PERSONERIA GESTiÓN
PERSONERI~ MATRIZ
VlLLAYlCENCIO
DE IDENTIFICACiÓN
![lpfrr1tC/]lil'~1
DEPENDENCIA:
VERSiÓN:
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA-
IDENTIFICACION
NOMBRE
DE FACTORES
Dra. SANDRA
L1L1ANA
DE RIESGO PR - GAR - 001- FOl
HERRERA PLAN DE MANEJO
y VALORACION
CONSECUENCIAS
IMPACTO
DAD
NIVEL DE RIESGO
CONTROL EXISTENTE
un de Demora reporte y ¡nfarmacian de y Externa.
LE
FECHA PLAZO
DE
CARGO
EJECUCION
Tecnico de Sistemas
2 Meses
INDICADOR
Elaboracion e implementcion del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos.
en
el de Interna
aplicación de D I . . emora en e los proce<:hmlentos desarrollo de Que se pueda de Copias de I"d d d' . ae IVI a es lanas. Segun'dad. presentar 6 perdida de la ¡nfarmacian Sistematizada.
Ausencia de una Paritica Institucional
ACCIONES DE CONTROL
- EFECTOS
No
Repeticion de para el manejo y 1" "dad custodia de la ae IVI es y. lnformacion desgaste Operativo. Sistematizada.
GENERADORES Código:
PROBABILI
DESCRIPCION CAUSA Ausencia de Plan Mantenimiento Preventivo Correctivo equipos.
RIESGO
RESPONSAB
RIESGO No.
Y ANÁLISIS
DEL
1
CALlFICACION
DEL RIESGO
DE VILLAVICENCIO
ADMINISTRACiÓN
DE RIESGOS
RESPONSABLE:
SISTEMAS
MUNICIPAL
ALTO
MEDIA
Compra insta!acion Licencias AntivirU5
Diseño
e de
y de
MEDIO
Recordatorio al personal sobre la aplicación de los procedimientos de Copias de Segueridad.
Manual. Diser'\o e implementacion de la Politica Institucional para el manejo y custoclia de la Informacion Sistematizada.
Seguridad garantizada de la lnformacion Sistematizada