratoriumonderwijs

289

305

277

276

282

1,8%

Uiterlijke Verzorging

774

778

771

790

813

5,2%

Handel & Marketing

1.520

1.454

1.448

1.220

1.157

7,4%

Mode

246

243

289

335

364

2,3%

Brood & Banket

187

180

199

220

232

1,5%

Facilitaire Dienstverlening

139

116

139

122

97

0,6%

Horeca

566

532

527

464

377

2,4%

Toerisme, Sport & Veiligheid

1.005

1.169

1.208

1.015

961

6,1%

Economie & Administratie

1.623

1.810

2.036

1.705

1.705

10,9%

de Zorgsector

2.355

2.406

2.307

2.446

2.554

16,3%

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

2.100

2.271

2.498

2.555

2.183

13,9%

ICT

605

616

532

466

435

2,8%

School 23

166

139

147

139

139

0,9%

23

42

36

28

0,2%

16.526

17.253

17.903

18.604

15.704

100%

BOL

10.038

9.916

10.228

10.218

10.281

65,5%

BBL

6.333

7.160

7.532

8.273

5.334

34,0%

155

177

143

113

89

0,6%

Ster College Totaal beroepsonderwijs

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Tabel 2: Ontwikkeling studentaantal beroepsonderwijs

Per leerweg

BOL dt

Zie op de volgende pagina het vervolg van deze tabel >

47

Vervolg van tabel 2 Aantal bekostigd

2007

2008

2009

2010

2011

2011 aandeel in % van totaal

Per niveau 1

519

551

575

510

465

3,0%

2

4.201

4.270

4.453

5.741

3.375

21,5%

3

4.260

4.594

4.833

4.642

4.520

28,8%

4

7.546

7.838

8.042

7.711

7.344

46,8%

Dienstverlening

2.917

3.018

3.133

2.946

2.844

18,1%

Economie

3.143

3.264

3.484

2.925

2.862

18,2%

Techniek

5.845

6.132

6.292

7.557

5.094

32,4%

Zorg & Welzijn

4.455

4.677

4.805

5.001

4.737

30,2%

166

162

189

175

167

1,1%

Per sector *)

Overig

*) conform eigen indeling ROC Eindhoven: Sector economie: scholen voor Handel & Marketing en Economie & Administratie Sector techniek: scholen voor Autobranche & Mobiliteit; Transport & Logistiek; Bouwen & Wonen; Techniek; Procestechniek; Laboratoriumonderwijs en ICT Sector zorg & welzijn: scholen voor de Zorgsector en Welzijn, Cultuur & Onderwijs Sector dienstverlening: scholen voor Uiterlijke Verzorging; Mode; Brood & Banket; Facilitaire Dienstverlening; Horeca en Toerisme, Sport & Veiligheid.

In deze tabel is de daling van het aantal studenten bij de School voor Transport & Logistiek duidelijk zichtbaar.

In 2010-2011 telde deze school 2.449 studenten in de opleiding chauffeur personenvervoer t.b.v. een landelijk maatwerktraject van Connexxion; een jaar eerder waren dat er 876. Nu dit traject succesvol is afgesloten is het studentenaantal uiteraard weer sterk verminderd.

Het aantal studenten in de bol is gedurende vijf jaar redelijk stabiel; de bbl is meer vatbaar voor conjuncturele schommelingen.

48

Figuur 3 Ontwikkeling instroom studenten beroepsonderwijs naar leeftijdscategorie

20.000

6.000

18.000

5.000 4.000

16.000

3.000 14.000

2.000

12.000

1.000

10.000

0 2007

2008

ongewogen 16.526 17.253 12.309 12.484

2009 gewogen 17.903 12.912

2010 18.604 13.153

2011 15.704 12.179

2008

2009

2010

2011

≤23 5.025 1.563

>23 4.971 1.979

4.828 2.469

4.615 3.876

4.712 1.446

Figuur 4 Leeftijdsopbouw van instromers

Figuur 2 Ontwikkeling studentenaantal in het beroepsonderwijs naar leerweg 12.000

2007

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Figuur 1 Ontwikkeling studentenaantal in het beroepsonderwijs en weging naar bekostiging

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2007 bol 10.038 6.333 155

2008 bbl 9.916 7.160 177

2009 bol dt 10.228 7.532 143

2010

2011

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30

2009 10.218 8.273 113

10.218 5.334 89

Studenten in de bbl en deeltijd-bol hebben een weegfactor van 0,35 ten opzichte van de fulltime bol-studenten.

Omdat de daling van het studentenaantal zich vooral in de bbl voordoet (figuur 2) is het effect op het aantal gewogen leerlingen (en dus ook op de bekostiging) minder groot, zo blijkt in figuur 1.

Het aantal instromers ouder dan 23 jaar is terug naar

2010

2011

het niveau van 2007, maar met 23% van het totaal aantal nieuwe instromers nog altijd zeer substantieel en ruim boven de doelstellingen van het strategisch uitvoerings­plan 2006-2010 (figuur 3).

In figuur 4 is de leeftijdsopbouw nauwkeuriger weergegeven. Van de categorie boven 23 jaar is de groep ouder dan 30 jaar ook in 2011 nog tamelijk dominant, zij het minder dan in voorgaande jaren.

49

Figuur 5 Ontwikkeling van instroom studenten beroepsonderwijs naar geslacht 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007 man 3.599 2.989

2008 3.664 3.286

vrouw

2009

2010

2011

4.055 3.242

5.127 3.364

3.302 2.856

Het aantal mannen en vrouwen is weer meer in evenwicht in de nieuwe instroom.

Figuur 6 Ontwikkeling van instroom studenten beroepsonderwijs naar etniciteit 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007

2008

autochtoon 5.570 5.934 1.018 1.016

2009

2010

2011

allochtoon 6.276 1.021

7.479 1.012

5.396 762

Ook het aantal allochtone studenten neemt in absolute zin behoorlijk af in 2011; het aandeel in het totaal blijft rond de 12%.

50

1-10-2007

1-10-2008

1-10-2009

1-10-2010

1-10-2011

Stedelijk College Eindhoven

270

292

245

248

173

Sondervick College

265

211

256

191

229

sg Were Di

259

243

246

177

175

Pleincollege Sint Joris e.a.

166

192

194

178

149

Pius X College

200

175

173

143

126

Christiaan Huygens College

155

180

161

158

142

Pleincollege Eckart

171

176

156

124

138

Heerbeeck College/Kempenhorst

155

168

132

124

117

Varendonck College

100

115

93

84

85

Commanderij College

83

91

105

104

109

Knippenberg College

84

85

92

75

60

Het Kwadrant

72

67

63

125

122

Fioretti College

82

91

52

68

48

Strabrecht College

66

65

57

64

75

Rythovius College

52

80

69

57

55

Instelling voor VO Deurne

55

59

47

36

45

Jan van Brabant

50

54

51

41

47

Elde College

40

49

35

54

53

VMBO-college Boxtel

54

52

39

22

19

Bisschoppelijk College Weert

41

28

30

9

2

2.420

2.473

2.296

2.082

1.969

Totalen vanuit van deze scholen

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Tabel 3: Instroom vanuit belangrijkste toeleverende scholen voortgezet onderwijs

De instroom vanuit de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs blijft afnemen. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen, maar vermoedelijk ook met het feit dat gediplomeerde vmbo-t’ers vaker voor de havo dan voor het mbo kiezen.

