OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
2. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016
Številka: 011-0001/2016
Pripravljavka gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2016 Datum: 1.4.2016
ZAPISNIK 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23.3.2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta: Božidar Beci, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine. Prisotni uslužbenci občinske uprave: - Zvone Košmerl, direktor občinske uprave - Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor - Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance - Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti - Alenka Mirt, vodja Splošne službe - Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe Poročevalci: - Mojca Dolar, načelnica Upravne enote Sevnica, k 3. t.d.r. - mag. Ana Zidar Prah, Upravna enota Sevnica, k 3. t.d.r. - mag. Marjetka Lipec, Upravna enota Sevnica, k 3. t.d.r. - Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 4. in 5. t.d.r. Prisotni predstavniki javnih medijev: Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek, Vaš kanal, Boris Blaič – Dolenjski list, Katarina Prelesnik in snemalec – Ansat TV. Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 13. redno sejo. Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje Alenka Mirt: Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov sveta, tako da je občinski svet sklepčen. Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen. Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu.
1
Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda. SKLEP: Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016 3. Poročilo o delu Upravne enote Sevnica 4. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 5. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016 6. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva člana Nadzornega odbora Občine Sevnica zaradi odstopa 8. Predlog sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica 9. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 10. Predlog sklepa o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov 11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 13. Razno Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016 Župan: Odpre razpravo o zapisniku. V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rado Kostrevc, Gregor Korene, Alenka Mirt, Janez Šerjak, Ivan Orešnik in Janez Kukec. Povzetek razprave: Svetnik Tomaž Lisec predlaga razveljavitev Odlokov o prenehanju veljavnosti Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, da bi lahko zasebni investitor na podlagi njihove veljavnosti pridobil gradbeno dovoljenje. Pojasnjeno je bilo, da so bili odloki že objavljeni in da preklic ni mogoč. Ravno tako sprejem sklepa k prejšnjemu zapisniku ni mogoč, saj je zapisnik verodostojen dokument prejšnje seje. Župan predlaga, da se predlog svetnika zapiše kot pobuda pri točki dnevnega reda Vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
2
SKLEP: Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Alenka Mirt: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Sprejeti akti so bili posredovani v objavo v Uradni list RS. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 12. redne seje. SKLEP: Občinski svet je potrdil pregled sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 3 Poročilo o delu Upravne enote Sevnica Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Dolar, načelnica Upravne enote Sevnica ter mag. Ana Zidar Prah in mag. Marjetka Lipec, uslužbenki Upravne enote Sevnica: Upravna enota Sevnica za območje sevniške občine in 10 naselij v občini Škocjan izvaja upravne naloge na podlagi državnih pristojnosti. V preteklih razpravah je bila s strani članov občinskega sveta podana pobuda po seznanitvi tudi z aktualnimi vsebinami dela institucij, katerih ustanoviteljica sicer ni lokalna skupnost, se pa njihovo delo prav tako neposredno povezuje in pomembno vpliva na občane. Predstavljene so bile pristojnosti upravne enote, ki opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih delovno področje sodijo posamezne zadeve. Svetniki so bili seznanjeni z načinom in vsebinami dela po delovnih področjih, pri katerem sevniška upravna enota ne beleži zaostankov. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Janez Šerjak, Ana Zidar Prah, Janez Kukec, Mojca Dolar, župan in Rado Kostrevc. Povzetek razprave: Razprava se je dotaknila postopkov, vezanih na vozila, ki bi morala biti odjavljena in kjer lastniki ne vrnejo registrskih tablic ter nezadovoljstva zaradi ukinitev matičnih uradov. Pojasnjeno je bilo, da so se ljudje že navadili na ukinitev matičnih uradov, da pa če je potrebno, pride upravna enota tudi na dom opraviti storitev, predvsem na domove upokojencev. Upravna enota sodeluje z raznimi organi, ki so del 15. ministrstev, zato je bilo zastavljeno vprašanje, ali kot upravna enota zagotavlja enotno obravnavo in izvedbo upravnega postopka, ne glede na to, kdo postopek izvaja. Zagotovljeno je bilo, da je zagotovljena enaka obravnava, saj se pri odločanju upošteva zakonodaja, seveda pa mora
3
biti vsaka vloga popolna, ker to določajo materialni predpisi. Ker na spletni strani ni nabora nasvetov za neuke stranke, je bila podana pobuda, da se to naredi. Pojasnjeno je bilo, da spletni portal ureja resorno ministrstvo, da pa je na portalu možno podajati tudi predlogu za izboljšave, da bi bil portal uporaben za vse. Ima pa Upravna enota Sevnica tudi svojo spletno stran, kjer je več konkretnih informacij o njihovih delovnih področjih. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Upravne enote Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 4 Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba in urejanje javnih površin. Navedenim se je v minulem letu z odlokom občinskega sveta pridružila še izbirna gospodarska javna služba, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala d.o.o. Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in razvoja podjetja. Novosti dela Komunale d.o.o. Sevnica je še upravljanje kogeneracijske kurilnice v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Jože Udovč, Vincenc Knez, Danica Kramžar in Mitja Udovč. Povzetek razprave: Zastavljeno je bilo vprašanje, kakšen je odnos med Komunalo d.o.o. Sevnica in Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica v zvezi upravljanja kotlovnice, saj šola plačuje strošek plina za ogrevanje, prihodek od prodaje električne energije pa je prihodek Komunale d.o.o. Sevnica. Člani sveta šole so na svoji zadnji seji ugotavljali, da šola sedaj porabi več denarja za ogrevanje kot so ga pred energetsko sanacijo in če se bo to nadaljevalo, bo potrebno vrniti evropska sredstva. Pojasnjeno je bilo, da se je ob podpisu pogodbe spregledal prenos stroška ogrevanja na upravljavca kogeneracijske naprave, kar je bil razlog, da je tekom lanskega leta stroške ogrevanja plačevala šola, kar se je konec leta uskladilo. Z letošnjim letom so stroški usklajeni. Na vprašanje ali Komunala Sevnica zaračunava tudi deževnico in ali je to obvezno za celo države oziroma ali to počne le Občina Celje, je direktor podjetja pojasnil, da je plačevanje tega stroška uvedlo kar nekaj občin. Velja Uredba o metodologiji za oblikovanju cen javnih storitev, ki določa, da je potrebno oblikovati ceno za odvajanje odpadnih padavinskih voda. Postopek za določitev te cene je zahteven, potrebno je obravnavati vsak objekt individualno, glede na velikost streh, podatkov o zgrajenih ponikovalnic. Tudi izračun tega dela bo v prihodnosti naloga Komunale d.o.o. Sevnica. Podan je bil predlog, da se Komunala d.o.o. Sevnica glede na dejavnosti, ki ji izvaja, predvsem na področju vzdrževanja cest in javnih površin, poveže s Centrom za socialno delo Sevnica in da se iščejo možnosti za opravljanje družbeno koristnega dela prekrškarjev s
4
področja cestno prometnih prekrškov ter storilcev kaznivih dejanj, ki dobijo obveznost opravljanja določenega števila ur družbeno koristnega dela. Glede ocene višine zaračunanih komunalnih storitev v gospodinjstvu na primerljivo okolje je pojasnjeno, da obstajajo izračuni in primerjave cen med Sevnico, Radečami, Krškim, in Brežicami. Največje razlike izhajajo iz omrežnine, saj določene občine preko subvencij znižajo ceno, druge celoten strošek omrežnine zaračunajo uporabniku. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa, da mora izvajalec javnih služb vsako leto pripraviti nove elaborate in jih posredovati na občino in v primeru odstopanja več kot 10 % od prejšnjega leta jih posredovati v potrditev tudi občinskemu svetu. V letošnjem letu se bistvenih sprememb ne pričakuje. S 1.1.2016 je začela veljati nova uredba glede obdelave odpadkov in samega odlaganja preostankov odpadkov. Glede na težave s CeROD-om glede zagotavljanja infrastrukture in glede na dejstvo, da je Komunala po odloku zadolžena za obdelovanje odpadkov, bo Komunala izvedla razpis za izbiro izvajalca in upa, da bodo te cene takšne, da to ne bo povzročalo bistvenih sprememb cen. Bistveno pri vsem tem je omrežnina, infrastruktura, ki je potrebna za življenje, in skozi subvencije in druge ukrepe se bo skušalo z občino doseči primerno ceno. Pri padavinskih vodah so bistvene količine padavin posameznega območja, ki se pridobijo s strani ARSO, kvadrature streh ter podatka, kako so urejene padavinske vode, ali s ponikovalnico, zbiralnikom ali so slednje speljane v kanalizacijo. Podana je bila pohvala, da je letno poročilo izredno natančno in pregledno pripravljeno ter pohvala ob pridobitvi certifikata, ki ga izdaja bonitetna hiša Bisnode. Izpostavljena je bila dilema, da kljub že izvedenemu pregledu revizorjev, saj je infrastruktura, ki jo ima podjetje v upravljanju upoštevana pri bilančnih postavkah - izvenbilančno, garancije, ki jih je podjetje izdalo pa niso, a so kljub vsemu potencialne obveznosti. Pojasnjeno je bilo, da se infrastruktura vodi izvenbilančno, zato je javno podjetje majhno podjetje, garancije pa so bile izdane občini za investicije, ki so jih prejeli na javnih razpisih, in ko se ob koncu gradnje zahteva garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Navedeno bodo v podjetju kljub vsemu preverili. Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o razporeditvi dobičku podjetja. SKLEP: Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. SKLEP : Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini 51.374,31 EUR, razporedi: - preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe (povečanje premoženja družbe), - čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 pa se razporedi v druge rezerve. Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet.
5
Ad 5 Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016 Uvodno obrazložitev je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Povzeto po gradivu, je direktor podal obrazložitve o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo; zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih odpadkov; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; pogrebne storitve; urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem; urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje lokalnih cest. Poleg merljivih ciljev gospodarskih javnih služb, bo podjetje pri poslovanju v letu 2016 še naprej sledilo težnji pridobivanja in realizacije večjih razširitvenih ter manjših obnovitvenih investicij s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter investicijskega vzdrževanja lokalnih cest. Župan: Odpre razpravo. V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan. Povzetek razprave: Podan je bi predlog, da se naj skrbno čistijo kanalizacijski jaški, da se pravočasno prepreči škoda, katero bi lahko povzročili zamašeni jaški, kot se je to dogajalo v preteklosti. Župan: Predlaga sprejem poslovnega poročila podjetja. SKLEP: Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 6 Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 Uvodno obrazložitev so podali župan, direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Proračunsko leto je teklo skladno z načrtovanim, kar je rezultat načrtovanja proračuna na podlagi realnih dejstev o višini in stabilnosti prihodkov. Izvajanje vseh zakonskih nalog je teklo odgovorno in usklajeno, Občina Sevnica pa je bila do vseh proračunskih uporabnikov in poslovnih partnerjev odgovoren partner. Z izjemo telovadnice v Šentjanžu, katere gradnja in oprema se bo z nekaj zamika zaključila letos, so bili uspešno izvedeni vsi projekti, od energetskih sanacij šol do komunalnega in infrastrukturnega urejanja Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, direktor občinske uprave, mag. Vlasta Marn. Povzetek razprave: Izpostavljena je bila evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, ki so v domeni župana in obsega cca 2.100.000 EUR, kar je dobrih 15% proračuna. Izraženo je bilo nestrinjanje, da so že takoj od začetka leta sklepi o prerazporeditvah v velikih zneskih, če se
6
s 1.1. prične s polno kvoto sredstev. Izpostavljene se bile obrazložitve, zakaj so enake pri »iz« in »na« ter njihova konkretna obrazložitev. Pojasnjeno je bilo, da se sklepi o prerazporeditvi izdajajo na podlagi odloka o proračunu, izvajajo se lahko med oddelki, znotraj podprogramov, tako da omejitev ni. Prerazporeditev v začetku leta so zelo nizke, veliki zneski prerazporeditev pa izhajajo iz investicijskih kontov. Poudarjeno je bilo, da je bilo leta 2015 začasno financiranje, proračun je bil sprejet v februarju, kar je razlog, da so se sklepi izdajali tudi že 1.1., pa čeprav za minimalne zneske, saj z začasnim financiranjem sredstva niso bila predvidena v dovolj visoki višini, v rednem proračunu, ki je pričel veljati po sprejetju, pa je bilo sredstev dovolj. Župan: Predlaga sprejem zaključnega računa proračuna. SKLEP: Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 13 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 7 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva člana Nadzornega odbora Občine Sevnica zaradi odstopa Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Rok Vodenik je dne 9.2.2016 podal pisno odstopno izjavo kot član nadzornega odbora. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica določa, da imajo člani občinskega sveta in občinski funkcionarji pravico odstopiti. Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z odstopno izjavo in predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Roka Vodenika v Nadzornem odboru Občine Sevnica zaradi odstopa. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva. SKLEP: Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Roka Vodenika, stanujočega na naslovu Pijavice 10, Tržišče v Nadzornem odboru Občine Sevnica zaradi odstopa. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 8 Predlog sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 7
Da bo lahko nadzorni odbor v polni sestavi nemoteno opravljal svoje delo, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala k predlaganju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica in sicer samo Listo Janeza Šerjaka za občino Sevnica, ki je Roka Vodenika tudi predlagala v nadzorni odbor. Lista je podala predlog kandidata in sicer Dejana Hočevarja iz Krmelja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica imenuje predlaganega kandidata. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predlaganega kandidata. SKLEP: Občinski svet je za novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica imenoval Dejana Hočevarja, Krmelj 24 c, Krmelj. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 9 Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Občina Sevnica je prejela poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta. Predlog s petimi člani posreduje lokalna skupnost, imenuje pa jih direktor Javnega sklada Republike Slovenije. Mandatna komisija je pozvala kulturna društva ter Zvezo kulturnih društev Sevnica k oddaji predlogov in prejela osem predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da v Svet Območne izpostave Sevnica JSKD predlaga Jožeta Novaka iz Boštanja, Gordano Dobriha iz Kladja pri Krmelju, Slavico Ivačič iz Studenca, Zorana Cvarja iz Loke pri Zidanem Mostu in Janeza Podlesnika iz Zabukovja. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in sicer: - Jožeta Novaka, Boštanj 58, Boštanj, - Gordano Dobriha, Kladje pri Krmelju 1, Šentjanž, - Slavico Ivačič, Studenec 38 a, Studenec, - Zorana Cvarja, Loka pri Zidanem Mostu 27, Loka pri Zidanem Mostu, - Janeza Podlesnika, Podgorje 17 b, Zabukovje. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
8
Ad 10 Predlog sklepa o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Ministrstvo za notranje zadeve je pozivalo vse občine v Republiki Sloveniji k podaji predlogov za imenovanje predstavnikov javnosti v senate za reševanje pritožb zoper delo policistov. Pritožba je nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Število predstavnikov posamezne lokalne skupnosti se določi s pozivom ministrstva lokalnim skupnostim. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev in sicer ima lokalna skupnost do 20.000 prebivalcev enega kandidata za predstavnika javnosti v Senatu za reševanje pritožb, se pravi tudi Občina Sevnica. Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispel en predlog in sicer stranke SMC za Franca Pavlina iz Blance. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da kot kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Franca Pavlina. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o predlogu kandidata. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov in sicer Franca Pavlina, Blanca 93, Blanca. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 11 Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo. SKLEP: Občinski svet je sprejel odgovora na vprašanje in pobudo članov občinskega sveta. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
9
Ad 12 Vprašanja in pobude članov občinskega sveta Tomaž Lisec: Predlaga razveljavitev Odlokov o prenehanju veljavnosti Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, da bi lahko zasebni investitor na podlagi njihove veljavnosti pridobil gradbeno dovoljenje. Franc Pipan: Predlaga ureditev ceste od Petrola do pokopališča v Sevnici, ki predstavlja glavni dostop do pokopališča in je v slabem stanju. Natalija Hostnik: Predlaga povečanje možnosti dobave lokalno dobavljene hrane (več kot 20 %) za javne zavode, ki so zadovoljni z možnostjo dobave domače hrane. Frančiška Zemljak: 1. Vpraša, ali se izvajajo kakšne aktivnosti v zvezi z ureditvijo stadiona v Sevnici. 2. Zanima jo, kdaj se bo pričela rekonstrukcija nadvoza v Šmarju. Ivan Orešnik: Zanima ga, če je kaj novega v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino. Gregor Korene: Glede na to, da industrijska cona na Blanci ne privablja investitorjev, predlaga spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za druge namene oziroma stanovanjsko gradnjo. Zanima ga, ali je možna neposredna prodaja in lastniška struktura zemljišč. Vincenc Sitar: Predlaga bolj intenzivno čiščenje muld in prepustov v spomladanskem času, saj so polni nanosov iz zimskega obdobja. Janez Kukec: 1. Povpraša, v kakšni fazi je projekt obnove mostu na cesti Tržišče - Vodale in usada na cesti Jeperjek - Telče. 2. Predlaga čiščenje parkirišč ob državni cesti na relaciji Zapuže - Jelovec, s strani pristojnega upravljavca. Vanja Žulič: 1. Zanima jo, ali se bo začelo urejanje ceste skozi Trnovec, ki je v slabem stanju. 2. Predlaga sanacijo plazu na Marofu, ki se je ponovno aktiviral in zmanjšuje širino vozišča.
Ad 13 Razno Župan: - pove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 20. aprila 2016, - povabi na otvoritev novega centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Sevnica, ki bo 7. aprila 2016, - vošči prijetne velikonočne praznike.
10
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta
Srečko Ocvirk župan Občine Sevnica
11
OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2015 Datum: 7.4.2016
PREGLED SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 23.3.2016 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. 235. SKLEP: Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016 236. SKLEP: Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 237. SKLEP: Občinski svet je potrdil pregled sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 17.2.2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 3. Poročilo o delu Upravne enote Sevnica 238. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Upravne enote Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 4. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 239. SKLEP: Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. 1
240. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini 51.374,31 EUR, razporedi: - preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe (povečanje premoženja družbe), - čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 pa se razporedi v druge rezerve. Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. 5. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016 241. SKLEP: Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2016. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 6. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 242. SKLEP: Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 13 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva člana Nadzornega odbora Občine Sevnica zaradi odstopa 243. SKLEP: Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Roka Vodenika, stanujočega na naslovu Pijavice 10, Tržišče v Nadzornem odboru Občine Sevnica zaradi odstopa. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
8. Predlog sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica 244. SKLEP: Občinski svet je za novega člana Nadzornega odbora Občine Sevnica imenoval Dejana Hočevarja, Krmelj 24 c, Krmelj. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.
2
9. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 245. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave Sevnica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in sicer: - Jožeta Novaka, Boštanj 58, Boštanj, - Gordano Dobriha, Kladje pri Krmelju 1, Šentjanž, - Slavico Ivačič, Studenec 38 a, Studenec, - Zorana Cvarja, Loka pri Zidanem Mostu 27, Loka pri Zidanem Mostu, - Janeza Podlesnika, Podgorje 17 b, Zabukovje. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 10. Predlog sklepa o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov 246. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o predlogu kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov in sicer Franca Pavlina, Blanca 93, Blanca. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 247. SKLEP: Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta Tomaž Lisec: Predlaga razveljavitev Odlokov o prenehanju veljavnosti Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, da bi lahko zasebni investitor na podlagi njihove veljavnosti pridobil gradbeno dovoljenje. Franc Pipan: Predlaga ureditev ceste od Petrola do pokopališča v Sevnici, ki predstavlja glavni dostop do pokopališča in je v slabem stanju. Natalija Hostnik: Predlaga povečanje možnosti dobave lokalno dobavljene hrane (več kot 20 %) za javne zavode, ki so zadovoljni z možnostjo dobave domače hrane. Frančiška Zemljak: 1. Vpraša, ali se izvajajo kakšne aktivnosti v zvezi z ureditvijo stadiona v Sevnici. 2. Zanima jo, kdaj se bo pričela rekonstrukcija nadvoza v Šmarju. 3
Ivan Orešnik: Zanima ga, če je kaj novega v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino. Gregor Korene: Glede na to, da industrijska cona na Blanci ne privablja investitorjev, predlaga spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za druge namene oziroma stanovanjsko gradnjo. Zanima ga, ali je možna neposredna prodaja in lastniška struktura zemljišč. Vincenc Sitar: Predlaga bolj intenzivno čiščenje muld in prepustov v spomladanskem času, saj so polni nanosov iz zimskega obdobja. Janez Kukec: 1. Povpraša, v kakšni fazi je projekt obnove mostu na cesti Tržišče - Vodale in usada na cesti Jeperjek - Telče. 2. Predlaga čiščenje parkirišč ob državni cesti na relaciji Zapuže - Jelovec, s strani pristojnega upravljavca. Vanja Žulič: 1. Zanima jo, ali se bo začelo urejanje ceste skozi Trnovec, ki je v slabem stanju. 2. Predlaga sanacijo plazu na Marofu, ki se je ponovno aktiviral in zmanjšuje širino vozišča. 13. Razno Župan: - pove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 20. aprila 2016, - povabi na otvoritev novega centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Sevnica, ki bo 7. aprila 2016, - vošči prijetne velikonočne praznike.
Zapisala: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta
4
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
3. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015
Številka: 303-0001/2016
Pripravljavca gradiva: Regionalna razvojna agencija Posavje Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Poročevalca: Martin Bratanič, direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Številka: 303-0001/2016 Datum: 06.04.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: POROČILO O DELU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE ZA ODBODJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Spoštovani, Občinski svet Občine Sevnica seznanjamo s Poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) za obdobje od 01.01. do 31.12.2015, ki ga je na svoji 7. redni seji dne, 10.03.2016, obravnaval in potrdil Upravni odbor RRA Posavje. RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Status subjekta spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA Posavje, od skupno dvanajstih regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) na podlagi izdane Odločbe o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij, številka 3030-11/2013/92 z dne, 23.6.2014 za celotno programsko obdobje 2014-2020. Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu s 18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR) in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem interesu. V 18. in 19. členu ZSRR so opredeljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu: – priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, – priprava dogovorov za razvoj regije, – izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, – sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, – obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, – prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
– – – –
pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, izvajanje regijske finančne sheme, izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij in dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
Naloge in projekti v javnem interesu so se na RRA Posavje izvajali v okviru delovnih področij: 1. Gospodarstvo, 2. Človeški viri, 3. Infrastruktura okolje in prostor ter 4. Podeželje.
V letu 2015 je RRA Posavje izvajal naslednje projekte v javnem interesu: Posavska štipendijska shema, Regijska garancijska shema, Garancijska shema Posavje, Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje, Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, Vpliv trapistov na posavsko podeželje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike), SLOHRA SOCIONET, Izvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«, Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 – mnenje in sprejem na RSR in Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019. S strani Občine Sevnica je bila osnova za izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2015. Občina Sevnica je za navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri javnih projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je Občina Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.708,13 EUR in članarino za upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva »leader« 4.229,91 EUR. Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2015 je razdeljeno na poslovno in računovodsko poročilo. Poslovno poročilo vsebuje pravne podlage delovanja RRA, regionalne razvojne strukture, programska področja delovanja RRA Posavje – naloge v javnem interesu, tržno dejavnost, kadrovski načrt in organizacijo delovanja RRA Posavje, plan nabave osnovnih sredstev, oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2015, nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 2015, oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 2015 glede na opredeljene standarde in merila, pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji v 2015 niso bili doseženi, oceno učinkov poslovanja v letu 2015 ter analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih v 2015. Za leto 2015 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti v višini 15.043,43 EUR. Presežek prihodkov pri delu na projektih v letu 2015 je realiziran v skupni višini 18.399,96 EUR. Čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti pa v višini 5.385,48 EUR. Po uporabi presežka prihodkov iz prejšnjih let za pokrivanje tekočih stroškov znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja 32.895,92 EUR. Upravni odbor
RRA Posavje je potrdil, da se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti porabi za stroške priprave projektov in lastno udeležbo pri financiranju projektov. S predmetnim poročilom in predstavljenimi projekti zadnjega programskega obdobja se je na svoji 10. redni seji dne, 6.4.2016 seznanil Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo. Lep pozdrav,
Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
Priloge: - Poročilo o delu RRA Posavje, - stališče Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Vročiti: - naslovu. Vložiti: - v zadevo.
Regionalna razvojna agencija Posavje
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
LETNO
POROČILO O DELU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE ZA LETO 2015
Krško, FEBRUAR 2016
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
Regionalna razvojna agencija Posavje
KAZALO UVOD .................................................................................................................... 3 A.POSLOVNO POROČILO ........................................................................................ 4 I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA ................................................................. 4 II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE .............................................................. 5 Svet regije Posavje ................................................................................................................ 6 Upravni odbor RRA Posavje ................................................................................................. 8 Članstvo RRA Posavje ........................................................................................................... 8 1.1 Obveščanje javnosti.................................................................................................... 9 III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU ........................................................................................................... 10 1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020, Izvedbeni načrt 2013-2015 in Dogovor za razvoj regije 2014-2020.............................................. 12 2. Gospodarstvo ............................................................................................................. 14 2.1. Regionalne finančne spodbude ............................................................................. 15 2.2. Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva ................................. 16 2.4. Turizem ..................................................................................................................... 17 3. Človeški viri ...................................................................................................................... 19 3.1. Posavska štipendijska shema ............................................................................... 19 3.2. Podjetno v svet podjetništva 2014 ...................................................................... 21 3.3. Problemsko območje Radeče Trbovlje Hrastnik ................................................. 22 4. Infrastruktura, okolje in prostor ....................................................................... 24 5. Razvoj podeželja .............................................................................................. 27 5.1 LAS POSAVJE 2014-2020 ......................................................................................... 29 5.2 LAS POSAVJE 2007-2013 ......................................................................................... 35 5.2.1 Projekt: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah ................................. 40 5.2.2 Projekt: Vpliv trapistov na posavsko podeželje ............................................... 41 IV. TRŽNA DEJAVNOST .................................................................................... 42 V. KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA RRA POSAVJE .................. 43 1. Organizacija delovanja RRA Posavje .................................................................. 43 2. Kadrovski načrt ................................................................................................................ 44 VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV .......................................................... 45 VII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2015 in v primerjavi s preteklimi leti .................................................................................... 46 VIII. MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2015 ........................................................................................ 46 IX. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 2015 GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA ................................................................. 46 X. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI V 2015 NISO BILI DOSEŽENI ........................................................................................................... 47 XI. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V 2015 ...... 47 Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
2
Regionalna razvojna agencija Posavje
REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE ................................................................... 48 XII. ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2015 49 B. RAČUNOVODSKO POROČILO ............................................................................ 50
UVOD Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v letu 2015 potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih potreb pa smo v letu 2015 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 2014-2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno programsko obdobje 2014-2020. Poročilo RRA Posavje za leto 2015 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih sredstev in finančni načrt. KRATICE: GSP: Garancijska shema Posavje RGS: Regijska garancijska shema MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MF: Ministrstvo za finance MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje MSP: mala in srednje velika podjetja PŠŠ: Posavska štipendijska shema MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RRA: Regionalna razvojna agencija RSR: Razvojni svet regije RDO: Regionalna destinacijska organizacija SPS: Slovenski podjetniški sklad STO: Slovenska turistična organizacija SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RRP: Regionalni razvojni program PRP: Program razvoja podeželja LEADER: Liaison Entre Actions de DEveloppment Rural, ang.: Links between actions of rural development, slo: Povezave med ukrepi za razvoj podeželja LAS: lokalna akcijska skupina DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja CLLD: Community Led Local Development: Razvoj, ki ga vodi Skupnost LIN/NIP: letni izvedbeni načrt/načrt izvedbenih projektov Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
3
Regionalna razvojna agencija Posavje
A.POSLOVNO POROČILO I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: Odlok o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014); Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12); Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS, št. 3/2013); Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012); Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l RS, št. 113/2009); Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (U.L. RS št. 16/2013); Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (U.l. RS št. 22/11); Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/09); Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (UR. list RS, št. 29/12, 26/12 in 24/12); Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS št. 33/2013); Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000); Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS1 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10); Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu KPJS), Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih, gospodarstvu, malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08), Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list RS, 53/08), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 69/08), Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, 57/08),
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
4
Regionalna razvojna agencija Posavje
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 64/08 in naslednji), Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314 (Uradni list RS, št. 104/12 z dne 24. 12. 2012), Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (U.l. RS št. 40/12).
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in 3. člena Zakona o zavodih je s strani MF, Uprava RS za javna plačila ugotovljeno, da je RRA Posavje potrebno obravnavati kot javni zavod, saj se ta člen zakona nanaša izključno na javne zavode, ter dejstvo da imajo vsi ustanovitelji status pravne osebe javnega prava. Na podlagi tega je bila opravljena sprememba vpisa v sodni register, SRG 2012/25456 dne 20.6.2012, kjer se je spremenila pravnoorganizacijska oblika iz zavoda v javni zavod. Spremenil se je tudi ustanovitelj v nazivu, ni več Ministrstvo za gospodarstvo, temveč Republika Slovenija.
II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE Podlaga za izvajanje nalog na ravni regije je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki določa podelitev pooblastila za opravljanje naslednjih splošnih razvojnih nalog, ki se v regiji opravljajo v javnem interesu: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov o razvoju regije, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, usklajevanje dela odborov sveta in regijske razvojne mreže ter med regijo in območnimi razvojnimi partnerstvi, tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju sveta, odborov sveta in regijske razvojne mreže, obveščanje, splošno svetovanje, zajem projektnih idej, oblikovanje konzorcijev ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu: o izvajanje regijske finančne sheme, o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
5
Regionalna razvojna agencija Posavje
organiziranje in usklajevanje drugih strokovnih, splošnih svetovalnih in razvojno pospeševalnih nalog s področja regionalne politike. Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2013 z dne 11.1.2013 določa minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalnih razvojnih agencij in vpis v evidenco, način vodenja evidence, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog RRA, merila in normative za financiranja splošnih razvojnih nalog v regiji in splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. Dolgoročni cilji: Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Dolgoročni cilji RRA Posavje so določeni v ustanovnih aktih RRA Posavje ter nacionalnih programih in področnih strategijah, ki zadevajo področje delovanja RRA Posavje. RRA Posavje je na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco RRA pri MGRT prejela Odločbo o vpisu s strani MGRT za programsko obdobje 2014-2020.
Svet regije Posavje V obdobju poročanja se je Svet regije Posavje sestal na treh rednih sejah in sklical tri dopisne seje. Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2015 za obdobje enega leta prevzel g. Tomaž Režun, župan občine Radeče; do takrat pa je predsedoval g. Miran Stanko, župan občine Krško.
Razvojni svet regije Posavje Naloge RSR so: - vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, - sprejem Regionalnega razvojnega programa, - na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, - sklepanje dogovorov za razvoj regije, - sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
6
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije, opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
Skladno s Poslovnikom je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje predsednik Sveta regije Posavje, podpredsednika pa sta predstavnik gospodarstva in nevladnih organizacij. V letu 2015 je RRA izpeljala postopek imenovanja novih članov Razvojnega sveta regije Posavje skladno z 18. Členom Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje. Namreč 11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011 in 57/2012) – ZSRR-2 opredeljuje Razvojni svet regije, članstvo ter postopek imenovanja. Zakon opredeljuje, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga Svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskem obdobju. Svet regije Posavje je na svoji 63. dopisni seji dne 11.3.2015 sprejel skupno listo kandidatov, ki jo predlaga v sprejem Občinskim svetom občin. Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, ki določa potek mandata članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi odloka, ki traja do prve seje novo izvoljenih občinskih svetov na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi odloka, je RRA Posavje izpeljala postopek imenovanja kandidatov. Tako je RRA Posavje skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije pozvala predstavnike občin, gospodarstva in predstavnike NVO, da predlagajo svoje kandidate v Razvojni svet regije Posavje. Na podlagi prejetih predlogov je RRA Posavje pripravila skupno kandidatno listo. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje v 7. členu določa oblikovanje kandidatne liste. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 57/2012) v 8. členom določa, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovalo večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. RRA Posavje je ugotovilo, da so kandidatno listo potrdili vsi občinski sveti, tako velja, da je skupna lista kandidatov potrjena. -
Razvojni svet regije Posavje (stara sestava): o Sklic 6. dopisne seje, dne 21.4.2015, priprava gradiva in izvedba
-
Razvojni svet regije Posavje (nova sestava): o Sklic in izvedba 1. konstitutivne seje, dne 4.6.2015, o Sklic 1. Dopisne seje, dne 22.9.2015, o Sklic 2. redne seje, dne 7.12.2015 in o Sklic 3. Redne seje, dne 14.12.2015.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
7
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
Odbori Razvojnega sveta regije Posavje o Redno informiranje o aktualnih zadevah s področja priprave RRP 20142020
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija: - Aktivno sodelovanje na rednih in izrednih sejah.
Upravni odbor RRA Posavje Upravni odbor šteje osem članov in je sestavljen iz šestih predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje Razvojni svet regije Posavje. Člani upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za 4-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Upravni odbor deluje v naslednji sestavi:
Predsednica: -
direktorica OU občine Bistrica ob Sotli, ga. Anica Bercko
-
predstavnica občine Brežice, ga. Patricia Čular direktorica OU občine Kostanjevica na Krki, ga. Judita Lajkovič direktorica OU občine Krško, ga. Melita Čopar direktorica OU občine Radeče, ga. Brigita Stopar direktor OU občine Sevnica, g. Zvone Košmerl predstavnik zainteresirane javnosti, direktor GZS OZ Posavje, g. Darko Gorišek predstavnica zaposlenih RRA Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak.
Člani:
UO v tej sestavi je bil konstituiran 23.10.2014. V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 5 rednih sej in 4 dopisne seje.
Članstvo RRA Posavje - RRA GIZ RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo se člani združenja sestali na 10 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko. - LAS Posavje 2014-2020 RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa Leader. V obdobju poročanja smo sodelovali na seji Zbora članov.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
8
Regionalna razvojna agencija Posavje
1.1 Obveščanje javnosti Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje s pomočjo lastne spletne strani, elektronske in navadne pošte, preko zakupljenih strani v regionalnem časopisu Posavski obzornik ter na www.posavje.info in www.lokalno.si. V obdobju poročanja je RRA Posavje v Posavskem obzorniku objavila: 1. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče (8.1.); Ponudniki na posavskih tržnicah: interes pri kmetih je – je tudi pri potrošnikih (19.2.); Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (5.3.); Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (19.3.); Predstavitev projektnih idej nekaterih udeležencev 3 skupine Podjetno v svet podjetništva ter 1 skupine Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče (2.4.); Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (2.4.); Kmetije na posavskih tržnicah ponujajo raznolike in kvalitetne prehranske izdelke (16.4.); 2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče (16.4.); Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (30.4.); Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (14.5.); Vabilo na strokovni posvet Gremo na tržnico (28.5.); Zaključna predstavitev projekta Gremo na tržnico (11.6.); Vabilo na regijski posvet na temo socialnega podjetništva z delovnim nazivom posveta Podjetno za družbene spremembe (11.6.); Javni poziv za vstop v Lokalno akcijsko skupino za izvajanje pristopa CLLD na območju celotne regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020 (24.6.); Vabilo na informativni dogodek izvajanja Posavske štipendijske sheme v novi finančni perspektivi 2014-2020 (17.9.); Predstavitev projektov udeležencev 2. skupine Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče (15.10.); Objava razpisa za »Naj idejo socialnega podjetništva« v sklopu projekta SLOHRA SOCIONET (15.10.); Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje (29.10.); Analiza stanja socialnega podjetništva v Posavju v sklopu projekta SLOHRA SOCIONET (10.12.). V obdobju poročanja je RRA Posavje v časopisu Dnevnik objavila: - Gospodarska struktura regije, Posavska regija ima pogoje za razcvet (11.2.).
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
9
Regionalna razvojna agencija Posavje
V obdobju poročanja pa smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme: - vabilo na sejem TIP 2015 – Turizem in prosti čas; - vabilo na 62. redno sejo Sveta regije Posavje, ki je bila 4.2.2015; - vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev in operacije Podjetno v svet podjetništva, 3. skupina; - vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev in operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; - odprto pismo, ki je bilo posredovano predsedniku vlade in ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo glede izvajanje Programa za problemsko območje obči Radeče, Trbovlje, Hrastnik; - 2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; - predstavitev javnega poziva operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; - obvestilo o novoimenovanem predsedniku Sveta regije Posavje; - vabilo na konstitutivno sejo Razvojnega sveta regije Posavje; - vabilo na regijski posvet na temo socialnega podjetništva z delovnim nazivom posveta Podjetništvo za družbene spremembe; - vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev 2. skupine operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; - vabilo na informativni dogodek izvajanja Posavske štipendijske sheme v novi finančni perspektivi 2014-2020; - vabilo na tiskovno konferenco na temo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah veljavnega zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save ter problematika financiranja izgradnje infrastrukturnih ureditev na območju DPN HE Brežice in HE Mokrice; - vabilo na 2. Mednarodno konferenco z naslovom »Transport and Research in the Danube Region«, ki je bila v Termah Čatež, med 20. in 21. oktobrom; - vabilo na ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine Posavje, ki je bila 19.10.; - vabilo na zaključno predstavitev poslovnih načrtov udeležencev operacije »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«, ki je bil 27.10.; - vabilo na 2. redno sejo razvojnega sveta regije Posavje, ki je bila 7.12.
III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU
RRA
Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) U.l. RS št. 20/11, 57/12 in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (U.l. št. 95 /2014). Naloge so se v prvi polovici leta 2015 izvajale na dva načina projektnega dela:
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
10
Regionalna razvojna agencija Posavje
Naloge so neposredno izvajali zaposleni na RRA Posavje preko izvajanja dnevnih delovnih aktivnosti, sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih organov, dela v koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih upravah občin in lokalnih razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami. Del nalog v javnem interesu so se izvajale tudi preko samostojnih projektov v javnem interesu, katerih vodje so zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so bili ali bodo kot projekti v javnem interesu potrjeni v okviru letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi sklepi Upravnega odbora RRA Posavje.
Naloge in projekti v javnem interesu so se izvajali v okviru delovnih področij: 1. Gospodarstvo 2. Človeški viri, 3. Infrastruktura, okolje in prostor, 4. Podeželje. Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRR-2 so: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja organiziranje in koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije). Opredeljene naloge se izvajajo v okviru vseh delovnih področij. ZSRR-2, v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in to so: - izvajanje regijske finančne sheme, - izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, - dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanja promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
11
Regionalna razvojna agencija Posavje
projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe (SVLR). V letu 2015 so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu 1. Posavska štipendijska shema 2. Regijska garancijska shema 3. Garancijska shema Posavje 4. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 5. Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah 6. Vpliv trapistov na posavsko podeželje 7. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) 8. SLOHRA SOCIONET 9. Izvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« 10. Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020- mnenje in sprejem na RSR 11. Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019 Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 2014-2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno programsko obdobje 2014-2020.
1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 20142020, Izvedbeni načrt 2013-2015 in Dogovor za razvoj regije 2014-2020 Letni operativni cilji: Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov, Aktivna vloga pri nastanku razvojnih dokumentov države in sicer partnerskega sporazuma in predvsem operativnega programa; Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, Priprava končnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007-2013, Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014-2020, Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor za razvoj regije, Oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže, Prenos dobrih praks regionalnega razvoja. Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
12
Regionalna razvojna agencija Posavje
V letu 2012 se je že začel postopek priprave novega regionalnega razvojnega programa regij, skladno z usmeritvami MGRT in nacionalnih razvojnih dokumentov za novo finančno perspektivno 2014-2020. Regionalni razvojni program se je pripravil skladno s 13. Členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbo o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS št. 69/2012), ki določa vsebino in strukturo RRP-ja. Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Regionalni razvojni program je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U.l. RS št. 20/11, 57/12) in Uredbe o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/12). Slednja v 4. členu določa obvezno vsebino dokumenta in sicer: 1. Analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru 2. Opredelitev vizije razvoja regije, 3. Opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije, 4. Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije, 5. Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov, 6. Skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP, 7. Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z: opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep, časovnim načrtom za izvedbo, okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja, prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov. 8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP, 9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP, 10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja: delovni naziv projekta, povzetek projekta, navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt, ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb, opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije, predstavitev nosilca projekta oziroma skupne partnerjev, opis posameznih aktivnosti, okvirni časovni načrt projekta, prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
13
Regionalna razvojna agencija Posavje
prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti, prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov. RRP regije Posavje 2014-2020 je na podlagi prejetega mnenja MGRT (10.3.2015) potrdil Razvojni svet regije Posavje (4.6.2015) in naknadno še Svet regije Posavje (5.6.2015). MGRT na podlagi postopka, ki ga določa 2. Člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (U.l. RS, št. 16/2013) pozval Razvojni svet regije k pripravi dogovora za razvoj regije, ki se pripravi za 4-letno obdobje. RRA Posavje je v obdobju poročanja podajala pripombe in dopolnitve na ključne strateške dokumente države, ki so podlaga za izvajanje projektov ali črpanje in sicer: - pripombe na Strategijo razvoja prometa v Sloveniji podane na Ministrstvo za infrastrukturo (30.1.2015), - pripombe na Merila za izbor operacij (16.4.2015) in Uredbe o porabi evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (14.4.2015), - priprava povzetka RRP 2014-2020 na podlagi prošnje MGRT (11.6.2015). Osnutek dogovora za razvoj regije je po postopku skladno z določili Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike pripravila RRA Posavje na podlagi povabila razvojnim svetom regije za pripravo in podpisa dogovora za razvoj regije z dne 13.11.2015 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razvojni svet regije Posavje je skladno s drugim odstavkom 4. Člena Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike kvantificiral in razdelal v regijsko specifična merila z upoštevanjem razvojne specializacije in prioritet regije. Podlaga za to je prva točka 4. Člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Osnutek dogovora vsebuje vsebino, ki je določena v 5. točki povabila razvojnim svetom regije za pripravo in podpisa dogovora za razvoj regije z dne 13.11.2015 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 3030-118/2015/6 in vsebuje najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki jih je potrdil Razvojni svet regije Posavje na svoji 3. Redni seji, dne 14.12.2015.