51

Tabel 4: Studentenaantal naar regio

Eindhoven

2007

2008

2009

2010

2011 3.550

3.837

3.878

3.974

3.784

Best

508

474

473

431

411

Geldrop-Mierlo

596

632

629

611

559

Nuenen C.A.

383

367

380

318

313

Son en Breugel

211

245

226

235

230

Veldhoven

853

866

893

861

851

Waalre

239

238

259

237

209

Totaal randgemeenten

2.790

2.822

2.860

2.693

2.573

Helmond, De Peel

1.975

2.008

1.952

1.885

1.869

Overig Zuidoost-Brabant

2.902

2.942

3.036

2.808

2.582

Totaal Zuidoost-Brabant

11.504

11.650

11.822

11.170

10.574

1.460

1.597

1.623

1.536

1.449

Noordoost-Brabant Midden-Brabant

415

454

511

470

425

Noord- en Midden-Limburg

1.400

1.465

1.502

1.648

1.675

Overig

1.747

2.087

2.445

3.780

1.581

Totaal

16.526

17.253

17.903

18.604

15.704

In bovenstaande tabel is de herkomst van de studenten beroepsonderwijs per regio weergegeven. De daling is vooral zichtbaar in de categorieën ‘overig Zuidoost-Brabant’ en ‘overig’. Dit laatste hangt samen met het aflopen van het chauffeurstraject van Connexxion.

52

In 2011 behaalden de studenten uit het beroepsonderwijs uitstekende resultaten. Opnieuw een recordaantal diploma’s: 8.071 stuks.

Hiervan waren overigens ruim 2.000 diploma’s op de opleiding chauffeur personenvervoer.

Tabel 5: Aantal diploma’s beroepsonderwijs 2007

2008

2009

2010

Autobranche & Mobiliteit

282

315

406

408

2011 595

Transport & Logistiek

107

238

233

755

2.203

Bouwen & Wonen

263

354

327

315

290

Techniek

679

643

648

730

635

Procestechniek

86

91

101

116

122

Laboratoriumonderwijs

69

48

66

83

60

Uiterlijke Verzorging

300

307

280

253

326

Handel & Marketing

551

597

746

732

506

Mode

49

42

33

32

54

Brood & Banket

50

66

47

65

69

Facilitaire Dienstverlening

34

63

68

34

36

Horeca

322

299

260

264

258

Toerisme, Sport & Veiligheid

151

274

395

323

297

Economie & Administratie

623

473

557

839

576

de Zorgsector

733

749

858

1.337

144

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

570

609

606

775

887

ICT

137

105

139

125

882

School 23 (AKA)

114

73

76

97

96

0

0

29

20

35

5.120

5.346

5.875

7.303

8.071

Ster College (AKA-bbl) Totaal Beroepsonderwijs

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

B) Resultaten beroepsonderwijs

Zie op de volgende pagina het vervolg van deze tabel >

53

Vervolg van tabel 5 2007

2008

2009

2010

2011

Per sector Dienstverlening

906

1.051

1.083

971

1.040

Economie

1.174

1.070

1.303

1.571

1.082

Techniek

1.623

1.794

1.920

2.532

4.787

Zorg & Welzijn

1.303

1.358

1.464

2.112

1.031

114

73

105

117

131

Bol

2.867

2.597

2.909

3.480

3.112

Bbl

2.067

2.561

2.797

3.740

4.878

186

188

169

83

81

5.120

5.346

5.875

7.303

8.071

Overig Per leerweg

Deeltijd bol Totaal Per niveau Niveau 1

432

398

417

410

621

Niveau 2

1.531

1.821

1.825

2.895

3.447

Niveau 3

1.397

1.387

1.543

1.528

1.779

Niveau 4

1.760

1.740

2.090

2.470

2.224

Met betrekking tot het voortijdig roc-verlaten is in 2011 opnieuw vooruitgang geboekt. Dit aantal zakte naar 9,7% van het totaal aantal ingeschreven studenten in het beroepsonderwijs (figuur 7). De lichtblauwe lijn laat over een lange periode een gestage daling zien. Ook hier is de laatste twee jaar wellicht sprake van een positieve vertekening vanwege het grote aantal studenten in het maatwerktraject buschauffeur.

54

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

totaal

24,0% 14,8% 10,5% 10,3% 11,9%

23,4% 15,5% 9,9% 8,4% 11,1%

22,0% 16,2% 9,1% 8,8% 11,1%

20,5% 12,5% 8,3% 7,5% 10,5%

16,8% 9,4% 7,5% 8,6% 9,7%

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Figuur 7 Percentage voortijdig roc-verlaten 35%

Ook bij het voortijdig schoolverlaten zet de positieve trend zich voort, nadat in 2009-2010 een kleine teruggang was geboekt. Dit percentage is lager, omdat hier – conform landelijke definities – naar studenten tot 23 jaar wordt gekeken. Ook tellen examendeelnemers mee (reguliere studenten die geen onderwijs meer hoeven te volgen, maar nog een of meer examens moeten afleggen). Studenten die bij ROC Eindhoven zonder diploma uitstromen, maar zich direct bij een andere onderwijsinstelling inschrijven, worden hier (anders bij de voortijdig roc-verlaters) niet meegerekend.

55

Uit tabel 6 blijkt duidelijk dat ROC Eindhoven goed scoort in vergelijking tot andere grote en grootstedelijke roc’s.

Tabel 6: Percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) per instelling BRIN 25LP

56

ROC Zadkine

Rotterdam

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

11.6%

11.7%

12.2%

10.9%

11.5%

Voorlopig Aantal studenten 2010/11 op 01-10-2010 10.9%

13.664

00GT ROC Albeda College

Rotterdam

14.9%

15.3%

13.7%

12.4%

11.8%

11.6%

16.197

25PZ ROC van Amsterdam

Amsterdam

15.2%

14.3%

14.5%

11.4%

12.7%

10.4%

20.006

04EM ROC Amarantis

Utrecht / A’dam

12.6%

11.8%

11.1%

9.3%

10.9%

9.6%

16.647

27GZ ROC Mondriaan

‘s-Gravenhage

13.3%

11.9%

11.1%

10.9%

10.4%

10.4%

13.465

25LH ROC Midden Nederland Utrecht

12.3%

11.6%

11.7%

10.9%

9.9%

10.9%

12.111

25LX

12.1%

10.9%

10.4%

9.5%

9.5%

8.5%

11.736

ROC West-Brabant

Breda

25MB ROC Eindhoven

Eindhoven

9.3%

8.5%

8.8%

8.1%

8.9%

7.6%

12.324

27YU ROC van Twente

Hengelo OV

8.4%

7.6%

7.5%

6.1%

6.4%

6.3%

14.127

Aan het Ster College hebben in 2011 totaal 1966 studenten onderwijs gevolgd, grotendeels gefinancierd via de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet Inburgering (WI). Dit is een daling van ruim 41% t.o.v. 2010. De afname is voornamelijk te danken aan de korting op het rijksbudget naar de gemeenten (in 2011 een daling van 22%). Ook konden gemeenten geen reserves/overschotten vanuit 2010 meenemen naar het verslagjaar, hetgeen in voorgaande jaren nog wel kon.

Samen met de gemeenten is, gezien ook de op handen zijnde bezuinigingen, afgesproken dat de WEB-gelden in principe besteed moeten worden aan laaggeschoolde burgers zonder startkwalificatie. Dit betekent dat het aanbod meer gericht is op taal, rekenen en alfabetisering (NT2) en zijn cursussen zoals Engels, assertiviteit en computervaardigheden begin 2011 geschrapt.

Daarnaast zijn in 2011 inburgeringscontracten geëindigd die niet zijn opgevolgd door nieuwe contracten.

Tabel 7 2009

2010

2011

1.558

1.386

709

560

605

538

Participatie en Werk

1.724

1.380

719

Totaal

3.842

3.371

1.966

Taal en Inburgering Vavo

Het slagingspercentage bij het vavo kwam uit op 81%, ruim hoger dan een jaar eerder (74%). Het aantal diploma’s kwam uit op 290.

Het Ster College heeft in 2011 de implementatie van de nieuwe organisatie (ontwikkeling naar marktconform werken) voortgezet. Verder is de indeling teruggebracht naar de kern, te weten: • Team Vavo: zorgt dat studenten hun diploma c.q. certificaat behalen en begeleidt ze naar een vervolgopleiding.

• Team Educatie: draagt zorg voor alle opleidingen op het gebied van taal, rekenen, voorbereiding op het mbo en begeleiding naar werk inclusief voortrajecten zoals intake.

• Team Verkoop/sales: zorgt ervoor dat projecten, opdrachten en deelnemers worden geacquireerd.

• Bedrijfsbureau: (project)ondersteuning en secretariaat.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

C) Ster College

In 2011 is de ingezette kwaliteitsverbetering als voorwerk voor de accountantscontrole geborgd in de basis processen. Daarnaast heeft 2011 vooral in het teken gestaan in het continue monitoren en (bij)sturen om het operationele verlies zo laag mogelijk te houden.

In dit kader is in 2011 een reorganisatie doorgevoerd waarbij medewerkers via een sociaal plan gestimuleerd werden te vertrekken naar een mbo-school, gebruik te maken van FPU-regelingen of met een persoonlijk budget afscheid te nemen van ROC Eindhoven. Het resultaat van deze reorganisatie, in 2011, is dat zo’n 48 mensen (ruim 30 fte) gebruik hebben gemaakt van bovengenoemde voorzieningen.

Het Ster College heeft in 2011 het programma TeamFocus ingezet wat resulteert in een verdere afname van teamleiders (2 naar 1).

57

In 2011 is doorgepakt op de eerder ingezette markt足 ontwikkelingen door het VOL-proces (Verkoop-OverdrachtLevering) verder te implementeren. Hoewel het proces goed verloopt, blijft het resultaat (in de vorm van nieuwe opdrachten) nog wat achter. Deze nieuwe marketing- en salesstrategie谷n zijn noodzakelijk om nieuwe opdracht足 gevers te werven. Tot nu toe waren de grootste bronnen van inkomsten de WEB en de WI (Inburgering).

Verbreding van de dienstverlening, anders dan aan gemeenten, is noodzakelijk voor het voortbestaan van educatie omdat in 2012 de WEB-budgetten mogelijk weer gekort gaan worden (andere financiering VAVO).

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de het vervallen van de gedwongen winkelnering per uiterlijk 2014.

In 2011 zag de verdeling naar opdrachtgevers er als volgt uit: Tabel 8 Onderdeel/team Participatie en activering Projecten

58

WEB

Rutte

Montessori

particulier

aan足 bestedingen

Bedrijven en instellingen

89,9%

1,2%

0%

8,9%

100,0%

0%

0%

0%

Vervolgopleidingen (incl. begeleid leren)

11,8%

1,1%

0%

87,1%

Werk

47,6%

2,6%

0%

49,7%

Totaal basiseducatie

59,7%

1,5%

0%

38,8%

Taal en Inburgering

50,6%

5,8%

27,2%

16,4%

Vavo

28,4%

3,7%

0,0%

0,4%

38,3%

29,2%

De ontwikkeling van de studenten in het Montessori College en overige studenten in het voortgezet onderwijs is als volgt weergegeven in tabel 9.

Tabel 9: Aantal studenten in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

352

367

372

372

398

429

458

458

79

111

70

71

81

94

150

150

Anderstaligen * + Stap Op

257

162

120

113

119

184

155

133

Totaal

688

640

562

556

598

707

763

741

Montessori College Leerlingen Vavo-opleiding ingeschreven via VO mavo en havo

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

D) Montessori College

*) Dit betreft toeleidingstrajecten naar het beroepsonderwijs en de opvang van 14-18 jarige asielzoekers

In 2011 was dus sprake van een lichte groei van het aantal ingeschreven leerlingen in het voortgezet onderwijs. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal behaalde diploma’s vanaf 2004.

Tabel 10: Diploma’s Montessori College

Diploma’s Montessori College slagingspercentage

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61

67

87

69

77

72

49

77

91%

78%

88%

87%

95%

85%

79%

91%

Het slagingspercentage van de examenkandidaten is uitgekomen op 91% in 2009, een goed resultaat. Bij kleine studentenaantallen in het eindexamenjaar treden echter vrij snel relatief grote fluctuaties op, zoals uit de tabel blijkt.

59

E) School 23 In onderstaande tabellen worden de resultaten van de vier afdelingen van School 23 weergegeven.

Tabel 11: Diploma’s School 23 -

Tabel 12: Resultaten School 23 -

Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA) 2008/09

2009/10

Voortgezet Onderwijs AndersTaligen (VOAT) 2010/11

2009/10

2010/11

Gediplomeerden School 23

71

93

96

Instroom op 1 oktober

73

138

116

Uit zonder diploma

31

32

30

Instroom na 1 oktober

44

127

185

69,6%

74,4%

76,2%

Uitstroom naar vervolgopleiding

46

28

29

7

5

10

Jaarresultaat Opstroom naar hoger niveau Opstroompercentage

50

39

57

70,4%

41,9%

59,4%

Het jaarresultaat is de afgelopen jaren erg hoog bij de AKA en is in 2010-2011 zelfs nog toegenomen.

De opstroom naar een andere vervolgopleiding is toegenomen in vergelijking tot vorig jaar. Daar waar het jaarresultaat vergeleken kan worden met de landelijke benchmark ligt het jaarresultaat van School 23 (AKA) hoger (gemiddeld 65% tegen 58,1 % landelijk).

Verder is 22% van de studenten (gediplomeerd en ongediplomeerd) doorgestroomd naar werk.

Zeven studenten zijn ongediplomeerd tussentijds doorgestroomd naar een vervolgopleiding.

60

2008/09

Uitstroom naar werk

In 2010-2011 zijn er binnen de afdeling VOAT veel meer studenten opgevangen voor een (zeer) tijdelijk verblijf (vanuit het AZC). Met de meer tijdelijke populatie is de doorstroom naar vervolgopleiding en werk relatief gezien afgenomen.

Het grootste deel van de leerlingen is in schooljaar 2010-2011 voortijdig uitgestroomd omdat ze weer op transfer naar een ander AZC gingen, moesten verhuizen (binnen Nederland of terug naar land van herkomst) of uit het land geplaatst zijn.