2. Gospodarstvo
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
14
Regionalna razvojna agencija Posavje
Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstva so v letu 2015 v prvi vrsti usmerjeni v uspešno vključitev v instrumente, ki jih izvaja oz. jih bo izvaja država v sklopu programa ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva v obdobju 2014 – 2020. Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so v letu 2015 razdeljene na štiri podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva, Teritorialno sodelovanje in Turizem.
2.1. Regionalne finančne spodbude a) Regijska garancijska shema Dne 3.4.2015 je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (Ur.l. RS št. 23/2015), s katerim je izbral izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije, z namenom pospešitve razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijskih aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. RRA Posavje se je na podlagi sklepa Razvojnega sveta regije Posavje prijavila na zgoraj naveden razpis ter bila izbrana za izvajalca regijske garancijske sheme za Posavsko regijo. V ta namen ji je bilo dodeljeno 800.000 EUR sredstev, ki jih bo preko razpisa dodelila gospodarskim subjektom v obliki ugodnih kreditov in garancij. V zadnjem kvartalu leta je bil objavljen Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Regiji Posavje z garancijami RGS Posavje, podpis pogodb o sodelovanju z bankami NLB, Banko Koper in Delavsko hranilnico, ki bodo sodelovale v RGS Posavje ter prva predstavitev javnega poziva za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami RGS Posavje in izvedena že prva telefonska in osebna svetovanja zainteresiranim posameznikom, podjetnikom in gospodarstvenikom. b) Garancijska shema Posavje V začetku leta 2015 je stanje sredstev v Garancijski shemi Posavje znašalo 628.140,39 EUR. Vezanih depozitov pri bankah za kreditiranje malega gospodarstva je bilo v skupni vrednosti za 56.238,67 EUR. Višina prostih sredstev, ki jih RRA Posavje nalaga pri bankah, ki imajo najugodnejšo obrestno mero je ob koncu poročevalnega obdobja znašala 571.901,72 EUR. Obresti za vezane depozite na bankah so v prvi polovici leta 2015 znašale 959,40 EUR.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
15
Regionalna razvojna agencija Posavje
RRA Posavje je v začetku leta 2015 na podlagi zahteve s strani UO pripravila predlog izvajanja sheme ter promocijski načrt, upoštevajoč izboljšave, ki bodo pripomogle k zagotavljanju cenejših in bolj dostopnih virov financiranja za podjetnike v Posavju. Predlogi za izboljšave pogojev za podjetnike pri prijavi na razpis so: - cenejši vir financiranja za podjetja preko subvencionirane obrestne mere, - odprava stroškov zavarovanja garancij (notarski stroški), - manj administrativnih zahtev pri prijavi na razpis. Predloge je UO obravnaval na svoji redni seji v mesecu maju ter zavrnil predlog subvencionirane obrestne mere za kredite. Na podlagi dogovora je RRA Posavje pripravila predlog za pred financiranje projektov, ki bodo financirani z evropskimi sredstvi ter v ta namen pozvala banke za posredovanje ponudb za izvedbo skupnega razpisa. Priprava razpisne dokumentacije in formalnih postopkov izvajanja sheme so potekala v drugi polovici leta.
2.2. Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva v prvi polovici leta 2015 so obsegale sledeče: - obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih: e-pošta, telefonsko in osebno, - mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi institucijami za izmenjavo znanj, izkušenj, izpeljavo skupnih razvojnih projektov, odpiranje novih poslovnih priložnosti ter vzpostavitev novih razvojnih povezav: sodelovanje z Univerzo v Mariboru pri zagonskih aktivnostih IOT (pobuda Odprte inovativne tehnologije), sodelovanje v Medobčinski pobudi – Podonavska e-regija; sodelovanje v kontaktni skupini za promocijo festivala Seviqc Brežice, - svetovanje in pomoč javnim in zasebnim subjektom pri pripravi projektov za prijavo na javne razpise, ki bodo razpisani na nivoju države ali občin - sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva (SPIRIT, obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in občinami pri promociji regije: organizacija predstavitve regije na razstavi Expo Milano.
2.3 Evropsko teritorialno sodelovanje V letu 2015 si je RRA Posavje zadala, da bo sodelovala pri koriščenju potencialov čezmejnega sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). V ta namen je v začetku leta skupaj z Razvojno agencijo Zagrebačke županije
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
16
Regionalna razvojna agencija Posavje
organizirala sestanek obmejnih razvojnih agencij, z namenom priprave in uskladitve projektnih idej na obmejnem območju. Poleg tega je RRA Posavje kot partner v projektu sodelovala z mednarodnim inštitutom Medifas pri prijavi na EU razpis v okviru programa COSME. V mesecu novembru smo se udeležili mednarodne konference »The challenges and perspectives in Regional and Local development« (Izzivi in perspektive regionalnega in lokalnega razvoja), ki je potekala v Skopju, Makedonija. Na razpis Interreg Danube Transnacional Programme smo prijavi dva projekta, in sicer: - The creation of comprehensive, effective and sustainable energy system in the Danube region – Danube Energy Ecosystem (DG-Eco) (Vzpostavitev celovitega, učinkovitega in trajnostnega energetskega sistema v Podonavju) - Building capacities for innovative start-up support, as competitiveness drivers for Emerging Economies across the Danube Region (Usposabljanje za inovativno podporo start-up, vozniki za konkurenčnost v razvijajočih se gospodarstvih po Podonavju).
2.4 S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) V letu 2014 je RRA Posavje skupaj z RC Novo mesto pričela z uradnim izvajanjem koordinacije in vodenja projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« na osnovi Pogodbe o sofinanciranju priprave 1. faze projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)«. V letu 2014 je bil dokončan Elaborat – strokovne podlage za ureditev in umestitev državnih kolesarskih povezav Sava – Krka bike. V prvi polovici leta 2015 je potekalo usklajevanje med RRA Posavje in RC Novo mesto ter DRSC o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi projekta Sava – Krka bike. V mesecu avgustu in septembru so potekali terenski ogledi po občinah s strani DRI z namenom določitve možnosti za takojšnje manjše gradbene ukrepe ter postavitve prometne signalizacije na kolesarski povezavi Sava – Krka bike. Prav tako je potekalo poizvedovanje o možnih virih financiranja projektnih aktivnosti ter priprava projektnih vsebin. V mesecu novembru smo skladno s sklepi s sestanka prejeli gradivo s strani DRI d.o.o., ter zaprosili predstavnike Občina za morebitne pripombe in dopolnitve, ki smo jih zbrali in posredovali na DRI D.O.O. Do 15. januarja 2016, v skladu z obvestilom s strani DRI d.o.o., da bo upošteval vse prejete pripombe, bomo dobili popravljeno gradivo oz. končni Elaborat za označitev kolesarskih povezav.
2.4. Turizem
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
17
Regionalna razvojna agencija Posavje
Leta 2013 je na področju turizma bil zaključen projekt RDO Posavje v okviru katerega je RRA Posavje na osnovi Sklepa Sveta Regije Posavje o organiziranosti funkcij regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije Spodnjeposavska regija opravljala operativne, razvojne promocijske in distribucijske naloge Regionalne destinacijske organizacije v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvah slovenskega turizma 2007-2011, vsaj za obdobje 2011-2013. Tudi v letu 2015 je RRA Posavje nadaljevala aktivnosti koordinatorja regijskih aktivnosti na področju turizma v razvojni regiji Posavje. Koordinacijo je opravljala s pristojnimi ministrstvi in lokalnimi institucijami pri izvajanju nalog in funkcij na področju turizma, ki so bile predvidene s planom dela za leto 2015 na področju turizma . Tako smo zaradi priprave na udeležbo na sejmu TIP 2015 že 22.12.2014 organizirali sestanek z LTO-ji in dr. predstavniki občin glede medsebojnega sodelovanja in udeležbe na sejmu Alpe Adria-Turizem in prosti čas v letu 2015 (TIP 2015). RRA Posavje je v skladu s planom dela za leto 2015 zagotovila finančna sredstva v višini 2.500 EUR za izvajanje aktivnosti na področju turizma oz. udeležbo Posavja na sejmu TIP 2015, javni zavodi s področja turizma in Občine ( razen Občine Brežice) pa so zagotovile ostanek finančnih sredstev za stroške udeležbe na sejmu TIP 2015 po ključu prebivalcev v posavskih občinah. Kot koordinator je RRA Posavje opravila tudi skupno prijavo na GR in najem konstrukcije, montažo in demontažo prostora za 20 m2, zagotovitev parkirnih dovolilnic in vstopnic ter komunikacijo z montažerjem in Gospodarskim razstaviščem. V ta namen smo tudi pripravili Sporazum o sodelovanju na sejmu TIP 2015 in zagotovili skupno udeležbo posavskih občin na sejmu Turizem in prosti čas 2015 v mesecu januarju 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na razstavnem prostoru št. 36 v »MARMORNI DVORANI« . Dne 28.10.2015 v prostorih Gimnazije Brežice smo izvedli predstavitev projekta Regionalna destinacijska organizacija Posavje in Strategije razvoja turistične destinacije Posavje študentom Fakultete za turizem Brežice. V letu 2015 so potekali usklajevalni sestanki glede prihodnosti projekta RDO Posavje, prav tako je projekt predložen LAS-u Posavje v okviru CLLD 2014-2020. Prav tako smo skrbeli za nadgradnjo in optimizacijo spletne strani www.posavje.com, , tekoče spremljanje in ažuriranje podatkov: vnašanje novic, spremljali aktualne dogodke na področju turizma na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tekoče obveščali o aktualnih dogodkih po elektronski bazi RRA Posavja in informirali preko elektronske pošte v zvezi z aktualnimi dogajanji na področju turizma v Posavju, spremljali aktualne razpise ter informirali turistične ponudnike v zvezi z aktualnimi razpisi na področju turizma.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
18
Regionalna razvojna agencija Posavje
Svetovanje Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so bile usmerjene v podporo zasebnim in javnim subjektom pri realizaciji njihovih ciljev (pri pripravi projektov za prijave na javne razpise), projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in državnih pomoči. Letni operativni cilji: - svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih zavodov za prijavo na javne razpise
3. Človeški viri Na področju razvoja človeških virov smo v letu 2015 izvajali projekt Posavska štipendijska shema, ki je sestavljen iz operacij za posamezno šolsko leto, projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 ter izvajali podporo za Problemsko območje občin Radeče Trbovlje Hrastnik in sicer za Občino Radeče. Svetovanje Dejavnost svetovanja je obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov. Letni operativni cilji: Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov za prijavo na javne razpise, Izvajanje aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema; Izvajanje aktivnosti operacije Podjetno v svet podjetništva 2014; podporo za Problemsko območje občin Radeče Trbovlje Hrastnik in sicer za Občino Radeče.
3.1. Posavska štipendijska shema Operacijo »Posavska štipendijska shema« izvajamo od leta 2002, ko je bila 1/3 sofinancirana s strani občin vključenih v projekt, 1/3 sredstev iz neposrednih regionalnih spodbud, 1/3 sredstev pa so prispevali delodajalci. Od šolskega leta 2008/2009 jo 50% financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«, 20% sredstev zagotavljajo občine vključene v projekt, 30% sredstev pa zagotavljajo delodajalci vključeni v projekt. Od
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
19
Regionalna razvojna agencija Posavje
šolskega leta 2014/2015 občine več ne sofinancirajo štipendij dodeljenih v razpisu za šolsko leto 2014/2015. Delež delodajalcev se je tako povečal na 50%. Projekt Posavska štipendijska shema je bil skladen z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, in sicer v razvojni prioriteti »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. Projekt Posavska štipendijska shema se je izvajal skladno z: Zakonom o štipendiranju, Ur. l. RS št. 59/07 in 63/07; Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS št.33/08); Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem; Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56/2013. Regionalna razvojna agencija Posavje je izvajala Posavsko štipendijsko shemo kot posamezno operacijo za razpise za šolska leta 2008/2009, 2008/2009-dodatni, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015. Finančna perspektiva 2007-2013 se je zaključila s čimer so s septembrom 2015 potekle vse pogodbe o štipendiranju v Posavski štipendijski shemi. Ne glede na potek pogodb o štipendiranju je potrebno zagotavljati trajnost projekta in spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti delodajalcev in štipendistov. S pristojnim ministrstvom MDDSZ so potekala pogajanja za izvajanje projekta tudi v novi finančni perspektivi 2014-2020. Enotne regijske štipendijske sheme so uvrščene v Operativni program 2014-2020. Pristojno ministrstvo žal do decembra 2015 ni objavilo razpisa za nosilce izvajanja regijskih štipendijskih shem. Dne 3.12.2015 smo prejeli s strani MDDSZ dopis, s katerim so nas obvestili, da izvajanje operacije Regijske štipendijske sheme za šolsko leto 2015/2016 ne bodo izvajali RRA-ji, temveč bo sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016 potekalo preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. V dopisu navajajo, da ko bodo vse regijske razvojne agencije imele urejen status kot ga določa ZSRR-2, bodo RRA-ji lahko objavili javni razpis. Navajajo, da naj bi do februarja 2016 objavili razpis za šolsko leto 2016/2017, tako kot to določa tudi ZŠtip-1. Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja: mesečna priprava seznamov za izplačevanje štipendij; nakazovanje štipendij; mesečno spremljanje štipendistov glede izpolnjevanja obveznosti; mesečno poročanje Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije glede izpolnjevanja obveznosti štipendistov; priprava zahtevkov za črpanje sredstev za štipendije – mesečna priprava zahtevkov, na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendij;
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
20
Regionalna razvojna agencija Posavje
trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev za delovanje - na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije; mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; spremljanje nakazil podjetij in usklajevanje odprtih postavk; priprava raznih poročil za Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije: promocija projekta (naročilo promocijskega materiala, elektronsko obveščanje, sodelovanje na sejmu Informativa, objava novic na naši spletni strani, na facebooku, …); priprava sporazumov o vračilu štipendij in izračun revaloriziranih obresti; priprava negativnih zahtevkov, vračilo sredstev v proračun; spremljanje in ukrepanje v zvezi s kršitvami pogodbenih obveznosti (vključitev odvetniških storitev) svetovanje (osebno, telefonsko in preko elektronske pošte). Dne 4.12.2015 je bila sklicana konstitutivna seja strokovne komisije, kjer se je potrdilo besedilo javnega razpisa štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016. V Uradnem listu RS ter na naši spletni strani smo 7.12.2015 objavili javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko leto 2015/2016 s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica. Za šolsko leto 2015/2016 Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli ne podeljujejo štipendije za študij v tujini.
3.2. Podjetno v svet podjetništva 2014 Nosilni partner operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 je bil RCR Zagorje, operacija se je izvajala v vseh 12 slovenskih regijah. Operacija se je izvajala na podlagi odločbe št. OP RČV/1/2/12-0-MDDSZ (št. dokumenta: 3032-2/2014/76 z dne 25. 03. 2014) o dodelitvi sredstev za operacijo-program ''Podjetno v svet podjetništva 2014'' in Pogodba št. 2611-14-038112 o sofinanciranju operacije ''Podjetno v svet podjetništva 2014'' (ISARR koda OP13.2.1.3.12.0001) v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposlitev« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 z dne 02. 04. 2014. Vrednost c e l o t n e o p e r a c i j e je 4.761.452,00 €, pri čemer jo je 85% financiral Evropski socialni sklad preostalih 15 % pa je zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V Posavski regiji je operacijo izvajala Regionalna razvojna agencija Posavje. Prva skupina desetih udeležencev je bila v operacijo vključena aprila in je z delom zaključila avgusta 2014, druga skupina desetih udeležencev se je v operacijo vključila 8.8.2014. Tretja skupine desetih udeležencev se je v operacijo vključila decembra 2014 s čimer smo deset udeležencev za 4 mesece zaposlili na RRA Posavje.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
21
Regionalna razvojna agencija Posavje
Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi (do 35. let) z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju svoje podjetniške ideje v delujoče podjetje. Delo je potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki so v štirimesečnem obdobju, ko so bili zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero in večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja: delo in vodenje z 10 udeleženci operacije; izvedba 12 delavnic na temo podjetništva (skupaj 136 ur); številna individualna izobraževanja, tečaji in sejmi za udeležence programa PVSP 2014; poročanje vodilnemu partnerju RCR Zagorje glede izvajanja projekta; priprava zahtevkov za črpanje sredstev za izvedbo operacije; vnos podatkov v sistem ISARR; promocija projekta
3.3. Problemsko območje Radeče Trbovlje Hrastnik Vlada Republike Slovenije je 25.7.2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, s katerim se v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v obdobju od 2013 do 2018 upošteva omenjeno območje kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik. Sprejet je Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada je sprejela dodatne ukrepe za območje na katerem so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo. Sočasno s sprejemom dodatnih ukrepov vlada določi obdobje in problemsko območje za njihovo izvajanje. Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ustreza določenim kriterijem. Tako je vlada za obdobje med leti 2013 in 2018 za to območje sprejela ukrepe razvojne podpore. Vrednost in dinamika posameznih programov in projektov se določi z državnim proračunom. Ukrepi so naslednji:
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
22
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki jih izvede Davčna uprava Republike Slovenije; Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki jih izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja iz države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik. Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov evrov, v obdobju 2013-2018 prispevala k razvoju gospodarstva in podjetij na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Strateški cilj je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Operativna cilja sta: zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje infrastrukture: prometna, gospodarska). Regionalna razvojna agencija Posavje na podlagi zgoraj naštetih ukrepov izvaja strokovna in tehnična dela ter izvaja organizacijsko podporo in koordinacijo v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občine Radeče v obdobju 2013-2018 ter izvaja instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče. Finančna konstrukcija Programa konkurenčnosti in razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče: Instrument 1. PVSP HRT (160 oseb)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
124.920,00
374.760,00
374.760,00
374.760,00
374.760,00
374.760,00
1.998.720,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
600.000,00
3.600.000,00
1.500.000,00
1.428.985,00
500.000,00
500.000,00
415.070,00
4.344.055,00
2. Finančne spodbude za novonastala podjetja 3. Investicije v razvoj 4. Radeče papir 5. Koordinacija, promocija in skrbnik programa
1.500.000,00
1.500.000,00
19.225,00
76.500,00
SKUPAJ
3.000.000,00 76.500,00
106.000,00
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
76.500,00
76.500,00
431.225,00
23
Regionalna razvojna agencija Posavje
Skupaj
1.644.145,00
4.251.260,00
2.680.245,00
1.780.760,00
1.551.260,00
1.466.330,00
13.374.000,00
V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, katerega namen je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s prebivališčem na območju občine Radeče ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku programa samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu, sta v letu 2015 potekali dve podjetniški usposabljanji. Prva skupina desetih udeležencev je z usposabljanjem pričela v mesecu februarju in zaključila meseca junija, druga skupina pa v mesecu juliju in z zaključkom v mesecu oktobru. Iz prve skupine se je pet udeležencev že zaposlilo oz. samozaposlilo, medtem ko je iz druge skupine realizirana ena zaposlitev.
4. Infrastruktura, okolje in prostor Letni operativni cilji izvajanje koordinacije za Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja na osnovi «Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015 4.1 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja V obdobju poročanja , v skladu s 3. členom Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015 smo skrbeli za izvedbo koordinacije projekta kot dober strokovnjak, koordinirali aktivnosti s sofinancerji (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, v nadaljevanju MKO), skrbeli za administrativno usklajevanje in korespondenco vseh aktivnosti na projektu, koordinirali delo projektnega sveta in organizirali periodične sestanke projektnega sveta, pripravljali in predajali zahtevke za izplačila na MKO-a na podlagi poročil s strani občin, vnašali vse potrebne dokumente v program ISARR na podlagi zahtevkov, izdelovali izračune za potrebe državnega in občinskih proračunov, opravljali pregled pravilnosti izkazanih obračunanih del z vidika upravičenih stroškov, sodelovali na koordinacijskih sestankih z izvajalci del in izvajalci nadzora, ki potekajo na gradbišču ter izvajalci informiranja in obveščanja javnosti, spremljali skladnost poteka projekta s terminskim planom ter opravljali vse druge aktivnosti v skladu z zgoraj navedeno pogodbo. Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja smo za posamezna področja koordinacije (Izvedba pregleda dokumentacije z elementi revizije projekta; Izvajanje strokovne pomoči na projektu na pravnem področju; Izvajanje strokovne pomoči na projektu na tehničnem
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
24
Regionalna razvojna agencija Posavje
področju na terenu; Izvajanje strokovne pomoči na projektu na tehničnem področju administracije),izvedli postopke javnega naročanja in izbrali strokovne zunanje izvajalce, katerih strokovnost in reference so in bodo pripomogle k uspešni izvedbi projekta. V obdobju poročanja so naši zunanji izvajalci aktivno sodelovali v delu projektne skupine, opravili pregled projektne dokumentacije ter analizirali stanje na terenu. V obdobju poročanja v okviru projekta Hidravlične izboljšave na območju Posavja smo: Uspešno pripravili in posredovali na MKO 7 zahtevkov za sofinanciranje gradnje, 3 zahtevka za sofinanciranje nadzora nad gradnjo in 2 zahtevka za sofinanciranje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podprojekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Krško-Kostanjevica na Krki, pri vsakem zahtevku pa ločeno zahtevka za delež EU sredstev in delež SLO ter posebej vnos podatkov v ISARR; Uspešno pripravili in posredovali na MKO 10 zahtevkov za sofinanciranje gradnje in 4 zahtevka za sofinanciranje nadzora nad gradnjo za podprojekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema za podprojekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice, pri vsakem zahtevku pa ločeno zahtevka za delež EU sredstev in delež SLO ter posebej vnos podatkov v ISARR; na sedežu RRA Posavje organizirali in izvedli 6 koordinativnih sestanka projektnega sveta na katerih so bili sprejeti sklepi ter določene posamezne naloge članov projektnega sveta s katerimi se je zagotovilo nemoteno izvajanje projekta; Dne 12.5.2015 na sedežu RRA Posavje sodelovali pri kontroli s strani MKO na kraju samem za podprojekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki. Preverjeno je bilo stanje na posameznih področjih izvajanja projekta, nepravilnosti niso bile ugotovljene, s strani MKO so bila podana določena priporočila glede seznama deponiranih podpisov na gradbišču samem in ažuriranja spletne strani projekta, ki so bila upoštevana v nadaljnji izvedbi projekta. Podrobnejša poročila o izvedbi kontrole so na razpolagi v arhivu RRA Posavje in arhivu Občine Krško; Dne 15.9.2015 na sedežu Občine Brežice sodelovali pri kontroli s strani MKO na kraju samem za podprojekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice. Preverjeno je bilo stanje na posameznih področjih izvajanja projekta, nepravilnosti niso bile ugotovljene, s strani MKO so bila podana določena priporočila glede ažuriranja spletne strani projekta, ki so bila upoštevana v
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
25
Regionalna razvojna agencija Posavje
nadaljnji izvedbi projekta. Podrobnejša poročila o izvedbi kontrole so na razpolagi v arhivu RRA Posavje in arhivu Občine Brežice; Posameznim Občinam podpisnicam pogodbe posredovali poročila z ugotovitvami izbranih zunanjih strokovnih izvajalcev RRA Posavje pri pregledu dokumentacije projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja ter izvedbi strokovne pomoči pri tehnični kontroli izvajanja aktivnosti na terenu v okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja, ki so bila podana v obliki priporočil, ki naj bi jih vsi udeleženci projekta upoštevali, da bi se tudi v prihodnje zagotovila uspešna izvedba vseh predvidenih aktivnosti v okviru projekta Hidravlične izboljšave na območju Posavja; V skladu s Pogodbo o izvajanju strokovne pomoči na projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015, je RRA Posavje v letu 2015 , ko se končuje projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja skrbela za izvedbo koordinacije projekta kot dober strokovnjak ter opravljala vse druge aktivnosti v skladu s pogodbo, so zagotovile uspešno izvedbo projekta. 4.2
PROJEKT SLOHRA SOCIONET
Projekt SLOHRA SOCIONET je odobren na 3. Javnem razpisu v okviru IPA Operativnega programa Slovenija-hrvaška 2007-2013. Obdobje trajanja projekta je 15 mesecev. Skupna vrednost projekta je 520.003,40 EUR. RRA Posavje je eden izmed sedmih projektnih partnerjev, katerega vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper. Vsebina projekta: Posebni čezmejni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovenskohrvaškem in drugih trgih EU, kar bomo dosegli s uresničevanjem naslednjih podciljev: - Izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev , ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo. - Izobraževanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev socialnega podjetništva. - Oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij in realizacija najmanj enega socialnega podjetja. - Vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za krepitev socialnega podjetništva.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
26
Regionalna razvojna agencija Posavje
Promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi rezultate projekta in animirati okolje za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za zaposlovanje težje zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje brezposelnosti.
-
Okvirni finančni načrt izvajanja projekta RRA Posavje: Skupaj stroški
upravičeni Sofinanciranje (85 %)
71.423,44
60.709,92
IPA Državno sofinanciranje %) 7.142,34
Lastni viri (10 3.571,17
Projekt se zaključi 29.4.2016. V letu 2015 so potekale projektne aktivnosti skladno s prijavo in navedenimi podcilji projekta.
5. Razvoj podeželja Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2014-2020. Pri uresničevanju teh bo sodelovala tudi RRA Posavje v skladu s pristojnostmi, ki jih za to področje določa Zakon o skladnem regionalnem razvoju in Strategija RRA Posavje za izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje za obdobje 2014-2020. Da bo regija Posavje lahko izvajala mehanizem CLLD in posledično koristila istoimenovana razvojna sredstva CLLD, je bilo potrebno v letu 2015 na podlagi »Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 2014-2020« vzpostaviti pogodbeno javno-zasebno partnerstvo in pripraviti Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020, v kateri bodo opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči s sredstvi CLLD. Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj podeželja je bil tudi v letu 2015 s pomočjo pristopa LEADER spodbuditi razvoj regije Posavje in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem.
Izvedeno v obdobju poročanja: -
priprava na novo programsko področje 2014-2020 (strateški vidik):
sodelovanje v projektni skupini za pripravo novega regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2014-2020, vodenje Odbora za razvoj podeželja v okviru Razvojnega sveta regije Posavje (izvajanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog odbora)
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
27
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
-
vodenje aktivnosti za pripravo regije Posavje na izvajanje razvojnega pristopa CLLD, ki je nadgradnja obstoječega pristopa LEADER, s sredstvi pa bodo tudi v prihodnje upravljala t.i. javno-zasebna pogodbena partnerstva (lokalne akcijske skupine) informiranje zainteresirane javnosti, da je bil 13.02.2015 uradno potrjen Program razvoja podeželja RS 2014-2020. zastopanje in predstavljanje interesov regije na področju razvoja podeželja na regionalni, nacionalni in evropski ravni (strateški vidik): sodelovanje v javnih razpravah, na okroglih mizah in pri pripravi strateških dokumentov tega programskega področja, s poudarkom na Uredbi CLLD, Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020 in drugih strateških dokumentov za to obdobje; zastopanje LAS Posavje v slovenskem združenju LAS, to je Društvo za razvoj slovenskega podeželja in znotraj društva predsedovanje Komisiji za programa LEADER/CLLD, ki je v imenu LASov pogajalsko telo v zvezi s programom LEADER 2007-2013 in CLLD 2014-2020. -
aktivna udeležba na vseh predstavitvah PRP 2014-2020, ki je bil posredovan na EK v potrditev;
-
aktivno sodelovanje pri pripravi in predstavitvah predloga Uredbe CLLD, ki jo je vodilo MKGP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, krovno združenje obstoječih LAS, zanj Komisija za program LEADER, pripravila pripombe na prvi predlog Uredbe CLLD (komisiji predseduje vodja Tehnične pisarne LAS Posavje) – v ta namen organizirana: dvodnevni posvet LAS 22.-23.01.2015 v Trebnjem, na katerem so bile na ravni obstoječih LAS zbrane in v roku posredovane pripombe na predlog uredbe CLLD; Priprava pripomb na drugi predlog Uredbe CLLD, 05.02.2015 (Koordinacijski odbor CLLD je na podlagi pripomb socialnih partnerjev pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020) – pripombe delno upoštevane; posvet LAS v Lenartu, 30.05.2015, kjer je potekalo zadnje usklajevanje uredbe CLLD pred objavo v Uradnem listu (dosegli še nekaj sprememb)
informiranje in svetovanje javnim in zasebnim nosilcem dejavnosti pri pripravi in izvedbi projektov, ki krepijo razvoj podeželja (poudarek na povezovanju in oblikovanju projektnih partnerstev ter pridobivanju različnih virov): -
v obdobju poročanja je bilo izvedeno svetovanje številnim svetovancem iz različnih sektorjev, ki delujejo na posavskem podeželju (o možnostih članstva v LAS Posavje in o pridobivanju LEADER/CLLD sredstev v prihodnje; o tekočih razpisih, ki so bili za ciljne skupine relevantni; o vključevanju v projektne aktivnosti projektov Trapistin in Gremo na tržnico) – skupaj več kot 300 svetovancev;
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
28
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
informiranje in svetovanje s področja kmetijstva kot pomembnega sestavnega dela podeželja, ni v pristojnosti RRA Posavje, temveč v pristojnosti KGZS, zavodov Novo mesto in Celje, ki območje regije Posavje pokrivata preko javne službe kmetijskega svetovanja, zato smo z zavodoma uspešno sodelovali in svetovance s teh vsebinskih področij tudi ustrezno usmerjali.
izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje LAS Posavje za leto 2015 (operativni vidik);
izvajanje nalog vodilnega partnerja pri projektu Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah;
izvajanje nalog projektnega partnerja pri projektu Vpliv trapistov na
posavsko podeželje.
5.1 LAS POSAVJE 2014-2020 Pristop CLLD (slo. Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost; ang. Community Led Local Development) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, njegovo bistvo pa je načrtovanje lokalnega razvoja in izvedbenih projektov po principu »od spodaj navzgor«. Bistvo metode je, da se v razvojno načrtovanje nekega območja vključi in medsebojno poveže vse tri sektorje: javnega, ekonomskega in nevladnega, prav tako v izvedbene projekte, ki so se razvili s pomočjo te metode. Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (v nadaljevanju CLLD) podprla s sredstvi treh EU skladov: EKSRP - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za pridobitev pravice do sredstev CLLD za obdobje 2014-2020 je bilo potrebno v skladu z veljavno Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost in javnim pozivom MKGP in SVRK: - oblikovati lokalno partnerstvo in - pripraviti strategijo lokalnega razvoja za območje tega lokalnega partnerstva. V skladu z junija objavljeno Uredbo o lokalnem razvoju, ki ga vodi Skupnost (t.i. Uredba CLLD) sta MKGP in SVRK objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Ur.l. RS, št 46/2015, 26.06.2015). Na podlagi javnih predstavitev mehanizma CLLD in v sodelovanju z LAS 2007-2013 kot ustrezno prepoznanim lokalnim partnerstvom po Uredbi CLLD je RRA Posavje kot vodilni partner za območje regije Posavje pripravila in oddala vlogo za pridobitev statusa LAS Posavje za sredstva CLLD 2014-2020.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
29
Regionalna razvojna agencija Posavje
V nadaljevanju so kronološko opisane naloge, ki jih je za potrebe vzpostavitve LAS Posavje za programsko obdobje 2014-2020 v skladu s pravnimi podlagami izvajala RRA Posavje: -
16.06.2015 je bila v Ur. L. RS, št. 42/2015, objavljena Uredba o lokalnem razvoju, ki ga vodi Skupnost. Na podlagi te uredbe sta MKGP in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v Ur. L. RS, št. 46/2015 dne 26.06.2015 objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. LAS Posavje 2007-2013 je na Zboru članov sprejela vse potrebne sklepe za pričetek priprave vloge za status LAS 2014-2020 in objavila javni poziv za članstvo v LAS. Konec junija so bili vsi zainteresirani za pristop CLLD pozvani na delavnice, ki so bile izvedene po vseh posavskih občinah z namenom predstavitve pravil črpanja sredstev CLLD, animiranja za članstvo v LAS ter nabora projektnih predlogov, ki bodo podlaga za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.
-
Metodologija za izračun kvote ESRR v CLLD je bila od samega začetka s strani DRSP prepoznana kot neustrezna, na poziv DRSP je MGRT marca 2015 pričelo z iskanjem ustrezne rešitve, 30.03.2015 sklican prvi sestanek s predstavniki obstoječih LAS glede seznama t.i. »ostalih urbanih območij«. Usklajevanje metodologije za izračun kvote ESRR v CLLD z MGRT se je nadaljevalo tudi aprila, maja in junija 2015, in sicer v delu, ki se nanaša na usklajevanje seznama t.i. »dodatnih drugih urbanih območij«. Na podlagi komunikacije z občinami in z MGRT je v obravnavi na MGRT predlog 17 naselij iz vseh šestih posavskih občin, ki naj bi izpolnjevali pogoje MGRT za t.i. »dodatnih druga urbana območja« (s tem bi si podvojila kvota sredstev ESRR v CLLD za Posavje). Do konca tega obdobja poročanja seznam naselij, ki jih bo MGRT potrdilo kot druga urbana območja, še ni bil potrjen in tako še ni dokončno znana kvota sredstev CLLD iz ESRR. Do prvega roka za oddajo SLR je bil pripravljen le predlog Pravilnika o dodatnih drugih urbanih območjih.
-
Na ravni regije Posavje je na podlagi navedenih aktivnosti potekalo stalno informiranje članov LAS in vse zainteresirane javnosti preko spletne strani LAS Posavje www.lasposavje.si. Uredba CLLD in s tem pristop CLLD sta bila v letu 2015 podrobno predstavljena na naslednji način (navedeno tudi v poglavju 12 v oddani SLR):
Datum
Kraj
Aktivnost
Št. udel. PREDSTAVITVE PRISTOPA LEADER IN MEHANIZMA CLLD RAZVOJNIM STRUKTURAM V REGIJI POSAVJE (IN VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE) na območju vseh šestih posavskih občin 02.12. RRA Posavje 61. seja Sveta regije Posavje Predstavitev pogojev za 10 2015 (regijski nivo) vzpostavitev LAS 2014-2020 na območju regije Posavje 04.02. RRA Posavje 62. seja Sveta regije Posavje Razprava o CLLD – dogovor o 10 2015 (regijski nivo) posebnem delovnem srečanju 23.02. LAS Posavje 17. seja Zbora članov LAS Seznanitev članov LAS z zadnjim 21 2015 (regijski nivo) Posavje 2007-2013 predlogom Uredbe CLLD in dogovor o postopkih v regiji za
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
Namen/rezultati
30
Regionalna razvojna agencija Posavje
vzpostavitev LAS 2014-2020 24.02. 2015
RRA Posavje (regijski nivo)
Delovno srečanje Sveta regije Posavje
04.03. 2015
RRA Posavje (regijski nivo)
09.03. 2015
Občina Krško
Animacijska delavnica za predstavnike sladkovodne akvakulture iz Posavja, vabljeni tudi vsi člani LAS Posavje 2007-2013 predstavitev CLLD občinski upravi Občine Krško
07.05. 2015 18.5.2 015
RRA Posavje (regijski nivo) Bistrica ob Sotli
64. seja Sveta regije Posavje
01.06. 2015
Krško (regijski nivo)
29.07. 2015
Radeče (problemsko območje)
18.08. 2015
RRA Posavje
posvet Priložnosti povezovanja pridelovalcev industrijske konoplje v Posavju Udeležencem programa Podjetno v svet podjetništva Posavje za problemsko območje Radeče in občinski upravi občine Radeče Sestanek z KZ Sevnica
31.08. 2015
RRA Posavje
09.10. 2015
RRA Posavje (regijski nivo)
12.10. 2015
Regijski nivo
Podpisniki pristopne izjave za članstvo LAS Posavje 20142020
12.10. 2015
RRA Posavje (regijski nivo)
19.10. 2015
Krško (regijski nivo)
Delavnica z občinskimi upravami posavskih občin za SLR Podpisniki pristopne izjave za članstvo LAS Posavje 20142020
22.10. 2015
Krško (regijski nivo)
posvet Priložnosti turističnega razvoja vasi
Animacijska delavnica za GZS OZ Posavje in 5 obrtnih zbornic za območje regije Posavje Delovni sestanek s člani UO RRA Posavje
1.seja Upravnega odbora LAS Posavje
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
Predstavitev mehanizma CLLD županom posavskih občin – člani Sveta Predstavitev CLLD – pogoje in možnosti črpanja sredstev ESPR, s poudarkom v okviru CLLD
8 13
Usmeritve in pojasnila za pripravo projektnih predlogov za sredstva CLLD Predstavitev namena sredstev ESRR v CLLD s strani MGRT Predstavitev možnosti financiranja razvoja lokalnega okolja s sredstvi CLLD Predstavitev možnosti koriščenja sredstev CLLD za inovativne projekte na podeželju Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014-2020, s poudarkom na kvoti in pogojih za črpanje sred. iz kvote za problemsko območje Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014 Predstavitev mehanizma CLLD in pogojev za članstvo LAS Posavje 2014
10
Predstavitev mehanizma CLLD in delovanja LAS članom UO RRA Posavje Vabilo na ustanovno skupščino / Razpis volitev za organe LAS/poziv za posredovanje pripomb na partnersko pogodbo Predstavitev SLR občinskim upravam posavskih občin
9
Ustanovna skupščina LAS Posavje 2014-2020 (13 upravičeno odsotnih, 3 organizacije niso pristopili k podpisu pogodb); izvolitev organov LAS Posavje Oblikovanje meril in kriterijev za izbor operacij SLR Poziv članom LAS Posavje za
12 15 30 13
4 8
102
11 86
16 (13
31
Regionalna razvojna agencija Posavje
predložitev ponudb za vodilnega partnerja, objavljen isti dan 27.10. 2015
Krško (regijski nivo)
2.seja Upravnega odbora LAS Posavje
29.10. 2015
Krško (regijski nivo)
2. seja Skupščine LAS Posavje
29.10. 2015 30.10. 2015
LAS Posavje, predsednik In RRA Posavje, direktor
Sprejem končnih meril in kriterijev za izbor operacij SLR in posredovanje v potrditev teh skupaj s SLR Skupščini LAS Priprava osnutka javnega poziva LAS Izbor vodilnega partnerja LAS Posavje Potrditev meril in kriterijev skupaj s SLR LAS Posavje 20142020 s prilogami Potrditev vodilnega partnerja LAS Posavje Podpis Pogodbe o izvajanju nalog vodilnega partnerja med LAS Posavje in RRA Posavje
član ov UO) 15 (12 član ov UO) 53
2
Na Koordinacijski odbor za CLLD oddana vloga LAS Posavje na prvi rok
2. AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV LAS IN PRIPRAVO SLR 2014-2020 15.06. Krško 18. seja Zbora članov LAS LAS Posavje 2007-2013 sprejem 2015 (regijski nivo) Posavje ključnih sklepov o pričetku (za izvedbo vseh opravil formalne vzpostavitve LAS vzpostavitve LAS in pripravo Posavje 2014-2020 takoj po SLR zadolžena RRA Posavje) sprejemu Uredbe CLLD 23.06. regijski nivo Posavski obzornik (regijski Objava javnega poziva za vstop 2015 časopis, ki ga prejmejo vsa v LAS za izvajanje pristopa CLLD 24.06. gospodinjstva brezplačno), po na območju celotne regije 2015 bazi stikov po epošti, na Posavje v obd. 2014-2020 spletnih straneh www.rraposavje.si;www.las-posavje.si; Junij 2015
regijski nivo
30.06. 2015
Krško
01.07. 2015
Bistrica ob Sotli
01.07. 2015
Brežice
01.07.
Kostanjevica na
RRA Posavje na podlagi sklepov pristojnih organov oblikuje projektno skupino za vzpostavitev LAS in pripravo SLR Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Krško Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Bistrica ob Sotli Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Brežice Animacijska delavnica za
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
Sestanki projektne skupine na sedežu RRA, posamezni člani projektne skupine samostojno opravljati delo tudi na terenu s ciljnimi skupinami Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Predstavitev mehanizma CLLD,
21
Vsi prebi valci regij e Posa vje 15 delo v. sreč anj 13
7
7
11 32
Regionalna razvojna agencija Posavje
2015
Krki
02.07. 2015
Radeče (problemsko območje)
02.07. 2015
Sevnica
03.07. 2015
MKGP
03.07. 2015
Regijski nivo
20.07. 2015
Kostanjevica na Krki
27.08. 2015
RRA Posavje
07.09. 2015
Krško (regijski nivo)
23.09. 2015
RRA Posavje
30.09. 2015
RRA Posavje (regijski nivo)
pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Kostanjevica na Krki Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Radeče (problemsko območje) Animacijska delavnica za pripravo SLR za zainteresirane z območja občine Sevnica Koordinacijski odbor na epošto: clld.mkgp@gov.si Udeležencem animacijskih delavnic, občinskim upravam, članom obstoječe LAS, drugim javnostim po bazah stikov, na spletni strani RRA/LAS Okrogla miza Skupaj oblikujmo razvojno strategijo nove perspektive 2014-2020 LAS Posavje Delavnica s posavskimi ribogojci Strateška delavnica za pripravo SLR za zainteresirano javnost, predlagatelje projektnih predlogov in podpisnike pristopne izjave za LAS 20142020 za vse sklade Delavnica s posavskimi ribogojci Delavnica za pripravo SLR – za področje ESPR, predstavniki sladkovodne akvakulture iz Posavja, občinske uprave, javni zavodi idr.
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Obvestilo o javnem pozivu LAS Posavje Poziv za predložitev projektnih predlogov za SLR 2014-2020
9
Celot na regij a
Predstavitev mehanizma CLLD, animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih predlogov za SLR Priprava SLR - analiza stanja, cilji, ukrepi, projektni predlogi za ESPR Strateška delavnica v okviru priprave SLR za sredstva CLLD 2014-2020
26
Priprava SLR - analiza stanja, cilji, ukrepi, projektni predlogi za ESPR Predstavitev mehanizma CLLD (za nove udeležence, poudarek na pogojih EPSR, priprava SLR – sladkovodna akvakultura – pregled analize stanja, projektni predlogi Predstavitev mehanizma CLLD, vzpostavitev LAS Predstavitev ciljev, ukrepov SLR
9
09.10. RRA Posavje Predstavitev CLLD občinskim 2015 (regijski nivo) upravam posavskih občin 12.10. RRA Posavje Priprava SLR z občinskimi 2015 (regijski nivo) upravami posavskih občin 12.10. Projektna skupina za vzpostavitev LAS in pripravo SLR: 29.10. zaključevanje dokumenta, v komunikaciji s ključnimi ciljnimi skupinami 2015 3. INDIVIDUALNO/SKUPINSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE S POTENCIALNIMI ČLANI IN PREDLAGATELJI PROJEKTNIH PREDLOGOV
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
4
11 43
16
7 9
33
Regionalna razvojna agencija Posavje
junijokt. 2015
V času od objave javnega poziva za članstvo v LAS Posavje in poziva za predložitev 250 projektnih predlogov za SLR je bilo na sedežu RRA Posavje, neposredno na terenu, telefonsko in/ali po elektronski pošti izvedenih več kot 250 informiranj/svetovanj posameznikom in interesnim skupinam z vseh sektorjev (javni, ekonomski, socialni), panog in dejavnosti; večina svetovancev so je tekom priprave projektnih predlogov več kot dvakrat informirala o pravilih CLLD in za pomoč pri oblikovanju projektnih vsebin in partnerstev; prejeti projektni predlogi osnova projektni skupini za določitev ciljev, ukrepov, tudi v pomoč pri pripravi analize stanja za potrebe SLR; posamezni predlagatelji projektnih predlogov so pri oblikovanju le-teh sodelovali s strokovnimi službami za področje varstva narave, kulturne dediščine in drugih področij, predvsem pa smo vzpostavili stike s strokovno službo za področje sladkovodne akvakulture (KGZS Kranj), ki je pristojna za to področje tudi za območje regije Posavje. Vključevanje javnosti v proces priprave SLR je potekalo na več načinov. Javnosti so bila predstavljena izhodišča in okvirji za pripravo strategije, po katerih so bili deležniki povabljeni k predložitvi projektnih idej. Projektna skupina je na osnovi analize stanja, ugotovljenih potreb in predlogov pripravila osnutek swot analize, ključnih izzivov in strateški okvir strategije. Na strateški delavnici so udeleženci preverjali vse navedeno in podali konkretne predloge izboljšav ter vsebin ukrepov. Osnutek besedila so udeleženci komentirali in njihove pripombe so bile upoštevane. Sodelovali so tudi pri pripravi in obravnavi finančnega okvira in meril izbora operacij, kjer je ključno vlogo opravil upravni odbor LAS, prav tako pa so bile teme obravnavane na skupščini LAS. 2014Predstavitev mehanizma LEADER/CLLD in z njim povezanih sredstev se je izvajala Celot junij tudi pred uradno objavo javnega poziva za vzpostavitev LAS in pripravo SLR, in na 2015 sicer v času priprave ključnih strateških dokumentov države za programsko obdobje regij 2014-2020 in v procesu priprave RRP regije Posavje 2014-2020, ko je bila a zainteresirana strokovna in splošna javnost na različne načine informirana o novostih obdobja 2014-2020 in z njim povezanih sredstev, tudi o LEADER, kasneje CLLD (npr. 09.01.2014 članom delovne skupine podeželje za pripravo RRP 20142020; 03.04.2014 Predstavnikom vodstva Fakultete za turizem Brežice; 11.04.2014 Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine; 07.07. in 11.09.2014 Udeležencem programa Podjetno v svet podjetništva Posavje, 2. in 3. Skupina; 7.5.2015 Društvu za cerebralno paralizo Sonček; vsem vodilnim partnerjem projektov LEADER iz 2007-2013 in članom te iste LAS. 4. USKLAJEVANJE NA NACIONALNI RAVNI, Z DRUGIMI LAS LAS Posavje 2007-2013 je aktivna članica Društva za razvoj slovenskega podeželja DRSP, to je krovnega združenja vseh LAS iz programskega obdobja 2007-2013 (LAS Obd. od Posavje predseduje Komisiji za program LEADER/CLLD pri DRSP in je bila na tak način 01.01.20 neposredno vpeta v pripravo pravnih podlag za zagon mehanizma CLLD). Aktivno je LAS 14 do Posavje sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov sprememb vseh predlogov Uredbe sprejetja CLLD vse do njenega sprejetja junija 2015 (v letu 2014 je bila do odločitve o vzpostavitvi Uredbe mehanizma CLLD na ravni države še aktualna Uredba LEADER 2014-2020, pri kateri je CLLD predstavnik LAS Posavje prav tako ves čas aktivno sodeloval). Udeleževali smo se vseh sestankov in javnih predstavitev strateških dokumentov in drugih tematik, ki so bile pomembne za vzpostavitev LAS in pripravo SLR 2014-2020. Obd. od sprejetja Po objavi Uredbe se je RRA Posavje, ki je bila zadolžena za vzpostavitev LAS Posavje in Uredbe pripravo SLR 2014-2020, udeleževala vseh sestankov, ki jih je skliceval Koordinacijski CLLD do odbor za CLLD in DRSP. Prav tako je dosledno upoštevala vsa prejeta obvestila in oddaje navodila Koordinacijskega odbora CLLD. vloge Sodelovanje z LASi po Sloveniji z namenom priprave skupnih projektov sodelovanja je
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
34
Regionalna razvojna agencija Posavje
Sodelov. z LASi za potrebe projektov sodelov.
MGRT – dodatna druga urbana območja
potekalo ves čas, že od leta 2014. Identificirana so bila različna tematska področja, na katerih bi se lahko vzpostavila partnerstva med LASi, in sicer po vseh treh skladih v CLLD. LAS Posavje 2014-2020 je v okviru SLR izkazal interes za sodelovanje z drugimi LAS, projektni predlogi, ki bodo primerni za predložitev na EKSRP in ESRR, se bodo dokončno oblikovali v kasnejšem obdobju, pri ESPR pa smo skupaj z ribiškimi LASi že oblikovali en projekt sodelovanja, in ga na predpisanem obrazcu vključili v SLR. Marca 2015 so se pričeli usklajevalni sestanki z MGRT z namenom določitve t.i. dodatnih drugih urbanih območij za potrebe LAS za izračun finančnega okvirja ESRR v CLLD za posamezno LAS. Z območja regije Posavje smo se udeležili vseh usklajevalnih sestankov in v predpisanih rokih posredovali vse zahtevane podatke na MGRT. Prav tako smo pri pripravi seznama teh območij sodelovali s strokovnimi službami vseh šestih posavskih občin. Zadnji usklajevalni sestanek na MGRT je bil 21.10.2015, na njem pa je bil predstavljen Pravilnik o določitvi dodatnih drugih urbanih območij za potrebe LAS, ki je predviden v Uredbi CLLD in do 1. roka prijave ni bil objavljen. Glede na to, da je bil posredovana dokončna tabelica dodatnih drugih urbanih območij, smo pri izračunu finančnega okvira za ESRR LAS Posavje upoštevali ta seznam kot osnova izračun. Z območja regije Posavje v ta seznam dodatnih drugih urbanih območij sodijo: Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Dobova, Artiče, Globoko, Pišece, Cerklje ob Krki, Kostanjevica na Krki, Brestanica, Raka, Podbočje, Krmelj, Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem mostu, Šentjanž. Kvoto iz problemskega območja smo v skladu z 11. Točko 68. Člena izračunali na predpisan način, in sicer smo celotni finančni okvir ESRR povečali za 20 % za problemsko območje.
5.2 LAS POSAVJE 2007-2013 RRA Posavje je v letih 2007-2008 na ravni razvojne regije Posavje vzpostavila vse potrebne pogoje za črpanje sredstev LEADER, to je povezala javne, zasebne in nevladne partnerje z območja vseh šestih občin v javno-zasebno pogodbeno partnerstvo Lokalno akcijsko skupino Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki so ji bila z odločbo MKGP v upravljanje za programsko obdobje na podlagi ocenjene strategije, velikosti območja in števila prebivalcev dodeljena evropska sredstva LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v skupni višini 1,6 mio EUR. To se edina evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo, v ta namen vzpostavljena javno-zasebna partnerstva, v našem primeru torej LAS Posavje. S pomočjo petih javnih pozivov je bilo izbranih 24 izvedbenih projektov, pri katerih je skupaj sodelovalo 110 različnih partnerjev, kar je bistvo LEADER projektov. Skupna vrednost projekt je 2,2 mio EUR. Zakoniti zastopnik LAS Posavje za to programsko obdobje 2007-2013 je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta 2008 izbrali RRA Posavje za upravljavca, za izvajanje te naloge je sklenjena pogodba prav tako do izteka programskega obdobja. V ta namen je pri RRA Posavje odprta t.i. Tehnična pisarna LAS Posavje. V skladu s pravili, ki veljajo za sredstva iz ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, je dolžnost LAS Posavje oz. RRA Posavje kot vodilnega partnerja in hkrati upravljavca zagotavljanje trajnosti LAS Posavje najmanj do 31.12.2020. Na dan priprave poročila ima LAS Posavje 2007-2013 39 članov. Pravne podlage za izvajanje osi LEADER, kot 4. Osi PRP RS za obdobje 2007-2013
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
35
Regionalna razvojna agencija Posavje
EU nivo: - Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20.09.2005 in Uredba Komisije št. 1974/2005 z dne 15.12.2006 nacionalni nivo: - Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, z dne 20.07.2007; - Zakon o kmetijstvu - Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011 (v nadaljevanju: Uredba PRP) regionalni nivo: - Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-2013; - Lokalna razvojna strategija 2007-2013 LAS Posavje za območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica - Pogodba o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju regije Posavje, 2008 - Pogodba o izvajanju nalog upravljavca LAS Posavje med LAS Posavje in RRA Posavje in aneksi k obstoječi pogodbi.
IZVEDENE NALOGE UPRAVLJAVCA LAS POSAVJE NA REGIONALNI RAVNI:
Vodenje in delovanje organov LAS Posavje Organi LAS Posavje so: - Zbor članov - Upravni odbor - Nadzorni odbor - Predsednik Izvedene naloge upravljavca v obdobju poročanja: - sklicane seje organov LAS in pripravljena gradiva za seje, - realizacija sklepov, sprejetih na sejah vseh organov - pripravljen Programa dela LAS Posavje za 2015, - pripravljeno Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2014 - izvedene druge naloge po navodilih organov.
Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so sofinancirani s strani sredstev LEADER
Spremljanje stanja in izvajanje kontrole že izvedenih projektov LAS Posavje iz LIN 2009, LIN 2010 in NIP 2011 – 15 zaključenih projektov, 80 partnerjev
LAS Posavje in v njegovem imenu upravljavec RRA Posavje je dolžan spremljati stanje in izvajati kontrole 15-ih projektov, ki so bili vključeni v 3 izvedbene načrte LAS Posavje, in sicer: -
Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2009, Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2010 in
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
36
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 in je pri njih že zaključeno sofinanciranje s strani LAS Posavje.
Pri izbranih 15-ih projektih je sodelovalo skupaj 80 projektnih partnerjev, od katerih je vsak dolžan izkazovati trajnost za aktivnost, za katero je pridobil LEADER sredstva. V skladu s predpisi morajo ti projekti izkazovati trajnost še vsaj 5 let po zaključku projekta. V skladu s 106. Čl. Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. Osi Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011, se za zaključek projekta šteje datum zadnjega izplačila sredstev za vložen zahtevek na posameznem projektu (to je datum plačila zahtevka). Prav tako je v tem členu jasno navedeno, katere so obveznosti prejemnikov LEADER sredstev iz naslova trajnosti projektov. Spremljanje stanja in izvajanje kontrole projektov LAS Posavje iz aktualnih NIP 2012/I in NIP 2012/II – 9 projektov, 46 partnerjev
Postopki, ki jih izvaja upravljavec v imenu LAS Posavje, morajo biti skladni z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. Osi programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011-2013. V letu 2015 je LAS Posavje potrdil in na AKTRP vložil še 3 zahtevke za izvedbene projekte LAS Posavje in 1 zahtevek za delovanje LAS Posavje. Zaradi zelo podrobnega sistema kontrole zahtevkov s strani AKTRP je pri oddanih zahtevkih čas od vložitve do izplačila v povprečju 8-10 mesecev, kar predstavlja resen problem. Načrt izvedbenih projektov 2012/I: - Najboljše z Rake - Vpliv trapistov na posavsko podeželje - Iz naše je, dobro je - Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah - Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih - Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih - Socialno podjetništvo – izziv za Posavje Pri vseh navedenih projektih je bilo v letu 2015 zaključeno sofinanciranje, to je izplačani še zadnji zahtevki, razen pri projektu Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, ko bo po obvestilu AKTRP zahtevek za prvo fazo projekta izplačan šele januarja 2016 (za drugo fazo je bil že izplačan). Načrt izvedbenih projektov 2012/II: - Modra frankinja – žametno vino Posavja - Ustvarimo zeliščni vrt Posavja Pri obeh navedenih projektih je bilo v letu 2015 zaključeno sofinanciranje, to je izplačani še zadnji zahtevki za sofinanciranje izvedenih aktivnosti. Zato je pri 8 navedenih projektih z datumom izplačila zadnjega zahtevka začelo teči t.i. obdobje izkazovanja trajnosti, ki traja najmanj pet let po datumu izplačila zadnjega zahtevka. Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
37
Regionalna razvojna agencija Posavje
Izvedene naloge upravljavca v obdobju poročanja, vezane na oba NIP2012: -
-
izvedena strokovno pomoč partnerjev projektov pri njihovem izvajanju in poročanju; izvedena prvo stopnjo administrativne in vsebinske kontrole 3 zahtevkov in po pooblastilu organov LAS Posavje tudi kontrola na kraju samem za 1 projekt (kontrola AKTRP na kraju samem za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah) vloženi še zadnji 3 zahtevki na AKTRP za tri projekte za povračilo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi LEADER vložen še zadnji zahtevek za delovanje LAS na AKTRP vodenje in arhiviranje dokumentacije za delovanje LAS in za vse izvedbene projekte, sofinancirane s sredstvi LEADER. ažuriranje spletne strani s predstavitvami projektov, vmesnih rezultatov in dogodkov. Priprava poročila o delovanju LAS in izvedenih projektih za MKGP in Evropsko komisijo za leto 2014, marec 2015 o LAS Posavje je ena od 33 LASov, ki delujejo na območju R Slovenije. Zaradi upravljanja s sredstvi LEADER, ki so sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so LASi zavezani k pripravi letnih poročil o delovanju LAS in izvajanju projektov v skladu z Navodili in obrazci MKGP oz. ARSKTRP. o Letos smo morale LAS na poziv MKGP pripraviti tudi poročilo o stanju na projektih z vidika izplačanih sredstev za potrebe priprave poročila in uskladitve stanja o državnih pomočeh iz naslova sredstev LEADER; za prijavo sheme in poročanje je zadolženo MKGP, ne posamezna LAS.
Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih članov (upoštevajoč pristop LEADER)
V ta namen je bilo izvedeno posamično svetovanje vodilnim partnerjem tistih projektov, pri katerih je bil v letu 2015 plačan zadnji/končni zahtevek za projekt glede zaključevanja programskega obdobja 2007-2013 in 5-letnega izkazovanja trajnosti do 2020 v skladu z Navodili LAS Posavje o izkazovanju trajnosti. Tehnična pisarna LAS je izvajala sprotno informiranje/vabila članom na dogodke, vezane na zaključevanje programa LEADER 2007-2013 in na dogodke, vezane na mehanizem CLLD 2014-2020.
Naloge upravljavca LAS Posavje na nacionalni in mednarodni ravni
LAS Posavje je član Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki na ravni države združuje večino delujočih LAS. Člani DRSP (to je predstavniki LAS) so v nadaljevanju imenovani v različne organe in komisije, ki sodelujejo v procesih priprave in usmerjanja politike razvoja podeželja na nacionalni in evropski ravni.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
38
Regionalna razvojna agencija Posavje
V okviru DRSP je imenovana posebna Komisija za izvajanje programa LEADER 20072013 in CLLD 2014-2020, ki je zadolžena za to, da v imenu LAS-ov obravnava problematiko izvajanja obeh programov in jo posreduje na MKGP v obravnavo in usklajevanje. - V obdobju poročanje je komisija zastopala LAS v odnosu do MKGP in AKTRP, vezano na zaključevanje programa LEADER, problematike načina obravnave zahtevkov za sredstva LEADER na AKTRP - V obdobju poročanja je bila druga ključna naloga komisije aktivno sodelovati pri pripravi novih programskih in izvedbenih dokumentov za črpanje sredstev CLLD v obdobju 2014-2020, komisija je namreč v imenu vseh slovenskih LAS neposredni sogovornik z MKGP in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Komisiji od maja 2014 za mandatno obdobje štirih let predseduje vodja Tehnične pisarne LAS Posavje. - ta je hkrati s strani ministra na MKGP imenovana v delovno skupino za izbor dobrih praks projektov, financiranih iz ukrepov PRP 2007-2013, in opravlja naloge nadomestne članice v Usmerjevalni skupini za PRP 2014-2020. Na nacionalni ravni imajo LAS preko DRSP predstavnike v Nadzornem odboru za PRP 2007-2013 in v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKGP. Na evropski ravni pa imajo LAS preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in v ELARD, ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.
Sodelovanje z nacionalno Mrežo za podeželje
Nacionalna Mreža za podeželje deluje pod okriljem MKGP. Njeno poslanstvo je povezovati in združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj podeželja. Predstavniki DRSP so imenovani v t.i. Usmerjevalno skupino mreže. Cilji in naloge Mreže za podeželje so opredeljene v 68. Členu Uredbe št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Programu razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP 2007–2013) in Akcijskem planu Mreže za podeželje. Mreža za podeželje je z letom 2014 prevzela izdajanje spletne revije PrePlet, preko katere informira splošno in strokovno javnost o vseh pomembnih informacijah za razvoj podeželja, kar se je izvajalo tudi v obdobju poročanja v letu 2015. S strani LAS Posavje smo se udeleževali tematskih usposabljanj in izobraževanj, vezanih tako na programsko obdobje 2007-2013 kot tudi na novo 2014-2020, s poudarkom na CLLD in novega ukrepa Sodelovanje. Preko mreže je LAS in njeni člani informirani o vseh ključnih dokumentih in dogodkih na ravni države in EU.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
39
Regionalna razvojna agencija Posavje
Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni ravni
Naloga upravljavca LAS Posavje je vzpostaviti stike z drugimi LAS po Sloveniji in EU z namenom sodelovanja, izmenjave izkušenj, krepitve projektnih partnerstev in priprave predlogov skupnih projektov. Vseh 33 LAS iz programskega obdobja 2007-2013 zelo dobro sodeluje med seboj, še posebej tistih 28, ki so tudi člani DRSP. Rezultati dobrega sodelovanja so vidni tako pri uspešnem zaključevanju programa LEADER kot tudi v aktivni vlogi LASov pri zagonu mehanizma CLLD. S strani pristojnih vladnih služb za CLLD, razen MKGP, je bil premalo izkoriščen potencial obstoječih LAS, ki so skozi 7-letno izvajanje pristopa LEADER prišle do številnih ugotovitev in rešitev, s katerimi bi hitreje in uspešneje zagnali mehanizem CLLD. V pomoč pri mreženju LAS je tudi uporaba storitev in informacij, ki jih ponuja ENRD – Evropska mreža za razvoj podeželja (zbira primere dobrih praks, organizira usposabljanja za razvoj podeželja, išče in povezuje projektne partnerje na ravni EU). To področje bo še posebej relevantno pri pripravi projektov sodelovanja v okviru priprave Strategije Lokalnega razvoja za sredstev CLLD v 2014-2020.
5.2.1 Projekt: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah LAS Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, Občina Krško in Občina Sevnica so se povezali v partnerstvo in na 4. javni poziv LAS Posavje v letu 2012 oddali projekt: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, akronim: Gremo na tržnico. Vodja in koordiniranje projekta izvaja RRA Posavje za LAS Posavje.
Izvedene projektne naloge v obdobju poročanja:
V obdobju poročanja so se izvajale aktivnosti druge faze projekta, LAS Posavje kot vodilni partner je bil zadolžen za objave tematskih člankov s predstavitvami ponudnikov, izvedbo tiskovne konference in izvedbo zaključnega strokovnega posveta. Koordiniral je aktivnosti ostalih partnerjev, ki so bili v obdobju poročanja zadolženi za izvedbo usposabljanja, ogled dobre prakse na kmetiji ter pripravo akcijskega načrta delovanja tržnic. Vse te aktivnosti so bile izvedene, v roku, to je 20. junija 2015, je bil posredovan končni zahtevek s poročilom na AKTRP v izplačilo. Zahtevek je bil izplačan 15.10.2015.
Ključni doseženi rezultati projekta:
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
40
Regionalna razvojna agencija Posavje
-
-
-
-
ustrezno opremljeni tržni mesti Krško in Sevnica povečano število usposobljenih in registriranih ponudnikov na tržnicah (zaenkrat evidentiranih 17 ponudnikov, ki so se vključili v usposabljanja in nato v prodajajo na eni od šestih posavskih tržnic; glede na izkazan interes in število sodelujočih v programe animacije in potem usposabljanj upravičeno pričakujemo, da se bo število ponudnikov še povečevalo tudi po zaključku tega projekta. Tudi občine kot lastnice tržnic se bodo skozi različne aktivnosti, ki smo jih evidentirali ob pripravi akcijskega načrta delovanja tržnic, trudile tako na strani privabljanja ponudnikov kot kupcev) večja kvaliteta ponudbe lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov (ugotavljamo, da je interes med ponudniki, da ponudijo kvalitetno živilo, zelo velik; skozi tematske objave pa smo vzgajali tudi potrošnike, da so ti kritični kupci; med ponudniki je 5 takih kmetij, katerih izdelki so vključeni v sheme kakovosti. Manj od 7 načrtovanih je vzrok v dejstvu, da za integrirano pridelavo v letu 2015 ni bilo več mogoče pridobiti dodatnih plačil iz naslova SKP (KOP – integrirana pridelava – tega ukrepa v novem programskem obdobju več ni). dvig ozaveščenosti prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja hrane iz lokalnega okolja (skozi tematske objave smo osveščali tudi potrošnike, da ti prepoznajo, kaj je kvalitetno živilo in da ga od prodajalca tudi zahtevajo; obstoječi ponudniki na tržnicah opažajo povečan trend nakupa lokalnih živil; tudi oba strokovna posveta sta bila odprta za širšo zainteresirano javnost) izdelana pravila neposredne prodaje na posavskih tržnicah za ponudnike, vključene v projekt (v okviru projekta v ta namen izdelan in izveden poseben program usposabljanj za ponudnike na tržnicah).
5.2.2 Projekt: Vpliv trapistov na posavsko podeželje RRA Posavje je projektni partner pri projektu Kulturnega doma Krško z naslovom Vpliv trapistov na posavsko podeželje. Vloga RRA Posavje v projektu je bila animiranje in motiviranje novih rokodelcev in izvajanje podjetniškega svetovanja zanje, z namenom, da bi se vključili v t.i. odprte rokodelske delavnice Mestnega muzeja Krško v okviru projekta, razvili svoje spretnosti in sposobnosti, nove izdelke, nekateri izmed njih pa se odločili tudi za registracijo dejavnosti (vsaj priglasitev osebnega dopolnilnega dela). Ustrezno registrirani so predstavljeni v produktnem katalogu, ki je izšel v okviru projekta. Partnerji v projektu: Kulturni dom Krško, RRA Posavje, Gostilna Šempeter Srečo Kunst s.p. Bistrica ob Sotli, Hiša trt, vina in čokolade, Aleš Kunej s.p., Brestanica.
Izvedene naloge RRA Posavje kot projektnega partnerja v obdobju poročanja:
Projekt je bil zaključen 31.05.2014, ko je bil oddan zahtevek za povračilo sredstev na MKO. Po prejemu nakazila marca 2015 so projektni partnerji, med njimi tako tudi RRA Posavje, dolžni izkazovati trajnost projekta še 5 let po zaključenem financiranju.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
41
Regionalna razvojna agencija Posavje
IV. TRŽNA DEJAVNOST V letu 2015 je bilo realiziranih pet projektov oziroma dogodkov iz dejavnosti. Skupni prihodki so znašali 78.843,34 EUR brez DDV.
naslova tržne
Prihodki pri projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja« za leto 2015, ob upoštevanju podpisanega Aneksa št. 2, so znašali 53.772,05 EUR brez DDV. Odhodki projekta so znašali 51.322,43 EUR brez DDV. Zaračunani prihodki, realizirani pri Izdelavi študije o srednji Savi oz. študije o ekonomski upravičenosti izgradnje verige HE na Srednji Savi s poudarkom na HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, so bili v višini 4.600,00 EUR brez DDV. Stroški študije so znašali 4.514,80 EUR brez DDV. Prihodki iz naslova poslovnega svetovanja so bili realizirani v vrednosti 140,00 EUR brez DDV. Za izdelavo Idejne zasnove celovitega urbanistično arhitekturnega razvoja s poudarkom na vinogradniško turistični uporabi in razvojnem varstvu kulturne dediščine na območju Brezovice v Občini Krško in Gadove peči v občini Brežice je bilo zaračunano 9.000,00 EUR brez DDV. Stroški izdelave študije so znašali 8.000,00 EUR brez DDV. Na podlagi Pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo o izvedbi konference »Transport and Research in the Danube Region« v Čatežu, so bili realizirani prihodki v višini 11.331,29 EUR brez DDV. Stroški izvedbe konference so znašali 8.409,71 EUR brez DDV. Dva projekta (»Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja« in »Idejni zasnovi celovitega urbanistično arhitekturnega razvoja s poudarkom na vinogradniško turistični uporabi in razvojnem varstvu kulturne dediščine na območju Brezovice v občini Krško in Gadove peči v občini Brežice) so financirale občine. Glede na delež financiranja posamezne občine, je bil čisti dobiček iz teh projektov pripisan k sredstvom upravljanja posamezne občine.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
42
Regionalna razvojna agencija Posavje
PRIHODKI 78.843,34
ODHODKI
DOBIČEK pred obdavčitvijo
72.313,81 6.529,53
od tega: HIDRAVLIKA
53.772,05
51.322,43
2.449,62
KONFERENCA ČATEŽ
11.331,29
8.409,71
2.921,58
HESS
4.600,00
4.514,80
85,20
Občine - Vlaški hrami
9.000,00
8.000,00
1.000,00
140,00
66,87
73,13
JRA občine Ormož/clld,las 17 % davek od dohodka čisti dobiček TD
1.144,05 5.385,48
Občina:
Prihodki
Delež
KRŠKO BREŽICE KOSTANJEVICA NA KRKI SKUPAJ
27.987,63 31.913,00 2.871,42 62.772,05
44,59 50,84 4,57 100,00
V.
Pripis čistega dobička k občini 1.230,29 1.402,83 126,22 2.759,34
KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA RRA POSAVJE
1. Organizacija delovanja RRA Posavje Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2015 pripravili sledeče dokumente: Plan dela RRA Posavje za leto 2015; Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2015; Zaključni račun in izkazi za leto 2015.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
43
Regionalna razvojna agencija Posavje
2. Kadrovski načrt Zavod RRA Posavje predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno izvedbo nalog posameznega programskega področja so odgovorni posamezni svetovalci. Za izvajanje nalog in aktivnosti v okviru projektov, katerih trajanje je časovno omejeno je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predvideno zaposlovanje za določen čas izven redno sistemiziranih delovnih mest. Kadrovski načrt predvideva 12 delovnih mest. Poleg tega pa še 2 skupini * 10 udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP RTH. Na dan 31.10. 2015 je bilo zaposlenih 10 in sicer: Naziv delovnega mesta Stopnja Vrsta PLAN Stanje izobrazbe zaposlitve 2015 31.10.2015 Direktor VII. Mandat 4 leta 1 1 Poslovni sekretar VII. Nedol. čas 1 1 Svetovalec za gospodarstvo VII. Nedol. čas 1 1 in finančne vzpodbude Svetovalec za VII. Nedol. čas 1 1 infrastrukturo, okolje in prostor *del. mesto je sistematizirano, 0 Svetovalec za razvoj VII. vendar je nezasedeno turizma – nezasedeno Svetovalec za razvoj VII. Nedol. čas 1 1 človeških virov Svetovalec za razvoj VII. Nedol. čas 1 1 podeželja Koordinator v Tehnični VII. Za čas 1 1 pisarni LAS Posavje trajanja projekta Koordinator projekta VII. Za čas 1 0 Posavska štipendijska trajanja shema projekta Svetovalec v operaciji VII. Za čas 1 0 »Hidravlične izboljšave trajanja vodovodnega sistema na projekta območju Posavja” v letih 2013 do 2015 Sodelavec na operaciji VII. Za čas 1 0 (projekt »Podjetno v svet trajanja zaključen) podjetništva 2014« projekta
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
44
Regionalna razvojna agencija Posavje
Sodelavec na Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občine Radeče v obdobju 2013-2018 Sodelavec v operaciji „Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče” Tehnični koordinator II na operaciji SLOHRA Socionet
VII.
Za čas trajanja projekta
1
1
VII.
Za čas trajanja projekta
1
1
VII.
Za čas trajanja projekta
1
1
12
10
SKUPAJ
V mesecu oktobru, 7.10.2015 je UO RRA Posavje na svoji 5. redni seji potrdil nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in tako smo v mesecu novembru pričeli z delom po novem kadrovskem načrtu. ŠT.
NOE
NAZIV
TARIFNI RAZRED
Stanje 31.12.2015
1.
/
DIREKTOR
VII/2
1
2.
1
VODJA SLUŽBE ZA REGIONALNI RAZVOJ
VII/2
3.
1
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
6.
1
POSLOVNI SEKRETAR
VII/1
nezasedeno
7.
1
PODROČNI SVETOVALEC
VII/1
1
8.
1
KOORDINATOR
VII/1
nezasedeno
9.
2
VODJA SLUŽBE ZA PROJEKTNO SODELOVANJE
VII/2
10.
2
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
11.
2
PODROČNI SVETOVALEC
VII/1
1
12.
2
KOORDINATOR
VII/1
1
Skupaj
1
1
9
VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem planu (arhivske omare, predalniki in miza) v vrednosti 2.700,95 eur.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
45
Regionalna razvojna agencija Posavje
VII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2015 in v primerjavi s preteklimi leti RRA Posavje je v letu 2015 realiziral večino zastavljenih ciljev na posameznih področjih delovanja in v okviru posameznih projektov. Vsebinsko je doseganje ciljev predstavljeno v poslovnem delu poročila. V primerjavi s preteklimi leti smo skladno s področno zakonodajo in programom dela uspešno nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega obdobja.
VIII. MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2015 Pri izvajanju programa dela 2015 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma negativnih učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Določene nepričakovane okoliščine pri izvajanju programa dela, ki so bile povzročene z zakonodajnimi spremembami na posameznih področjih ali manjšimi zamudami pri izvajanju določenih aktivnosti, smo omilili tako, da smo poslovanje na teh področjih delovanja prilagodili novonastalim okoliščinam. Na področju priprave Regionalnega razvojnega programa sledimo časovni pripravi razvojnih dokumentov na državni ravni, tako da se je časovnica priprave RRP 2014-2020 zamaknila na začetek leta 2015, s tem tudi priprava dogovora za razvoj regije, ki se je pričel konec leta 2015 s pozivom MGRT Razvojnemu svetu regije Posavje.
IX. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 2015 GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA Za leto 2015 za RRA Posavje niso bili izdelani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno gospodarnosti in učinkovitosti v skladu s svojim finančnim načrtom in programom dela za obravnavano leto. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena na njegovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
46
Regionalna razvojna agencija Posavje
X.
POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI V 2015 NISO BILI DOSEŽENI
V okviru izvajanja garancijske sheme v letu 2015 ni vilo razpisanih sredstev, temveč se je pripravila prenova garancijske sheme Posavje skladno s sprejetim sklepom Upravnega odbora. Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 se je zamaknila v začetek leta 2015, ker smo sledili časovnici države in potrebnih usklajevanj na ravni resorjev. Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 je sprejet in potrjen. Pripravljen je tudi osnutek dogovora za razvoj regije za obdobje 2016-2019 ter oddan na MGRT.
XI. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V 2015 Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v obdobju poročanja potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih potreb smo v letu 2015 pripravili in izvajali tudi nove projekte, čezmejnega sodelovanja, infrastrukture, okolja in prostora. Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstva so bili v letu 2015 v prvi vrsti usmerjeni v uspešno vključitev v instrumente, ki jih izvaja oz. jih bo izvajala država v sklopu programa ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva v obdobju 2014 – 2020. Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so bile v letu 2015 razdeljene na tri podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva in Turizem. V mesecu aprilu 2015 se je RRA Posavje prijavila na javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za izvajalca Regijskih garancijskih shem in bila izbrana za izvajalca regijske garancijske sheme za regijo Posavje. V ta namen ji je bilo dodeljeno 800.000 EUR, ki jih preko Javnega razpisa za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami RGS Posavje v višini 3.200.000 EUR dodeljuje gospodarskim subjektom v obliki ugodnih kreditov in garancij v sodelovanju z bankami NLB, Banko Koper in Delavsko hranilnico. Lokalna akcijska skupina Posavje je bila za območje regije Posavje vzpostavljena z namenom uvajati nov razvojni pristop pri načrtovanju razvoja in njegovem uresničevanju, to je pristop LEADER. Bistvo tega pristopa je medsebojno povezati vse tri sektorje (javnega, gospodarskega in nevladnega), ki sodelujejo pri načrtovanju razvojnih ciljev in pri izvajanju konkretnih projektov, ki te cilje dosegajo. Člani LAS Posavje 2007-2013 so aktivno sodelovali pri vzpostavitvi partnerstva za obdobje 2014-2020, ko bo to upravičeno do upravljanja s
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
47
Regionalna razvojna agencija Posavje
sredstvi CLLD, čigar osnova je še vedno pristop LEADER (sprejeli vse potrebne sklepe za pričetek aktivnosti in sodelovali pri oblikovanju javno-zasebnega partnerstva in SLR skupaj z ostalimi deležniki v regiji). LAS Posavje z izvajanjem navedenih nalog izkazuje sposobnost za pridobitev statusa upravljavca za sredstva CLLD tudi v obdobju 2014-2020, odločbo o tem se pričakuje v letu 2016. Z MDDSZ so potekala pogajanja za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema tudi v novi finančni perspektivi 2014-2020. Pristojno ministrstvo pa do decembra 2015 ni objavilo razpisa za nosilce izvajanja regijskih štipendijskih shem. Dne 3.12.2015 smo prejeli s strani MDDSZ dopis, s katerim so nas obvestili, da izvajanje operacije Regijske štipendijske sheme za šolsko leto 2015/2016 ne bodo izvajali RRA-ji, temveč bo sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016 potekalo preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Izvajali smo operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, kjer smo vključili 2 skupini po 10 udeležencev. Pri spremljanju rezultatov operacije PVSP za občino Radeče smo zabeležili uspešen izhod (samozaposlitev ali zaposlitev) 7 udeležencev iz 1. ter 2 udeležencev iz 2. skupine, pri čemer je potrebno izpostaviti, da je 2. skupina zaključila z delom na projektu 31.10.2015. Rezultate o uspešnih izhodih pa na projektu beležimo vse do 1 leta po zaključku dela posamezne skupine. Operacijo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12) in Odlokom o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014). Letni operativni cilji: Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov, Aktivna vloga pri nastanku razvojnih dokumentov države in sicer partnerskega sporazuma in predvsem operativnega programa; Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, Priprava končnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007-2013, Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014-2020, Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor za razvoj regije, Oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže, Prenos dobrih praks regionalnega razvoja. Vsi opredeljeni cilji so bili v letu 2015 realizirani. RRP 2014-2020 je bil oddan v mnenje na MGRT, prejeto mnenje in oddan osnutek Dogovora za razvoj regije za obdobje 2016-2019.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
48
Regionalna razvojna agencija Posavje
XII. ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2015
O
ANALIZA KADROVANJA Kadrovski načrt predvideva 12 delovnih mest. Poleg tega pa še 2 skupini * 10 udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP RTH. Na dan 31.12.2015 je bilo skupaj 9 zaposlenih. Dvema zaposlenima je potekla pogodba o zaposlitvi, ker sta bili zaposleni za čas trajanja projekta.
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2015 V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem planu (arhivske omare, predalniki in miza).
XIII. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora RRA Posavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organiziranih službe notranjega nadzora. Zagotavlja pa postopke nadzora v skladu z zakonskimi predpisi. V letu 2015 smo upoštevali pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
49
Regionalna razvojna agencija Posavje
B. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo zajema Pojasnila in Priloge skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava: - Bilanco stanja, - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
1. Pojasnila k računovodskim izkazom I. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter pridobitno (tržno) dejavnost Na RRA Posavje smo v letu 2015 spremljali vse poslovne dogodke ločeno na 10 področnih odsekih (oddelkih) : - 01 RRA – Prihodki za redno delovanje in naloge v javnem interesu - 09 PŠS – Posavska štipendijska shema - 24 TP LAS – Upravljanje Las Posavja - 24500 TP LAS -Tržnice - 1400 - CLLD - 35 PVSP KRŠKO –Podjetno v svet podjetništva - 17 PVSP RTH – Podjetno v svet podjetništva Radeče - 07 RTH KOORDNACIJA - 08 SLOHRA Socionet - 22 TD - Tržna dejavnost Viri in struktura prihodkov v letu 2015 Prihodki iz občinskih proračunov Prihodki iz državnega proračuna/EU Drugi prihodki Drugi prihodki - tržna dejavnost Skupaj prihodki l. 2015 Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
20% 62% 10% 8% 100% 50
Regionalna razvojna agencija Posavje
Proračunski prihodki so prikazani na podlagi izdanih zahtevkov ustanoviteljicam in nakazil sredstev za izvajanje projektov. Drugi prihodki pa so pridobljeni na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb in namenskih nakazil podjetij za izvajanje projekta Posavska Štipendijska Shema, članarin LAS Posavje in finančnih prihodkov.