Tabel 14: Resultaten School 23 -

Stap Op

OriĂŤntatie & Keuzetrajecten (O&K) 2008/09

2009/10

2010/11

2008/09

2009/10

2010/11 176

Instroom op 1 oktober

57

53

40

Aantal studenten

185

197

Instroom na 1 oktober

14

20

20

Uitstroom naar vervolgopleiding

163

176

152

Uitstroom naar vervolgopleiding

30

25

27

88%

89%

87%

42%

34%

54%

16

13

10

9%

7%

7%

Uitstroom naar werk

14

15

7

20%

20%

14%

Het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar een vervolgopleiding vanuit Stap Op is flink toegenomen.

Het aantal dat doorstroomt naar werk, is afgenomen.

Het rendement is in totaal toegenomen (68% totaal) ondanks dat de problematiek rondom de jongeren niet afgenomen is.

Uitstroom naar werk

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Tabel 13: Resultaten School 23 -

Het aantal studenten dat weer instroomt naar een vervolgopleiding, binnen of buiten ROC Eindhoven, na het maken van een beroepskeuze, is de laatste jaren hoog (bijna 90%). Een klein deel van de studenten kiest voor werk.

61

Bijlage 2 Kerngegevens medewerkers Aantal personeelsleden In figuur 8 is de ontwikkeling per ultimo jaar van het aantal volledige arbeidsplaatsen (fte’s) in loondienst weergegeven: 1.255,2 fte. In aantal personeelsleden is dit 1.532 (eind 2010: 1.592). Daarnaast waren eind 2011 nog eens 119 flexkrachten actief, samen goed voor 65,3 fte. Op een totaal van 1.320,5 fte bedroeg de ‘flexibele schil’ dus bijna 5%.

In figuur 9 is de ontwikkeling van het aantal gewogen mbo-studenten (exclusief Connexxion) in relatie tot de inzet van vast personeel te zien. Voor het derde achter­ eenvolgende jaar is de verhouding vast personeel en het aantal gewogen studenten dus goed in evenwicht.

Figuur 9 Ontwikkeling fte’s in loondienst en gewogen studenten in indexcijfers 120 115 110

Figuur 8 Ontwikkeling fte’s in loondienst

105 1.360

100

1.340

95

1.320

90

1.300

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.280

studenten 105 105 104 104 104 105

fte’s 107 110

107 115

108 111

113 114

110 111

105 106

1.260 1.240 1.220 1.200 1.180 1.160 1.140 2005 fte’s 1.212,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.271,3

1.330,9

1.284,1

1.315,0

1.283,9

1.255,2

Het aantal fte’s is in 2011 met 2,2% gedaald. Hier is een directe relatie met de daling van het aantal studenten. Voor eenmalige maatwerktrajecten (zoals Connexxion) is gebruik gemaakt van externe inhuur, die in deze gegevens over de formatie op de loonlijst van ROC Eindhoven niet is terug te vinden.

62

In figuur 10 is zichtbaar hoe het personeel in de verschillende categorieën zich ontwikkelt: 61% van het totaal aantal fte’s wordt ingezet voor het primaire proces (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) en 35,6% voor interne dienstverlening en staf (OBP = ondersteunend en beheerspersoneel).

De categorie management is verder gedaald van 5% naar 3,5% in 2011. De komende jaren zal het aandeel van de tweede categorie verder teruggebracht moeten worden.

De verdeling van het personeelsbestand over mannen en vrouwen is weergegeven in figuur 13. De vrouwelijke personeelsleden zijn nog altijd in de meerderheid (55%), wel neemt die meerderheid iets af (eerdere jaren gemiddeld 56,5%)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

140 120 100 80 60 40 20 0

2008

2009

Primair proces 61,0% 5,7% 16,6% 16,7%

MGT 61,7% 5,8% 15,7% 16,7%

2010

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

2011

OBP scholen OBP-diensten 60,1% 61,9% 5,6% 3,5% 16,6% 16,3% 17,7% 17,3%

In figuur 11 is de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel weergegeven. Duidelijk blijkt dat de mede­ werkers langer doorwerken: de categorie tussen 60 en 65 jaar groeide van 69 naar 93 personeelsleden in 2011.

31-12-2009 19 13 8

60 57 51

31-12-2010 58 68 70

94 91 86

31-12-2011 87 87 83

98 104 99

135 127 124

134 136 122

65 en ouder

83 79 64

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Figuur 12 Leeftijdsopbouw OBP

Figuur 10 Samenstelling personeel naar categorie

1

Dezelfde gegevens, maar dan voor het OBP (ondersteunend en beheerspersoneel) staan in figuur 12.

Het aantal personeelsleden in deze categorie nam af van 762 naar 708; in vrijwel alle categorieĂŤn is uitstroom geweest.

Figuur 13 Personeelsbestand naar geslacht

Figuur 11 Leeftijdsopbouw OP 1.200

250

1.000

200

800

150

600 400

100

200

50

0

0

31-12-2007 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 31-12-2009 8 50 9 50 10 57

31-12-2010 67 68 71 72 65 76

31-12-2011 69 97 65 93 61 82

212 200 179

181 196 201

83 69 93

man 815 1.043

31-12-2008 vrouw 772 959

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

721 906

720 910

676 856

63

Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2011 weer gedaald naar 4,42% (in 2010: 4,72%), dus ruim onder de norm van 5% en het gemiddeld verzuim in het onderwijs (5,1%).

Over alle sectoren bedraagt het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland 4,1%.

Figuur 14 Pecentage ziekteverzuim 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2003 2004 4.3

64

%

4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.48

4.73

4.74

4.69

4.59

4.72

4.42

Het ministerie van OCW heeft alle mbo-instellingen verplicht om via een aantal vastgestelde indicatoren verantwoording af te leggen aan de overheid en alle andere betrokkenen. De indicatoren dienen conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs separaat aan het jaarverslag te worden toegevoegd.

Het betreft de volgende indicatoren:

1. Verklaring bevoegd gezag Het College van Bestuur vraagt van alle schooldirecteuren de schriftelijke verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. Regelmatig zijn er interne audits en managementreviews waarin dit wordt gecontroleerd (zie paragraaf 5.4 management control). In beide vergelijkingscategorieën scoort ROC Eindhoven beduidend beter dan het gemiddelde in de vergelijkingsgroep.

2. Jaarresultaat en diplomaresultaat Voor een eenduidige vergelijking van de resultaten van de verschillende onderwijsorganisaties heeft DUO berekeningen gemaakt, waarin de cijfers van elke instelling worden vergeleken met die van ‘vergelijkings­ groep’. Die bestaat uit vergelijkbare roc’s, aoc’s en vakscholen. In beide vergelijkingscategorieën scoort ROC Eindhoven beduidend beter dan het gemiddelde in de vergelijkingsgroep.

Tabel 15 Diplomaresultaat berekend door DUO (maart 2012) 2009/10

2010/11

ROC Eindhoven

2007/08 2008/09 66,1

66,5

72,0%

73,3%

Vergelijkingsgroep

62,3

64,6

66,5%

66,5%

Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma (eventueel ook eerder behaald) de instelling verlaat t.o.v. alle schoolverlaters in die periode.

Tabel 16 Jaarresultaat berekend door DUO

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Bijlage 3 V erplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument (resultatenbox)

(maart 2012) 2007/08 2008/09

2009/10

2010/11

ROC Eindhoven

66,4

69,0

71,0%

72,8%

Vergelijkingsgroep

63,6

65,9

67,3%

67,3%

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

Hier wordt uitsluitend gekeken naar diploma’s in het teljaar behaald.

3. Nieuwe VSV’ers Wat betreft het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, scoort ROC Eindhoven beter dan de vergelijkingsgroep en het gemiddelde in de regio, maar weer lager dan het landelijk gemiddelde (tabel 17).

65

Tabel 17 Nieuwe VSV’ers in het mbo

Totaal ROC Eindhoven Vergelijkingsgroep

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

9.3%

8.5%

8.8%

8.1%

8.9%

7.6%

10,5%

10,2%

9,6%

9,1%

8,8%

8,2%

Landelijk

9,3%

9,0%

8,5%

7,8%

7,5%

7,2%

RMC regio 37 (Zuid-oost Brabant)

9,0%

8,4%

8,1%

7,4%

8,3%

7,8%

12,0%

12,0%

11,4%

10,4%

12,4%

11,1%

2009

2010

2011 7,1%

Gemeente Eindhoven

Tabel 18 Voortijdig roc-verlaten op basis van de bekostigingstelling (Bron: ROC Eindhoven) 2006 Autobranche & Mobiliteit

2007

2008

9,3%

9,5%

8,9%

7,6%

10,1%

18,1%

14,3%

16,4%

18,3%

10,5%

4,4%

Bouwen & Wonen

7,5%

9,5%

9,1%

10,4%

10,8%

10,3%

Techniek

7,9%

6,4%

7,6%

9,4%

7,8%

7,7%

22,6%

17,7%

13,7%

9,4%

13,7%

15,7%

9,3%

9,3%

10,4%

8,5%

4,3%

9,8%

Uiterlijke Verzorging

17,3%

16,3%

12,7%

11,6%

12,8%

8,7%

Handel & Marketing

14,1%

14,1%

14,2%

14,2%

14,6%

14,2%

Mode

13,9%

19,7%

25,5%

21,0%

16,5%

11,9%

Brood & Banket

10,3%

15,2%

9,0%

11,0%

8,5%

8,8%

Facilitaire Dienstverlening

20,7%

8,6%

4,3%

8,5%

8,4%

9,1%

Horeca

14,4%

12,6%

14,3%

15,8%

11,0%

11,7% 11,1%

Transport & Logistiek

Procestechniek Laboratoriumonderwijs

Toerisme, Sport & Veiligheid

6,8%

9,8%

9,9%

12,6%

12,4%

11,5%

10,5%

9,7%

8,3%

9,3%

9,1%

9,5%

10,6%

9,2%

9,4%

8,3%

12,6%

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

13,0%

13,4%

9,1%

10,6%

9,6%

10,4%

ICT

15,9%

16,2%

15,3%

14,6%

13,6%

9,6%

21,7%

25,0%

5,4%

Economie & Administratie de Zorgsector

Ster College

66

School 23

38,5%

27,5%

38,0%

22,3%

21,1%

21,6%

Totaal Beroepsonderwijs

11,9%

11,9%

11,1%

11,1%

10,5%

9,7%

Andere opleiding/leerweg combinatie Verwijderde mutatie

Toegevoegde mutatie

Verschil

Aantal studenten uitstroom voor 15 oktober 2011 BBL

Autobranche & Mobiliteit

27

39

12

Bouwen & Wonen

107

68

-39

Techniek

163

102

-61

Procestechniek

66

73

7

Laboratoriumonderwijs

10

3

-7

Uiterlijke Verzorging

41

10

-31

Handel & Marketing

224

140

-84

BOL

2 1 2 1 1

Mode

15

2

-13

Transport & Logistiek

45

281

236

Brood & Banket

28

17

-11

1

0

-1

Horeca

37

24

-13

Toerisme, Sport & Veiligheid

69

9

-60

191

37

-154

29

20

-9

de Zorgsector

356

684

328

1

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

178

28

-150

1

2

11

4

-7

0

23

23

1.598

1.564

-34

14

8

Facilitaire Dienstverlening

Economie & Administratie ICT

School 23 Ster College Eindtotaal

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Tabel 19 Ommezwaaiers schooljaar 2011/2012 en aantal studenten uitstroom voor 15 oktober 2011

1 8 1

1

67

In tabel 18 staat de ontwikkeling van het aantal voor­tijdig roc-verlaters per school aangegeven.

ROC Eindhoven heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in terugdringing hiervan. Ook het afgelopen jaar heeft dit weer geresulteerd in een verdere daling. Een VSV’er is een student die aan het begin van het schooljaar jonger is dan 22 jaar en op 1 oktober van een jaar als bekostigd is ingeschreven, maar op 1 ok­to ­ ber van het jaar erna niet meer is ingeschreven bij een onderwijsinstelling (vo, mbo, vavo, hbo) en geen startkwalificatie (havo, mbo-2 of hoger) heeft behaald.

In tabel 19 staat een overzicht van het aantal ‘omzwaaiers’ (studenten die in de loop van schooljaar 2011-2012 zijn overgestapt naar een andere mboopleiding, alsmede de omvang van de ongediplomeerde uitstroom voor 15 oktober 2011.

4. Tevredenheid studenten

Tabel 20 Tevredenheid studenten per school 1e 2e 3e 1e 2e 3e meting meting meting meting meting meting 09-10 09-10 09-10 10-11 10-11 10-11 A&M

7,3

7,7

T&L

5. Personeel Voor gegevens over opbouw en ontwikkeling personeelsbestand, ziekteverzuim en dergelijke wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en bijlage 2.

6,5

6,5

6,6

6,1

5,8

6,2

A&A*

6,3

7,0

7,7

6,6

7,2

6,3

Bouw*

6,3

5,2

5,2

6,0

6,3

6,2

HMI*

6,7

6,4

5,9

5,9

6,4

6,2

E&A

7,2

7,2

7,0

7,1

6,9

6,9

ICT

6,8

6,3

5,6

6,7

6,7

6,1

H&M

6,5

5,7

6,2

6,5

6,4

6,4

Mode

7,4

6,4

6,9

UV

6,7

6,1

6,6

7,0

6,2

6,0

6,3

B&B

7,5

6,7

6,6

6,6

FD

3,0

4,8

7,1

5,4

Horeca

7,8

7,3

7,5

6,7

6,6

6,5

TSV

6,3

6,6

6,0

6,7

6,6

6,7

Lab

7,3

7,5

7,3

6,9

6,2

6,5

5,0

7,0

7,6

7,2

W: 7,6 W: 7,0 W: 7,1 E: 5,0 E: 6,4 E: 6,7 I: 6,0 I: 6,7 I: 7,3

7,0

6,8

6,6

6,6

6,5

6,7

SC

Er is dit jaar geen JOB-ODIN onderzoek geweest.

Hiernaast staan de resultaten van het eigen panel­ onderzoek van ROC Eindhoven over een periode van twee jaar.

7,0 7,5

Tech**

WCO

7,0

6,8

6,6

Zorg

6,7

6,6

6,4

6,5

6,3

6,1

ROC

6,8

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

Aantal respondenten

258

232

143

2.803

2.296

1.614

* De school voor Bouwen & Wonen is tot de 3e meting 2010/2011 in de enquête aanwezig geweest als 3 losse scholen ** Techniek is ontstaan uit 3 scholen, tot 2010/2011 zijn deze scholen in de enquête aanwezig geweest als 3 losse scholen W= Werktuigbouwkunde E = Elektrotechniek

68

I = Installatietechniek

Voor een overzicht van de financiële indicatoren wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

7. Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.6: Kwaliteitszorg en inspectie.