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI Kratkoročna sredstva so 36 % višja kot v enakem obdobju preteklega leta. Povišanje sredstev je v veliki meri posledica izvajanja Regijske garancijske sheme 2015-2025 in s tem pridobljenih 800.000 € namenskih sredstev iz Slovenskega Regionalnega Razvojnega sklada, ki so plasirana v kratkoročne depozite. Sorazmerno temu so se povečale dolgoročne poslovne obveznosti za prejeta sredstva RGS. Dolgoročna sredstva so se zmanjšala za 28 % zaradi obračunane amortizacije in zmanjšanja dela dolgoročnih terjatev do štipendistov. Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s preteklim letom manjše za 66 %, kar je posledica zaključitve operacije Posavska štipendijska shema v finančni perspektivi 2007-2013. Tako v letu 2015 niso bile oblikovane obveznosti do štipendistov iz naslova sklenjenih pogodb. Temu primerno se je zmanjšalo tudi oblikovanje aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile v veliki meri posledica izvajanja operacij Posavske štipendijske sheme. II.
Presežek prihodkov nad odhodki
Za leto 2015 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti v višini 15.043,43 EUR. Presežek prihodkov pri delu na projektih v letu 2015 je realiziran v skupni višini 18.399,96 EUR in v računovodskih evidencah ločeno evidentiran. Čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti višini 5.385,48 EUR 22 - Tržna dejavnost - presežek
6.529,53
17 % davek
1.144,05
Čisti presežek iz tržne dejavnosti
5.385,48
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
51
Regionalna razvojna agencija Posavje
Skupni presežek prihodkov nad odhodki
38.828,87
Od tega: Presežek prihodkov iz prejšnjih namenjen pokritju odhodkov v 2015 Presežek obdobja
prihodkov
let,
5.932,95
obračunskega
32.895,92
V letu 2015 smo za zagotavljanje lastnih sredstev pri financiranju projektov v skladu z zakonom in statutom, uporabili presežek prihodkov iz prejšnjih let za pokrivanje tekočih stroškov le-teh, v višini 5.932,95 EUR. Projekti oz. dejavnosti, ki so se financirale s presežkom preteklih let: - Sejem TIP 2.576,86 EUR - SLOHRA Socionet 1.737,61 EUR - LAS delovanje 1.618,48 EUR. Za financiranje javne in tržne dejavnosti smo s strani občin ustanoviteljic na podlagi sklenjenih pogodb imeli zagotovljena sredstva za delovanje v višini 154.556,33 EUR in za projekte iz tržne dejavnosti v višini 62.772,05 EUR brez DDV. Na osnovi odobrenih sredstev in ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodki, smo na dan 31.12.2015 naredili pripis presežkov prihodkov nad odhodki občinam ustanoviteljicam, kot je prikazano v spodnji tabeli.
OBČINA
presežek DELEŽI 2014
poraba poraba SLOHRA sejem TIP S.
presežek 2015
presežek tržna d.
KRŠKO
34,12
9.936,04
879,22
592,87
5.132,82
1.230,29
BREŽICE
31,99
9.315,77
824,34
555,86
4.812,39
1.402,83
937,69
82,97
55,95
484,40
126,22
KOSTANJEVICA 3,22 SEVNICA
23,17
6.747,31
597,06
402,60
3.485,56
-
RADEČE
5,69
1.656,98
146,62
98,87
855,97
-
BISTRICA
1,81
527,09
46,64
31,45
272,29
-
100,00 29.120,87
2.576,86 1.737,61 15.043,43 2.759,34
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
52
Regionalna razvojna agencija Posavje
Predlagamo, da se ostanek presežka iz leta 2015 iz naslova redne dejavnosti, v višini 15.043,43 EUR in iz tržne dejavnosti v višini 5.385,48 EUR v skladu z 28. členom Statuta RRA Posavje nameni za razvoj dejavnosti oz. zagotavljanje lastnih sredstev pri projektih v letu 2016. V knjigovodskih evidencah (bruto bilanci) na dan 31.12.2015 ločeno izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki (skupina kontov 985) v višini 110.249,02 evrov iz preteklih let (2006 in 2007 – obravnava na 9. Redni seji UO RRA Posavje z dne 27.02.2012). III. Vrednotenje zalog Zaloge materiala vrednotimo po nabavnih cenah, ravno tako porabo materiala. Na dan 31.12.2015 RRA Posavje nima izkazanih zalog materiala in nedokončane proizvodnje. IV. Podatki o stanju terjatev -
Kratkoročne terjatve do kupcev
Na dan 31.12.2015 je stanje terjatev do kupcev 541,26 EUR. - Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev Na dan 31.12.2015 ima RRA Posavje na popravku vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev knjiženih 50.847,37 EUR. Gre za terjatve iz naslova vnovčenja garancij in terjatev po štipendijski shemi, ki so v sodni obravnavi in terjatev prijavljena v stečajni postopek, ki še ni zaključen. Terjatve se letno spremljajo in izvajajo ustrezni ukrepi, da bi prišlo do izterjave. - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so v višini 9.562,67 EUR so tekoče terjatve iz naslova splošnih razvojnih nalog in projektov v izvajanju (zadnji zahtevek Hidravlika). - Druge kratkoročne terjatve Druge kratkoročne terjatve so v višini 108,396,75 EUR. Gre za terjatve do štipendistov na podlagi sklenjenih sporazumov o vračilih, terjatve za obresti, terjatve za vstopni DDV ter refundacije plač. Zaradi končanja Posavske štipendijske sheme so se terjatve povečale zaradi neizpolnjenih obveznosti štipendistov ter štipenditorjev ob zaključku sheme. V septembru 2015 smo vzpostavili terjatev do zasebnika Cesar Goran s.p. v višini 3.900,98 EUR zaradi vnovčene garancije na osnovi Posavske garancijske sheme. - Dolgoročne terjatve
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
53
Regionalna razvojna agencija Posavje
Dolgoročne terjatve v višini 22.208,64 zajemajo terjatve do štipendistov na podlagi sklenjenih sporazumov o obročnih vračilih, ki imajo rok zapadlosti daljši od enega leta. V. Podatki o obveznostih - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale dajatve v višini 25.685.95 EUR predstavljajo tekoče obveznosti za izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov, ter obveznosti za DDV in DDPO po obračunu. - Obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 27.511,00 EUR predstavljajo tekoče obveznosti, ki so poravnane v letu 2016. - Kratkoročne obveznosti - druge Kratkoročne obveznosti do štipenditorjev so oblikovane v višini 122,720,76 EUR iz naslova podpisanih sporazumov o vračilih štipendij. Na podlagi vračil štipendistov so sredstva vračajo štipenditorjem (podjetja, občine, Sklad). Na 31.12.2015 po prejetem zahtevku izkazujemo obveznosti do Sklada za razvoj kadrov in štipendij v višini 10.681,82 EUR, Na podlagi izvajanja Regijske garancijske sheme izkazujemo obveznosti za obresti do Slovenskega razvojnega sklada v višini 301,19 EUR. -
Obveznosti za sredstva prejeta od ustanoviteljev v upravljanje
V bilanci stanja izkazujemo na skupini kontov: - 980 Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v višini 55.799,11 EUR: - 981 Obveznosti za vlaganja ustanoviteljev v Posavsko garancijsko shemo in Obveznosti za DFN-TCP v skupni višini 632.314,13 EUR - 985 Obveznosti za presežek prihodkov nad odhodki v višini 125.641,69 EUR. VI. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe V letu 2015 je bil izveden nakup osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu (pisarniška in arhivska oprema) iz sredstev za delovanje v znesku 2.700,95 EUR. VII. Denarna sredstva Stanje na podračunih UJP na dan 31.12.2015 znaša 19.936,96 EUR.
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
54
Regionalna razvojna agencija Posavje
V letu 2015 smo zaradi izvajanja Regijske garancijske sheme odprli nov podračun za ta namen. Naložbe denarnih sredstev na dan 31.12.2015 v višini 1.691.186,49 EUR predstavljajo depozite pri poslovnih bankah. Od tega je 800.000,00 EUR namenskih depozitov iz Regijske garancijske sheme. VIII. Pomembnejše spremembe stalnih sredstev Iz izkaza Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev zmanjšala zaradi povečanja popravka vrednosti (amortizacije OS). Popravek vrednosti je knjižen v celoti v breme sklada osnovnih sredstev. Na osnovi potrjene inventure osnovnih sredstev za leto 2014, so bila v letu 2015 izknjižena neopredmetena osnovna sredstva v višini 1.350,42 EUR ter opredmetena osnovna sredstva v višini 7.239,82 EUR. IX. Podatki o osnovnih sredstvih , ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo Iz Registra osnovnih sredstev je razvidno, da je del osnovnih sredstev, ki jih uporabljamo odpisan (knjigovodska vrednost 0), vendar jih še vedno uporabljamo. X. Pasivne in aktivne časovne razmejitve Stanje pasivnih časovnih razmejitev Vrsta pasivnih časovnih razmejitev Vnaprej vračunani stroški – za storitve SKUPAJ
Znesek v € 703,89 703,89
Stanje aktivnih časovnih razmejitev Vrsta aktivnih časovnih razmejitev Kratkoročno odloženi stroški po računih Prehodno ne zaračunani prihodki SKUPAJ
Znesek v € 420,72 83.614,59 84.035,31
Prehodno ne zaračunani prihodki se nanašajo na pogodbe in zahtevke, ki bodo izdani v letu 2015 in se nanašajo na opravljene dejavnosti v letu 2015: - MGRT; drugi del zahtevka po pogodbi za 2015: 17.283,00 Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
55
Regionalna razvojna agencija Posavje
- Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Hrastnik-Radeče-Trbovlje 2013-2018: 3.419,15 EUR; - Program SLOHRA Socionet: 32.511,79 EUR - izvajanje RGS 2015: 6.535,51 EUR; - zadnji zahtevek Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah: 6.290,20 EUR ter - Priprava Strategije CLLD: 17.574,94 EUR; XI. Ostali podatki Prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji za leto 2015 je razviden v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije. Celotni prihodki so za 14 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, kar je posledica dinamike izvajanja projektov. Razmejitev prihodkov po dejavnostih je razvidna v priloženi tabeli. Celotni odhodki so za 16 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, sorazmerno z izvedenimi projekti v letu 2015. Za spremljanje odhodkov po posameznik odsekih se zagotavlja ločeno knjigovodstvo. Za razmejevanje splošnih stroškov na izvajanje javnih nalog in opravljanje tržne dejavnosti, so bila upoštevana sprejeta sodila. Odhodki po dejavnostih so razvidni v priloženi tabeli. Za spremljanje prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti v RRA Posavje zagotavljamo evidentiranje le teh z ločenih knjigovodstvom. Pri razmejevanju posrednih stroškov med izvajanjem javnih nalog in tržne dejavnosti so uporabljena sprejeta sodila za razmejevanje le teh po področnih odsekih. Primerjava stroškov dela zaposlenih za leto 2015 in 2014. Oddelek/ Leto 2015 01 RRA 128.468,85 01 RRA RRP 0 01 RRA MRS 2 0 09 PŠS 8.863,21 21 RGS 2015 5.219,09 24 TP LAS + tržnice 38.970,91 14 Strategija CLLD 3.143,06 22 TD – tržna dejavnost 3.391,93 35 PVSP Krško 70.019,37 17 PVSP Radeče 139.994,79 08 SLOHRA Socionet 21.095,72 07-RTH koordinacija 13.859,71 Skupaj 433.026,64
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
2014 111.839,84 1.377,43 0,00 23.899,97 52.210,16 27.279,03 165.221,20
12.859,94 394.687,57
56
Regionalna razvojna agencija Posavje
PRIHODKI – fakturirana realizacija
Področni odseki Str. mesto
Realizacija 2014
Plan 2015
NAZIV PRIHODKA SKUPAJ PRIHODKI z DDV DDV
1.145.430,39 1.039.212,02 17.549,51 8.310,13
SKUPAJ PRIHODKI NETO brez DDV ČASOVNE RAZMEJITVE PRIHODKI IZ 1 OBČINSKIH PRORAČUNOV Občina Brežice Občina Krško Občina Sevnica Občina Kostanjevica na Krki Občina Bistrica ob Sotli Občina Radeče PRIHODKI IZ 2 DRŽAVNEGA PRORAČUNA Državni proračun in sredstva ESS 3 DRUGI PRIHODKI Finančni prihodki (obresti) Prihodki podjetij za štipendije Članarine LAS Posavje, CLLD Lastna sredstva za projekte
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
REBALANS REALIZACIJA R15/R14 R15/P15 Plana 2015 2015 1.111.879,87
1.007.722,23
17.345,53
0,88 0,99
0,91 1,40
12.402,26
1.127.880,88 1.030.901,89 1.099.477,61
990.376,70
0,88
0,90
351.108,37 124.660,27 132.136,97 64.878,97
241.901,18 85.306,74 89.282,94 45.597,13
241.901,18 85.306,74 89.282,94 45.597,13
254.892,65 92.451,90 94.985,17 45.597,13
0,73 0,74 0,72 0,70
1,05 1,08 1,06 1,00
12.735,07 4.638,00 12.059,09
8.160,13 3.418,00 10.136,24
8.160,13 3.418,00 10.136,24
9.014,45 3.418,00 9.426,00
0,71 0,74 0,78
1,10 1,00 0,93
652.349,64
623.387,07
689.570,64
610.439,72
0,94
0,89
652.349,64 141.558,78 18,51
623.387,07 165.613,64 0,00
689.570,64 168.005,79 0,00
610.439,72 111.304,33 24,82
0,94 0,79 1,34
0,89 0,66 0,00
113.962,32
108.025,29
108.025,29
55.656,68
0,49
0,52
21.370,15
21.300,00
21.300,00
21.400,15
1,00
1,00
0,00
0,00
2.392,15
5.932,95
Regionalna razvojna agencija Posavje
4 (a+b+c)
4a
4b
4c
Drugi prihodki (razm.prih.,sredstva za pokrivanje izgube, izredni prih.) PRIHODKI OD OPRAVLJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI - brez DDV Prihodki od prodaje blaga in storitev (drugi projekti tržne dejav.)
TD - Hidravlične izboljšave (Realizacija TD brez DDV) Občina Krško Občina Brežice Občina Kostanjevica na Krki Občina Sevnica Občina Bistrica ob Sotli Občina Radeče obračunan DDV
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
36.288,35
36.288,35
28.289,73
4,56
0,78
80.184,05
37.773,34
56.373,91
78.843,34
0,98
1,40
413,60
0,00
0,00
13.740,00
97.319,96
46.083,47
46.083,47
65.601,90
0,67
1,42
79.770,45 40.532,00 47.102,00
37.773,34 16.499,40 19.256,84
37.773,34 16.499,40 19.256,84
53.772,05 23.487,63 27.413,00
0,67 0,58 0,58
1,42 1,42 1,42
6.026,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 17.549,51
2.017,10 0,00 0,00 0,00 8.310,13
2.017,10 0,00 0,00 0,00 8.310,13
2.871,42 0,00 0,00 0,00 11.829,85
0,48
1,42
0,67
1,42
22.692,70 18.600,57 18.600,57
13.824,17 11.331,29 11.331,29
Konferenca "Transport and Research in the Danube Region z ddv (Realizacija TD brez DDV)
Državni proračun PRIHODKI ZA REDNO DELOVANJE IN IZVAJANJE NALOG V JAVNEM INTERESU 01-RRA
6.207,80
Občina Brežice Občina Krško Občina Sevnica Občina Kostanjevica na Krki
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
240.112,85 47.000,00 52.100,00 36.889,00
231.556,33 47.000,00 52.100,00 36.889,00
223.688,33 47.000,00 52.100,00 36.889,00
223.688,33 47.000,00 52.100,00 36.889,00
0,93 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
5.723,33
5.723,33
5.723,33
5.723,33
1,00
1,00
58
Regionalna razvojna agencija Posavje
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
Občina Bistrica ob Sotli Občina Radeče Državni proračun
3.418,00 9.426,00 85.556,52
3.418,00 9.426,00 77.000,00
3.418,00 9.426,00 69.132,00
3.418,00 9.426,00 69.132,00
1,00 1,00 0,81
1,00 1,00 1,00
PROJEKTI V JAVNEM INTERESU
722.901,02
453.891,59
501.734,74
402.246,21
0,56
0,80
722.901,02 4.095,54 4.095,54
453.891,59 4.650,64 4.650,64
511.734,74 4.650,64 4.650,64
409.947,00 4.727,50 2.150,64
0,57 1,15 0,53
0,80 1,02 0,46
691,91
0,00
0,00
2.576,86
47.843,15
34.249,40
4.784,32
3.424,90
40.666,68
29.086,89
2.392,15
1.737,61
0,43
0,97
0,43
0,97
0,43
0,97
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
DELOVNO PODROČJE GOSPODARSTVO IN ČLOVEŠKI VIRI Sejem TIP 2015 Občine in Zavodi
01-RRA
01-RRA
Drugi prihodki (lastni viripresežek 14)
08-SOC
08-SOC.
SLOHRA SOCIONET
08-SOC
08-SOC
Državni proračun (10%)
08-SOC
08-SOC
Sredstva ESS (85%)
08-SOC
08-SOC
Lastna sredstva (5%) Presežek 14
35PVSPKK
35-PVSPKK
Podjetno v svet podjetništva- Krško
35PVSP KK
35-PVSPKK
35PVSP KK
35-PVSP KK
Sredstva ESS (85%)
35PVSP KK
35-PVSP KK
Lastna sredstva
0,00
0,00
0,00
0,00
17PVSP RTH
17-PVSP RTH
Podjetno v svet podjetništva - RTH
0,00
229.300,00
229.300,00
207.494,48
17PVSP RTH
17-PVSP RTH
Državni proračun (100%)
0,00
168.440,00
168.440,00
207.494,48
Državni proračun (15%)
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
233.180,41
103.139,21
103.139,21
100.357,94
34.977,06
15.470,88
15.470,88
15.053,69
198.203,35
87.668,33
87.668,33
85.304,25
59
Regionalna razvojna agencija Posavje
17PVSP RTH
17-PVSP RTH
09-PŠS 09-PŠS 09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS 09-PŠS 09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
07-RTH
07-RTH
07-RTH
07-RTH
21-RGS
21-RGS
21-RGS
21-RGS
21-RGS
21-RGS
21-RGS
21-RGS
Sredstva ESS Posavska štipendijska shema Občina Brežice Občina Krško Občina Sevnica Občina Kostanjevica na Krki Občina Radeče Državni proračun Državni proračundelovanje in mat. stroški Prihodki za štip. - vplačila podjetij Vračila štipendij, razmejitve Lastna sredstva Obresti Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Hrastnik - Radeče Trbovlje 2013-2018 Državni proračun Regijska garancijska shema Posavje 20152025 Državni proračun Občinski proračun Lastna sredstva DELOVNO PODROČJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN PROSTOR
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
60.860,00
60.860,00
0,00
461.204,43 30.558,27 39.504,97 26.769,97
330.522,38 19.049,90 20.683,54 8.708,13
330.522,38 19.049,90 20.683,54 8.708,13
245.639,13 18.038,90 19.397,54 8.708,13
0,53 0,59 0,49 0,33
0,74 0,95 0,94 1,00
985,74 1.413,09 208.780,97
419,70 710,24 146.960,38
419,70 710,24 146.960,38
419,70 0,00 125.467,84
0,43 0,00 0,60
1,00 0,00 0,85
37.959,15
25.965,20
25.965,20
17.927,05
0,47
0,69
113.962,32
108.025,29
108.025,29
55.656,68
0,49
0,52
1.269,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 23,29
24.420,64 24.420,64
15.579,36 15.579,36
15.579,36 15.579,36
17.272,24 17.272,24
0,71 0,71
1,11 1,11
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
7.700,79 7.700,79 0,00 0,00
0,00 0,00
0,77 0,77
60
Regionalna razvojna agencija Posavje
DELOVNO PODROČJE PODEŽELJE
83.991,01
58.380,63
58.380,63
52.829,15
0,63
0,90
24- LAS
LAS
83.235,81
58.380,63
58.380,63
52.829,15
0,63
0,90
24-TP LAS
24 - TP LAS
Upravljanje LAS Posavje
71.076,70
48.068,43
48.068,43
43.659,46
0,61
0,91
24-TP LAS
24 - TP LAS
Članarine 2015
15.552,31
16.430,72
16.430,72
15.900,36
1,02
0,97
24-TP LAS
24 - TP LAS
Državni Proračun
55.505,88
0,00
0,00
0,00
24-TP LAS
24-TP LAS Lastni viri (razmej.prihodki)
0,00
31.637,71
31.637,71
26.139,09
0,00
0,83
24-TP LAS
24-TP LAS Poraba presežka 2014
24-TP LAS
24-TP LAS
Obresti
24 - TP LAS
24 - TP LAS
Proj. Lokalno prid. hrana na posavskih tržnicah
24-TP LAS
24 - TP LAS
24-TP LAS
24 - TP LAS
36-NIP 2012
36Trapistin
Državni Proračun Lastni viri (članarina članov LAS Posavje za leto 2014) Vpliv trapistov na posavsko podeželje
36-NIP 2012
36Trapistin
36-NIP 2012
01-RRA
1.618,48 18,51
0,00
0,00
1,53
12.159,11
10.312,20
10.312,20
9.169,69
0,75
0,89
6.341,27
5.442,92
5.442,92
3.669,90
0,58
0,67
5.817,84
4.869,28
4.869,28
5.499,79
0,95
1,13
755,20
0,00
0,00
0,00
Državni proračun
604,80
0,00
0,00
0,00
Lastna sredstva CLLD PRIPRAVLJALNA PODPORA Državni proračun CLLD VODENJE LAS 2014-2020 LAS 2014-2020
150,40
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
17.574,40 17.574,40
0,00 0,00
0,88 0,88
od tega
CLLD CLLD
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
0,00 0,00
61
Regionalna razvojna agencija Posavje
ODHODKI – fakturirana realizacija
Str.
Področni mesto/ odsek nosilec
Realizacija 2014
950.404,95 2.700,95
0,89 0,32
0,86 0,68
SKUPAJ ODHODKI
1.063.809,47 1.026.901,89 1.095.477,41
947.704,00
0,89
0,87
OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKUPAJ ODHODKI NALOGE V JAVNEM INTERESU SKUPAJ STROŠKI DELA ZAPOSLENIH
01-RRA
01-RRA
Osnovne plače
01-RRA
01-RRA
Poračun - napredovanja
01-RRA
01-RRA
Regres za letni dopust Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo Sredstva za delovno uspešnost
01-RRA 01-RRA
01-RRA 01-RRA
Realizacija R15/R14 R15/P15 2015
1.072.297,63 1.030.901,89 1.099.477,41 8.488,16 4.000,00 4.000,00
201.089,03
231.556,33
223.611,47
208.644,50
1,04
0,93
791.814,04
761.572,22
819.492,03
669.446,64
0,85
0,82
79.394,56
37.773,34
56.373,91
72.313,81
0,91
1,28
8.488,16
4.000,00
4.000,00
2.700,95
0,32
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
201.089,03
231.556,33
223.611,47
208.644,50
1,04
0,93
111.839,84
145.095,00
130.700,14
128.468,85
1,15
0,98
89.668,57
113.500,00
96.776,84
98.490,17
1,10
1,02
4.528,16
4.528,16
-
-
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV
01-RRA
REBALANS 2015
NAZIV ODHODKA ODHODKI - Nabava OS SKUPAJ ODHODKI 1 NALOGE V JAVNEM INTERESU SKUPAJ ODHODKI 2 PROJEKTI V JAVNEM INTERESU SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA 3 DEJAVNOST
01-RRA
Plan 2015
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
1.248,21
2.100,00
2.100,00
1.553,19
1,24
0,74
6.099,28 0,00
8.972,00 0,00
8.972,00 0,00
7.012,68 0,00
1,15
0,78
62
Regionalna razvojna agencija Posavje
01-RRA
01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA
01-RRA
01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA
01-RRA 01-RRA 01-RRA
01-RRA 01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA 01-RRA 01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA 01-RRA
Sredstva za delovno uspešnost direktorja Bonitete, jubilejne nagrade in drugi stroški iz delovnih razmerij Prispevki delodajalca Davek na plače Dodatno pokojninsko zavarovanje MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI STORITEV IZ NASLOVA IZVAJANJA NALOG V JAVNEM INTERESU Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Storitve varovanja zgradb in prostorov Zavarovalne premije za objekte in opremo Računalniške storitve (vzdrževalne pogodbe) Izdatki za reprezentanco Drug splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Telefonija (fiksna in mobilna telefonija, internet) Poštnina in kurirske storitve Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 14.467,75 0,00
0,00 18.273,00 0,00
0,00 16.400,00
0,00 16.642,61
1,15
1,01
356,03
2.250,00
1.923,14
242,04
0,68
0,13
68.591,38 1.070,75 2.969,26
82.461,33 1.500,00 3.000,00
88.911,33 1.500,00 3.000,00
74.582,28 1.483,74 2.628,16
1,09 1,39 0,89
0,84 0,99 0,88
756,36
800,00
800,00
297,14
0,39
0,37
700,00
700,00
-
-
480,88
500,00
500,00
370,99
0,77
0,74
1.237,27 1.519,68 8.176,77 1.328,46
3.100,00 1.500,00 8.200,00 2.000,00
3.100,00 1.500,00 8.200,00 2.000,00
2.954,16 1.342,45 8.115,34 896,53
2,39 0,88 0,99 0,67
0,95 0,89 0,99 0,45
1.421,86 226,19
3.000,00 400,00
3.000,00 400,00
1.159,94 397,72
0,82 1,76
0,39 0,99
3.867,17 1.375,10
4.500,00 2.000,00
4.500,00 2.000,00
3.900,18 1.140,49
1,01 0,83
0,87 0,57
973,56
1.000,00
1.000,00
814,25
0,84
0,81
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
63
Regionalna razvojna agencija Posavje
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA SRP
01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, takse, obresti in drugo Najemnine in zakupnine za poslovne prostore (najemnina za spletno stran posavje.com) Računovodske, revizorske in svetovalne storitve Stroški oglaševalskih storitev
1.878,80
2.500,00
2.500,00
1.952,00
1,04
0,78
5.917,28
7.000,00
7.000,00
6.970,30
1,18
1,00
15.737,04 3.836,70
15.000,00 6.661,33
15.000,00 6.661,33
15.072,53 6.582,25
0,96 1,72
1,00 0,99
Avtorski honorarji in pogodbe o delu Stroški seminarjev in strokovnih izobraževanj zaposlenih
0,00
0,00
0,00
0,00
1.196,09
3.500,00
3.500,00
2.758,00
2,31
0,79
Stoški prevozov in potovanj v SLO in tujini (kilometrine, dnevnice nočitve)
9.521,15
10.000,00
10.000,00
9.290,81
0,98
0,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
103,40 15,18 4.600,59 381,84
350,00 50,00 4.700,00 500,00 4.000,00 4.000,00 4.650,64 0,00 4.650,64
102,74 8,91 4.851,00 381,84 1.110,81 2.700,95 2.700,95 4.727,50 0,00 4.727,50
0,99 0,59 1,05 1,00
7.682,96 7.682,96 4.095,54 0,00 4.095,54
350,00 50,00 4.950,00 500,00 6.200,00 4.000,00 4.000,00 4.727,50 0,00 4.727,50
0,35 0,35 1,15
0,29 0,18 0,98 0,76 0,18 0,68 0,68 1,00
1,15
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
162,00
0,00
0,00
0,00
-
Delo preko Študentskih servisov Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev Zamudne obresti Članarine Drugi odhodki -nusz Invalidi nad kvoto (ZZRZI) OSNOVNA SREDSTVA Nakup osnovnih sredstev SEJEM TIP Stroški dela Stroški materiala in storitev Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2010 SVET REGIJE POSAVJE, REGIONALNI RAZVOJNI SVET
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
64
Regionalna razvojna agencija Posavje
01-RRA
01-RRA SRP 01-RRA SRP
Stroški dela
0,00
0,00
0,00
0,00
01-RRA
01-RRA RRP
Stroški materiala in storitev Garancijska shema Stroški dela Stroški materiala in storitev Regionalni razvojni program 2007-2013 (2014-2020)
01-RRA
01 RRA RRP
Stroški dela
1.377,43
0,00
0,00
0,00
-
-
01-RRA
01 RRA RRP
Stroški materiala in storitev
3.271,14
0,00
0,00
154,56
-
-
0,00
0,00
57.843,15
41.950,19
-
0,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 6.000,00 4.000,00 47.843,15 31.753,00 16.090,15
7.700,79 5.219,09 2.481,70 34.249,40 21.095,71 13.153,69
-
0,77 0,87 0,62 0,72 0,66 0,82
707.038,09
678.540,95
678.540,95
552.364,89
0,78
0,81
460.590,60 23.899,97 15.180,71 421.509,92
330.522,38 18.708,65 7.256,55 304.557,18
330.522,38 18.708,65 7.256,55 304.557,18
242.790,04 8.863,21 6.382,99 227.543,84
0,53 0,37 0,42 0,54
0,73 0,47 0,88 0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214,91
0,00
0,00
0,00
01-RRA 01-RRA 01-RRA 01-RRA
02-GS 02-GS 02-GS
162,00 222,95 0,00 222,95
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-
4.648,57
0,00
0,00
154,56
-
-
-
PROJEKTI V JAVNEM INTERESU
21-RGS 21-RGS 21-RGS 08-SOC 08-SOC 08-SOC
DELOVNO PODROČJE GOSPODARSTVO Regijska garancijska shema Posavje 2015-2025 21-RGS Stroški dela 21-RGS 214-RGS Stroški materiala in storitev 08-SOC. SLOHRA SOCIONET Stroški dela 08-SOC Stroški materiala in storitev 08-SOC DELOVNO PODROČJE ČLOVEŠKI VIRI
09-PŠS 09-PŠS 09-PŠS 09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
Posavska štipendijska shema Stroški dela Stroški materiala in storitev Stroški štipendij Rezervacije sredstev za vračilo štipendije
09-PŠS
09-PŠS
Vračila štipendij skladu, podjetem
09-PŠS
01-RRA
Strošek DDV inf.
09-PŠS 09-PŠS 09-PŠS
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
65
Regionalna razvojna agencija Posavje
0,00
0,00
0,00
9.517,04
35PVSP
Sodni stroški- informativno PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA - KRŠKO
222.026,85
103.139,21
103.139,21
93.630,65
0,42
0,91
35-PVSP
Stroški dela
165.221,20
79.840,55
79.840,55
70.019,37
0,42
0,88
35-PVSP
Stroški materiala in storitev
56.805,65
23.298,66
23.298,66
23.611,28
0,42
1,01
01-RRA
Strošek DDV inf.
6.726,42
0,00
0,00
2.737,86
0,41
-
17-PVSP RTH
PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA - RTH
0,00
229.300,00
229.300,00
198.671,96
-
0,87
17-PVSP RTH
Stroški dela
0,00
168.440,00
168.440,00
139.994,79
-
0,83
0,00
60.860,00
60.860,00
58.677,17
-
0,96
RTH
Stroški materiala in storitev Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Hrastnik - Radeče Trbovlje 2013-2018
24.420,64
15.579,36
15.579,36
17.272,24
0,71
1,11
07- RTH koordin.
Stroški dela
12.859,94
11.394,00
11.394,00
13.859,71
1,08
1,22
07- RTH koordin.
Stroški materiala in storitev
11.560,70
4.185,36
4.185,36
3.412,53
0,30
0,82
DELOVNO PODROČJE PODEŽELJE
80.680,41
58.380,63
58.380,43
70.404,06
0,87
1,21
LAS
80.680,41
58.380,63
58.380,43
52.829,12
0,65
0,90
Upravljanje LAS Posavje
67.766,09
48.068,43
48.068,43
43.659,43
0,64
0,91
Stroški dela
49.052,91
38.068,43
38.068,43
36.997,40
0,75
0,97
09-PŠS 35PVSP 35PVSP 35PVSP 35PVSP 17PVSP RTH 17PVSP RTH 17PVSP RTH
01-RRA
RTH 07- RTH koordin. 07- RTH koordin.
24- TP LAS
24- TP LAS
17-PVSP RTH
24 - TP LAS
24 - TP LAS
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
66
Regionalna razvojna agencija Posavje
24- TP LAS 24 - TP LAS 24- TP LAS 24-500 TRŽ 24-500 TRŽ 36-NIP 2012 36-NIP 2012 36-NIP 2012 CLLD CLLD CLLD
24 - TP LAS
22-TD 22-TD
22 - TD 22110
22-TD
22-TD
24 - TP LAS
Stroški materiala in storitev
17.907,98
10.000,00
10.000,00
6.662,03
805,20
0,00
0,00
0,00
12.914,32
10.312,20
10.312,00
9.169,69
0,71
0,89
3.157,26
2.500,00
2.500,00
1.973,51
0,63
0,79
9.001,86
7.812,20
7.812,00
7.196,18
0,80
0,92
755,20
0,00
0,00
0,00
Stroški materiala in storitev
755,20
0,00
0,00
0,00
Stroški opreme CLLD Stroški dela Stroški materiala in storitev
0,00 0,00
0,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00
0,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00
0,00 17.574,94 3.143,06 14.431,88
-
0,88 0,26 1,80
79.394,56
37.773,34
56.373,91
72.313,81
0,91
1,28
73.248,91 24.191,43 49.057,48
37.773,34 9.689,00 28.084,34
37.773,34 2.600,00 35.173,34
51.322,43 1.722,54 49.599,89
0,70 0,07 1,01
1,36 0,66 1,41
18.600,57 1.155,00 17.445,57
8.409,71 1.669,39 6.740,32
-
0,45 1,45 0,39
0,00 0,00
0,00 0,00
24 - TP LAS
Nabava osnovna sredstva Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
24-500 TRŽ
Stroški dela
24-500 TRŽ
Stroški materiala in storitev Vpliv trapistov na Posavsko 36Trapistin podeželje 36Trapistin 36Trapistin CLLD CLLD CLLD
TRŽNA DEJAVNOST HIDRAVLIKA z DDV DDV HIDRAVLIKA neto brez ddv Stroški dela Stroški materiala in storitev
Konferenca "Transport and Research in the Danube Region Stroški dela Stroški materiala in storitev 22100 SAVA KRKA BIKE z DDV DDV SAVA KRKA BIKE brez DDV Stroški dela
0,37
0,67
-
22120
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
5.840,30 3.087,60
0,00 0,00
67
Regionalna razvojna agencija Posavje
22-TD
22-TD
Stroški materiala in storitev Drugi proj. tržna dejavnost Stroški materiala in storitev
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
2.752,70 305,35 305,35
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 12.581,67 12.581,67
68
41,20 41,20
-
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ostale priloge: a. Poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2015. b. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v RRA Posavje. Datum sprejema: 10.3.2016 Seja UO RRA Posavje: 7. redna seja
Ana Bercko Predsednica UO RRA Posavje
Martin Bratanič Direktor RRA Posavje
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
Regionalna razvojna agencija Posavje
Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
4. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica
Številka: 014-0018/2016
Pripravljavec gradiva: Območna geodetska uprava Sevnica Poročevalec: Vladimir Kocjan, vodja Območne geodetske uprave Sevnica
OGU SEVNICA
Vsebina predstavitve - Organiziranost in področje dela
- Osnovni geodetski sistem in topografsko kartografski sistem - Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje podatkov in storitev uporabnikom
Vsebina predstavitve - Organiziranost
in področje dela
- Osnovni geodetski sistem in topografsko kartografski sistem - Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje podatkov in storitev uporabnikom
GU organ v sestavi MOP
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
•
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Organiziranost
Območne enote in geodetske pisarne • 12 območnih geodetskih uprav • 42 geodetskih pisarn
OGU SEVNICA V ŠTEVILKAH
OGU + 2 GP 3 UPRAVNE ENOTE 5 OBČIN 148 KATASTRSKIH OBČIN 90.100 HA 20 ZAPOSLENIH NA OGU + 3 iz GURS 70.000 PREBIVALCEV UPRAVNE ZAHTEVE MESEČNO (500 Zemlj. kataster, 100 kataster stavb, 100 register prost. enot)
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA SEVNICA Trg svobode 9 8290 SEVNICA (07) 816 35 72, 816 35 70 fax: (07) 816 35 88 Pisarna.gusevn@gov.si
GEODETSKA PISARNA KRŠKO Cesta krških žrtev 15 8270 KRŠKO (07) 49 81 272, (07) 49 22 943 fax: (07) 49 22 943 Pisarna.gukrss@gov.si GEODETSKA PISARNA BREŽICE Cesta prvih borcev 24a 8250 BREŽICE (07) 49 94 370 fax: (07) 49 94 374 Pisarna.gubrez@gov.si
Glavne naloge in dejavnosti Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju: - osnovnega geodetskega sistema, - nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter - topografskega in kartografskega sistema. - množično vrednotenje nepremičnin Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja storitve, povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah, izvaja koordinacijsko vlogo na področju nepremičninskega sistema in prostorske podatkovne infrastrukture.
MEDNARODNO SODELOVANJE
INSPIRE EVROPSKA INFRASTRUKTURA ZA PROSTORSKE PODATKE
EUROGEOGRAPHICS ZDRUŽENJE EVROPSKIH KARTOGRAFSKIH IN GEODETSKIH IN UPRAV
WPLA DELOVNA SKUPINA UNECE ZA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI
PCC STALNI ODBOR ZA KATASTRE V EU Bled, junij 2008, PCC meeting
EU PROJEKTI IN STORITVE
EuroGlobal Map
EuroDem
EuroBoundary Map
EuroRegional Map
EBM (SABE)
EuroGeonames
www.eurogeographics.org
Vsebina predstavitve - Organiziranost in področje dela
- Osnovni
geodetski sistem in topografsko kartografski sistem
- Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje podatkov in storitev uporabnikom
GEODEZIJA, TOPOGRAFIJA IN KARTOGRAFIJA Državni georeferenčni sistem -Topografski sistem - Zbirke topografskih podatkov - Zbirke kartografskih podatkov - Ortofoto - Gospodarska javna infrastruktura -Koordinatni sistem - Horizontalni sistem (Služba SIGNAL – satelitska tehnologija pozicioniranja) - Vertikalni (višinski) sistem - Gravimetrični sistem
AEROSNEMANJE in ORTOFOTO Ortofoto je v metrični izdelek pripravljen posnetek dela zemeljskega površja (satelitsko, aero snemanje (aeroposnetek)) • • •
Aerosnemanje: Pokriva območje cele Slovenije, cikel 2-4 leta, velikost elementa slike 0,25 ali 0,50 m Glavni vir za zajem topografskih podatkov podrobnosti in natančnosti merila 1:5000 (DTK5)
Izdelki aerosnemanja: • •
ORTOFOTO v merilu 1:5 000 Digitalni model reliefa 1:5000
ORTOFOTO ORTOFOTO v merilu 1:5 000 •
Metrično je enak karti, najbolj ažuren kartografski izdelek (ORTOFOTO načrt)
•
Leta 2006 je cela Slovenija pokrita z barvnimi ortofoti (in infrardečimi)
Uporaba •
Raba tal (Kmetijske subvencije (MKGP), CORINE LC)
•
Register kmetijskih gospodarstev (GERK)
•
Posegi v prostor (komunikacije, DRSC)
•
Obramba in zaščita (MORS)
•
Prostorsko planiranje (MOP, občinski prostorski načrti)
•
Podlaga prikazom drugih prostorskih podatkov
•
Komercialna raba – lokacijske storitve
•
…
Izdelava
•
Vsake 2 leti snemanje in ORTOFOTO za celo Slovenijo
DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA 1 : 25 000 x 198 listov, izdalana v obdobju 1993-1999 x Klasična metoda izdelave x Vzdrževanje se ne izvaja
DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA 1 : 50 000 x Izdelana v vektorski obliki, x Na voljo samo v digitalni obliki
01
02
03
04
05
06
07
08
09 19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
obnova 2010 update 2010
55
56
57
58
obnova 2008 update 2008
52
53
54
obnova 2009 update 2009 obnova 2006 update 2006
DRŽAVNE PREGLEDNE KARTE
- 1 : 250 000, - 1 : 500 000, - 1 : 750 000 in - 1 : 1 000 000
EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE Urad za geodezijo • Sektor za topografski sistem • Oddelek za gospodarsko javno infrastrukturo • območne geodetske uprave
•
Zakon o katastru komunalnih naprav (1974) ‘tehnična evidenca o napravah in objektih’
•
… 2002 – ZUreP, 2004 – ZEKom …
•
ZGO (2002), ZPN (2007), ZEKom (2007)
•
nova ureditev • stvarne pravice • zaščita infrastrukture
PODATKI V ZBIRNEM KATASTRU GJI 1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
kanalizacija
vodovod
400.000
200.000
0
M aj 20 Ju 06 lij 2 A vg 0 0 6 S u ep st 2 te m 00 be 6 O r2 kto 00 6 N be ov r 2 em 00 6 b D ec er em 20 be 06 r Ja 2 0 nu 06 ar Fe 2 br 00 ua 7 r M 200 ar ec 7 20 0 A pr 7 il 20 M 07 aj 20 Ju 07 nij 20 Ju 07 lij 20 A v 0 S gus 7 ep t2 te m 00 be 7 O r2 kto 00 7 N be ov r 2 em 00 7 b D ec er em 20 be 07 r2 Ja 0 nu 07 a Fe r 2 br 00 ua 8 r M 200 ar ec 8 20 0 A pr 8 il 20 M 08 aj 20 Ju 08 nij 20 Ju 08 lij 20 A v 0 S gus 8 ep t2 te m 00 be 8 O r2 kto 00 8 b N ov er 2 em 00 be 8 r2 00 8
ceste
SPLETNI VPOGLEDOVALNIK ….. ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM • • •
Horizontalni sistem (D48/GK): 29.000 temeljnih točk in 225.000 izmeritvenih točk, geodetske mreže Višinski sistem: 11.000 reperjev ali višinskih točk
DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM Geodetska uprava Republike Slovenije bo vzpostavila nov državni koordinatni sistem, ki bo del ESRS (European Spatial Reference System)! Strategija OGS, Vlada RS, 2004
•
• • • • • •
Splošni cilj: vzpostavitev sodobne nacionalne geoinformacijske infrastrukture Namen: prehod na evropski koordinatni sistem ESRS Rezultati: vzpostavitev državnega omrežja GNSS (SIGNAL) zagotovitev določanja koordinat v ESRS na celotnem območju Slovenije (geodetska izmera) homogena in večja kakovost prostorskih podatkov (dolgoročno) povezljivost in izmenljivost podatkov Državni koordinatni sistem
SIGNAL – omrežje stalnih GNSS postaj
SlovenIa-Geodesy-NAvigationLocation
Vsebina predstavitve - Organiziranost in področje dela
- Osnovni geodetski sistem in topografsko kartografski sistem - Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje podatkov in storitev uporabnikom
Evidentiranje nepremičnin ZEMLJIŠKA KNJIGA
KATASTER - zemljiški kataster - kataster stavb REGISTER NEPREMIČNN
KAJ JE NEPREMIČNINA ?