8. Loopbaan en burgerschap Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3.3.

9. Informatie in verband met specifieke regelingen Innovatiearrangementen ROC Eindhoven heeft in 2011 verder gewerkt aan vier projecten waarvoor door Het Platform Beroeps Onderwijs (HPBO) subsidie is toegekend in het kader van de regeling innovatiearrangement. De projecten worden hieronder beschreven.

Innovatiearrangement Zorg en Technologie Dit project heeft als doel het afleveren van adequaat toegeruste beroepsbeoefenaren (mbo, hbo) op het snijvlak van zorg en technologie, waarbij het vmbo een toeleidende functie vervult. Het gaat onder meer om het inzetten van domotica, zorg op afstand, medische

techniek en elektronische dossiers. Voor dit innovatie­ arrangement heeft de School voor de Zorgsector van ROC Eindhoven samengewerkt met Brainport Eindhoven, een van de meest innovatieve regio’s ter wereld.

Enkele opbrengsten: • zorg- en technologielokalen waar studenten en personeel kunnen oefenen met nieuwe technische toepassingen; • een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo ‘Zorg en Technologie’ met bijbehoren materiaal; • studenten fungeren vaker als ‘change-agents’ in de verbinding van zorg en technologie: hierdoor komt er meer technologie in de zorginstellingen en raken jongens eerder geïnteresseerd in een baan in de zorg; • inzicht in het flexibiliseringsvraagstuk; • flexibele in- en uitstroom binnen de beroepskolom, waardoor minder studievertraging; • vmbo-portfolio is aantoonbaar uitgangspunt voor het samenstellen van de mbo leerarrangementen; • jaarlijks kwaliteitsmetingen door een lectoraat; • een netwerk van bedrijven, zorgorganisaties en onderwijs rond zorg en technologie.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

6. Financiële indicatoren

Het innovatiearrangement Zorg en Technologie is in het voorjaar van 2011 afgerond. De auditcommissie van HPBO heeft het project beoordeeld en een positief eindoordeel afgegeven. De totale investering van de projectpartners in het project bedroeg over de looptijd van 3,5 jaar bijna € 2,8 miljoen. Hiervoor is € 1 miljoen subsidie ontvangen van HPBO. Het project is in 2010 in de top 3 geëindigd van de nationale innovatieprijs voor het beroepsonderwijs.

69

Innovatiearrangement Excellent Leren Excellent Organiseren (ELEO) Bij dit project van vier roc’s staat de integrale benadering van onderwijskundige vernieuwing centraal, waarbij maatwerk en flexibilisering een belangrijke rol spelen.

ROC Eindhoven heeft in dit ELEO-project geparticipeerd met het deelproject TIME, wat staat voor Toegepast Integraal Model Eindhoven.

Het doel van TIME was om tot een set van ontwerp­ principes en randvoorwaarden van een onderwijs­ organisatie te komen waarmee met bewezen effectiviteit efficiënt (meer) individuele leerroutes kunnen worden gerealiseerd. Om dit doel te bereiken is een integraal onderwijsorganisatiemodel ontwikkeld om de leer­ loopbanen van studenten op meer individueel niveau te organiseren.

Het project heeft (mede) geleid tot de ontwikkeling van diverse producten en instrumenten, waaronder de onderwijsgids, het planningstool Xedule en het leerling­ volgsysteem Planning en scores. Daarnaast heeft het de mindset tot stand gebracht dat onderwijskundige veranderingen of vernieuwingen gepaard dienen te gaan met en consequenties hebben voor andere belangrijke pijlers binnen de school (onderwijslogistiek, personeel & organisatie, systemen).

Om de blijvende vernieuwingen planmatig te realiseren is de Roadmap to Excellence ontwikkeld. De Roadmap to Excellence is een routekaart, een planningsinstrument dat beschrijft welke stappen roc-breed genomen moeten worden en welk instrumentarium nodig is om tot onderwijsvernieuwing te komen.

70

Het project TIME is in het najaar van 2011 afgerond.

In het voorjaar van 2012 vindt de eindevaluatie door HPBO plaats. De investering in het project over de totale looptijd van ruim 3 jaar bedroeg ruim € 2,6 miljoen.

Bij goedkeuring van het project door HPBO zal daarvoor een subsidie vastgesteld worden van € 1 miljoen.

Innovatiearrangement Werkplekleren Van augustus 2008 tot het najaar van 2011 hebben zes roc’s, de politieacademie en een aantal hogescholen de effectiviteit van het werkplekleren onderzocht en verbeterd in een landelijk doorbraakproject werkplekleren.

Het project werd uitgevoerd door een samenwerkings­ verband bestaande uit 2 regionale zorginstellingen (Lunetzorg en Vitalis), het Sportbedrijf van de Gemeente Eindhoven, 3 scholenclusters van ROC Eindhoven (Zorg, Welzijn, Facilitaire Dienstverlening en Sport en Bewegen) en 2 faculteiten van Fontys (Sociale Studies en Verpleegkunde).

Het project heeft de onder meer de volgende producten opgeleverd: • een begeleidingsmethodiek in de vorm van het maatjesmodel (incl. observatielijsten en vragen­ lijsten voor leerlingen en begeleiders); • een begeleidingsmodel in de vorm van intervisie; • een gemeenschappelijk kader (checklist) en werkwijze voor co-makership (focusgroepen); • scenariobeschrijvingen van de vijf deelnemende leerwerkplekken; • alle opbrengsten met toelichting en uitleg ervan zijn verzameld op een DVD.

Innovatiearrangement Het Circuit Het project ‘Het Circuit’ is in 2010 gestart en zal worden afgerond in 2013. Het project heeft als doelstellingen: • Het ontwikkelen van een onderwijsconcept/methodiek gericht op talentontwikkeling, waarbij talentvolle studenten in een uitdagende, contextrijke en realistische omgeving worden ‘ondergedompeld’ en waarin het formele en informele leren aan elkaar gekoppeld wordt. Er wordt een leeromgeving gecreëerd waarin een integraal appèl wordt gedaan op hun competenties; • Het ontwikkelen van een pedagogische en didactische benadering die aansluit bij de jongeren­cultuur en een beroep doet op de intrinsieke motivatie. Deze benadering leidt tot meer succes voor studenten, er is sprake van rendementsverbetering; • Het ontwikkelen van een model voor leerloopbaan­ ontwikkeling, waardoor er met name in het cultuur­ cluster, (betere) doorstroommogelijkheden in de beroepskolom ontstaan;

• Het ontwikkelen van een aanpak voor multi­ disciplinaire en multilevel samenwerking in een realistische setting.