NEPREMIČNINA
Parcela
Enote n nepremičnine
Del stavbe
ZEMLJIŠKI KATASTER
Zemljiški kataster je evidenca nepremičnin, v katero se vpisujejo podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča ter podatki o lastnikih teh zemljišč.
Zemljiški kataster arhivski podatki geodetskih meritev
Opisni podatki o parcelah
Grafični podatkiZK prikaz
ZEMLJIŠKI KATASTER
Kataster stavb
Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo Vpis v KS je osnova za vpis v zemljiško knjigo
RAZVOJ KATASTRA STAVB
1
19
18
20
6.etaža 5.etaža 13
21
14
4.etaža 1
11
2
3.etaža
15
12
16
3
22
2.etaža 4
6
5
1.etaža
4
2 1 3
6 5
REGISTER NEPREMIČNIN
Zemljišča Osnovni geodetski sistem
Stavbe
Produkcija Prostorske enote in naslovi
Ortofoto
Distribucija Zemljepisna imena
Topografija Kartografija Gospodarska javna infrastrukt.
7
8
9
10
1.etaža
Kataster stavb in register nepremičnin vsi vpisi
katastrski vpisi
2.000.000
2.000.000
1.500.000 1.000.000
1.500.000
500.000 0 število stavb vsi vpisi
število delov stavb
katastrski vpisi
1.000.000 500.000 0 vsi vpisi katastrski vpisi
število stavb
število delov
1.151.029
1.738.506
20.755
397.437
Iskanje sprememb
Vir: Dejan Grigillo, Raziskava FGG,
Samodejno iskanje sprememb
DMP DMR nDMP nDMP maska infrardeč posnetek maska ne-vegetacije maska stavb DTK 5 odkrite spremembe
Register prostorskih enot
Vir: Dejan Grigillo, Raziskava FGG,
PROSTORSKE ENOTE prostorski okoliš, statistični okoliš, naselje, občina, država, volilna enota, volilni okraj, državnozborsko volišče, lokalno volišče, krajevna skupnost, vaška skupnost, četrtna skupnost, upravna enota, katastrska občina, katastrski okraj, poštni okoliš, šolski okoliš, statistična regija. (vrsta; identifikacijska številka; ime, kadar je določeno; meje in površina)
–ULICE –(identifikacijska številka; lega)
–HIŠNE ŠTEVILKE
164 138 71186 72 23
11 9
7 8
2
4 14 5
5 3
6
14 6 14 4
1A 1
Register prostorskih enot, hišne številke, državna meja 101 km 330 km
525.975 HŠ
232 km
670 km
KATASTER STAVB Leto zadnje vecje obnove Najvišja višina
Dvigalo
Lokacijski podatki Enotna maticna številka obcana
Ime verjetnega lastnika
Poddelilka
Identifikator stavbe
Vrsta parcele
Identifikator dela stavbe
HS_MID Crna gradnja
Število etaž
Dejanska raba
Številka etaže
Gradbeni material Karakteristicna višina Opomba Površina dela stavbe
Kabelska TV Telefon
Leto izgradnje
Centralno ogrevanje
Število sob
Kuhinja Številka dela stavbe
Številka stavbe Vodovod
Števec parcelne številke Stranišce
Kopalnica
Kanalizacija Plin
ZEMLJIŠKI KATASTER
Najnižja višina
Tocnost podatka Elektrika
ZEMLJIŠKA KNJIGA
Vsebina predstavitve - Organiziranost in področje dela
- Osnovni geodetski sistem in topografsko kartografski sistem - Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje podatkov in storitev uporabnikom
EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN -ETN Namen: Dostopnost in preglednost podatkov o realiziranih tržnih cenah in najemninah, obdelava za potrebe: qMnožičnega vrednotenja nepremičnin qDržavnih statistik ter analiz in raziskav trga nepremičnin qStrokovne in širše javnosti
Zavezanci za pošiljanje podatkov: q q q q
Davčna uprava Republike Slovenije notarji nepremičninske družbe občine in upravne enote
Roki in način pošiljanja podatkov: q
vsaj enkrat mesečno (do 15. dne tekočega meseca za pretekli mesec), po elektronski poti
ETN - podatki
UPORABA PODATKOV O VREDNOSTI
Povečanje e informiranosti r a t na trgu Državne statistike Davek na nepremičnine Socialni transferji Bančni sektor – hipoteke Vodarji, planerji, Komasacije (odškodnina)
Vsebina predstavitve - Organiziranost in področje dela
- Osnovni geodetski sistem in topografsko kartografski sistem - Evidentiranje nepremičnin - Množično vrednotenje nepremičnin - Posredovanje
podatkov in storitev
uporabnikom
DOSTOP DO PODATKOV
REGISTER NEPREMIČNIN
E-STORITVE
Spletna stran (www.gu.gov.si) Prostorski portal: (www.prostor.si) Slovenski INSPIRE geo-portal (www.geoportal.gov.si • Metapodatki • Vpogled v podatke • Naročanje podatkov • Podatki o vrednosti nepremičnin • SIGNAL podatki stalnih postaj
HVALA ZA POZORNOST
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
5. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015
Številka: 014-0016/2016
Pripravljavec gradiva: JP Plinovod Sevnica Poročevalec: Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
6. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016
Številka: 014-0017/2016
Pripravljavec gradiva: JP Plinovod Sevnica Poročevalec: Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
7. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015
Številka: 600-0002/2016
Pripravljavci gradiva: JZ KŠTM Sevnica Odbor za družbene dejavnosti Odbor za gospodarske dejavnosti Poročevalci: Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Številka: 600-0002/2016 Datum: 08.04.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO JZ KŠTM SEVNICA ZA LETO 2015
Spoštovani, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in Statutom Zavoda KŠTM Sevnica dolžan pripraviti letno vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto, ki ga predloži ustanoviteljici oziroma Občinskemu svetu Občine Sevnica. Glede na navedeno je JZ KŠTM Sevnica pripravil vsebinsko in finančno poročilo za leto 2015, zato ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica. Z lepimi pozdravi, Pripravila: Maja Grabrijan, dipl.upr.org. Svetovalka za družbene dejavnosti
Mojca Sešlar, podsekretarka Vodja oddelka za družbene dejavnosti Vlasta Kuzmički, dipl.ekon., spec. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
Priloga: • Vsebinsko in finančno poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2015, • Stališče Odbora za družbene dejavnosti, • Stališče Odbora za gospodarske dejavnosti. Vročiti: • naslovu. Vložiti: • v zadevo.
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 16. alineje 36. člena Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, št. 33001-0001/2005, z dne 26. 3. 2006, izdajamo naslednje
LETNO POROČILO KŠTM SEVNICA za obdobje 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Številka: 010-0001/2016 Sevnica, 17.3.2016
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 1
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KAZALO UVODNI DEL
stran 3
1 IZKAZNICA ZAVODA 1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 1.1.1 Ime in sedež 1.1.2 Ustanovitev zavoda 1.1.3 Opis razvoja zavoda 1.1.4 Organi zavoda 1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 1.2.1 Namen in poslanstvo zavoda 1.2.2 Organizacija zavoda 1.3 ZAPOSLENI 1.3.1 Redno zaposleni 1.3.2. Druge oblike vključenosti v delo zavoda 1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI
3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 9 9
POROČILO O DELU
11
2 POROČILO DIREKTORICE ZAVODA
11
3 POSLOVNO POROČILO 3.3 POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH 3.3.1 Kulturna dejavnost 3.3.2 Športna dejavnost 3.3.3 Turistična dejavnost 3.3.4 Mladinska dejavnost 3.3.5 Splošne aktivnosti 3.3.5.1 Prireditve in dogodki 3.3.5.2 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami 3.3.5.3 Odnosi z javnostmi, trženje 3.4. PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 3.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno 3.4.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja zavod in ocena gospodarnosti ter učinkovitosti poslovanja 3.4.3 Terjatve in obveznosti 3.4.4 Sofinanciranje društev in drugih organizacij 3.4.5 Razpisi
13 13 13 16 19 20 22 23 28 29 34 34
4 RAČUNOVODSKO POROČILO 4.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODKSE INFORMACIJE 4.2 INVENTURNI ELABORAT 4.3 NOTRANJA REVIZIJA
48 48 48 49
SKLEPNI DEL
49
5 CILJI ZAVODA
49
6 NASTANEK POROČILA
50
PRILOGA 1 - Bilance in izkazi zaključnega računa leta 2014 PRILOGA 2 - Pojasnila k računovodskim izkazom leta 2014 PRILOGA 3 - Finančno in vsebinsko poročilo leta 2014 področje kultura PRILOGA 4 - Finančno in vsebinsko poročilo leta 2014 področje šport PRILOGA 5 - Finančno in vsebinsko poročilo leta 2014 področje turizem PRILOGA 6 - Finančno in vsebinsko poročilo leta 2014 področje mladinska dejavnost PRILOGA 7 - Finančno in vsebinsko poročilo leta 2014 področje uprava
51 62 70 96 121 139 150
42 42 43 46
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 2
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
UVODNI DEL Na Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravimo vsako leto poročilo o svojem delu za minulo leto. Poslovno poročilo, ki ga sprejemata Svet Zavoda in Občinski svet predstavlja pregled opravljenih aktivnosti na vseh področjih njegovega delovanja.
1 IZKAZNICA ZAVODA 1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 1.1.1 Ime in sedež Ime javnega zavoda je: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Skrajšano ime javnega zavoda je: KŠTM Sevnica Sedež javnega zavoda je: Glavni trg 19, 8290 Sevnica Kontakt: telefonska številka 07 81 61 070, Marjeta Lamovšek E-naslov: info@kstm.si Spletna stran: www.kstm.si Matična številka: 2171724 Davčna številka: 59571098 Št. podračuna pri UJP: SI56 013106000000209 Zavod je vpisan v sodni register s številko vložka: 1/04448/00, Okrožnega sodišča v Krškem
1.1.2 Ustanovitev zavoda KŠTM Sevnica je javni zavod, ki je organiziran po zakonu o zavodih. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 94/2005). Po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Sevnica je bil dne 23. 3. 2006 na seji Sveta zavoda sprejet Statut KŠTM Sevnica, ki določa in ureja statusne določbe, dejavnosti zavoda, organizacijo zavoda, organe zavoda, financiranje zavoda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem zavoda, poslovno tajnost, splošne akte zavoda ter trajanje in prenehanje zavoda. Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica kot ustanoviteljica zavoda. Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Sevnica. Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun. Je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in akt o ustanovitvi – odlok.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 3
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
1.1.3 Opis razvoja zavoda Zavod je v letu 2015 dopolnil 9 let delovanja. V tem času se je zavod izkazal kot učinkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne službe, s primerno organizacijsko strukturo pa je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na tem področju. Svoje delo zavod usmerja skladno z razvojnimi dokumenti in sicer: - v letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; - v letu 2008 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; - v letu 2009 je bil sprejet Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (številka 33001-0001/2005 z dne 8. 7. 2009 – soglasje dano na 22. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica dne 22. 6. 2009); - v letu 2009 je bila narejena Programska zasnova Grajskih novic in v letu 2014 sprememba Programske zasnove Grajskih novic; - v letu 2010 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; - v letu 2011 je bila izdelana sprememba Statuta zavoda; - v letu 2011 je bila izdelana Strategija razvoja Regionalne destinacijske organizacije Posavje za obdobje 2011-2015; - v letu 2011 je bil sprejeta sprememba Statuta zavoda; - v letu 2011 je bil narejen Načrt integritete; - v letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o računovodstvu za KŠTM Sevnica; - v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi šotora; - v letu 2014 je bila sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/2014); - v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica; - v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja, trpinčenja, konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne skrivnosti, zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanje delavčeve osebnosti na delovnem mestu; - v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola in drugih substanc; - v letu 2014 je bil zasnovan Strateški načrt zavoda za obdobje 5 let (2015-2019), - v letu 2015 je bilo narejeno Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in oddajo naročil male vrednosti; - v letu 2015 je bil izdelan Katalog informacij javnega značaja; - v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov; - v letu 2015 je bil izdelan Kodeks ravnanja zaposlenih; - v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem načinu varovanja; - v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica; - v letu 2015 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2016; - v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o davčnem potrjevanju računov.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 4
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
1.1.4 Organi zavoda KŠTM Sevnica ima 3 organe: svet zavoda, direktorja in programski svet. Svet zavoda Svet zavoda upravlja zavod in ima 11 članov (6 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev zavoda, 4 predstavniki zainteresirane javnosti). Predsednik Sveta zavoda je Aleksander Mirt. Članom Sveta zavoda se mandat izteče dne 15. 4. 2018. Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 29. členu Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Svet zavoda pa opravlja svoje delo tudi na podlagi Poslovnika Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Svet zavoda se je leta 2015 sestal na 4 (štirih) rednih in 1 (eni) korespondenčni seji. Vse sklepe Sveta zavoda je uprava uresničila in o tem poročala na naslednji seji. Vabila in sklepi sej Sveta zavoda so dostopni na uradni spletni strani zavoda. Glavna področja, katerim so člani Sveta zavoda v letu 2015 namenjali še posebno pozornost, so bila: - sprejem Poročila o delu zavoda v letu 2014; - imenovanje članov Programskega sveta zavoda, ker jim je potekel mandat; - sprejem cenikov za leto 2015; - sprejem Programa in programske dejavnosti KŠTM Sevnica v letu 2015; - sprejem Polletnega poročila o delu zavoda v letu 2015; - sprejem Strateškega načrta KŠTM Sevnica za obdobje 2015-2019; - seznanitev z javnim zbiranjem ponudb za oddajo prostora v najem gostinski prostor v objektu Grad Sevnica, - seznanitev z javnim zbiranjem ponudb za oddajo prostora v najem – gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica; - seznanitev z uporabo športne dvorane in problematika neplačnikov; - sprejem Pravilnika o uporabi šotora; - seznanitev s hranjenjem posnetkov sej; - seznanitev z udeležbo članov Sveta zavoda na usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji; - sprejem cenikov za leto 2016; - sprejem Pravilnika o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov; - sprejem Pravilnika o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem načinu varovanja; - sprejem Kodeksa ravnanja zaposlenih; - sprejem Kataloga informacij javnega značaja. V skladu s Pravilnikom o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo, se morajo člani sveta zavoda obvezno enkrat letno udeležiti usposabljanja, ki ga izvaja imenovano ministrstvo Devet članov sveta zavoda se je v letu 2015 tega usposabljanja tudi udeležilo, in sicer preko elektronskega usposabljanja. Poslovodni organ Poslovodni organ zavoda je direktorica Mojca Pernovšek. Direktorica je organizirala poslovanje zavoda, vodila delo ter predstavljala in zastopala zavod v pravnem prometu in bila odgovorna za zakonitost in strokovnost zavoda.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 5
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Programski svet Programski svet je strokovni organ zavoda in ima 5 članov (po 1 strokovnjak – poznavalec s področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti in 1 delavec, zaposlen v zavodu). Predsednik Programskega sveta je Andrej Lisec. Odgovornosti in pristojnosti Programskega sveta so opredeljene v 43. členu Statuta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Programski svet se je leta 2015 sestal na 1 (eni) redni seji in v mesecu juliju na konstitutivni seji, ker je članom potekel mandat. Glavna področja, katerim so člani Programskega sveta v letu 2015 namenjali še posebno pozornost, so bila: - obravnava in izdaja pozitivnega mnenja na predlog sprememb Programske zasnove Grajskih novic.
1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 1.2.1 Namen in poslanstvo zavoda Zavod pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, interesnimi zvezami, podjetji in drugimi organizacijami. Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. Vizija zavoda je razvijanje dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki uresničevati strategije in dosegati razvojne cilje na območju občine in regije. Zavod skrbi v sklopu svoje dejavnosti za učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti. Spremlja, spodbuja, posreduje in organizira razne javne prireditve, proslave in dogodke. Prav tako opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela na vseh štirih področjih delovanja, posreduje informacije o dogajanju v občini in drugod, uresničuje občinski in nacionalni program po dejavnostih, sodeluje pri izpeljavi programov, razvija nove projekte ter jih vključuje v druge dejavnosti, prireja seminarje in strokovna izobraževanja ter posvetovanja, opravlja razstavno in muzejsko dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande. Med nalogami zavoda je tudi svetovanje pri načrtovanju, gradnji, obnavljanju in upravljanju kulturnih, športnih, turističnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v občini. Sodeluje pri načrtovanju in gradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti ter izvaja investicije na teh področjih. Zavod se povezuje z drugimi zavodi in ustanovami v regiji in zunaj nje z namenom boljšega sodelovanja in prepoznavnosti ter pridobiva sredstva iz državnih in mednarodnih virov za posamezne razvojne projekte.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 6
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Upravlja javno infrastrukturo, objekte, ki so v lasti Občine Sevnica, pa tudi objekte, za katere ima sklenjeno najemno pogodbo, in sicer s Kulturno dvorano Sevnica.
1.2.2 Organizacija zavoda Upravne, strokovne in druge naloge v sklopu pravic in dolžnosti zavoda na delovnih področjih, ki so določene na podlagi odloka in statuta zavoda, opravlja uprava zavoda. Uprava zavoda je organ, sestavljen iz petih notranjeorganizacijskih enot: – službe za splošne zadeve, – službe za kulturo, – službe za šport, – službe za turizem, – službe za mladinske dejavnosti.
1.3 ZAPOSLENI 1.3.1 Redno zaposleni V zavodu je bilo v letu 2015 zaposlenih 12 oseb, skupaj z direktorjem. Od tega sta na področju kulturne dejavnosti zaposlena en svetovalec in en referent, na področju športne dejavnosti en referent, na področju mladinske dejavnosti en referent in na področju turizma dva referenta. Pri razvojnih programih in v splošni službi pa delujejo in so zaposleni še svetovalec za razvoj, referent računovodja, poslovni sekretar, hišnik, čistilka in direktorica. Za kulturno dejavnost skrbita Rok Petančič in Iztok Felicijan, ki skrbi tudi za oblikovanje Grajskih novic ter izdelavo katalogov. Za športno dejavnost skrbi Petra Biderman. Za turistično dejavnost skrbita Zdravko Remar in Alenka Kozorog, ki skrbi tudi za zbiranje člankov, obveščanje, trženje. Za mladinsko dejavnost skrbi Mojca Švigelj. Za splošne zadeve skrbijo Mojca Pernovšek, Marjeta Lamovšek, ki skrbi za splošne zadeve, kadrovske zadeve), Stanislava Stibrič, ki skrbi za računovodsko-finančne zadeve, Matej Imperl, ki skrbi za razvojne projekte, prijave na razpise, načrtovanje, naložbe, Živko Poljšak, ki skrbi za objekte, opremo, postavlja šotor, sodeluje pri prireditvah in dogodkih ter dežurstvih po objektih in Karmen Tabor, ki skrbi za čistočo in pomaga pri vodenjih na gradu. Vsi zaposleni imajo premakljiv delovni čas, s predpostavko netipičnega delovnega časa in obveznostjo za nujne primere 24 ur na dan. V letu 2015 nismo nobene osebe na novo zaposlili ali odpustili. Izobrazbena sestava in plačni razredi se glede na leto prej niso spremenili. Ena oseba je 1. 11. 2015 nastopila porodniški dopust, njen manko pa smo nadomestili s prerazporeditvijo del v zavodu. Oseba bo na porodniškem dopustu vse do konca marca 2016. V letu 2015 je bila narejena ocena javnih uslužbencev in to v predpisanem roku in za vse zaposlene. Napredovalno obdobje teče od 1. 4. 2015. Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom so zaposleni pridobili s 1. 12. 2015 in izplačilom v letu 2016. Zaposleni se redno izobražujejo. V letu 2015 so se zaposleni udeležili naslednjih predavanj, seminarjev in delavnic:
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 7
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
-
seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2015 ob upoštevanju interventnih ukrepov; seminar Polletno poročanje in vpliv aktualne zakonodaje na obračun plač; seminar gotovinsko poslovanje in davčne blagajne; konferenca igrifikacija v turizmu; seminar urejanje delovnih razmerij; seminar Odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov; seminar Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije; seminar Tehnološki standardi infrastruktura za šport in prosti čas; seminar 2. srečanje računovodij v javnem sektorju; seminar Uporaba M obrazcev obvezno preko sistema e-Vem.
Razpredelnica s prikazom letne kvote plač za zaposlene na KŠTM Sevnica po letih dokazuje trend upadanja kvote plač, kar je razvidno tudi iz grafa. V zadnjih letih se plače nakazujejo glede na realizacijo, v času do leta 2012 pa so bila sredstva dana glede na plan.
leto realizirana kvota bruto plač KŠTM
2013 234.995,37
2014 234.684,71
2015 232.117,78
V spodnji razpredelnici so vidne absolutne številke višine kvot plač v zadnjih dveh letih, ki so razdeljene tudi glede na vir prihodka za pokrivanje plač in sicer na delež plač, ki so pokrite s finančnimi sredstvi iz proračuna Občine Sevnica in na delež plač, ki jih zavod pokriva s prihodki iz naslova tržne dejavnosti. leto realizirana kvota plače PO realizirana kvota plače TD Skupaj letna kvota plač
2013 deleži 2013 2014 deleži 2014 227.396,05 96,77 226.451,09 96,49 7.599,32 3,23 8.233,62 3,51
2015 223.996,78 8.121,00
deleži 2015 96,50
234.995,37
232.117,78
100,00
100,00 234.684,71
100,00
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 8
3,50
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
1.3.2 Druge oblike vključenosti v delo zavoda Nemoteno obratovanje objektov mora upoštevati razpoložljiv obseg odpiralnega časa objektov, obseg in kakovostno izvajanje programov, potrebe uporabnikov, visoko stopnjo urejenosti in organiziranosti, potrebno promocijo, predvsem pa zadosten vir prihodkov za pokrivanje stroškov. Vsi dodatno angažirani pogodbeni sodelavci, študentje in na drug način vključene osebe, so zapolnjevali del odpiralnega časa zunaj rednega dela zaposlenega na zavodu. Ker je šlo v vseh primerih za dejavnosti javnega značaja, ki zahtevajo javno uporabo prostorov, je bilo angažiranje dodatne delovne sile upravičeno. Predvidenega dela namreč ni mogoče opraviti z rednimi zaposlitvami. Preko javnih del smo leta 2015 sklenili pogodbo o zaposlitvi z dvema osebama, in to za potrebe vključitve v delo na sledečih področjih dela: - športna dejavnost (ena oseba od 18. 2. do 31. 8.) – vrsta dela: pomoč pri urejanju športnih objektov (pomoč na bazenu, drugi športni objekti, šolski šport, pomoč pri prireditvah); - mladinski center (od 1. 3. do 31. 8. ena oseba in od 1. 9. do 31. 12. druga oseba in to ista, kot je bila pred tem vključena pri športni dejavnosti) – vrsta dela: pomoč pri izvajanju programov za mlade (pomoč v mladinskem centru, razvoj programov za področju mladinske dejavnosti (Veter v laseh, Olimpijski teden,…); Delež sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje je bil v vrednosti 75 %, enako kot v letu prej, ko smo imeli sklenjeno pogodbo s štirimi osebami. Preko usposabljanja na delovnem mestu v letu 2015 je bilo v delo na zavodu vključenih sedem oseb, in sicer tri osebe za tri mesece (ena oseba na področju turistične dejavnosti in dve na področju mladinske dejavnosti) ter štiri osebe za dva meseca (po dve osebi na področju športne in kulturne dejavnosti). To pomeni povečanje glede na leto 2014, ko nismo imeli vključene nobene osebe. S Centrom za socialno delo Sevnica imamo podpisano pogodbo o povračilu stroškov v povezavi z opravljanjem dela v splošno korist ter pristopno izjavo o sodelovanju v mreži izvajalskih organizacij. Tako so bile v letu 2015 vključene v proces dela 3 (tri) osebe, opravile pa so 424 ur družbeno koristnega dela. Glede na preteklo leto, ko smo imeli vključene v proces dela ravno tako tri osebe, opravile pa so 1.352 ur družbeno koristnega dela, se delež v številu vključenih oseb ni spremenil, opravili pa so manj ur dela. Opravljali so lažja vzdrževalna dela, pomoč pri vzdrževalnih delih na objektih v upravljanju, pomoč pri pripravljanju za grajske poroke na gradu, košnja na bazenu, pomoč pri postavljanju odra na raznih prireditvah in podobno.
1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice. Leta 2015 je upravljal iste objekte kot v preteklem letu, in sicer: o Uprava KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, o Ajdovski gradec, Vranje nad Sevnico, 8290 Sevnica, o Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, Cesta na grad 16, 8290 Sevnica (grajska kašča in kavarna ter grajska sobana za namen humanitarnosti so dani v najem), o Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica, o Športna dvorana Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica (klubski prostor dan v najem), o Športni dom Sevnica in Fitnes, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica (pisarne dane v najem), o Bazen Sevnica in skate park, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica (lokal na bazenu in pisarna dana v najem).
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 9
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
o Turistično-informacijska pisarna Sevnica in Turistična agencija Doživlja, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, o Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, o Kmečka tržnica, pri objektu NLB, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja, o Sejem, za HTC-jem, o nogometno igrišče Florjanska, o igrala v Naselju heroja Maroka. Delo poteka na sedežu uprave zavoda v petih poslovnih pisarnah. Uradne ure so od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00. Uradne ure so tudi v drugih objektih, ki jih upravlja zavod, in sicer:
Objekt
Grad Sevnica KD Sevnica
Športna dvorana
Športni dom
Bazen
Fitnes
Mladinski center TIP&DOŽIVLJAJ Sejem
Spomladanski in poletni (sezonski) odpiralni čas
pon-čet.: po predhodni najavi, pon.: 15.00-18.00, sob.–ned., prazniki: 13.00– 18.00 po dogovoru jan–junij : 15.30–22.30, sobote in nedelje rezervirano za tekme in turnirje, julij: zaprto avgust: po potrebi jan–junij: pon–pet: 9.00–22.00, sobota: 9.00–20.30, nedelje in prazniki zaprto julij, avgust: po predhodnem dogovoru 13.6.-24.6.: pon-pet: 12.00-19.00, sob-ned: 8.00-19.00, 25.6.-31.8.: pon-ned: 8.00-19.00 1.9.-6.9.: pon-pet: 12.00-19.00, sob-ned: 8.00-19.00 izredno: 17.7.-22.7.: 8.00-20.00
junij–avgust izmenično, po dnevih: pon, sre, pet: 9.00-11.00; pon-pet:19.00-22.00; sob,ned,praznik:zaprto pon–pet: 10.00–15.00, sobota: 15.00–19.00, nedelja zaprto; v času šolskih počitnic: pon-pet:10.00-15.00, sob:15.00-19.00 delavnik: 9.00–17.00, sobota: 9.00–13.00 Vsako prvo soboto v mesecu
Zimski odpiralni čas
pon.–čet.: po predhodni najavi, pet.: 15.00–18.00, sob–ned, prazniki: 12.00– 15.00 po dogovoru
sept–dec.: 15.30–22.30, sobote in nedelje rezervirano za tekme in turnirje
sept–dec.: pon–pet: 9.00–22.00, sobota: 9.00–20.30, nedelje in prazniki zaprto
1.1.-31.5. ter 1.9. – 31.12.: izmenično, po dnevih: pon, sre in pet: 5.30–11.00 in 17.00–22.00, tor, čet: 17.00–22.00. sob: 10.00–12.00 in 17.00– 20.00, ned, prazniki zaprto pon–pet: 13.00–19.00, sobota: 15.00–19.00, nedelja zaprto; v času šolskih počitnic: pon-pet:10.00-15.00, sob:15.00-19.00 delavnik: 9.00–16.00, sobota: 9.00–13.00 Vsako prvo soboto v mesecu
Število oseb, ki zagotavljajo odpiralni čas študenti zaposleni in pog.delo
dopolnitev
3
Januarja in februarja je grad zaprt, razen za vnaprej napovedane skupine
1
dežurstvo, definirano v sklopu pogodbe o čiščenju
1
1
dežurstvo, definirano v sklopu pogodbe za opravljanje fitnesa
1
6
-
1
1
1
2 2
1
1 1
3**
1* oseba preko javnih del ** varovanje po pogodbi
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 10
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Kmečka tržnica
8.00-12.00 Vsako sredo in soboto od 8.0012.00, vsak petek od 11.0016.00
8.00-12.00 Vsako sredo in soboto od 8.00-12.00, vsak petek od 11.00-16.00
s Komunalo Sevnica
1
POROČILO O DELU 2
POROČILO DIREKTORICE ZAVODA
Zavod uresničuje dejavnosti s prenesenimi sredstvi Občine Sevnica, kar pomeni nepridobitno dejavnost. Poleg tega opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost s trženjem osnovnih sredstev v lasti Občine Sevnica, organiziranjem programov in prireditev ter prijavami na razne razpise. Tržna dejavnost zavoda je manjši del poslovanja. V letu 2015 je znašal delež tržne dejavnosti skupaj z javno službo glede na celotni vir financiranja 33,47 %. Ta delež je glede na leto 2014 skoraj enak in je v primerjavi z letom 2013 višji, saj je ta leta 2013 znašal 31,92 %. Do zvišanja deleža je prišlo zaradi večjega angažiranja zaposlenih oz. ustvarjanja večjih prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in javne službe in zaradi zmanjšanja sredstev lastnika. Struktura prihodkov glede na lastnosti 2010 2011 vira prihodkov Lastni prihodki 228.900 276.835 Sredstva Občine Sevnica 968.355 729.064 PRIHODKI SKUPAJ 1.197.255 1.005.899 19,12 27,52 delež lastnih prihodkov 80,88 72,48 delež prihodkov iz proračuna občine Sevnica
Struktura odhodkov glede na lastnosti vira Lastni odhodki - JS, TD Odhodki, kriti iz proračuna Občine Sevnica ODHODKI SKUPAJ delež lastnih odhodkov delež odhodkov financiran s sredstvi OS
2012
2013
313.222 661.252 974.474 32,14 67,86
268.788 573.050 841.838 31,93 68,07
2014
2015
271.339 533.302 804.641 33,72 66,28
260.243 517.387 777.630 33,47 66,53
2015
2011
2012
2013
2014
240.508
254.785
230.431
257.058
238.018
684.669 925.177 26,00 74,00
685.464 940.249 27,10 72,90
562.993 793.424 29,04 70,96
515.459 772.517 33,28 66,72
522.994 763.027 31,19 68,54
Razmejitev je jasno definirana in tudi zapisana v Pravilniku o računovodstvu. S tem pravilnikom se tudi urejajo in določajo naloge in organiziranost računovodstva zavoda, računovodska opravila pri vodenju računovodstva zavoda ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi zavoda. Notranji nadzor se zagotavlja s sistemom nadzora v upravi. Namen sistema in ustroja notranjega nadzora je zagotoviti smotrno poslovanje in nadzor poslovanja z uporabo enotnega informacijskega sistema, uporabljanje premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja, vodenje enotnih evidenc o obsegu in realni vrednosti kapitalskih naložb, terjatev in obveznosti ter drugih oblik premoženja zavoda. Posamezni delavci so na področju sistema notranjega nadzora in zagotavljanja preglednosti ter točnosti poslovanja zavoda odgovorni za svoje področje dela, ki ga imajo določenega v pogodbi o zaposlitvi in skladno z določili pravilnika, sklepov in navodili.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 11
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Za uresničevanje nalog zavoda so bili glede upravljanja nepremičnin in dejavnosti v sprejetem finančnem načrtu določeni skrbniki postavk. Osnova za skrbništvo objektov je v osnovi določena s sklepi. Skrbniki stroškovnih mest redno beležijo porabo načrtovanih sredstev. Na postavkah finančnega načrta, kjer so odstopanja in nastanejo stroški, ki so upravičeni oziroma potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti, se vir za njihovo pokritje zagotovi s sklepom o prerazporeditvi med postavkami v dejavnosti. Sredstva iz proračuna občine so se za dejavnosti v letu 2015 nakazovala vsak mesec, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnosti, ki so bile predhodno opredeljene s pogodbo o letnem financiranju. Sredstva za področje uprave so se razdelila tako kot vsa leta do sedaj, v enakih delih (po četrtinah) po posameznih dejavnostih in se niso nakazovala posebej. Sredstva za plače pa so se izplačevale na osnovi zahtevka iz katerega je bila razvidna višina prejšnji mesec obračunanih oziroma izplačanih plač. Kvote za plače zaposlenih na zavodu so iz naslova financiranja občine zmanjšana zaradi odbitka iz tržne dejavnosti. Sredstev za naložbe v letu 2015 ni bilo, tako tudi ni bilo potrebno izstaviti zahtevkov po opravljenih investicijah, kot pretekla leta. Naše aktivnosti se izvajajo v skladu z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji. Obseg aktivnosti tekočega leta je definiran znotraj razpoložljivih finančnih sredstev, možnostmi črpanja sredstev iz različnih razpisov ter v skladu s kadrovskimi resursi. Trudimo se ohranjati strokovne stike, vzdrževati in krepiti sodelovanje na različnih ravneh, sodelovati (lokalno, regijsko in širše) pri različnih projektih, programih in prireditvah. Izboljšali smo tudi sodelovanje z društvi in ostalimi zunanjimi sodelavci. Od opravljenih nalog leta 2015 je pomembno poudariti razvoj programov in njihovo prepoznavnost. Kljub zmanjševanju finančnih sredstev se programske vsebine niso krčile. V letu 2015 je zavod izvedel 9. tradicionalni dogodek Kitariada, 5. festival modre frankinje, pustovanje za otroke in odrasle, odrasli in otroški abonma, Sevniško grajsko poletje, bogato decembrsko dogajanje s pohodom z lučkami na grad in silvestrovanjem na prostem za otroke in odrasle, Veter v laseh, v sodelovanju s Športno zvezo Sevnica tudi projekt Simbioza. Več zapisano v nadaljevanju poročila. Objekti so dobro vzdrževani in jih poizkušamo, čeprav z majhnimi finančnimi sredstvi, narediti čim bolj prijazne za uporabo. V letu 2015 smo dobili v upravljanje še eno dodatno vozilo za prevoz oseb in dodatno opremo z namenom širše uporabe. V poslovnem delu je zavod leto končal pozitivno. Pravočasno in kakovostno uresničitev del smo zagotavljali z organizacijskimi ukrepi. S svojimi aktivnostmi in usmeritvami dosegamo večjo obveščenost uporabnikov in tudi partnerjev, društev in zvez ter si prizadevamo za prepoznavnost sevniške občine v okolju, kjer delujemo, in zunaj njega. Raven sodelovanja in ponudbe se po našem mnenju izboljšuje in tako omogoča boljše rezultate na vseh področjih dela.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 12
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
POSLOVNO POROČILO
3
Poslovno poročilo v prilogah, kot tudi v nadaljevanju poročila, podrobno opisuje aktivnosti izvedene v letu 2015 po posameznih področjih delovanja in so primerljive s preteklim letom. Aktivnosti se nanašajo predvsem na naloge, opredeljene s finančnim načrtom in načrtom programskih aktivnosti. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.
3.3
POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH
3.3.1 Kulturna dejavnost Grad Leto 2015 je bilo na Gradu Sevnica zopet razgibano. Vse prireditve in dogodki na gradu potekali po načrtu in nemoteno. Le zaradi slabega vremena smo morali nekaj dogodkov prestaviti v Kulturno dvorano ali v notranje prostore gradu. Na 121 prireditvah in dogodkih (14 več kot v letu 2014) se je družilo skupaj 8.030 obiskovalcev. Vodenega ogleda se je udeležilo 4.231 obiskovalcev gradu, kar je okoli 300 obiskovalcev manj kot v preteklem letu. Naši najmlajši so se na gradu družili v spremstvu barona Moscona na 32 animiranih ogledih (leta 2012 jih je bilo 40, leta 2013 pa 32, leta 2014 pa 40), skupaj je bilo animiranih 897 otrok (leta 2012 jih je bilo 1.014, leta 2013 pa 990, leta 2014 pa 1.043). Na grajskih igrah se je zabavalo 634 otrok, na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa je ustvarjalo 124 otrok. Na gradu se je v poročni dvorani ali v grajskem parku poročilo 64 parov (11 več kot leta 2014), od tega nekateri že drugič ob zlati poroki, od tega je 15 parov doživelo veličastno grajsko poroko v grajskem parku (leta 2012 je bilo 23, leta 2013 pa 12, leta 2014 pa 7) ter 6 veličastnih grajskih porok v poročni dvorani. Zaradi slabega vremena smo nekaj porok, predvidenih v parku, prestavili v dvorano, predvsem pa občutimo padec števila porok v parku zaradi dejstva, da morajo naročniki Upravni enoti Sevnica dodatno plačati 170 EUR za izvedbo poroke v parku (kar pred letom 2013 ni bilo potrebno). V začetku decembra smo se udeležili poročnega sejma na Ljubljanskem gradu, za kar smo tudi ponatisnili novo promocijsko zloženko. Število botrov grajskih trt modre frankinje je naraslo na 131 (konec leta 2014 jih je bilo 120, leta 2013 jih je bilo 96, leta 2012 pa 82), ki so imeli na koncu leta 2015 v zakupu 290 trt modre frankinje na grajskem pobočju, kar pomeni 4,7 % porast števila zakupljenih trt in 9,2 % porast števila botrov glede na leto 2014. Številne trte še čakajo svoje botre. Skupaj z botri smo organizirali grajsko rezatev januarja in grajsko trgatev jeseni. V sodelovanju s številnimi partnerji smo izpeljali festival Sevniško grajsko poletje 2015 z nekaterimi tradicionalnimi in novimi kulturnimi dogodki, med katerimi so bili največji in najbolje obiskani koncerta Okteta Jurij Dalmatin in Glasbene šole Krško, Likovni shod Grad, koncert Big band Zagorje in tradicionalni 5. festival modre frankinje in drugi kulturni dogodki. Sodelovali in povezovali smo se tudi s preostalimi gradovi po Sloveniji in tako širili prepoznavnost našega gradu in občine. Na gradu ponujamo tudi dejavnosti Grajskega lutkovnega gledališča (GLG) Sevnica, ki vsak teden na gradu (razen poleti, ko izvede več predstav in promocij na hrvaških otokih) izvaja brezplačne lutkovnoustvarjalne delavnice za otroke, animacije na animiranih ogledih (32-krat v letu 2015), ustvarjalne in lutkovne delavnice (124 otrok v letu 2015), soorganiziramo Svetovni dan lutk na prvi pomladni dan in
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 13
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
lutkovno-likovno kolonijo Lutkart v času tedna otroka v mesecu oktobru. Poleg tega GLG Sevnica organizira in izvaja številne lutkovne predstave, delavnice in mentorstva (pretežno po šolah, vrtcih, kulturnih domovih) za naročnike na drugih lokacijah, pri tem pa dodatno promovira naš grad in turistično ponudbo občine Sevnica. Pri izvedbi programov tesno sodelujemo tudi z društvoma Sevniški graščaki in društvom TRG, posebej pri vključevanju grajske gospode v programe (animirani ogledi, učna ura Primoža Trubarja, grajska rezatev in trgatev, Svetovni dan lutk, poroke, čarobni obisk gradu, razni sprejemi, promocije …). Omogočamo tudi brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav (Ogled avtorja Rudija Stoparja in krasilne umetnosti Ivana Razborška). V sklopu projekta Radogost smo skupaj z umetnikom Rudijem Stoparjem organizirali 12 razstav, ki so odlično obiskane in odprte s posebnim programom, in 11 občasnih razstav v Mosconovi in stari galeriji. Vsebine razstav temeljijo pretežno na pobudah, ki jih prejemamo iz okolja. Na gradu pa izvajamo tudi prodajo in pokušino vin in salam v grajski vinoteki. V letu 2015 je bilo 42 uporab vinoteke za pogostitve, srečanja, degustacije ipd.. Ponujamo tudi možnost nakupa uporabnih in izvirnih izdelkov ter spominkov v grajski kašči in sprejemni pisarni gradu. V letu 2015 je bila izvedena tudi javni razpis za izbiro najemnika Grajske kavarne, ki je bila z novim najemnikom – Klemen Lisec s.p. – ponovno odprta 01. 08. 2015. Nov najemnik je izvedel tudi nekaj investicijsko-vzdrževalnih del v grajski kavarni ter nakupil potrebno gostinsko opremo za obratovanje Grajske kavarne ter ponudbo gradu obogatil z raznimi programi (pokušine, koncerti, festival piv…) in raznoliko gostinsko ponudbo pijač, napitkov, sladic … V letu 2015 smo nadaljevali s promocijsko-predstavitvenimi aktivnostmi projekta »Modra frankinja – žametno vino Posavja«, ki so pripomogle k doseganju ciljev projekta - dviga prepoznavnosti in kakovosti pridelave modre frankinje (organizacija in izvedba tradicionalne 7. Grajske rezatve, predavanje o modri frankinji v Novem mestu, soorganizirali mini festival modre frankinje v Celju, se udeležili festivala modre frankinje v Budimpešti na Madžarskem, dneva odprtih vrat Hiše frankinje, organizirali mali festival modre frankinje v starem mestnem jedru Sevnice, organizirali ocenjevanje modrih frankinj in prireditev v okviru 5. festivala modre frankinje na Gradu Sevnica, v Grand hotelu Union pa predstavili najboljše vinarje z ocenjevanje; priprava in objava strokovnih člankov v revijah (Slovenske novice, Revija Vino, Revija Pet zvezdic, Posavski obzornik, Grajske novice…), časopisih, spletnih portalih, distribucija enovic, oglaševanje na Facebooku…). Prostore na gradu vsako leto oddajamo tudi za poslovne najeme, srečanje, promocijske predstavitve, snemanja, pogostitve ipd. V letu 2015 smo imeli 18 poslovnih najemov. Poleg rednega in tekočega vzdrževanja smo dodatno urejali okolico gradu (odstranili nekaj smrek nad Lutrovsko kletjo in skupaj s predstavniki Zavoda RS za gozdove izvedli nekaj potrebnih negovalnih del v grajskem gozdu…), uredili lesen oder v atriju gradu ter izdelali modela vitezov za fotografiranje v atriju gradu. Na koncu leta smo namestili še dodatne snegobrane na streho gradu ter jo sanirali zaradi posledic neurja. V letu 2015 smo preuredili prodajno-predstavitveni kotiček v sprejemni pisarni gradu in pripravili načrt stalne razstave o Ajdovskem gradcu. V letu 2015 smo sodelovali z različnimi kulturnimi društvi iz občine Sevnica ter Zvezo kulturnih društev Sevnica. Nudili smo tehnično pomoč, svetovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev ter sodelovali pri izvedbi prireditev (likovna druženja na gradu, koncerti, razstave …).
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 14
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Na gradu Sevnica beležimo odzive obiskovalcev v posebni knjigi gostov, v kateri so zapisi večinoma izjemno pozitivni, gostje pa so tudi navedli nekaj predlogov za izboljšave, ki smo jih obravnavali in smiselno upoštevali. Na gradu posebna anketa o zadovoljstvu uporabnikov ni bila izvedena.
Ajdovski gradec Na Ajdovskem gradcu smo tudi leta 2015 ponujali in izvajali animirane programe, ki ga pripravljamo za organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa za druge namene (razna srečanja, druženja ipd.). Leta 2015 je bil izveden 1 animiran ogled, otrok pa 34. V letu 2015 smo izvedli tudi aktivnosti v okviru IPA projekta »Rojstvo Evrope – povezovanje arheoloških najdišč kot temelj kulturnega turizma«, ki je bil med 39 odobrenimi od 228 prijavljenih projektov na razpis. Skupni proračun projekta (upravičeni stroški) vseh partnerjev znaša 498.382,67 EUR (od česar pripada KŠTM Sevnica 73.564,06 EUR), delež sofinanciranja projekta ESRR in RS znaša skupaj kar 95%, kar pomeni, da znaša lasten delež sredstev, ki jih mora zagotoviti KŠTM Sevnica, samo 5 % oz. 3.678,20 EUR. Več informacij o projektu je dostopnih na skupni spletni strani www.rojstvoevrope.si. V letu 2015 smo v okviru tega projekta izvedli izdelavo replik in spominkov izvirnih predmetov z Ajdovskega gradca, izdelavo nove predstavitvene informacijske table na vrhu Ajdovskega gradca ter izdelavo informacijskega terminala ob dostopni poti na Ajdovski gradec. V mesecu oktobru smo organizirali tudi Dan odprtih vrat Ajdovskega gradca, na katerem smo s pestrim programom za otroke in odrasle (animacije, vodenje…) približali ta arheološki biser vsem starostnim skupinam. Kulturna dvorana Sevnica V Kulturni dvorani Sevnica se je število prireditev in obiskovalcev glede na preteklo leto nekoliko zmanjšalo. Leta 2015 smo zabeležili 127 dogodkov in imeli 14.731 obiskovalcev (v letu 2014 je bilo 176 dogodkov in 15.616 obiskovalcev). Med dogodki so prevladovale vaje, predavanja, razne predstave kulturnih skupin in drugo. Uporabniki Kulturne dvorane Sevnica so: Zveza kulturnih društev Sevnica, Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Občina Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in ostala društva in organizacije. Kino v Sevnici zaradi zastarele tehnologije v letu 2015 ni deloval. V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2015 izvedli 3 predstave za odrasle in 4 predstavi za otroke. V letu 2015/16 je bilo zakupljenih 198 odraslih in 29 otroških abonmajev. Poleg tega smo prodali še dodatnih 180 odraslih ter 171 otroških vstopnic. Za namen promocije abonmaja, smo v zavodu naredili tudi zloženko predstav za odrasli in otroški abonma, aktivno pa z letaki in plakati oglašujemo tudi vsako posamezno predstavo. V letu 2015 smo poleg rednega in tekočega vzdrževanja v Kulturni dvorani Sevnica izvedli nekaj manjših investicijskih del: prepleskali stene pred vhodom v dvorano (avla) in čajna kuhinja ter zamenjali vrata iz čajne kuhinje na balkon s protipožarnimi vrati na potisk. Večjih investicijskih vlaganj v objekt ni bilo, čeprav bi bilo nujno potrebno prenoviti oder in zamenjati streho na samem objektu. V Kulturni dvorana anketa o zadovoljstvu uporabnikov ni bila izvedena.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 15
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
3.3.2 Športna dejavnost Na področju športa so pomembni predvsem trije objekti: športna dvorana, športni dom s fitnesom in bazen. Prihodke v športnem domu in športni dvorani ustvarjamo predvsem z oddajanjem prostorov in opreme v najem. Naš cilj je še vedno polna zasedenost objektov, ki jih upravljamo, in nadaljnji razvoj objektov. Nekaterim uporabnikom po dogovoru z Občino Sevnica še vedno zagotavljamo 80 % sredstev oz. od 1. marca dalje 95 % za pokritje stroška uporabnine športnih objektov. Pri določanju merila za pridobitev te pravice smo upoštevali, da je uporabnik registriran v občini Sevnica, da uporablja prostor za nepridobitno dejavnost in da se ukvarja in spodbuja šport pri mladih in najmlajših ter izvaja vrhunski šport. Športna dvorana Športna dvorana je dopoldan na voljo osnovnošolski mladini (za potrebe osnovne šole), v popoldanskih terminih pa jo zasedajo rokometni in nogometni klubi ter 3 (tri) rekreativne skupine. Ob sobotah in nedeljah so v njej tekme in turnirji. Dvorana je glede na preteklo leto zasedena skoraj v istem obsegu. Klubski prostor v Športni dvorani zasedajo tri društva. V športni dvorani je potekalo več športnih turnirjev in prireditev ter ostalih dejavnosti (prvenstvene tekme dveh prvoligaških ekip, razni mednarodni in državni rokometni turnirji, košarkarska državna tekma in drugo). Sodelovali smo tudi z Gasilsko zvezo Sevnica pri izvedbi Regijskega kviza Gasilske zveze Sevnica. V športni dvorani smo v letu 2015 merili tudi zadovoljstvo uporabnikov. Anketiranih je bilo 7 uporabnikov. Anketiranci so posamezne postavke ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je ocena 1-zelo slabo, 2-zadovoljivo, 3-dobro, 4- zelo dobro, 5-odlično. Zadovoljstvo s prostori je doseglo povprečno oceno 4,1, zadovoljstvo s športno opremo je doseglo povprečno oceno 3,6, zadovoljstvo z osebjem je doseglo povprečno oceno 4,8 in zadovoljstvo z urejenostjo v športni dvorani je doseglo povprečno oceno 4,8. Predvsem je bilo izpostavljeno: pomanjkanje slačilnic in premalo velike slačilnice, slaba akustika, slab parket. Dobili pa smo tudi nekaj mnenj o tem kaj bi v športni dvorani lahko izboljšali, kot na primer: dograditev prostora za slačilnice in rekvizite, zamenjava parketa, nakup telovadnih rekvizitov, umestitev klime, predvsem pa je bil dan poudarek na izboljšanju akustičnosti dvorane. Športni dom Športni dom z malo in veliko dvorano je popoldne zaseden v celoti, dopoldne pa le delno. Uporabniki v dopoldanskem času so vrtec in srednja šola in Sožitje. Popoldanski čas zasedata košarkarski ekipi, gimnastično društvo, mažoretke, planinci, kolesarji, društvo borilnih veščin, rokometni in malonogometni klub z mlajšim selekcijam ter rekreativne skupine. Ob sobotah so potekale tudi tekme KK Blanca, ki tekmuje v ligi. Športni dom je glede na preteklo leto v celoti gostil manj različnih uporabnikov (obstoječi koristijo večje število ur), mesečna poraba v urah se je tudi zmanjšala, predvsem zaradi večjega števila napovedanih odpovedi vadb in števila prireditev v objektu. Število obiskovalcev raznih dogodkov in
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 16
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
prireditev se je glede na preteklo leto povečalo za okoli 53 % zaradi večjega števila prireditev in dogodkov, ki se odvijajo v objektu. Pisarne v športnem domu so polno zasedene za društva registrirana v občini Sevnica. V Športnem domu najamejo uporabniki tudi sejno sobo za razne seminarje, izobraževanja in sestanke. V športnem doma in na pripadajočem igrišču je potekalo več športnih turnirjev in prireditev ter ostalih dejavnosti (valeta, Kitarijada, Planinski maraton, rekreativna ligaška tekmovanja v malem nogometu, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, tradicionalna prireditev mažoretk, novoletni koncert godbe, praznovanja rojstnih dni in drugo). Sodelovali oz. pomagali pa smo tudi pri organizaciji mednarodnega turnirja v košarki na vozičkih, regijskem preverjanju ekip PPCZ in RK ter vojaških vajah Adriatic strike 2015, Na bližnjem travnatem igrišču je začel z vadbo novoustanovljeni nogometni klub. V času vadbe ob prehodnem dogovoru uporablja garderobe v športnem domu. V športnem domu smo v letu 2015 merili tudi zadovoljstvo uporabnikov. Anketiranih je bilo 15 uporabnikov. Anketiranci so posamezne postavke ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je ocena 1-zelo slabo, 2-zadovoljivo, 3-dobro, 4- zelo dobro, 5-odlično. Zadovoljstvo s prostori je doseglo povprečno oceno 3,9 , zadovoljstvo s športno opremo je doseglo povprečno oceno 4,2, zadovoljstvo z osebjem je doseglo povprečno oceno 4,1 in zadovoljstvo z urejenostjo v športnem domu je doseglo povprečno oceno 4,2. Predvsem je bilo izpostavljeno: pomanjkanje slačilnic in skladiščnega prostora. Fitnes studio V Fitnes studiu Sevnica smo nadaljevali akcijo Fitko (kombinacija z bazenom) in s tem spodbudili obiskovalce k obisku fitnesa ter poznejše rekreacije v bazenu. Projekt je pri uporabnikih pozitivno sprejet, glede na lansko leto se je realizacija povečala za 55%. Nadaljevali smo s programom »Hujšajmo skupaj«, ter na poseben način obeležili svetovni dan športa, valentinov dan in dan žena. Fitnes studio je bil obiskan s strani šol (osnovna in srednja šola Sevnica, osnovna šola Radeče), ponudba pa je bila vključena tudi v projekt Simbioza 2015. V fitnesu je bilo v letu 2015 vpisanih za 2% več novih članov kot lansko leto, prodanih kart je bilo tudi za 12% več kot prejšnje leto. Prihodek fitnesa (prodane vstopnice in programi) letu 2015 je glede na leto 2014 višji za 6%. Posledično je fitnes deloval z dobičkom, ki je 173% v primerjavi z lanskim letom. Obisk fitnesa pa se je glede na preteklo leto nekoliko zmanjšal. Anketa je bila v fitnesu v letu 2015 narejena z 10 uporabniki. Anketiranci so posamezne postavke ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je ocena 1-zelo slabo, 2-zadovoljivo, 3-dobro, 4- zelo dobro, 5-odlično. Zadovoljstvo s prostori je doseglo povprečno oceno 4,8, zadovoljstvo s športno opremo je doseglo povprečno oceno 4,7, zadovoljstvo z osebjem je doseglo povprečno oceno 4,5 in zadovoljstvo z urejenostjo fitnesa je doseglo povprečno oceno 4,6. Predvsem je bilo izpostavljeno: želja po daljšem odpiralnem času fitnesa in po nakupu dodatne opreme. Dobili pa smo tudi nekaj mnenj o izboljšavah, kot na primer: raznovrstna glasba, cenejše karte ali dodatni popusti. Bazen
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 17
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Za gostinski lokal na bazenu smo v letu 2015 podpisali pogodbo o najemu z novim podnajemnikom. Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu. Na Bazenu smo leta 2015 beležili odličen obisk, saj so bile vremenske razmere izredno dobre, kar je izkazano tudi v višjih prihodkih glede na preteklo leto (višji za 92%). Število kopalni dni je glede na preteklo leto enkrat večje. Skladno z vremenskimi razmerami pa se je povečal tudi obisk kopalcev, saj je bil za 132% večji kot preteklo leto. Največ je bilo prodanih otroških kart, kot vsako leto do sedaj. Vseh kart pa je bilo prodanih za več kot polovico več kot preteklo leto. Organizirali smo plavalni tečaj za štiri skupine otrok in eno skupino odraslih, izvedli smo otroške animacije, na katerih je bilo povprečno prisotnih 30 otrok ter ponudbo popestrili z vodno aerobiko, na katerih je bilo povprečno prisotnih 20 oseb. Anketa na bazenu je bila narejena s 17 uporabniki. Anketiranci so posamezne postavke ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je ocena 1-zelo slabo, 2-zadovoljivo, 3-dobro, 4- zelo dobro, 5-odlično. Zadovoljstvo z urejenostjo zunanjega dela objekta je doseglo povprečno oceno 4,6, zadovoljstvo z urejenostjo notranjega dela objekta je doseglo povprečno oceno 4,4, zadovoljstvo z osebjem je doseglo povprečno oceno 4,8 in zadovoljstvo s celotnim objektom je doseglo povprečno oceno 4,5. Predvsem je bilo izpostavljena možnost skakanja, prijazno osebje, urejenost zunanjega dela bazena. Dobili pa smo tudi nekaj mnenj o izboljšavah, kot na primer: odpiralni čas ob 7. uri (zaradi služb), zapiranje ob 19. uri, nočno kopanje od 19.00 do 20.30 (vsaj 1x), več dogajanja na bazenu, poleg knjig bi lahko imeli tudi časopise ali revije (lahko tudi stare), tobogane. Glede na izredno dobro kvaliteto vode, ki smo jo pripravljali na bazenu smo v skladu z 2. odstavkom 23. člena Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur. list RS, št. 59/2015), zmanjšali pogostost odvzema vzorcev vode. Drugo Smučišče Lisca kljub vsem pridobljenim dovoljenjem ne obratuje. V primeru novozapadlega snega smo pripravljeni progo poteptati in jo narediti primerno za sankanje, vendar v letu 2015 praktično na Lisci ni bilo snega. Smo pa v letu 2015 morali zaradi viharnega vetra, ki je poškodoval streho brunarice za prodajo kart na smučišču, povsem na novo pokriti omenjeno brunarico. Investicijsko vzdrževanje smo v preteklem letu izvedli v športni dvorani, fitnesu in na bazenu. V Športnem domu še vedno rešujemo reklamacijo strehe (zatekanje). V letu 2015 pa smo reševali tudi reklamacijo Športne dvorane. V fitnesu smo kupili novo napravo, kar je povečalo zadovoljstvo uporabnikov. Pri bazenu smo investirali v nove plastične ležalnike. Leta 2015 smo na področju športa sodelovali z raznimi društvi, in sicer pri raznih prireditvah. Z Atletskim klubom Sevnica smo nadaljevali sevniške teke po krajevnih skupnostih, s Klubom Berglauf Lisca smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega gorskega teka na Lisco. Tehnično podporo smo nudili tudi Kolesarskemu društvu pri izvedbi Skoka na Lisco in Sevniškega kolesarskega maratona, Veteranskemu rokometnemu klubu pa pri organizaciji mednarodnega turnirja in novega projekta Rokometni šiht. Rokometnemu klubu Sevnica smo pomagali pri organizaciji četrtfinala državnega prvenstva, kjer so mladi rokometaši dosegli tretje mesto v državi. Praznik športa smo tudi tokrat v soorganizaciji s Športno zvezo in Občino Sevnico praznovali z razglasitvijo športnika leta. Svetovni dan športa smo zaznamovali s povabilom v fitnes. Organizirali smo šolska občinska tekmovanja v različnih panogah, pri čemer so nam pomagale posamezne osnovne šole in klubi. Organizirali smo tekmovanje za 6 šol iz sevniške občine in eno iz
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 18
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
radeške občine. Tekmovanja so potekala v dveh kategorijah, starejši (letnik 2000 oz. letnik 2001) ter mlajši (letnik 2002 oz. letnik 2003) in v vsaki kategoriji je potekalo posebej tekmovanje za dečke in deklice. Izvedli smo tekmovanja v badmintonu, namiznem tenisu, košarki, odbojki, mali in mini odbojki rokometu, atletiki, krosu, malem nogometu. V vseh tekmovanjih je sodelovalo 793 tekmovalcev. Septembra 2015 smo postali upravljalci še enega osebnega vozila za prevoz potnikov. Od Osnovne šole Boštanj smo prejeli rabljeno vozilo Peuguet Expert. Z uporabniki obeh osebnih vozil, ki ju imamo v upravljanju smo sklenili poseben dogovor o uporabi osebnega vozila za prevoz oseb. Pravico do uporabe vozila imajo po prednostnem vrstnem redu: športna društva s sedežem v Občini Sevnica, ostali klubi in društva s sedežem na območju Občine Sevnica, občinska uprava in KŠTM Sevnica, drugi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, ostali uporabniki. Vozilo Renault Traffic, katerega imamo v upravljanju, je letu 2015 uporabljalo 19 različnih uporabnikov (društva, šole), od tega je 5 novih uporabnikov od leta 2015. Prevoženih je bilo 29.514 kilometrov. Za vozilo Peuguet Expert smo sklenili dogovor s 3 društvi. Prevoženih je bilo 4.141 kilometrov. V vseh športnih objektih pa beležimo odzive obiskovalcev tudi v posebnih knjigah gostov. Vse zapise pregledamo in sprejmemo določene ukrepe za izboljšave, če so potrebne oz. jih smiselno upoštevamo.
3.3.3 Turistična dejavnost Razvoj in pospeševanje turizma je splošni politični trend v državi, vendar je prestop od besed k dejanju precej težji, kot se zdi. V turistično ponudbo je bilo do konca leta 2015 vključenih 71 pogodbenih partnerjev (4 manj kot v preteklem letu). Zmanjšanje gre na račun izločitve partnerjev za programe izletov iz prodajnega programa zaradi slabe prodaje, vendar se kakovost na račun tega ne zmanjšuje. Preko turistične agencije smo v preteklem letu prodali 1711 spominkov in različnih prodajnih izdelkov, kar pomeni 4% manj (61 izdelkov) kot preteklo leto. Sprejeli smo 4012 obiskovalcev (kar znaša slabih 28% več kot preteklo leto), od tega si jih je 1526 ogledalo razne zanimivosti preko ponudbe izletov (v letu pred tem pa 970). Prihodek iz naslova izletov je bil v letu 2015 višji glede na preteklo leto za 48% in nižji za 21% glede na leto 2012, v katerem beležimo največji prihodek iz tega naslova. V letu 2015 pa smo zabeležili največje število obiskovalcev do sedaj. Še vedno je največ zanimanja za obisk gradu in starega mestnega jedra. Temu sledijo ogledi raznih prodajaln, domačij in gostinskih lokalov Zaznati je, da obišče znamenitosti naše občine veliko turistov brez posredovanja turistične agencije. Predvsem je to zaznati pri skupinah, ki se v naše kraje vračajo. To ugotavljamo preko obiska posameznih točk (grad) in glede na evidentiranje posameznih avtobusov v občini. V letošnjem letu je bilo od 155 izdanih ponudb realiziranih le 54 izletov (v letu 2014 je bilo od 95 izdanih ponudb realiziranih le 34 izletov), kar pomeni, da je realizacija glede na število ponujenih aranžmajev 35% (v letu 2014 je bila na realizacija glede na število ponujenih aranžmajev 36%). Povprečno število točk v izletu je 3,5, kar pomeni vse od leta 2010 najmanjše število točk (povprečno število točk na izlet v letih od 2010 do 2015 znaša 4,5. Skupine povprašujejo in se največkrat odločajo za cenejše izlete, z večjim številom obiskovalcev, z željo po obisku več točk in s svojimi vodniki. Opažamo, da skupine, ki pridejo v Sevnico drugič ali tretjič, ne pridejo preko naše turistične agencije, kljub prvotnemu stiku in posredovanju informacij prav z naše strani.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 19
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
S turistično promocijo smo bili prisotni na 25 različnih prireditvah in dogodkih po Sloveniji in na dveh na Hrvaškem (enako je bilo v preteklem letu), vzpostavili pa smo 11.360 stikov (približno 3.400 več kot v preteklem letu). Razstavno-promocijski prostor smo imeli januarja na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in prodajno-razstavni prostor na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, na katerem smo tržili tudi izdelke naših ponudnikov. Udeležili pa smo se tudi dveh, več dnevnih sejmov, v Zagrebu. Poleg truda, ki ga vlagamo v promocijo za povečan obisk skupin, smo v letu 2015 izvedli tudi študijski program za hrvaške novinarje katerega se je udeležilo 5 novinarjev. Narejenih je bilo pet objav o naši ponudbi v njihovih medijih. Leta 2015 smo postavili usmerjevalno opisno tablo na izhodišču poti za ogled najdebelejše bukve v Posavju, nad ribnikom Zavratec. V preteklem letu nismo planirali večjih investicijskih vzdrževanj. S Turistično zvezo Sevnica smo sodelovali pri Saditev lipe ob svetovnem dnevu Zemlje in pri Projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna – čistilne akcija, sodelovanje in izvedba. V letu 2015 je bilo tako anketiranih 1.207 obiskovalcev (v letu 2014 jih je bilo anketiranih 1.047 obiskovalcev). Od tega je bilo 589 obiskovalcev zadovoljnih z gostinsko ponudbo (v letu 2014 jih je bilo zadovoljnih 595), 30 obiskovalcem pa je bila ponudba zadovoljiva (v letu 2014 pa 107). Ostali anketiranci odgovora niso podali. 655 obiskovalcev je vodenje označilo za odlično, (v letu 2014 je tako označilo 625 obiskovalcev), 14 za zadovoljivo, ostali odgovora niso podali. Glede na podatke statusa pa ugotavljamo, da nas obišče največ starejših (seniorjev), kar 466 jih je bilo v letu 2015 (v letu prej pa 526), temu sledijo zaposleni, šolarjev in nezaposlenih je okoli 120 (lansko leto je bilo takšnih obiskovalcev 100). Iz ankete je razvidno, da bo potrebno največ sprememb uvesti na področju gostinske ponudbe v občini. Sejem in kmečka tržnica V Sevnici imamo vsako prvo soboto v mesecu tudi sejem. Število različnih prodajalcev se je v letu 2015 glede na preteklo leto povečalo in to iz 670 na 677 sejmarjev. Glede na to, da smo imeli sejem vsak mesec, smo pričakovali večje povečanje števila sejmarjev. Do odstopanja od plana je prišlo zaradi snežnega meteža v februarju, povodenj, ki smo jih beležili v Sevnici in zaradi tega, ker je bil sejem v maju v začetku meseca. Ponudbo na sejmu smo glede na preteklo leto obogatili s ponudnikom ekološko pridelane hrane. Del prihodkov smo tudi v letu 2015 nakazali na Občino Sevnica za vzdrževanja javnih površin. Kmečka tržnica Sevnica je čez leto redno delovala po programu vsako sredo in soboto. Proti koncu leta pa smo uvedli nov tržni dan, to je petek. Še vedno na enem prodajnem mestu (stojnici) prodajata po dva ponudnika. Kupci radi kupujejo pridelke in izdelke iz naših krajev, razveseljivo je tudi, da je teh čedalje več.
3.3.4 Mladinska dejavnost Leta 2015 smo imeli 7371 obiskovalcev prostih aktivnosti Mladinskega centra Sevnica, kar je približno enako obisku v letu 2014 in 4555 obiskovalcev prireditev in dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 20
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KŠTM, kar je za 15 % manj kot v letu poprej, ko jih je bilo 5.371. Obisk raznih programov, dejavnosti in dogodkov je bil v letu 2015 manjši kot leto poprej, predvsem zaradi manjšega števila dogodkov v soorganizaciji z drugimi organizatorji prireditev. V okviru mladinske dejavnosti smo skupaj z različnimi partnerji v letu 2015 organizirali 192 prireditev in programskih dogodkov (v letu 2014 jih je bilo 222). Tečajev smo organizirali 30 (poučevanje slovenskega jezika (23 slušateljev), hitro branje, podjetništvo, kvalitetna izraba časa…) in 33 otroških ustvarjalnic. Izvedli pa smo tudi 15 filmskih večerov, 15 predavanj na temo zdravega življenja, 7 glasbenih dogodkov, 7 potopisnih predavanj. Med najbolj obiskanimi prireditvami v okviru mladinske dejavnosti je bila Kitariada, pustovanje, silvestrovanje, Veter v laseh in Olimpijski teden mladih. Najbolj je obiskan mladinski center takrat, ko v njem ni nobenih dogodkov, ko se lahko obiskovalci vključujejo v dnevne dejavnosti mladinskega centra, igrajo družabne igre ter uporabljajo računalniško učilnico. Zelo radi pa obiščejo tudi predavanja na temo zdravega načina življenja in koristijo pomoč pri šolskih obveznostih in učni pomoči. V sodelovanju z Društvom srečanje, ki nudijo pomoč na področju različne oblike pomoči za ljudi v stiski, odvisnike in njihove svojce, se še vedno opravljajo individualni in skupinski razgovori, vendar v letu 2015 nismo prejeli evidenčnih listov s strani društva. Pomoč je brezplačna za odvisnike in njihove svojce. Pomoč se nudi vsak torek od 16. do 21. ure na Centru za socialno delo Sevnica. Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje smo organizirali brezplačno poučevanje slovenskega jezika za priseljence. Zaradi dobrega odziva smo glede na preteklo leto nadaljevali s programom poučevanja in sicer od meseca januarja do junija in od septembra do decembra. Trenutna skupina šteje 23 tečajnikov, večina so iz Bosne, nekaj pa tudi iz Srbije, Hrvaške, Bolgarije. Število tečajnikov se skozi leto spreminja, predvsem zaradi priselitve novih, ter zaposlitve starih tečajnikov. V opazovanem obdobju prevladujejo obiskovalci v starosti od 19 do 25 let in pa mladostniki do 14 let. Prva starostna skupina se udeležuje predvsem predavanj in delavnic, druga pa ustvarjalnic, išče pomoč pri šolskih nalogah in pa obišče mladinski center zaradi preživljanja prostega časa. Številni učenci se med obilico učne snovi ne znajdejo najbolje. Bodisi so manjkali pri podajanju snovi, bodisi je bila snov prehitro podana ali počasneje in teže sledijo razlagi. Mnogi se tudi ne znajo učiti. Pomoč so lahko vsak delovni dan poiskali v mladinskem centru. Največ pomoči pri učenju in delanju nalog potrebujejo pri angleškem in slovenskem jeziku. Največ obiskovalcev obišče mladinski center zaradi priporočila ali preko ponujenih programov. V mladinskem centru spodbujamo igranje družabnih iger, s katerimi želimo otroke in mladostnike odvrniti od čezmerne uporabe računalnika (socialnih omrežij) in jim predstaviti igre, ki temeljijo na neposrednem druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega časa. S tem otroci občutijo skupinsko dinamiko in se med seboj povežejo. Vsak teden smo, tako kot v letu 2015, organizirali tečaje v namiznem tenisu, ročnem nogometu, pikadu, x-box igrah ter izvedli turnirje v različnih družabnih igra. V letu 2013 smo v sodelovanju z Unicefom Slovenije uspešno vzpostavili varne točke v mestu Sevnica. V začetku smo jih beležili 11, v letu 2014 pa se je njihovo število povečalo na 23 in to po celi občini, takšno število pa je ostalo tudi v letu 2015. Z varnimi točkami mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo zaznamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij,
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 21
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
če je treba. V letu 2015 nismo beležili posebnosti na posameznih točkah in ni sprememb glede na leto poprej. Olimpijski teden mladih smo organizirali med 29 junijem in četrtim julijem v sodelovanju z Občino Sevnica in Športno zvezo. Vsak dan so potekale različne športne aktivnosti, nagradne igre in tekmovanja na različnih športnih površinah in lokacijah po občini. Zadnji dan so potekali tudi različni turnirji in to turnir v futsalu, odbojki in košarki, ki so v Sevnico pripeljali ekipe iz celotne Slovenije. Poleg bogatih denarnih nagrad za zmagovalne ekipe, so vsi udeleženci prejeli tudi brezplačni vstop na sevniški bazen. Pri dogodku so sodelovali prostovoljci, ki so se aktivno vključevali v koordinacijo in animacijo. V letu 2015 smo se priključili projektu Športne unije Slovenije in v okviru akcije Veter v laseh širili ljubezen do športne aktivnosti med mladimi. Veter v laseh je športno-družbena akcija, katere osrednji namen je ponuditi mladim med 6. in 25. letom starosti priložnosti za aktivnejše preživljanje prostega časa in vzpostavljanje zdravega in kvalitetnega odnosa do življenja skozi športno aktivnost kot alternativo vsem oblikam zasvojenosti. Organizatorji prireditve smo bili KŠTM Sevnica, Občina Sevnica in vse osnovne šole v občini Sevnica. Med tednom so v okviru projekta, na vseh šolah potekali različni pohodi, delavnice in srečanja, najmlajši so se srečali s športnimi poligoni. V soboto pa smo akcijo zaključili z družinskim športnim dnevom pri in v športnem domu, Pri izvedbi so nam pomagali tudi prostovoljci. V letu 2015 nismo imeli sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje, zato investicij v opremo ali objekt ni bilo. V letu 2015 smo anketirali 40 obiskovalcev MC Sevnica. Anketiranci so posamezne postavke ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je ocena 1-zelo slabo, 2-zadovoljivo, 3-dobro, 4- zelo dobro, 5-odlično. Splošno zadovoljstvo je doseglo skupno povprečno oceno 3,9. Pri tem smo ocenjevali zadovoljstvo, da imamo takšen objekt v Sevnici (povprečna dosežena ocena je 4,9), zadovoljstvo z zunanjim izgledom in urejenostjo objekta (povprečna dosežena ocena je 3,8), zadovoljstvo z opremo v objektu (dosežena ocena je 3,6), zadovoljstvo s storitvami ki jih MC nudi (dosežena ocena je 4,1), ocena animatorjev je 4,8 in splošno zadovoljstvo z izvajanimi programi 3,8. Splošna ocena zadovoljstva dejavnikov je tako 4,2. Pri oceni programov so najboljše ocenjeni kuharski dnevi in dnevi priprav sladic, zatem športno obarvani dnevi, kino večeri, sledijo tematsko obarvana druženja in tečaji ter ustvarjalne delavnice. Splošna ocena programov MC je 3,3. Iz anket je razbrati, da je največje nezadovoljstvo uporabnikov glede zadovoljstva z opremo, kar se nanaša predvsem na zastarelo računalniško opremo, mladi pa bi si želeli tudi nekaj več iger kot sta na primer biljard in namizni hokej.
3.3.5 Splošne aktivnosti Dejavnosti, ki jih ni mogoče vezati na posamezno področje dela in so splošne narave, so: – izdajanje časopisa Grajske novice, ki izhaja kot mesečnik, v njem pa so pomembne novice in informacije za vse občane občine Sevnica, s trženjem oglasnega prostora in zakupa strani, – skrb za ažurno vsebino na portalu »Moja občina« in drugih virih, ki so z njim povezani, – skrb za ažurno vsebino spletne strani zavoda in tudi drugih posameznih strani ter socialnih omrežij (skupaj 11 spletnih mest in 4 socialnih omrežij), – tehnična in druga pomoč društvom in klubom pri njihovem delovanju (pomoč pri organizaciji prireditev, oblikovanje in tiskanje letakov, plakatov, oglaševanje, pripravljanju prostora, zagotavljanje brezhibnosti opreme, obveščanje o dogodkih, koledar napovedi prireditev …),
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 22
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
– – – – – – –
sodelovanje pri raznih dogodkih in prireditvah, projekti povezovanja krajevnih skupnosti in društev, skrb in izvedba novoletne okrasitve mesta, oglaševanje prireditev, dogodkov in drugih vsebin, sodelovanje z občino in izvedba občinskih razpisov ter svetovanje društvom pri prijavah, trženje objektov, reklamnih oglasov na objektih, prireditvah in v časopisu, priprava elaboratov (prireditve, podlage za table naravnih in kulturnih znamenitosti, tematske poti in drugo), – iskanje virov financiranja (razpisi, trženje produktov …), – skrb za razno opremo in njihovo uporabo (šotor, osebno vozilo, oder,…), – povezovanje z drugimi društvi, inštitucijami in posamezniki na področju regije Posavja.