Een auditcommissie van HPBO heeft in het najaar van 2011 een tussenaudit op de voortgang van het project uitgevoerd. In het rapport van deze audit heeft de commissie waardering uitgesproken over het enthou­ siasme van de betrokkenen en de aanpak en voortgang van het project. De commissie heeft daarnaast ook enkele verbeterpunten aangewezen zoals het aanbrengen van meer balans tussen vrijheid en structuur, zodat studenten meer uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen. De projectleiding heeft deze verbeterpunten meegenomen in de bijsturing van het project.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Het project heeft onder meer geleid tot een grotere tevredenheid over de wijze van begeleiden en meer contact tussen de docent en praktijkbegeleider waardoor de student beter begeleid wordt en er directere communicatie is. Het project Werkplekleren is afgerond in het najaar van 2011. In het voorjaar van 2012 vindt de eindevaluatie door HPBO plaats. De investering in het project over de totale looptijd van ruim 3 jaar bedroeg ruim € 2,1 miljoen. Bij goedkeuring van het project door HPBO zal daarvoor een subsidie vastgesteld worden van € 0,85 miljoen.

De investering vanaf de start van het project in 2010 bedraagt t/m december 2011 bijna € 1 miljoen. Volgens de projectbegroting zal deze investering nog verder oplopen tot ruim € 2,6 miljoen bij de geplande afronding van het project in het voorjaar van 2013.

Bij goedkeuring door HPBO zal dit leiden tot vaststelling van een subsidie van € 1 miljoen.

Innovatiebox ROC Eindhoven heeft de subsidie uit de regeling Innovatiebox in 2011 ingezet ter financiering van het programma de Roadmap to Excellence (RtE). Doel van het programma in 2011 was om voor alle beroeps­ opleidingen het basisniveau Competentiegericht onderwijs (CGO) in te voeren. Inhoud en doelstelling van de Roadmap to Excellence sluiten aan op de thema’s en voorwaarden van de regeling Innovatiebox.

71

Onderstaande tabel geeft inzicht in de omvang van de besteding in 2011 gerelateerd aan de in de subsidie­ regeling genoemde thema’s.

Stagebox ROC Eindhoven zet de subsidie uit de regeling Stagebox jaarlijks in voor diverse decentraal door de onderwijs­ clusters geïnitieerde en aangestuurde projecten en activiteiten. Tabel 22 geeft inzicht in de besteding in 2011.

Tabel 21: Innovatiebox Personele lasten Aantal medewerkers

Aantal studenten

2.1 Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject

187.841

X

2.2 Optimaliseren van de schoolorganisatie

662.721

X

X

2.3 Verbeteren begeleiding studenten binnenschools

530.614

264

13.676

2.4 Verbeteren begeleiding studenten buitenschools

6.547

29

11.511

3. Verbetering aansluiting beroepskolom

3.062

X

X

4. Vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven

X

1.003.084

X

X

20.262

56

6.206

Totaal besteed bedrag in 2011

2.414.131

X

X

Beschikbaar 2011

1.502.024

X

X

912.107

X

X

Personele lasten Aantal medewerkers

Aantal studenten

5. Bevorderen ondernemerschap

Gerealiseerde cofinanciering

Tabel 22: Stagebox

1. Werven van stage/simulatieplaatsen

135.569

35

6.230

29.472

26

4.762

3. Intensieve begeleiding naar en op de stage-/simulatieplaatsen

678.172

90

7.851

4. Ontwikkelen en afstemmen van producten en beleid

353.955

X

X

2. Inrichten van stage/simulatieplaatsen

5. Adequaat scholen/instrueren van deelnemersbegeleiders

73.974

X

X

1.271.142

X

X

Beschikbaar 2011 (deels overloop uit 2010)

855.558

X

X

Gerealiseerde cofinanciering

415.584

X

X

Totaal besteed bedrag in 2011

72

ROC Eindhoven heeft in 2010 op basis van een inventarisatie van de stand van zaken en behoeften op alle onderwijsclusters een implementatieplan opgesteld voor de intensivering van het Nederlandse taal- en reken­ onderwijs. OCW heeft het implementatieplan als onderdeel van de geldende regeling goedgekeurd.

Het implementatieplan beslaat de periode 2010-2013 en het is uitgewerkt in een projectplan. Het project bestaat uit een implementatiekant, waar de onderwijs­ clusters de verantwoordelijkheid hebben voor de intensivering van Nederlands en rekenen en een ontwerpkant, waar op basis van de behoeften van de onderwijsclusters producten worden ontwikkeld ter ondersteuning.

De projectactiviteiten liggen op de volgende gebieden: • aanpassing in de didactiek en pedagogiek; • toetsing en examinering; • extra onderwijs; • nieuwe of aangepaste faciliteiten; • professionalisering; • effectmeting, bestaande uit een jaarlijkse nulmeting en nameting; • doorstroom vmbo – mbo; • kennisdeling.

De investering in het project in 2011 bedroeg ca. € 1,25 miljoen. Het nog niet bestede deel van ca. € 0,85 miljoen van de subsidie schuift door en is opgenomen in de projectbegroting van 2012.

De subsidieregeling eindigt per 31 december 2013.

ROC Eindhoven heeft o.a. het interne decentrale proces van het in- en uitschrijven van studenten beroeps­ onderwijs de afgelopen jaren projectmatig gestandaardiseerd, geformaliseerd, beschreven en via intranet ontsloten. Daarbij is gebleken dat de wettelijke regels die gelden voor bekostiging van beroepsonderwijs niet altijd even eenduidig zijn verwoord. Om meer helderheid te verschaffen en uniforme toepassing te waarborgen, is een interne richtlijn voor de interpretatie van de bekostigingsregels beroepsonderwijs opgesteld.

Belangrijk uitgangspunt daarin is dat de prestatie die ROC Eindhoven levert (verzorgen van onderwijs) in verhouding moet staan tot de tegenprestatie van OCW (ontvangen bekostiging). In dit interne document is onder meer de in 2004 gepubliceerde ‘Helderheids­ notitie’ meegenomen. De notitie gaat specifiek in op een achttal aan bekostiging gerelateerde thema’s.

Onderstaand wordt per thema aangegeven op welke wijze ROC Eindhoven hieraan invulling geeft.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Intensiveren Nederlandse taal en rekenen mbo

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Hieronder een overzicht van de inspanningen van het Montessori College ten behoeve van de beleidsprioriteiten uit de Kwaliteitsagenda VO, toegespitst op de Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs: 1. Verbetering van taal- en rekenprestaties wordt gerealiseerd door het regelmatig meten van de prestaties en – indien nodig – het aanbieden van extra lesprogramma’s op maat, individueel of groepsgewijs. Met name in havo-4 zijn extra rekenlessen ingeroosterd.

73

2. Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor leerlingen: hier is extra aandacht besteed aan een goede determinatie van de leerlingen, passend binnen de visie van het Montessorionderwijs en binnen de structuur van de dakpanklassen. Volgend schooljaar wordt nog extra expertise ingekocht voor het maken van determinerende toetsen. Ook is examentraining ingekocht voor verhoging van het examenniveau.

3. Burgerschapsvorming voor alle leerlingen krijgt onder meer vorm in de organisatie van de Montessoridag met voorbereidingstraject, waarin veel aandacht voor wereldproblematiek als honger en armoede. In de diverse leerjaren komt in projecten het element burgerschap ruim aan de orde. In vmbo-3 en havo-3 zijn er maatschappelijke stages.

4. Ruimte voor de leraar: onder meer door inzet van de lerarenbeurs, maar ook door didactische en pedagogische scholing (‘activerende didactiek’) en door intervisie wordt de professionele ruimte van de docenten vergroot.