3.3.5.1
Prireditve in dogodki
V spodnji tabeli so zajete prireditve v sevniški občini, ki so bile objavljene v koledarju prireditev in v lokalnem časopisu ter katerih organizator je bil zavod. V soorganizaciji zavoda smo izvedli 44 prireditev (leta 2014 jih je bilo 16). Datum
Naziv prireditve
Lokacija
07.01.15 08.01.15 09.01.15 10.01.15 14.01.15 16.01.15 17.01.15 21.01.15 23.01.15 24.01.15 27.01.15 28.1. in 29.1.2015 29.01.15 30.01.15 31.01.15 04.02.15 05.02.15 07.02.15 10.02.15 12.02.15
Pikado turnir Pikado turnir Predavanje: Kristjan Kolega Zabava nas mr. Bean Dan družabnih iger: Moja Slovenija X BOX- družabne igre Ko zadiši po palačinkah Ustvarjalno popoldne Predavanje: Andrej Pešec
MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica
Tematsko obarvano druženje. Trije prašički – lutkovna predstava Ping pong nagradni turnir Ko Ko Komedija – gledališka predstava Ping pong nagradni turnir Veliki finale ping ponga turnirja Pikado turnir Predavanje: Kristjan Kolega Sevniški mesečni sejem Otroška predstava: Zaljubljeni žabec Valentinova ustvarjalnica
15.02.15
Pustovanje za najmlajše,
19.02.15 21.02.15 26.02.15 02.03.15 05.03.15 06.03.15 09.03.15 12.03.15 13.03.15
Samostojna razstava: Ana Jazbec Predavanje: Kristjan Kolega Bhagavat Gita – 1/10 Tematski tečaj: Tečaj slovenskega jezika Tematski tečaj 2/10: Čajanka: Tečaj slovenskega jezika Tematki tečaj 3/10 Predavanje Sanje Lončar
MC Sevnica Kulturna dvorana Sevnica MC Sevnica Kultirna dvorana Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Trg svobode Sevnica Kulturna dvorana Sevnica MC Sevnica Šotor na parkirišču Bowling DeLux Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 23
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 14.03.15 16.03.15
Okrogla miza: Življenje je igra Tečaj slovenskega jezika
17.03.15
Srečanje društev občine Sevnica
19.03.15 23.03.15 26.03.15 26.03.15 27.03.15 30.03.15 01.04.15 01.04.15 02.04.15 08.04.15 09.04.15 10.04.15 11.04.15 13.04.15 20.04.15 22.04.15 23.04.15 24.04.15 02.05.15 04.05.15 04.05.15 05.05.15 06.05.15 07.05.15 08.05.15 09.05.15 11.05.15 11.05.15 12.05.15 13.05.15 14.05.15 16.05.15 18.05.15 19.05.15 20.05.15 21.05.15 22.05.15 23.05.15 25.05.15 26.05.15 27.05.15 28.05.15 29.05.15 30.05.15 01.06.15 02.06.15
Tematski tečaj 4/10 Tečaj slovenskega jezika Tematski tečaj 5/10 Okrogla miza Čajanka Tečaj slovenskega jezika Turnir enke Radogost večer Tematski tečaj Bhagavad gita Nagradni turnir v ročnem nogometu Tematski tečaj Bhagavad gita Tek za življenjem: Mitja Duh Koncert z videoprojekcijo Alphavoyager Tečaj slovenščine Tečaj slovenščine Turnir X-Box Fifa Tematski tečaj Bhagavad gita Kino večer Sevniški mesečni sejem Tečaj slovenščine za priseljence Mali nogomet Gostujemo: BAR-ovec Danijel Lindič Kino večer: Pijevo Življenje Bhagavad gita – joga vdanosti Družinska ustvarjalnica s starši in otroki Kino večer – Schindlerjev seznam Tečaj slovenščine za priseljence Urška Vrhovnik: Predavanje Tai Chi Košarka Tematski tečaj Bhagavad gita Dharma yoga s Kristajnom Nekić Tečaj slovenščine za priseljence Tai Chi Kino večer: Gandhi Nagradni turnir X-Box fifa 2015 Živa knjižnica z gosti Akustični koncert Jita s prijatelji Tečaj slovenščine za priseljence Tai Chi Kino večer – Življenje je lepo Okrogla miza Vedran Radenović: Predavanje Dharma yoga s Kristajnom Tečaj slovenščine za priseljence Kino večer – Neskončni dan
MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica – sejna soba MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Parkirišče za HTC Sevnica MC Sevnica Prvomajska ulica 15 MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Igrišče NHM Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 24
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 03.06.15 05.06.15
Nagradni kviz – Lepo je biti milijonar Predavanje: Zdenka Čemažar Vrbanja in Alenka Leonarda Marhar:
06.06.15
Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov
06.06.15 06.06.15 08.06.15 08.06.15 10.06.15 11.06.15 12.62015 13.06.15 15.06.15 15.06.15 16.06.15 17.06.15 19.06.15 20.06.15 22.06.15 22.06.15 27.06.15 28.06.15 06.07.15 07.07.15 07.07.15 08.07.15 09.07.15 09.07.15
Sevniški mesečni sejem Hatha yoga s Kristjanom Tečaj slovenščine za priseljence Nogomet Fitnes na prostem Družabne igre - Activity Košarka Kino večer: Kaznilnica odrešitve Tečaj slovenščine za priseljence Nogomet Nagradni kviz: Moja Slovenija Predavanje: Marko Mandelj Košarka Hatha yoga s Kristjanom Tečaj slovenščine za priseljence Nogomet Kino večer: Pijevo življenje Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Ustvarjalni ponedeljek Delavnica z Danilom Torkov šport vseh vrst: X-Box Sam(o) svoj kuhar: mehiške tortilje Tematsko obarvano druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Medgeneracijsko druženje in pogovor s pesnico in pisateljico Nežo Maurer Šport na igrišču pri OŠ Sevnica Igralni petek Ulična košarka na igrišču pri NHM Ustvarjalni ponedeljek Delavnice z Danilom Sam(o) svoj kuhar – ameriške palačinke Tematsko obarvano druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Odprtje razstave fotografij fotografskega natečaja »Šport v občini Sevnica« Šport na igrišču pred OŠ Sevnica Igralni petek Kino večer Ustvarjalni ponedeljek Delavnica z Danilom Sam(o) svoj kuhar Tematsko obarvano druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Igralni petek - nagradni turnir v sestavljanju puzzel Igranje futsala pri Športnem domu Sevnica Torkov šport vseh vrst nagradni pikado turnir
09.07.15 10.07.15 10.07.15 11.07.15 13.07.15 14.07.15 15.07.15 16.07.15 16.07.15 16.07.15 17.07.15 17.07.15 18.07.15 20.07.15 21.07.15 22.07.15 23.07.15 23.07.15 24.07.15 25.07.15 28.07.15
MC Sevnica MC Sevnica Glavni trg v starem mestnem jedru Sevnica Trg Svobode MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica Fitnes na prostem MC Sevnica Igrišče NHM Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Igrišče NHM Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica Igrišče pri OŠ Sevnica MC Sevnica Igrišče NHM MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica Grad Sevnica Igrišče pri OŠ Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica Trg Svobode 10
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 25
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 28.07.15 29.07.15 30.07.15 30.07.15 01.08.15 03.08.15 04.08.15 05.08.15 06.08.15 06.08.15 07.08.15 08.08.15 10.08.15 11.08.15 12.08.15 13.08.15 13.08.15 14.08.15 14.08.15 14.08.15 15.08.15 15.08.15 17.08.15 18.08.15 19.08.15 20.08.15 20.08.15 21.08.15 21.08.15 21.08.15 24.08.15 25.08.15 25.08.15 26.08.15 27.08.15 27.08.15 28.08.15 29.08.15 30.08.15 31.08.15 01.09.15 02.09.15 03.09.15 04.09.15 07.09.15 08.09.15 10.09.15 11.09.15 12.09.15 12.09.15
Torkov šport vseh vrst X – box Sam(o) svoj kuhar: sladoled Tematsko obarvano druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Kino večer Ustvarjalni ponedeljek Torkov šport vseh sort : X BOX - ples Sam(o) svoj kuhar: Palačinke Tematsko druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Šport na igrišču pred OŠ Sevnica Proste aktivnosti Ustvarjalni ponedeljek Torkov šport vseh sort : X BOX - Bowling Ping pong turnir Tematsko druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Šport na igrišču pred OŠ Sevnica Igralni petek: Nagradni turnir v družabni igri SPOMIN 9. velika kitariada 2015 - 1. dan Proste aktivnosti 9. velika kitariada 2015 - 2. dan Ustvarjalni ponedeljek Torkov šport vseh sort : Nagradni turnir v metanju trojk Sam(o) svoj kuhar: Smootiji Tematsko druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Šport na igrišču pred OŠ Sevnica Igralni petek Sevniško grajsko poletje 2015 - Koncert Big band Zagorje z gosti Ustvarjalni ponedeljek Torkov šport vseh sort : Nagradni pikado turnir Torkov šport vseh sort : X BOX Turnir v ročnem nogometu Tematsko obarvano druženje Ustvarjalni četrtki na bazenu Igralni petek: šlik šlak šlok Proste aktivnosti Ustvarjalni ponedeljek Torkov šport vseh sort : Ping pong turnir Tai Chi X BOX igre Ustvarjalnica Popoldan družabnih iger: Kviz Moja Slovenija Turnir v namiznem tenisu Tai Chi Ustvarjalnica Popoldan družabnih iger: Enka 5. festival modre frankinje Kino večer
MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica MC Sevnica Igrišče NHM MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Bazen Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 26
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 14.09.15 15.09.15 17.09.15 17.09.15 18.09.15 19.09.15 21.09.15 22.09.15
Turnir v ročnem nogometu Tai Chi Ustvarjalnica Odprtje razstave »Vaše sanje v mojih slikah« avtorja Ulriha Rupreta Popoldan družabnih iger: Enka Kulinarične spretnosti: Palačinke Turnir pikado Tai Chi
23.09.15
Simbioza giba 2015 v Sevnici
24.09.15
Ustvarjalnica Svetovni dan turzma - dan odprtih vrat arheološkega parka Ajdovski gradec Turnir v namiznem tenisu Tai Chi Tečaj slovenskega jezika za tujce Samostojna razstava ročnih del Tečaj slovenskega jezika za tujce Koncert prvega slovenskega pevskega društva Lira iz Kamnika Motivacijsko predavanje Jaka Mrak Picko Packo – otroška predstava Slovenska literatura od A do Ž ( Špas teater) Čudežni december 2015: Tradicionalni pohod »Z lučko na grad« Čudežni december 2015: Praznična tržnica
27.09.15 28.09.15 29.09.15 12.10.15 15.10.15 19.10.15 23.10.15 24.10.15 03.11.15 12.11.15 04.12.15 05.12.15
Mesečni sejem
05.12.15 08.12.15 15.12.15 17.12.15 19.12.15 22.12.15 31.12.15 31.12.15
MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Športni dom Sevnica – Fitnes studio MC Sevnica Ajdovski gradec Vranje pri Sevnica MC Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Glavni trg Sevnica Kmečka tržnica Sevnica, pred NLB Sejemski prostor za HTC – Sevnica
Čudežni december 2015: Delavnica: Izdelovanje novoletnih voščilnic Čudežni december 2015: Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov Odprtje razstave Tine Konec Čudežni december 2015: Božična tržnica Čudežni december 2015: Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov Čudežni december 2015: Silvestrovanje za najmlajše Čudežni december 2015: Silvestrovanje na prostem z ansamblom Dori
MC Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica MC Sevnica MC Sevnica Pred lokalom Centrals Pred lokalom Centrals
prireditve KŠTM glede na vrsto organizacije organizacija KŠTM s oorganizacija KŠTM
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 27
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
3.3.5.2
Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami
K povečanju kakovosti sodelovanja z okoljem pripomoremo z uvajanjem srečanj z društvi in krajevnimi skupnostmi, z dajanjem informacij glede razpisov, možnostjo povezovanja, sodelovanjem z mediji, s podporo večjim projektom, ki jih sami ne zmorejo. V marcu 2015 smo imeli srečanje z društvi, na katerem smo predstavili možnost koriščenja nove opreme, s katero je začel upravljati zavod (prireditveni, šotor, prireditveni oder, prireditvene stojnice …) in pravilnik o uporabi prireditvenega šotora, društva smo seznanili s podatki o uporabi kombiniranega vozila za prevoz oseb, na kratko smo društva seznanili s sistemom e-računov, seznanili smo jih z uporabo portala »Moja občina«, kratko so bili predstavljeni tudi razpisi Občine Sevnica za leto 2015 in instrument CLLD. V register vpisanih v občini Sevnica 186 društev. Sodelovanje z društvi, zvezami in posamezniki je mogoče predvsem na področju: o izdelave rezervacijskega koledarja za prireditve in dogodke, o objektov in prostorov v objektih (plačujejo se le obratovalni stroški), o izposoje opreme v objektih, o druge opreme in tehnične pomoči (prireditveni oder, prireditveni stoli, platno in projektor, ozvočenje), o sodelovanja pri oglaševanju (elektronski tabli, 4 oglasne table KŠTM Sevnica, Grajske novice, spletna stran KŠTM Sevnica, posredovanje elektronskih sporočil, pomoč pri izdelavi letakov, plakatov in drugih tiskovin), tiskanje, o sodelovanja društev, zvez društev in lokalne skupnosti pri priprav programskih usmeritev na področjih delovanja zavoda, o sodelovanja pri pripravljanju strateških dokumentov zavoda in občine, o medsebojnega obveščanja in pomoči pri razpisih, o priprave in uresničevanja različnih projektov (tematske poti, prireditve …), o pretoka različnih strokovnih in uporabnih informacij. Število društev, vključenih v posamezno zvezo, in število aktivnih je prikazano v tabelah: Dejavnost: KULTURA Resorna zveza (naziv): Zveza kulturnih društev Sevnica leto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Število društev v sklopu te dejavnosti
45
46
46
46
46
47
47
Število društev v zvezi
20
20
20
25
25
26
28
Število delujočih društev
20
21
21
25
25
26
28
Število aktivnih članov v društvih
ni zabelež.
ni zabelež.
ni zabelež.
cca 400
cca 400
cca 400
cca 400
Predsednik/predsednica zveze Število prijav na resorni razpis Občine Sevnica
Jože Novak 27
Jože Novak 25
Jože Novak 25
J. Novak 25
J. Novak 25
J. Novak 25
J. Novak 31
2009
2010
2011
2012
2013
Število društev v sklopu te dejavnosti
70
65
65
61
65
2014 66
2015 67
Število društev v zvezi
33
29
29
27
29
28
33
Število delujočih društev
60
55
52
50
52
45
46
Število aktivnih članov v društvi
2194
2150
Predsednik/predsednica zveze
Robert Perc
Alojz Povšič
2615 Alojz Povšič
2480 Alojz Povšič
2615 Alojz Povšič
2340 Tomaž Blatnik
2477 Rok Vodenik
27
29
29
27
25
25
22
Dejavnost: ŠPORT Resorna zveza (naziv): Športna zveza Sevnica leto
Število prijav na resorni razpis Občine Sevnica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 28
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Dejavnost: Mladina Resorna zveza (naziv): Mladinski svet Občine Sevnica (MSOS) leto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Število društev v sklopu te dejavnosti
20
20
20
20
20
20
21
Število društev v zvezi
12
12
12
12
12
12
12
Število delujočih društev
10
13
13
13
11
11
12
Število aktivnih članov v društvih
33
35
35
35
30
30
Peter Zalokar
Mojca Metelko
Mojca Metelko
Mojca Metelko
Mojca Metelko
Mojca Metelko
10
12
9
12
12
32 Neuradno Mojca Žganec Metelko 11+2 zavoda
Predsednik/predsednica zveze Število prijav na resorni razpis Občine Sevnica
Dejavnost: TURIZEM Resorna zveza (naziv): Turistična zveza občine Sevnica leto
2009
2010
2011
2013
2013
2014
2015
Število društev v sklopu te dejavnosti
24
24
24
23
23
24
24
Število društev v zvezi
11
11
11
10
10
11
12
Število delujočih društev
10
10
Število aktivnih članov v društvih
ni zabeleženo
ni zabeleženo
Predsednik/predsednica zveze
Cvetka Jazbec
Cvetka Jazbec
54/ prireditev
53/prireditev
11 ni zabeleženo Cvetka Jazbec 53 / prireditev
10 ni zabeleženo Cvetka Jazbec 31 / prireditev
10 ni zabeleženo Cvetka Jazbec 45 / prireditev
11 ni zabeleženo Cvetka Jazbec 35 / prireditev
12 ni zabeleženo ni zabeleženo 32 / prireditev
Število prijav na resorni razpis Občine Sevnica
3.3.5.3
Odnosi z javnostmi, trženje
V sklopu zavoda potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer prodaja izdelkov, oddaja v najem prostorov ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica. Lokalno in regionalno prebivalstvo se informira in osvešča preko različnih kanalov oz. medijev, in sicer preko raznih glasil, na spletnih straneh in v katalogih, veliko vabil je bilo poslanih tudi osebno, razobešali smo plakate. Spletne strani in socialna omrežja Leta 2015 je delovalo 11 spletnih strani in 4 socialna omrežja na katerih zavod objavlja dogajanje in informacije za širši krog ljudi: Objekt / profil
Spletni naslov / naslov profila
Grad Sevnica Ajdovski gradec Fitnes studio Sevnica KŠTM Sevnica DOŽIVLJAJ Grajska vinoteka
www.grad-sevnica.com www.ajdovski-gradec.com www.fitnes-sevnica.com www.kstm.si www.dozivljaj.si www.grajska-vinoteka.com
Festival modre frankinje, nadgradnja projekta Modra frankinja
TIP TIP Posavje Uprava
Datum začetka delovanja
15. maj 09 15. avg .09 25. avg 09 januar 2007 10. 9. 2009, prenova 2011 4. 2. 2011 7. 8. 2012, nadgradnja spletne strani www.modra-frankinja.com konec oktobra 2013 www.sloveniai.nfo / skrbništvo za vnose 1. 1. 2009 www.sloveniaholidays.com / skrbništvo za vnose januar 2010 www.posavje.com Januar 2012 www.mojaobčina.si 1. 12. 2013
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 29
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ socialno omrežje (FB) socialno omrežje (FB) socialno omrežje (FB) socialno omrežje (FB)
KŠTM Sevnica MC Sevnica Grad Sevnica Modra frankinja
od začetka (nov profil februar 2014) december 2011 2009 2.12.2013
Analiza ogledov spletni strani je pokazala, da je največje zanimanje: - na spletni strani zavoda: za kontakte, Grajske novice, cenike, javne razpise, Mladinski center, Kulturno dvorano, predstavitev zavoda, Športni dom, Grad Sevnica, Šport: zveza in društva; - na spletni strani gradu: grajske poroke, napovednik dogodkov, grajsko kavarno, voden ogled, programi za otroke, grajski park, arhiv; - na spletni strani Ajdovskega gradca: dostop, zanimivosti, kontakt, novice; - na spletni strani grajske vinoteke: zanimivosti, povezave, fotogalerija, degustacije. Tiskovne konference V letu 2015 smo imeli tudi tiskovne konference, in sicer: o projektu »Modra frankinja – Žametno vino Posavja« , avgust 2015. Prodaja izdelkov Preko Turistične agencije Doživljaj, na Gradu Sevnica in na upravi zavoda ponujamo pester izbor izdelkov in spominkov iz posavskega območja, ki jih pridelujejo in izdelujejo različni ponudniki Posavja. Izbirati je mogoče med avtohtonimi rokodelskimi izdelki, ekološkimi pridelki, pijačo, suhimi salamami, pridelki iz medu, glasbenimi in video zgoščenkami, knjigami, zemljevidi, vodniki in drugim. Prodaja je glede na leto 2014 padla za 3%. Leta 2015 se je glede na preteklo leto dvignila prodaja medenih izdelkov, knjige (povečanje na račun prodaje monografije o občini, katere založnik smo bili), prodaja vin pa je nekoliko padla. 2013 2014 2015
Število prodanih izdelkov glede na vrsto (celotna prodaja)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 Usnjeni izdelki
Ponudba Čipke, Brezalkoholne Izdelki iz gline, Izdelki i f eel viljamovk, in vezenine, pijače, izdelki lesa, gipsa slovenia žganih pijač prtički, izdelki iz sadja keramike in iz blaga stekla
Prodaja v TA glede na vrsto izdelka v letu 2015 Usnjeni izdelki
Vina
Medeni izdelkiKnjige, vodniki
DVD
karte
razglednice
Prodaja na Gradu Sevnica glede na vrsto izdelka v letu 2015 Usnjeni izdelki
Ponudba viljamovk, in žganih pijač Čipke, vezenine, prtički, izdelki iz blaga Brezalkoholne pijače, izdelki iz sadja Izdelki iz gline, lesa, gipsa keramike in stekla Izdelki i feel slovenia
Ponudba viljamovk, in žganih pijač Čipke, vezenine, prtički, izdelki iz blaga Brezalkoholne pijače, izdelki iz sadja Izdelki iz gline, lesa, gipsa keramike in stekla Izdelki i feel slovenia
Vina
Vina
Medeni izdelki
Medeni izdelki
Knjige, vodniki
Knjige, vodniki
DVD
DVD
karte razglednice
karte razglednice
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 30
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Prodaja na upravi zavoda glede na vrsto izdelka v letu 2015 Usnjeni izdelki Ponudba viljamovk, in žganih pijač Čipke, vezenine, prtički, izdelki iz blaga Brezalkoholne pijače, izdelki iz sadja Izdelki iz gline, lesa, gipsa keramike in stekla Izdelki i feel slovenia Vina Medeni izdelki Knjige, vodniki DVD karte razglednice
Oglaševalne površine Področje trženja se v letu 2015 glede na leto 2014 ni spremenilo in zajema oglaševalne površine po naslednjih področjih in objektih: Trženje oglasnega prostora v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica: - GRAJSKE NOVICE: mesečno trženje reklamnih objav in oglasov (letne, obdobne in mesečne pogodbe) ter nagrade za križanko; mesečno izhajanje: 12 številk/leto, mesečna naklada 6250 izvodov/75000 izvodov na leto. V letu 2015 je v Grajskih novicah oglaševalo 43 oglaševalcev (v letu 2014 jih je bilo 51) od tega smo z 9 pogodbenimi partnerji sklenili letne pogodbe (v letu 2013 s 13 pogodbenimi partnerji), z 8 obdobne pogodbe (v letu 2014 z 20) ter z 10 pogodbenimi partnerji enkratne pogodbe oz. zakup strani (v letu 2013 z 18); - KATALOG TURISTIČNE PONUDBE: trženje prostora namenjenega oglaševalcem in ponudnikom s področja turizma. V katalogu je oglaševalo 12 oglaševalcev. - NAGRADNA KARTICA VESELJA: trženje in pridobitev zanimivih nagrad za izžrebane nagrajence. Nagradna kartica je bila natisnjena v nakladi 3000 izvodov (naklada ista kot v letu 2014), pridobljene so bile tri atraktivne nagrade za izžrebance. Vrnjenih smo dobili 1207 kartic. Na osnovi odgovorov pa naredimo analizo zadovoljstva s turistično ponudbo. - PROSPEKTNO GRADIVO POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJA: trženje oglasnega prostora primernih oglaševalcev na raznih gradivih za promocijo, sejme, predstavitve in prireditve. V letu 2015 nismo izdajali gradiv za katere bi lahko izvedli trženje. Trženje reklamnega prostora za letno oglaševanje na prireditvah v organizaciji KŠTM: - letni znesek sponzorstva za objavo na prireditvah in dogodkih z logotipom in reklamnim panojem sponzorja. V letu 2015 smo imeli dva pogodbena partnerja, kar pomeni isto kot leto prej. Sponzorji oz. donatorji na prireditvah in raznih dogodkih v organizaciji KŠTM: - Na prireditvah in dogodkih v organizaciji našega zavoda oglašujemo sponzorje, ki nam pomagajo s finančnimi, materialnimi ali storitvenimi vložki. V letu 2015 smo imeli takšnih sponzorjev 14, medtem ko jih je bilo v letu 2014 le 11. Primerjalno z letom 2014 je bilo leto 2015 glede števila sponzorjev boljše za 78 %, pridobljena finančna sredstva pa so višja za 48 %, glede na predhodno leto.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 31
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Ta sredstva nam je uspelo pridobiti za namen izvedbe Sevniškega grajskega poletja, Kitariade, razstav na gradu. Pridobili smo tudi nekaj nagrad sponzorjev, katere uporabimo pri promocijah na raznih dogodkih in sejmih, nagradnih igrah in podobno. Trženje reklamnega prostora za reklamne nalepke na športnih objektih v upravljanju KŠTM Sevnica: - BAZEN SEVNICA: reklamne nalepke na mreži bazena (v letu 2014 smo pridobili tri reklamne nalepke, ravno toliko kot v letu 2013), - ŠPORTNI DOM SEVNICA: reklamne nalepke na stenah zunaj objekta in znotraj njega (v letu 2015 smo pridobili dve reklamne nalepke, eno manj kot leta 2014), - ŠPORTNA DVORANA SEVNICA: reklamne nalepke na stenah znotraj objekta (v letu 2015 smo pridobili 2 reklamne nalepke, isto kot v letu 2014), - SKATE PARK SEVNICA: reklamne nalepke na mreži skate parka (do realizacije v letu 2015 ni prišlo, kot tudi ne v letu 2014). Z Zavodom KŠTM Sevnica sodelujejo različni profili oglaševalcev in sicer: o podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe iz naše občine, o podjetja iz Posavja in preostalih delov Slovenije, o agencije, ki zastopajo razne stranke, o izobraževalne, vzgojne in svetovalne organizacije. Leta 2015 je z zavodom sodelovalo 54 oglaševalcev (eden manj kot lansko leto), od tega jih je 40 oglaševalo v Grajskih novicah (isto kot lansko leto), preostali pri oglaševanju na športnih objektih in prireditvah, nekateri izmed njih tudi na vseh področjih. Največ med njimi oglašujejo organizacije, kar 44 (sicer štiri manj kot lansko leto), ker je vsekakor rezultat slabšega gospodarskega stanja. Pogodbe o sodelovanju so se sklepale letno, mesečno ali obdobno. Plačilo poteka z računom ali se kompenzira s storitvami zavoda. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
vrste pogodb oz. dogovorov
prihodek iz naslova oglaševanja in sponzoriranja 35 30
40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 0.00
25 20 15 10 5 0 2010
2011
2012
2013
2014
letne pogodbe
2015
60 50
enkratne pogodne
2010 2011 2012 2013 2014 2015
oglaševanje in sponzoriranje glede na objekt
vrste oglaševalcev 70
obdobne pogodbe
2010 2011 2012 2013 2014 2015
70.00 60.00 50.00 40.00
40
30.00
30
20.00
20
10.00
10
0.00 GN
0 posameznik
organizacija
javna inštitucija
športna dvorana
športni dom prireditve
splošno
ostalo bazen,skate
skupaj
SKUPAJ
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 32
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Spletni portal Moja občina Leta 2012 se je KŠTM Sevnica registriral tudi na spletnem mestu www.moja.obcina.si. To je medijska platforma, na kateri urejamo tudi članke za Grajske novice, dogodke, napovedi, skratka, vse, kar se dogaja v občini Sevnica. Ta sistem ima že veliko občin, težnja pa je, da bi se vse občine priključile temu projektu, saj bi bile zanimive in uporabne informacije na enem mestu. V letu 2015 je spletno platformo obiskalo 46 % populacije (v letu 2014 nekoliko manj, 37 %). Na platformi se konstantno povečuje število obiskovalcev, dodanih vsebin in dopisnikov. V nadaljevanju so grafično prikazana gibanja, in sicer: - Ogledi prispevkov: v letu 2014 smo beležili povprečno 38.347 ogledov člankov in dogodkov na mesec, v letu 2015 je bilo to povprečje 32.527. Vseh ogledov skupaj v letu 2015 je bilo 390.324. - Tedenski mailing: v letu 2014 je bilo na tedenski mailing e-novic prijavljeno 1852 oseb, v letu 2015 več, in to kar 1947 oseb. - Avtorji: v letu 2014 je bilo na portalu registriranih 255 avtorjev, v letu 2015 pa 267. - Dodana vsebina na portalu: v letu 2014 je bilo dodanih 1926 člankov, konec leta 2015 pa beležimo že 3148 člankov. ogledi prispevkov
mailing 2500 2000 1500 1000 500
se p. 15
no v. 15
se p. 15
no v. 15
aj .1 5
ju l. 1 5
ju l. 1 5
ar .1 5
m
ja n. 15
m
no v. 14
ju l. 1 4 se p. 14
aj .1 4
ar .1 4
m
ja n. 14
m
no v. 13
se p. 13
no v. 15
ju l. 1 5 se p. 15
aj .1 5 m
ja n. 15 m ar .1 5
no v. 14
se p. 14
aj .1 4 m
ju l. 1 4
0
ja n. 14 m ar .1 4
se p. 13 no v. 13
450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
dodana vsebina avtorji 3500 300
aj .1 5
ar .1 5
m
ja n. 15
m
no v. 14
ju l. 1 4 se p. 14
aj .1 4
ar .1 4
m
ja n. 14
m
se p. 13
no v. 15
ju l. 1 5 se p. 15
aj .1 5
ar .1 5
m
ja n. 15
m
no v. 14
m
m
se p. 14
0 ju l. 1 4
500
0
aj .1 4
1000
50
ar .1 4
1500
100
ja n. 14
2000
150
se p. 13 no v. 13
2500
200
no v. 13
3000
250
Ravno tako uporabljamo portal kot medij trženja za objavljanje bannerjev in reklam podjetij, zavodov in ostalih. V letu 2015 smo imeli 6 reklamnih objav. Različni mediji oglaševanja Sodelovali smo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico smo informirali o dogajanju v občini in jih povabili na oglede različnih znamenitosti. Oglaševali in sodelovali smo z naslednjimi mediji: Radio Center, Radio Veseljak, Radio Kranj, Vaš kanal, raznimi spletnimi stranmi v Posavju in zunaj njega. Število objav po medijih: objavljali smo našo ponudbo in dogodke zavoda in društev:
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 33
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
- radio Center: v letu 2015 je bilo 29 objav (v letu 2014 je bilo 26 objav); - radio Veseljak: v letu 2014 je bilo 24 objav (v letu 2014 je bilo 27 objav); - radio Kranj: 2 objavi (v letu 2014 so bile 4 objave); - Vaš kanal: 3 objave (v letu 2014 so bile isto 3 objave) – to so objave o dogodkih iz katerih poročajo novinarji in niso plačljive. Članki o naši ponudbi so bili v letu 2015 prisotni v raznih revijah in časopisih: Dolenjski list, Vzajemna, revija Poroka, Posavski obzornik, Revija vino, Cajtng, Na dlani, Slovenia times, revija 5 Zvezdic (ena stran), brošura za Gregorijev sejem, Slovenske novice, Delo, Revija Svijet u čaši (Hr), Za zdravo srce, revija Vino. Skupaj smo bili prisotni v 19 medijih (isto kot leto prej), poleg tega tudi na večjem številu spletnih strani. Promocijsko gradivo Zavod skozi leto izdela in natisne različno promocijsko gradivo. Namen izdaje katalogov je povečanje promocije našega območja, ponudnikov in trženje vse ponudbe in naravne danosti naše občine in Posavja. V letu 2015 smo izdali naslednje publikacije: - Sevnica skozi otroške oči, - katalog festivala Modre frankinje, - katalog salamijade, - koledar občine Sevnica za leto 2016, - Nagradna kartica veselja, - turistični programi posamezni.
3.4
PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV
3.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno Osnova za pripravo poslovnega in finančnega načrta za leto 2015 so bili naslednji dokumenti: o finančni načrt v skupni višini 774.018 €, ki ga je Svet zavoda sprejel 16. 3. 2015; o Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda z dne 27. 3. 2015, s katero je Občina Sevnica zagotovila za dejavnost in plače skupaj 512.840,00 €; o Aneks št. 1 k Pogodbi z dne 25.11.2015, s katerim se je kvota za dejavnost športa povečala za 6.056,44 € (s prvotnih 126.800 € na 132.856,44€ popravilo ŠDV) ter povečala kvota za dejavnost kulture za 7.784,00 € (s prvotnih 75.000,00 € na 82.784,00 € - tisk knjige o Sevnici). Ker pa je zavod davčni zavezanec, ima delno pravico do odbitka vstopnega davka. V prvi polovici tega leta je bil narejen nov izračun odbitnega deleža in temu ustrezno smo v prvem davčnem obdobju izvedli poračun davka. Zaradi odbitka se v realizaciji ne izkazuje celotna bruto vrednost nastalih stroškov, kar je razlog odstopanja. Realizacija prihodkov in odhodkov je podrobno prikazana v tabelah in obrazložitvah (priloge 3, 4, 5, 6, 7). V tabelah in grafikonih v nadaljevanju so prikazani posamezni zbirni podatki o prihodkih in odhodkih KŠTM Sevnica primerjalno po letih.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 34
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Celotni prihodki KŠTM Sevnica Leta 2015 je zavod pri prihodkih dosegli 96,64-odstotno realizacijo glede na leto 2014 (777.630 € v letu 2015 v primerjavi z 804.641 € v letu 2014). Trend skupnih prihodkov je v upadanju, saj na primer v letu 2015 realizirani skupni prihodki znašajo 91,55 % prihodkov leta 2013, 80,07 % v primerjavi z letom 2012, 76,98 % v primerjavi z letom 2011 in le 63,73 % realizacije 2010. Razlog je predvsem v upadanju prihodkov, ki jih zavodu zagotavlja Občina Sevnica (kar bo razvidno iz tabel v nadaljevanju).
PRIHODKI-skupaj
deleži dejavnosti v letu 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prihodki - kultura Prihodki - šport Prihodki - turizem
267.405 578.740 223.804
245.885 448.412 192.419
230.480 352.699 222.055
237.868 336.994 158.707
230.301 299.847 145.421
29,62
Prihodki - mladinske dejavnosti
150.306
123.519
165.967
115.868
241.383 284.975 155.409 122.874
102.061
13,12
971.201
849.436
804.641
777.630
100,00
SKUPAJ
PRIHODKI-skupaj
1.220.255 1.010.235
18,70
index index index index index realizacija real2015/rea real2015/real real2015/real real2015/real real2015/real 2015 l2010 2011 2012 2013 2014
Prihodki - kultura Prihodki - šport Prihodki - turizem Prihodki - mladinske dejavnosti
230.300,62 299.847,06 145.420,84 102.061,43
86,12
93,66
99,92
96,82
95,41
51,81
66,87
85,01
88,98
105,22
64,98
75,58
65,49
91,63
93,57
67,90
82,63
61,50
88,08
83,06
SKUPAJ
777.629,94
63,73
76,98
80,07
91,55
96,64
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
38,56
stran 35
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Prihodki KŠTM Sevnica iz opravljanja dejavnosti (javna služba in tržna dejavnost) Leta 2015 je zavod pri lastnih prihodkih dosegel 95,91-odstotno realizacijo glede na leto 2014 (260.243 € glede na 271.336 € v letu 2014). V letu 2015 je višja predvsem lastna realizacija na področju športu, medtem ko je realizacija na področju kulture manjša predvsem zaradi zamika v potrjevanju zahtevkov za projekt IPA-Rojstvo Evrope. V primerjavi z ostalimi prejšnjimi leti ostaja celotna lastna dejavnost na podobnem nivoju, niha le v okviru posameznih dejavnosti, odvisno od razpisov in sezonskih vplivov.
PRIHODKI-lastna dejavnost
2010
2011
2012
2013
2014
2015
deleži v lastnih prihodkih 2015
Prihodki - kultura Prihodki - šport Prihodki - turizem Prihodki - mladinske dejavnosti
36.177 98.584 71.774 22.364
72.162 122.469 65.629 16.576
55.520 112.539 110.655 34.509
56.134 130.437 60.339 21.879
90.149 99.383 56.895 24.912
77.754 109.880 53.399 19.210
29,88 42,22 20,52 7,38
SKUPAJ
228.900
276.835
313.222
268.788
271.339
260.243
100,00
realizacija 2015
index real2015/rea l2010
index real2015/real 2011
77.754,03 Prihodki - kultura 109.879,80 Prihodki - šport 53.398,83 Prihodki - turizem Prihodki - mladinske dejavnosti 19.210,06
214,92
107,75
140,05
138,52
86,25
111,46
89,72
97,64
84,24
110,56
74,40
81,36
48,26
88,50
93,85
85,90
115,89
55,67
87,80
77,11
SKUPAJ
113,69
94,01
83,09
96,82
95,91
PRIHODKI-lastna dejavnost
260.242,71
index index real2015/real real2015/real 2012 2013
index real2015/real 2014
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 36
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Prihodki iz proračuna Občine Sevnica za dejavnost Leta 2015 je zavod iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti prejel 282.660 €, kar je v primerjavi z letom 2014 95,38 % sredstev za dejavnost. Iz podatkov iz razpredelnic ter iz grafa je razvidno, da se sredstva za dejavnost KŠTM Sevnica, ki jih za delovanje zavoda namenja Občina Sevnica, zmanjšujejo. Največ sredstev za dejavnost Občina Sevnica namenja za dejavnosti športa in nato za dejavnost kulture, kar je logična posledica števila objektov, ki jih ima zavod na posamezni dejavnosti v upravljanju. deleži financiranja OS po dejavnostih v 2015
PRIHODKI-Občina za dejavnost
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prihodki - kultura Prihodki - šport Prihodki - turizem Prihodki - mladinske dejavnosti
129.485 267.781 69.837 59.249
105.029 155.509 46.500 38.249
112.800 166.200 48.400 49.000
94.655 140.045 39.915 36.044
88.000 128.351 38.000 42.000
82.784 132.876 32.000 35.000
29,29 47,01 11,32
SKUPAJ
526.351
345.287
376.400
310.659
296.351
282.660
100,00
index real2015/real 2010
index real2015/real 2011
index real2015/real 2012
index real2015/real 2013
Prihodki - kultura 82.784,00 Prihodki - šport 132.876,44 Prihodki - turizem 32.000,00 Prihodki - mladinske dejavnosti 35.000,00
63,93
78,82
73,39
87,46
94,07
49,62
85,45
79,95
94,88
103,53
45,82
68,82
66,12
80,17
84,21
59,07
91,51
71,43
97,10
83,33
SKUPAJ
53,70
81,86
75,10
90,99
95,38
PRIHODKI-Občina za dejavnost
realizacija 2015
282.660,44
index real2015/real 2014
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
12,38
stran 37
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Struktura financiranja KŠTM Sevnica s strani Občine Sevnica Leta 2015 je zavod iz proračuna Občine Sevnica prejel skupaj 517.387 € sredstev - skupaj za plače, dejavnost, investicije in drugo (nadomestilo za uporabo Športne dvorane s strani OŠ Sava Kladnika Sevnica), kar je v primerjavi z letom 2014 97,01 odstotna realizacija, v primerjavi z letom 2013 90,29 odstotna, v primerjavi z letom 2012 78,24 odstotna, v primerjavi z letom 2011 70,97 odstotna in v primerjavi z letom 2010 le 53,43 odstotna. Občina Sevnica je v primerjavi z letom 2014 namenila približno enako sredstev za plače, na področju dejavnosti pa nadaljevala s trendom zmanjševanja sofinanciranja zavoda. Investicije zavoda Občina Sevnica financira neposredno iz svojega proračuna. VSEBINA FINANCIRANJA OBČINE SEVNICA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Občina za plače Občina za dejavnost Občina za investicije Občina - drugo
274.776 526.351 141.682 25.550
274.776 345.287 98.501 10.500
252.352 376.400 22.000 10.500
225.840 310.659 14.986 21.565
226.451 296.351 0 10.500
223.997 282.660 0 10.730
Občina skupaj
968.355
729.064
661.252
573.050
533.302
517.387
VSEBINA FINANCIRANJA OBČINE SEVNICA
2015
deleži financiranja v letu 2015 43,29 54,63 0,00 2,07 100,00
index index index index index real2015/real2010 real2015/real2011 real2015/real2012 real2015/real2013 real2015/real2014
223.997 SKUPAJ PLAČE SKUPAJ DEJAVNOST 282.660 0 SKUPAJ INVESTICIJE 10.730 SKUPAJ DRUGO
81,52
81,52
88,76
99,18
53,70
81,86
75,10
90,99
95,38
0,00
0,00
0,00
0,00
#DEL/0!
42,00
102,19
102,19
49,76
102,19
SKUPAJ
53,43
70,97
78,24
90,29
97,02
517.387
98,92
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 38
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Struktura prihodkov KŠTM Sevnica glede na osnovni vir (prihodki proračuna Občine Sevnica, lastni prihodki) V letu 2015 je zavod realiziral skupaj 777.630 € prihodkov, kar je 96,64-odstotna realizacija v primerjavi z letom 2014. Glede na strukturo prihodkov po lastnostih vira so se prihodki znižali predvsem s strani financiranja Občine Sevnica. V primerjavi z leti 2010, 2011, 2012, 2013 in tudi 2014 lahko govorimo o negativnem trendu financiranja s sredstvi proračuna Občine Sevnica. Delež lastnih prihodkov se povečuje v večji meri zaradi upadanja sofinanciranja iz proračuna Občine Sevnica, v manjši meri pa tudi zaradi trenda povečevanja lastnih prihodkov. Struktura prihodkov glede na lastnosti 2010 2011 vira prihodkov Lastni prihodki 228.900 276.835 Sredstva Občine Sevnica 968.355 729.064 PRIHODKI SKUPAJ 1.197.255 1.005.899 19,12 27,52 delež lastnih prihodkov 80,88 72,48 delež prihodkov iz proračuna občine Sevnica Struktura prihodkov glede na lastnosti vira prihodkov Lastni prihodki Sredstva Občine Sevnica SKUPAJ
2012
2013
2014
313.222 661.252 974.474 32,14 67,86
268.788 573.050 841.838 31,93 68,07
271.339 533.302 804.641 33,72 66,28
260.243 517.387 777.630 33,47 66,53
realizacija index index index index index real2015/real2010 real2015/real2011 real2015/real2012 real2015/real2013 real2015/real2014 2015 260.243
113,69
94,01
83,09
96,82
95,91
517.387
53,43
70,97
78,24
90,29
97,02
777.630
64,95
77,31
79,80
92,37
96,64
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
2015
stran 39
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Celotni odhodki (realizacija) KŠTM Sevnica Leta 2015 je zavod dosegel 98,58-odstotno realizacijo glede na plan 2015 (763.027 € glede na načrtovanih 774.018 € na letnem nivoju) oziroma 98,77-odstotno realizacijo glede na leto 2014, 96,17odstotno glede na leto 2013, 81,15-odstotno realizacijo glede na leto 2012 in 82,47-odstotno realizacijo v primerjavi z letom 2011. Upadanje realizacije je posledica predvsem zmanjšanega financiranja s strani Občine Sevnica ter zaradi splošnega varčevanja na vseh področjih delovanja zavoda.
ODHODKI-skupaj
Odhodki - kultura Odhodki - šport Odhodki - turizem Odhodki - mladinske dejavnosti SKUPAJ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
264.892 443.296 222.648 139.810
221.560 402.685 177.883 123.049
221.778 333.679 218.825 165.967
225.326 305.147 147.732 115.220
240.940 262.639 150.708 118.230
259.204 260.354 144.897 98.572
1.070.645
925.177
940.249
793.424
772.517
763.027
deleži dejavnosti v odhodkih v letu 2015 33,97 34,12 18,99 12,92 100,00
ODHODKI-skupaj
realizacija 2015
index real2015/real 2010
index real2015/real 2011
index real2015/real 2012
index real2015/real 2013
index real2015/real 2014
Odhodki - kultura Odhodki - šport Odhodki - turizem Odhodki - mladinske dejavnosti
259.204 260.354 144.897 98.572
97,85
116,99
116,88
115,04
107,58
58,73
64,65
78,03
85,32
99,13
65,08
81,46
66,22
98,08
96,14
70,50
80,11
59,39
85,55
83,37
SKUPAJ
763.027
71,27
82,47
81,15
96,17
98,77
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 40
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Struktura odhodkov KŠTM Sevnica glede na značaj odhodkov Pomemben vidik razumevanja odhodkov zavoda je vidik značaja odhodkov. V tem pogledu celotne odhodke zavoda ločimo na sledeče stroške: stroške, ki nastajajo zaradi izvajanja razpisov (pripisujemo jim programski značaj); fiksne, stalne, obratovalne stroške (nujni za obratovanje objektov); programske stroške (stroški izvajanja programov), stroške plač (fiksni, stalni stroški). Iz spodnje razpredelnice lahko prepoznamo višino stroškov in njihov delež v celotnih stroških zavoda. ODHODKI - struktura odhodkov glede na značaj v letu 2015 (razpisi, fiksni, variabilni-programski, plače) Stroški, financirani z razpisa Fiksni, obratovalni stroški Programski stroški Plače
plan 2015 (16.3.2015)
Odhodki skupaj
realizacija 2015
deleži strukture odhodkov 2015
(7.3.2016)
52.000 350.640 127.645 233.290
31.900 364.724 134.284 232.118
4,18 47,80 17,60 30,42
763.575
763.026
100,00
Obratovalne stroške za delovanje objektov in stroške plač uvrščamo skupaj v skupino fiksnih obratovalnih stroškov, medtem ko stroške izvajanja razpisov in izvajanja programov skupaj uvrstimo v skupino programskih stroškov. Fiksni obratovalni odhodki in programski odhodki v letu 2015
realizacija 2015
delež 2015
Fiksni obratovalni stroški Programski stroški
596.842 166.184
78,22 21,78
SKUPAJ
763.026
100,00
Ob primerjavi fiksnih obratovalnih stroškov s sredstvi, ki jih je zavod v letu 2015 prejel s strani Občine Sevnica, lahko ugotovimo, da je zavod v letu 2015 velik del fiksnih stroškov pokrival s prihodki iz svoje lastne dejavnosti (79.455 EUR). Pokrivanje fiksnih odhodkov s sredstvi proračuna Občine Sevnica Sredstva iz proračuna Občine Sevnica Fiksni stroški (plače + obratovalni stroški objektov) RAZLIKA
realizacija 2015 517.387,23 596.842,20 -79.454,97
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 41
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
3.4.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja učinkovitosti poslovanja
zavoda
in
ocena
gospodarnosti
ter
Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v zavodu nimamo. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, niso potrebna, ker so uresničeni vsi cilji, zastavljeni za leto 2015. Ocenjujemo, da so učinki našega dela pozitivni. To kažejo tudi kazalniki uspešnosti poslovanja zavoda v nadaljevanju. Kazalniki uspešnosti poslovanja (primerjalno s preteklim letom): Vrsta kazalnika prihodki iz poslovanja / skupni odhodki – gospodarnost poslovanja letni strošek materiala / skupni prihodki – materialna stroškovnost prihodkov od poslovanja letni strošek storitev / skupni prihodki – storitvena stroškovnost prihodkov od poslovanja prihodki od prodanih vstopnic / prihodki javne službe prihodki od pokroviteljev, donatorjev / prihodki javne službe javni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež javnih prihodkov nejavni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež nejavnih prihodkov javni prihodki za neposredne stroške programa / neposredni stroški javne službe – delež javnih sredstev prihodki za projekte / prihodki zavoda prihodki dejavnosti na trgu / prihodki zavoda neproračunski prihodki / prihodki zavoda – delež neproračunskih prihodkov proračunski prihodki / prihodki zavoda – delež proračunskih prihodkov
leto 2015 100,6 15,47
leto 2014 99,7 19,1
51,9
47,0
17,5 4,11 31,22 2,7 9,01
31 3,7 28 3,0 8,6
0,37 2,7 33,83 66,17
2,1 2,9 37 71
3.4.3 Terjatve in obveznosti Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2015 so v višini 58.185 €, do uporabnikov EKN pa 23.289 €. Od tega je na dan 31.12.2015 zapadlih terjatev v višini 31.981 € (na dan 31.12.2014 je bilo vseh terjatev v višini 88.542 € in zapadlih 49.320 €). Stanje terjatev po posameznih kupcih je bilo usklajeno na podlagi IOP-obrazcev na dan 31. 12. 2015. Med zapadlimi terjatvami so zajete tudi terjatve, ki smo jih predali v izvršbo in do konca leta 2015 še niso bile rešene. Prvih deset kupcev pomeni 34,7 odstotni delež celotne vrednosti ustvarjenega prometa leta 2015, kar pomeni 4,3 odstotnih deležev manj kot leta 2014. DESET NAJVEČJIH KUPCEV V LETU 2015
DELAVSK A HRANILNI CA d.d.