5. Goede en betrouwbare examens: er is een nieuw toetsbeleid ontwikkeld met veel aandacht voor het schrijven van een goed PTA. In de secties is gewerkt aan het samenstellen van goede schoolexamens, waardoor het verschil met de centrale examens ruim binnen de norm blijft.

74

6. Z wakke afdeling (bovenbouw havo) naar goed: met name het afgelopen schooljaar is een grote slag gemaakt naar verbetering van het niveau.

De invoering van kijkwijzers voor docenten, het schrijven van vakplannen voor elk vak, de aan­ stelling van afdelingscoördinatoren, het inkopen van externe examentrainingen zijn hiervan voor­ beelden. Recent tussentijds inspectie-onderzoek laat zien dat zo snel als wettelijk mogelijk de kwalificatie voldoende weer zal worden bereikt.

1. Uitbesteding onderwijs ROC Eindhoven heeft als interne richtlijn dat in beginsel ROC Eindhoven minimaal 50% van het onderwijs zelf uitvoert. Een lager percentage is alleen mogelijk indien nadrukkelijk is vastgesteld dat aan alle kwaliteits- en verantwoordingseisen wordt voldaan. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van de scholen van ROC Eindhoven.

2. Investeringen in private activiteiten ROC Eindhoven wil een hybride organisatie zijn waarin zowel publiek als privaat gefinancierde (scholings) activiteiten plaatsvinden. Naast personele en onderwijs­ kundige voordelen biedt dit ook de mogelijkheid om investeringen in gebouwen, machines/installaties en inventaris beter te benutten. De kosten worden toegerekend naar rato van het gebruik. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de commerciële kapsalonactiviteiten van de School voor Uiterlijke Verzorging ondergebracht in de besloten vennootschap ‘Management Academie voor Kappers & Stylisten B.V.’ (MAKS), een werkmaatschappij van Exempla Opleidingen B.V. (100% dochteronderneming van ROC Eindhoven).

Investeringen en kosten van dienstverlening door ROC Eindhoven t.b.v. MAKS worden integraal doorberekend.

3. Het verlenen van vrijstellingen

(EVC), vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding.

De interne procedure is dat er in die gevallen een addendum bij de standaard onderwijsovereenkomst wordt gevoegd en dat de betreffende student, afhankelijk van de omvang van het resterende onderwijsprogramma, al dan niet voor (deeltijd) bekostiging in aanmerking wordt genomen.

4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf In 2011 hebben geen les- of cursusgeld betalingen door ROC Eindhoven plaatsgevonden. Wel zijn voor specifieke gevallen betalingen gedaan uit het noodfonds van Stichting Beheer Activa van ROC Eindhoven.

Deze Stichting beheert voor een groot deel private gelden. Betalingen ten laste van dit noodfonds zijn verantwoord in de jaarrekening van de Stichting Beheer Activa, alsmede in de geconsolideerde jaarrekening van ROC Eindhoven.

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Bijlage 4 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004)

5. In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk Voor het in- en uit­schrijven vlak voor resp. na een tel­ datum gelden binnen ROC Eindhoven strikte interne regels die voldoen aan de door OCW gestelde bekostigings­voorwaarden. Deze studenten vormen een aparte controlegroep voor het interne auditteam en de accountant. Indien een student voor meerdere opleidingen tegelijk staat ingeschreven, komt deze door geautomatiseerde controle slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking.

Studenten kunnen bij ROC Eindhoven, op basis van eerder afgelegde toetsen of examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden

75

6. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

Het is niet te vermijden dat studenten van ROC Eindhoven in individuele gevallen gedurende een opleiding willen overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en door het brede aanbod aan opleidingen kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven bij ROC Eindhoven waardoor voortijdige school­ uitval wordt voorkomen. Het beleid van ROC Eindhoven is er op gericht om elke student een passende opleiding te bieden.

ROC Eindhoven verzorgt alleen in Nederland onderwijs.

Buitenlandse studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijfvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht. Regelmatig lopen studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland.

Via de interne kenniskring Internationalisering wordt dit zelfs gestimuleerd. Daar waar mogelijk worden door het projectbureau van ROC Eindhoven subsidies

7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven Ook in 2011 heeft ROC Eindhoven voor een groot aantal bedrijven maatwerktrajecten georganiseerd.

Daarbij betaalt een bedrijf of een andere organisatie een bijdrage voor het op maat snijden van reguliere opleidingstrajecten voor personeel van deze bedrijven of organisaties. De baten uit dien hoofde bedroegen in 2011 € 2,5 miljoen. Het ontwikkelen van maatwerk­ trajecten wordt geoorloofd geacht voor zover het is gericht op deelname aan een in het CREBO geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden. Met maatwerktrajecten wordt bereikt dat bedrijfsleven en ROC Eindhoven samen­ werken om adequaat te kunnen inspelen op de regionale behoefte.

76

Antoine Wintels, voorzitter Nevenfuncties

Externe nevenfuncties

• B estuurder Exempla BV • Voorzitter Stichting Mini-Ondernemingen ROC Eindhoven • Lid Algemeen bestuur Stichting Brainport Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht CINOP in Den Bosch (onafhankelijk (inter)nationaal onderzoek- en adviesbureau voor opleidingen en ontwikkeling met 180 adviseurs) • Voorzitter Stichting Manege Seurenheide in Well (ruitersport voor minder validen) • Voorzitter Vrienden van het Limburgs Museum • Lid Provinciale Raad Gezondheid

JAARVERSLAG 2011 ROC EINDHOVEN | BIJLAGEN

Bijlage 5 Externe functies leden College van Bestuur

Olaf van Nugteren, lid Nevenfuncties

Externe nevenfuncties

• B estuurslid Coöperatie Paars Partnerschap (Defensie) (secretaris) • Bestuurslid Breedband Regio Eindhoven BV (BRE BV) • Voorzitter Gebruikersvereniging PeopleSoft (DEUG) • Bestuurslid NCvB – National Consortium voor Bedrijfsgroepen • Lid Ketenregie-overleg onderwijsnummer BVE • Lid Fontys Adviesraad MBO Fontys Lerarenopleidingen • Lid Netwerk Werkgeverszaken MBO Raad • Voorzitter SOM – Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO • Bestuurslid SaMBO – ICT (penningmeester) • Lid Stuurgroep Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s • Lid Raad van Toezicht Stichting KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf • Bestuurder Exempla BV

• V oorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Deurne • Bestuurslid Stichting Bevam • Lid Raad van Advies Diemer & De Groot • Lid Stuurgroep Servicepunt Leren & Werken (penningmeester) • Lid Raad van Advies van de Academie voor Midden-Management

77

jaarverslag ROC eindhoven  2011

Colofon Mocht u meer exemplaren van dit jaarverslag willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de dienst Marketing & Communicatie van ROC Eindhoven, telefoon: 040 269 41 00, e-mail: dienstcommunicatie@roceindhoven.nl Hier kunt u ook reageren of eventuele adreswijzigingen doorgeven.

Cijfers en gegevens Dienst FinanciĂŤn, ROC Eindhoven Bureau Beleidsevaluatie & Control, ROC Eindhoven

Tekstproductie en eindredactie Peter Blees Tekst & Communicatie, Best

Foto’s o.a. Huub Peters, Eindhoven

Opmaak en ontwerp Rekers & Van Noppen, Eindhoven

Drukwerk Weemen, Haps

78

79

80