URSM
MAXIM SEVNICA D.O.O.
ROKOME TNI KLUB SEVNICA
RC MARKETI NG d.o.o.
ŠPORTN O DRUŠTV O
MARTIN DOLINŠE K S.P.
Tomaž Lončar s.p.
Zavod za zaposlova nje
RRA POSAVJE
20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 0.00
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 42
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
DESET NAJVEČJIH DOLŽNIKOV V LETU 2015
VCT RAMOV Š-
KOKAŠ LILJANA S.P
SANDR A RUDAŠ
POFRA d.o.o.
RC MARKE TING
MAXIM SEVNIC A
VEDAT MUSTA FA S.P.
VLADIM IR ROZMA
KLUB MALEG A
ROKOM ETNI KLUB
30.000.00 20.000.00 10.000.00 0.00
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znašajo 90.923 €, do uporabnikov EKN pa 1.153 €. Zapadlih obveznosti ni. To so prejete fakture za tekoče stroške in zapadejo v plačilo januarja in februarja 2016 (v letu 2015 je bilo vseh obveznosti v vrednosti 63.938 €, zapadlih prav tako ni bilo). Prvih deset dobaviteljev predstavlja 32,7 odstotni delež celotne vrednosti nakupov v letu 2015, kar pomeni 0,7 odstotkov več kot leta 2014.
BOŽNAR IN PARTNER ECE d.o.o.
ŠS d.o.o.
30.000.00 20.000.00 10.000.00 0.00
KOMUNA LA d.o.o. Sevnica CRI INŽENIRIN G d.o.o. ESTERA SAVIĆBIZJAK STOTINK A d.o.o. POŠTA SLOVENI JE d.o.o. JAVNO PODJETJ E ČISTO SVETO S.S.P.
DESET NAJVEČJIH DOBAVITELJEV V LETU 2015
3.4.4 Sofinanciranje društev in drugih organizacij Na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 24. redni seji z dne 15. 4. 2009, da zavod ne daje finančnih donacij subjektom, razen tehnično-strokovne pomoči, je uprava pripravila poročilo o pomoči društvom in drugim organizacijam v letu 2015. Po sprejetju cenikov in sklepa leta 2010, da občina pokriva 80 % obratovalnih stroškov za vadbo (razen rekreativne skupine) ali uporabo objektov za vse nepridobitne organizacije in posameznike, ki ne opravljajo dejavnosti v pomenu tržne dejavnosti ter so registrirana v občini Sevnica, se vsem uporabnikom objektov zaračunava obratovalne stroške uporabe objektov 20 % po sprejetem ceniku. Tako je bilo do vključno februarja 2015. Od 1. 3. 2015 občina pokriva 95 % obratovalnih, vsem uporabnikom objektov pa se zaračunava obratovalne stroške uporabe objektov 5 % po sprejetem ceniku, razen, če ni prej drugače dogovorjeno (tehten razlog). V tem primeru se zavede uporabnina kot strošek sofinanciranja.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 43
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
2011 2012 2013 2014 2014 2015
sofinanciranje objektov
sofinanciranje objekta 80% oz 95%
sofinanciranje objekta 100%
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
Leta 2015 smo prejeli 334 vlog (leta 2014 pa 176). Glede opreme je bilo največ zanimanja za izposojo šotora, odra, mobilnega odra, mobilnih stojnic, glede objektov pa je bilo največ zanimanja za Športni dom Sevnica, Grad Sevnica in Športno dvorano Sevnica. V letu 2015 društva, s sedežem v občini Sevnica, plačujejo izposojo opreme (šotora, odra, mobilnega odra, mobilnih stojnic …), vendar se je določenim društvom omogočilo brezplačno izposojo opreme, predvsem zaradi pomoči pri izvedbi prireditev v soorganizaciji zavoda in v soorganizaciji Občine Sevnica. Strošek izposoje opreme se je zavedel kot strošek sofinanciranja Za razne srečelove je bila dana pomoč z vstopnicami za bazen in grad ter drugimi izdelki. Za izpeljavo raznih prireditev društev smo društvom pomagali z izdelavo tiskovin (letaki, vabila), kar se je ovrednotilo kot strošek sofinanciranja oziroma tehnična pomoč društvom. V letu 2015 je bilo izdanih 184 (leta 2014 jih je bilo 203) potrdil za karte za bazen, od tega je prejelo 82 (leta 2014 jih je prejelo 105) potrdil socialno ogroženih in pomoči potrebnih oseb (DUO Impoljca, OŠ Boštanj). Skupaj je bilo izkoriščenih 57 potrdil medtem, ko je bilo v letu 2014 izkoriščenih 72 potrdil. Ker v letu 2015 ni več deloval kino, smo poleg potrdil za bazen izdali tudi 20 potrdil za ogled gradu, ki pa niso bila izkoriščena. (V letu 2014 smo izdali 35 potrdil za karte za kino, od katerih so bila izkoriščena le 3 potrdila.). Izdali pa smo tudi nekaj darilnih bonov: šest za ogled gradu (za namen promocije na Cvičkariji), dva za degustacijo v Grajski vinoteki (za namen promocije na Cvičkariji), en bon za koriščenje v turistični agenciji (za namen pustovanja), en bon za koriščenje v turistični agenciji (za namen Festivala modre frankinje) (skupaj 10 bonov). Od tega je bil le en bon izkoriščen. V letu 2014 je bilo izdanih 11 bonov, od katerih je bil le en izkoriščen. 2013
izkoriščenost kart in bonov
2014 2015
250 200 150 100 50 0 potrdila zapotrdila zapotrdila zapotrdila zapotrdila zapotrdila zadarilni bonidarilni boni karte karte karte kino karte kino - ogled ogled izdani -izkoriščeni bazen bazne izdani izkoriščeni gradu gradu izdani izkoriščeni izdani izkoriščeni
Skupen strošek sofinanciranja (brez zajemanja 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov) je na dan 31.12.2015 znašal 16.560,19 € (v letu 2014 pa je znašal 15.358,89 €).
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 44
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Skupen strošek sofinanciranja (z zajemanjem 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov s strani zavoda in občine) je na dan 31.12.2015 znašal 71.456,34 € (v letu 2014 pa je znašal 64.302,20 €). 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
sofinanciranje glede na vrsto storitve brez upoštevanja sofinanciraja objektov
število vlog
mobilne stojnice
ostalo
promocijski material
kino vstopnice
karte za bazen
brezplačna uporaba objektov
tiskovine, strošek dela
izposoja opreme
700 600 500 400 300 200 100 0
vrednost sofinanciranja brez upoštevanja sofinanciranja objektov
400 25.000.00
350 300
20.000.00
250 15.000.00
200 150
10.000.00
100 5.000.00
50 0
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2015 zavede tudi uporaba osebnega vozila, ki ga je zavod dobil v upravljanje. Glede na pravilnik se uporaba osebnega vozila zaračuna po ceni 0,05 eur/km ali 0,12 eur/km. Razlika (obračun kilometrine do z zakonom določene osnove in stroški upravljanja) se evidentira kot strošek sofinanciranja. 2014
število prevoženih km po posameznem uporabniku
DU Tržišče
Zavod KNOF
KD Godba
KMN Sevnica Rotary klub Sevnica Društvo TRG Sevnica ŠD Atraktiva Srednja šola Sevnica ŠD Partizan Sevnica KD Jurij Dalmatin Kolesarsko društvo Osnovna šola Sevnica Društvo upokojencev Občina Sevnica KŠTM Sevnica VRK Sevnica
PD Lisca
RK Sevnica DBV Ippon Sevnica KBV Sevnica
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
OZZVS KŠTD Blaž Jurko razbor Judo klub Olimpija
2015
Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2015 zavede tudi uporaba šotora, ki ga je zavod dobil v upravljanje. Glede na pravilnik se za uporabo šotora zaračuna manipulativne stroške v višini 250,00 EUR. Razlika do celotnega zneska manipulativnih stroškov se evidentira kot strošek sofinanciranja.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 45
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
3.4.5 Razpisi Leto 2015 je bilo z vidika razpisov še vedno dokaj nezanimivo, saj se kljub formalnem izvajanju nove finančne perspektive Evropske skupnosti 2014-2020 večji del, zlasti posrednih razpisov, ki potekajo preko države ali državnih ustanov, še niso pričeli izvajati. Več objav se pojavlja neposredno na nivoju Evropske skupnosti, še več pa se jih pričakuje od leta 2016 dalje. Nova finančna perspektiva na podlagi partnerskega sporazuma Slovenije z Evropsko komisijo predvideva v 3,3 mrd € sredstev, tako da se pestrejše obdobje šele pričakuje. V letu 2015 so bili na državnem nivoju razpisi zelo redki ter so izostali tudi redni periodični razpisi, kot so bili v preteklih letih razpis JSKD za opremo, razpisi Ministrstva za kulturo, razpisi Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in še nekaterih, na katere smo se v preteklosti redno ter bolj ali manj uspešno prijavljali. KŠTM Sevnica se je v letu 2015 v zvezi s prijavami na razpise posvetoval in pridobil soglasja z ustanoviteljico Občino Sevnica. Zavod v svojem proračunu za leto 2015 zaradi vedno bolj omejenih sredstev ni načrtoval posebnih investicij in sredstev za dodatne programe, zato se je o prijavah dogovarjal z Občino Sevnica, ki je soglašala s prijavo montažne pregradne stene v Športni dvorani Sevnica in dvema programoma za Javna dela 2015. V dogovoru z zavodom je ustanoviteljica Občina Sevnica v jeseni 2015 na razpis Fundacije za šport prijavljala projekt obnove prelivnega roba in rekonstrukcije kanalete na Bazenu Sevnica. V letu 2015 je bil zavod uspešen s prijavami na treh razpisih, aktivno pa je izvajal dva razpisa in s tega naslova v letu 2015 prejeli 12.127,58 € (denarni tok), medtem ko so bili v letu 2015 izdani še dodatni zahtevki za izplačila v višini 26.274,04 €, kar skupaj pomeni 35.635,93 €. (v letu 2014 trije razpisi v vrednosti 22.259,40; v letu 2013 štirje razpisi v vrednosti 21.482 €; v letu 2012 na štirih razpisih 85.215,06; v letu 2011 so bili realizirani trije razpisi, dobili smo 29.074 € odobrenih sredstev).
V letu 2015 je zavod prejel sredstva z naslova letnega razpisa Urada za mladino za sofinanciranje delovanja Mladinskega centra Sevnica, uspešno je izvedel program Usposabljanj na delovnem mestu ter aktivno izvajal in delno prejel sredstva za razpis IPA-Rojstvo Evrope. V letu 2015 je zavod kot partner pri projektu sodeloval v projektu »Ponovno prebujena arheološka najdišča - sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma (akronim: Rojstvo Evrope)«. V okviru projekta je zavod izvajal aktivnosti v obliki delavnic na Ajdovskem gradcu, postavitev
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 46
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
makete, ureditev infomata in interpretacijske table ter izdelavo replik kot vrste spominkov. Na isti razpis je zavod v letu 2012 prijavljal tudi aktivnosti v zvezi s kolesarskimi in konjeniškimi potmi, poimenovan »Ride&Bike«, ki ga je konec marca 2015 začel aktivno in pospešeno izvajati. V letu 2015 so bile izvedene štiri kolesarske delavnice, ostale aktivnosti projekta pa so se začele izvajati in bodo dokončane v letu 2016. Poleg lastnih prijav je zavod sodeloval in pomagal (predvsem z nasveti in informacijami) tudi društvom in nekaterim zasebnim manjšim partnerskim zavodom pri pripravi projektov in prijave na razpise. Zavod je tako pomagal društvom pri prijavi na razpise Občine Sevnica, na razpis Fundacije za šport, na razpis zavoda Planica Hura prosti čas in na nekatere razpise s področja sociale, kjer se je zavod delno pojavljal kot partner pri projektu in izvedbi določenih aktivnosti.
Evidenca prijav na javne pozive in razpise v letu 2015 Zap. št. razpis a
Nosilec razpisa
Naslov prijave
Datum prijave
Razpisna sredstva
Prijavljena sredstva
Vrednost projekta
Odobrena sredstva
Prejeta sredstva (izdani zahtevki)
Prejeta sredstva (denarni tok)
8.870,00
8.870,00
A: Prijavljeni projekti v letu 2015 Zavod za zaposlovanje
Javna dela 2015 (2 osebe, celo leto)
16.12.2014
1.
Urad za mladino
Program MC
21.1.2015
1.200.000
10.000,00
2.
Ministrstvo za kulturo
Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko
10.4.2015
11.500
11.500,00
3.
Zavod za zaposlovanje
Usposabljanje na delovnem mestu
24.4.2015
4.
Fundacija za šport
Montaža delilne zavese, osvetlitev in zvočna izolacija Športne dvorane Sevnica
13.11.2015
5.
Ministrstvo za kulturo
Programske vsebine medijev
11.12.2015
5.
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2014 "RIDE&BIKE" - razvoj in povezovanje obmejnih in čezmejnih konjeniških in kolesarskih poti
11.500,00
0,00
7 oseb; 4 osebe za 3 mesece, 3 osebe za 2 meseca 3.000.000
491,89
69.279,00 65.815,00
26.274,04
2.765,69
97.262,00 92.435,38
0
v 2016 in v 2017
35.635,93
12.127,58
76.128,00
10.888,29
21.776,58
prijava 6.4.2012 (konec 10.817.946 92.435,38 marca 2015 podpis pogodbe)
SKUPAJ PRIDOBLJENA SREDSTVA V 2015 C: Prijavljeni projekti v letu 2014 Vgradnja montažne pregradne Fundacija za zavese v Športni dvorani šport Sevnica
17.11.2014
3150000 (2015-17)
11.886,70
0,00
491,89
31.200,00
B: Izvajani projekti v letu 2015 Operativni program IPA Služba Vlade RS Slovenija-Hrvaška 2007-2013 prijava za lokalno "Ponovno prebujena 6.4.2012 4. 10.817.946 65.815,00 samoupravo in arheološka najdišča - sodobna (odobreno regionalni razvoj interpretacija dediščine kot 20.12.2013) temelj kulturnega turizma" Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
ena oseba za celo leto, ena oseba za 6 mesecev 140.000,0 5.899,00 0
23.773,50
neuspeš no
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 47
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
4
RAČUNOVODSKO POROČILO
Zavod spada med posredne proračunske uporabnike. Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil, ob upoštevanju temeljnih računovodskih načel in slovenskih računovodskih standardov. V pojasnilih so vsa dejstva in tudi vsi poslovni dogodki, ki so pomembno vplivali na poslovanje zavoda, pa tudi razlogi za spremembe, ki so pomembno vplivali na zajemanje in izkazovanje podatkov. Kot zavod bi radi, da se glavne računovodske usmeritve iz leta v leto ne bi pretirano spreminjale. Na področju spremljanja finančnega načrta lahko ugotovimo, da so bila spremljanja na posameznih finančnih postavkah uvedena in uresničena tako, da je mogoče na podlagi tega pravilno ukrepati in oceniti posamezna stroškovna mesta. Zavod likvidnostnih težav nima. Vsa sredstva so rezervirana za prejete račune, ki še niso bili plačani oz. bodo še prišla v januarju in februarju leta 2016.
4.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE Bilance in izkazi zaključnega računa za leto 2054 ter pojasnila k računovodskim izkazom so bili oddani na Ajpes 29. 2. 2015. Pripravljeni so bili v KŠTM Sevnica. Priloženi so v nadaljevanju, v prilogi 1 in 2. Računovodske izkaze sestavljata: - bilanca stanja na dan 31. 12. 2015, - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, Vrednostna pojasnila so: - stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, - stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, - izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka v obdobju od 1. 01. 2015 do 31. 12. 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 22.285 €. V mesecu februarju smo na Občino Sevnica poročali o stanju sredstev na kontu 980 za leto 2015, ki pa ni identičen znesku, ki ga izkazujemo v izkazih stanja zavoda. Do razlike je prišlo zaradi tega, ker je bilo po datumu oddaje podatkov na zavodu opravljeno revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015. Spremeniti smo morali določeno zajemanje prihodkov in stroškov, naredil se je nov izračun davka od dohodka pravnih oseb. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 izkazan presežek prihodkov nad odhodki v znesku 21.972 €. Stanje sredstev je bilo na dan 31. 12. 2015 v skupnem znesku 71.117 €, od tega je bilo sredstev na bančnem računu, odprtem pri UJP Krško, 70.094 € ter denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice 1.023 €.
4.2 INVENTURNI ELABORAT Centralno komisijo za popis osnovnih sredstev za leto 2015 je imenovala direktorica z Navodili za delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu dne 10. 11. 2014.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 48
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Z Navodili za delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu direktorice z dne 10. 11. 2014, so bile imenovane tudi komisije za popis osnovnih sredstev, zaloge blaga, za popis terjatev in obveznosti ter popis denarja. Komisije so opravile popise na vseh lokacijah, objektih in centralno uskladile popise. Prav tako so posamezne komisije pripravile evidence nepopisanih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih predlagajo za odpis. Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je potekalo delo inventurnih komisij brez posebnosti, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev pa je pokazal, da se dejanska stanja ujemajo s stanji v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2015.
4.3 NOTRANJA REVIZIJA V decembru 2014 je revizijska hiša J&M Ribič d.o.o. iz Maribora pričela z izvajanjem notranje revizije za leto 2013 za naš zavod. Zavod mora glede na svoj letni proračun v skladu z pravilnikom zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Zadnji pregled je bil opravljen v letu 2011 za leto 2010. Predmet notranje revizijskega pregleda so bila naslednja področja: materialno poslovanje in sodila oz. razmejitev tržne dejavnosti. Poročilo o opravljeni reviziji smo prejeli v letu 2015. V septembru 2015 je revizijska hiša Refiko, Družba za revizijo in svetovanje d. o. o., iz Ljubljane pričela na podlagi naročila Občine Sevnica z izvajanjem delne notranje revizije za leto 2014 za naš zavod. Predmet delne notranje revizije se je nanašal na del prihodkov zavoda iz proračuna Občine Sevnica za plače in druge prejemke zaposlenih na zavodu. Poročilo o opravljeni reviziji smo prejeli v letu 2015. V letu 2015 pa je zavod naročil tudi revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov zavoda za leto 2014 in za leto 2015 pri revizijski hiši Refiko, Družba za revizijo in svetovanje d. o. o., iz Ljubljane. Poročilo pričakujemo v letu 2016.
SKLEPNI DEL 5 CILJI ZAVODA Poleg opravljanja temeljne dejavnosti in uresničevanja načrta ima zavod tudi druge dolgoročne cilje: - razvijanje dejavnosti kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti (novi programi, razpršenost, nadgrajevanje obstoječih,..), - razvijanje učinkovitejše organizacije in razvoj po posameznih področjih in zavoda kot celoto, - razvijanje boljših poslovnih odnosov z vsemi partnerji (na lokalni ravni, na regijskem nivoju in širše), - uspešno opravljanje javne službe in tudi tržne dejavnosti, - z aktivno promocijo in nastopanjem na trgu širiti prepoznavnost sevniške občine (produktov, inštitucij, programov,…), - dvigovanje nivoja prireditev in dogodkov in povečevanje atraktivnosti ponudbe občine, - zagotavljanje primerne strokovne pomoči za informiranje, svetovanje, informacijsko opismenjevanje društev, skupin in posameznikov, - postati pomembno kulturno, športno, mladinsko in turistično stičišče, - trajno povezovanje z zvezami in društvi na vseh področjih delovanja, - organiziranje predavanj in svetovanj v povezavi s področji delovanja zavoda, društev in drugih, - razvijanje ustrezne tržne mreže na področju turizma, - vključevanje različnih interesnih skupin v delovni proces (ponudniki, javni delavci, delavci, ki se vključujejo preko družbeno koristnega dela …), _____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 49
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
-
ustvarjanje zadovoljstva zaposlenih in skrb za njihov osebnostni razvoj, stalno izobraževanje zaposlenih in spremljanje novosti na trgu ter njihovo vključevanje v proces dela, izboljšanje prenosa informacij in komunikacije, razvijanje, dograjevanje in posodabljanje informacijskega sistema.
Temeljni namenski cilji so: - povečati število kakovostnih prireditev, - povečati število produktov, - povečati ponudbo opreme za namen izvedbe raznih prireditev in dogodkov, - povečati število vadbenih prostorov, - povečati število dnevnih obiskovalcev, - povečati število rekreativcev, - razvijati množični šport, - povečati branost lokalnega časopisa in portala Moja občina, - povečati število partnerjev, - povečati povprečno starost obiskovalcev Mladinskega centra, Naše letne aktivnosti se bodo izvajale v skladu s cilji in prioritetami nacionalnega in lokalnega programa za posamezno dejavnost. Ker pa velike spremembe na trgu ne vplivajo samo na značilnosti trgov in s tem na dejavnike uspešnosti, temveč opredeljujejo tudi ovire, pogoje in možnosti za uspešno delovanje, bo treba v prihodnje upoštevati določene usmeritve in se ravnati glede na potrebe uporabnikov, razpoložljivost finančnih sredstev, možnosti črpanja sredstev iz različnih razpisov, ponudbo konkurence ter skladno z zakonskimi podlagami, zmožnostmi in kadrovskimi viri. Leta 2015 smo dobro delali na vseh področjih. Pomemben prispevek k doseganju uspešnega poslovanja je treba pripisati zaposlenim, ki so usmerjeni in motivirani z našo skupno kulturo vodenja in sodelovanja, pa tudi vsestranski podpori ustanoviteljice. Pravočasnost in kakovostno uresničevanje del in naloge bomo tudi v bodoče zagotavljali z različnimi organizacijskimi ukrepi. Naš glavni cilj bo še vedno poslovna leta zaključiti uspešno in letne plane ter dolgoročnejše cilje izvajati skladno s pričakovanji ustanoviteljice ter širše lokalne skupnosti.
6 NASTANEK POROČILA Letno poročilo zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih podatkih. Za posamezne dele so besedila prispevali vsi zaposleni na zavodu. Poročilo je nastajalo januarja in februarja 2016. Odgovorna oseba za sestavljanje poročila je Mojca Pernovšek, Matej Imperl za poslovno poročilo, in Stanislava Stibrič za računovodsko poročilo.
Pripravila: Matej Imperl, univ. dipl. ekon., svetovalec za razvoj, KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek, direktorica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 50
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 1 Bilance in izkazi zaključnega računa leta 2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 51
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 52
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 53
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 54
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 55
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 56
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 57
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 58
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 59
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 60
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 61
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 2 Pojasnila k računovodskim izkazom leta 2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 62
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu. Zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.
1. POJASNILA K BILANCI STANJA Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
1.1. SREDSTVA Sredstva v bilanci stanja so razporejena na postavke: 1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2. Kratkoročna sredstva, razen zalog 3. Zaloge SKUPAJ
v EUR 3.129.645 222.911 13.792 3.366.348
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: a) Neopredmetena dolgoročna sredstva b) Nepremičnine c) Oprema in druga opredmetena sredstva d) Popravki vrednosti naštetih postavk 5 SKUPAJ
v EUR 30.102 4.031.747 1.040.609 1.972.813 3.129.645
Odpisana-amortizirana vrednost sredstev je 39%, od tega nepremičnin 29%, opreme pa 74%. Zaradi skrbnega ravnanja in vzdrževanja večino opreme še uporabljamo. V letu 2015 je zavod je nabavil opremo v višini 23.345 € (nekaj nove opreme za nemoteno delovanje zavoda, računalniško opremo za potrebe davčnih blagajn, projektor na gradu, novo platno za kulturno dvorano, odkupil pa je rabljeno opremo od dveh najemnikov s tem smo zaprli odprte terjatve neplačane najemnine). V blagajni je na dan 31.12.2015 saldo 1.023 €. Na bančnem računu odprtem pri UJP Krško je 70.094 € na dan 31.12.2015. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2015 znašajo 58.185 €, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 29.289 €, od tega že zapadle na dan 31.12.2015 v znesku 31.981 €. Stanja terjatev so bila usklajena na osnovi IOP obrazcev na dan 31.12.2015. Prav tako so tu zajete terjatve, ki smo jih predali v izvršbo, a do konca leta 2015 niso bile rešene.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 63
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljena na postavke: 1. Kratkoročne obveznosti in PČR 2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 3. SKUPAJ Kratkoročne obveznosti in PČR: a) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih b) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev c) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja d) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn SKUPAJ
v EUR 122.384 3.243.964 3.366.348 v EUR 17.669 90.923 12.639 1.153 122.384
Pregled vrst kratkoročnih obveznosti in PČR za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom (v EUR): Vrsta kratkoročnih obveznosti in PČR Vrednost na dan Vrednost na dan Indeks 31.12.2015 31.12.2014 Krat.obveznosti do zaposl. 17.669 24.816 71 Krat.obveznosti do dobaviteljev 90.923 63.938 142 Druge krat.obveznosti iz poslovanja 12.639 10.418 121 Krat.obveznosti do up.ekn. 1.153 1.712 67 SKUPAJ 122.384 100.884 121 Kratkoročne obveznosti do redno zaposlenih delavcev in zaposlenih preko javnih del v znesku 17.669 € predstavljajo obračunano in v letu 2015 še neizplačano plačo za mesec december 2015 skupaj s pripadajočimi nadomestili in povračilo stroškov v zvezi z delom. Plača za mesec december je bila izplačana v januarju 2016. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 znašajo 90.923 €, to so prejete fakture za tekoče stroške in zapadejo v plačilo v januarju 2016 in v februarju 2016, ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn, ki znašajo 1.153 eur. Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 1. Pasivne časovne razmejitve (nadom.stroška AM) 2. Obveznosti za NDS in OOS prejeta v upravljanje 3. Presežek prihodkov nad odhodki SKUPAJ
v EUR 165.090 3.056.589 22.285 3.243.964
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom (v EUR): Vrsta dolgoročnih Vrednost na dan Vrednost na dan obveznosti 31.12.2015 31.12.2014 Pasivne čas.razmejitve 165.090 Dolgoročne rezervacije 266.579 Obveznosti za NDS in 3.056.589 2.942.589 OOS prejeta v upravljanje Presežek prihodkov nad 22.285 5.418 odhodki
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 64
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Presežek odhodkov nad prihodki SKUPAJ
/
/
3.243.964
3.214.856
*NDS neopredmetena sredstva **OOS opredmetena osnovna sredstva
Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 v višini 22.285 €, prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa je prenesen na rezerve nadomeščanje dela stroška amortizacije.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa prihodki in odhodki, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov in storitev na trgu (odslej tržne dejavnost). Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki do izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki med 1.1.2015 in 31.12.2015.
2.1. PRIHODKI Prihodki so razčlenjeni na: 1. Poslovni prihodki 2. Finančni prihodki 3. Drugi prihodki Skupaj
v EUR 783.126 63 5.830 789.019
Primerjava prihodkov v letu 2015 s predhodnim letom (v EUR): Vrsta prihodkov Prihodki 2015 Prihodki 2014 Poslovni prihodki 783.126 753.528 Finančni prihodki 63 144 Drugi prihodki 5.830 8.008 SKUPAJ 789.019 761.680
Indeks 104 44 73 104
Zavod je v tekočem obdobju izkazoval več poslovnih prihodkov kot preteklo leto, manj pa finančnih in drugih prihodkov. Prihodki po vrstah dejavnosti v letu 2015 (v EUR ): Vrsta prihodkov Prihodki opravljanja Prihodki iz tržne javne službe dejavnosti Poslovni prihodki 761.822 21.304 Finančni prihodki 63 Drugi prihodki SKUPAJ
Delež prihodkov iz javne službe 98
5.830 767.715
21.304
98
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 65
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
2.2. ODHODKI Odhodki so razčlenjeni na: 1. Poslovni odhodki 2. Finančni odhodki 3. Drugi odhodki SKUPAJ
v EUR 782.660 211 969 783.840
Odhodki se nanašajo na proračunske in ostale vire (JS in TD). Sestava odhodkov po vrstah v letu 2015 (v EUR): Vrsta odhodkov Odhodki v letu 2015 Poslovni odhodki 782.660 Finančni odhodki 211 Drugi odhodki 969 SKUPAJ 783.840
Sestava odhodkov % 99,85 0,03 0,12 100
Primerjava odhodkov v letu 2015 z odhodki v predhodnem obdobju (v EUR): Vrsta odhodkov Odhodki 2015 Odhodki 2014 Poslovni odhodki 782.660 754.281
Indeks 104
Finančni odhodki
211
/
Drugi odhodki
969
1.288
75
783.840
755.569
104
SKUPAJ Poslovni odhodki
Poslovni odhodki so razčlenjeni na: 1. Stroški materiala 2. Stroški storitev 3. Stroški dela 4. Drugi stroški SKUPAJ: Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2015 (v EUR): Vrsta odhodkov Odhodki leto 2015 Stroški materiala 122.036 Stroški storitev 409.501 Stroški dela 251.123 Drugi stroški 1.180 SKUPAJ 783.840
v EUR 122.036 409.501 251.123 1.180 783.840
Sestava odhodkov% 15,57 52,24 32,04 0,15 100
Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2015 s poslovnimi odhodki v predhodnem letu (v EUR): Vrsta odhodkov Odhodki leta 2015 Odhodki leta 2014 Indeks Stroški materiala 122.036 145.417 85 Stroški storitev 409.501 357.734 114,47
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 66
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Stroški dela Drugi stroški SKUPAJ
251.123 1.180 783.840
251.123 1.288 755.569
100 275 103,74
Stroški storitev se nanašajo na stroške storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja in najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev, stroške komunalnih storitev, stroški za čistilni material in storitve, stroške v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, stroški reprezentance in stroške drugih storitev. Strošek amortizacije je v letu 2015 znašal 194.167 € in ne predstavljajo stroška poslovanja. Pokrival se je v breme obveznosti do virov sredstev. Amortizacijo zavod obračunava po enakomerni časovni metodi in uporablja amortizacijske stopnje v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Stroške dela sestavljajo: a) Bruto plača in nadomestila b) Prispevki za socialno varnost delodajalca c) Drugi stroški dela (malica, prevoz na delo, regres, jubilejne nagrade) SKUPAJ
v EUR 196.333 31.850 22.940 251.123
Plače zavod zaposlencem in zaposlencem preko javnih del izplačuje v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo ter pogodbo sklenjeno med zavodom za zaposlovanje (predpisane plače glede na stopnjo izobrazbe). Drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. Prihodki so se v letu 2015 glede na leto 2014 povečali za 4%, posledično so višji tudi stroški in to za 4%. Na te stroške (stroški elektrike, komunalne storitve, ogrevanja) nimamo vpliva.
2.3. POSLOVI IZID Zavod je prihodke in odhodke delil na prihodke in odhodke javne službe in prihodke in odhodke tržne dejavnosti. Celotni presežek prihodkov nad odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov je v letu 2015 znašal 5.179 €, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pa znaša 3.686 €. V bilanci stanja pa je presežek prihodkov nad odhodki 22.285 €. Po priporočilu revizije smo v letu 2015 zajeli podatke nabave spominkov iz ločenega programa za materialno poslovanje in s preknjižbo povečanja zalog povečali presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem novega izračuna davka od dohodka.
3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. _____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 67
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 01.01.2015 do 31.12.2015. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: - prihodke od prodaje blaga in storitev na domačem trgu, - prihodke za izvajanje javne službe, - odhodke zaradi prodaje blaga in storitev, - odhodki zaradi izvajanja javne službe. Sestava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2015 (v EUR): Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki/odhodki 2015 Sestava prihodkov/ odhodkov 2015 Prihodki za izvajanje javne službe 791.573 97,23 Prihodki od prodaje blaga in 22.512 2,77 storitev na trgu Odhodki zaradi izvajanja javne 744.452 93,98 službe Odhodki zaradi prodaje blaga in 47.661 6,02 storitev na trgu Presežek prihodkov. j.s. 47.121 Presežek odhodkov t.d. 25.149 Skupaj presežek prihodkov 21.972 Primerjava prihodkov/odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2015 s prihodki/ odhodki v predhodnem letu (v EUR): Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki/odhodki Prihodki/odhodki Indeks 2015 2014 Prihodki za izvajanje javne 791.573 737.444 107 službe Prihodki od prodaje blaga in 22.512 34.873 65 storitev na trgu Odhodki zaradi izvajanja javne 744.452 735.510 94,2 službe Odhodki zaradi prodaje blaga 47.661 34.596 138 in storitev na trgu Presežek odhodkov iz j.s. 1.934 Presežek prihodkov iz j.s. 47.121 Presežek prihodkov iz t.d. Presežek odhodkov t.d. Skupaj presežek odhodkov Skupaj presežek prihodkov
277 25.149 21.972
2.211
V letu 2015 je bilo zavodu nakazanih 519.151 € proračunskih virov od ustanovitelja Občine Sevnica, 5.920 € je zavod pridobil iz državnega proračuna (urad za mladino) in 13.669 € za sofinanciranje javnih del in delovni preizkus.
4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA V izkazu računa financiranja ni izkazano podatkov, ker se zavod v let 2015 ni zadolževal pri bankah in podobnih institucijah.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 68
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
5. DRUGA POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo opredelili v pravilniku o računovodstvu. Proračunske postavke z oznako JS(PO) so financirane s finančnimi sredstvi proračuna občine. Na prihodkovni strani so to sredstva za plače zaposlenih (večji del), sredstva za dejavnost in sredstva za posamezne jasno opredeljene investicije. Na odhodkovni strani so s sredstvi iz proračuna občine financirane postavke obratovalnih stroškov objektov (po značaju fiksni stroški), večji del kvote plače in dogovorjene investicije. Oznako JS, katerih vir financiranja so lastna sredstva in na prihodkovni strani jih zavod ustvarja z lastno dejavnostjo na trgu, vendar prihodki zaradi prenizko določenih cen ne morejo predstavljati tržne dejavnosti, pač pa predstavljajo prihodke, ki so namenjeni za zagotavljanje javnih dobrin in imajo značaj javne službe. Med odhodki nosijo oznako JS tiste postavke, ki so neposredno povezane s prihodki, ki nosijo oznako JS. Tržna dejavnost TD postavke financirane iz lastne dejavnosti tržnega značaja so prihodki oz. postavke, za katere smo oblikovali tržne cene in zadostujejo kriterijem: izdelki in storitve se prodajajo na prostem trgu in v tržnem okolju, cene se oblikujejo po tržnih pravilih, konkurenčno okolje. Na odhodkovni strani imajo oznako TD tiste postavke, ki so neposredno povezane s tistimi postavkami na prihodkovni strani, ki imajo značaj tržne dejavnosti. Poleg teh postavk ima na odhodkovni strani oznako TD tudi sorazmerni del plač.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 69
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 3 Finančno in vsebinsko poročilo leta 2015
Področje KULTURA (skrbnika Rok PETANČIČ, Iztok FELICIJAN)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 70
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KULTURA PRIHODKI
konto
NAMEN
plače - iz proračuna 74010000 občine 74010000 plače - iz tržne dejavnosti za dejavnost v pror. 74010001 občine Grajska kavarna povračilo obratovalnih 71030100 stroškov in najemnina 71300006 storitev čiščenja grad uporaba in najem 71030100 prostorov - grad uporaba prostorov 71030106 vinoteke prihodki - animiran ogled 7103005 gradu vstopnine Ajdovski 713005 gradec 713005 vstopnine grad-ogledi vstopnine - prireditve na 713005 gradu 71300005 prihodki prireditev SGP 71300006 organizacija porok 71300001 prodaja Grajska vinoteka 71300001 prodaja spominkov 71300003 botrstvo prodaja lesa iz Grajskega 71300001 gozda RAZPIS IPA - Ajdovski 7400020 gradec najemnina Kulturna 71030100 dvorana 713005 vstopnina kino vstopnina kino, mladinski program 713005 713004 vstopnina - abonma 730000 prejete donacije prihodki od prodaje 7130001 izdelkov-knjiga donacije za otroška igrala na Gradu Sevnica rezervacije PRENOS IZ 2013 - nakup osnovnih sredstev za Kulturno dvorano Sevnica PRENOS IZ 2013 - za izdelavo projekta kleti v Vrtnarjevi vili PRENOS IZ 2013 zasaditev Grajskega parka II. faza
REALIZACIJA index real 2015/plan 2015 (22.12.2014) (10.3.2016) 2015
REALIZACIJA 2014
PO/JS/TD (plan 2015)
63.234,14 4.293,75
JS (PO) TD
72.984 3.812
69.762,59 4.457,00
95,59 116,92
88.000,00
JS (PO)
75.000
82.784,00
110,38
5.488,11 586,89
JS JS
5.000 600
3.373,31 593,44
67,47 98,91
1.239,54
JS
1.000
1.791,84
179,18
156,39
JS
500
0,00
0,00
6.520,91
JS
7.500
5.884,07
78,45
1.039,28 7.486,31
JS JS
1.000 7.000
441,47 7.440,93
44,15 106,30
182,65 1.954,43 4.422,00 3.910,77 525,19 5.190,07
TD JS TD TD TD JS
300 2.000 5.000 3.000 1.000 7.000
0,00 1.294,29 6.167,81 6.501,11 563,08 6.452,75
0,00 64,71 123,36 216,70 56,31 92,18
JS
0
733,53
#DEL/0!
52.000
2.765,69
5,32
500
1.979,50
395,90
12.347,62
102,90
300,00
300,00
0,00
RAZPIS
Plan 2015
2.632,70 1.805,40
JS JS
4.869,25
JS JS
12.000
1.460,00
JS
100
JS
9,48
JS
5.200,00
JS
5.750,00
JS
2.050,00
JS
6.962,65
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 71
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ PRENOS IZ 2013 oprema Vrtnarjeva vila (balkon) PRENOS IZ 2013 poroke Grad (oglaševanje) PRENOS IZ 2013 sredstva za SGP prihodki kultura JS (PO) - Občina Sevnica nemeni za dejavnost prihodki kultura JS - opravljanje javne službe in izvedba nepridobitnih programov prihodki kultura TD - izvedba pridobitnih programov
1/4 prihodkov uprave JS (PO) 1/4 prihodkov uprave JS 1/4 prihodkov uprave TD prihodki kultura JS (PO) skupaj z deležem uprave prihodki kultura JS skupaj z deležem uprave prihodki kultura TD skupaj z deležem uprave kvota za plače JS(PO) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
KULTURA - PRIHODKI SKUPAJ
ODHODKI stroškovno mesto GRAD SEVNICA
konto
NAMEN
40209913 razstave - občasne ostale prireditve (z 40209912 vstopnino) domena spletne strani, 420704 internet, telefon 402006 4029993 402001 402001 402504 402203 402200 402511 402500 4025992
oglaševanje (poroke) drugi operativni odhodki čistilni material in storitve varovanje zavarovanje objekta in opr. komunalne storitve električna energija tekoče vzdrževanje oprema tekoče vzdrževanje objekt košnja
urejanje grajskega parka in gozda - odstranitev lipe in 4025002 ureditev brežine
40219904 nakup spominkov 4029031 storitev vodenja na gradu storite vodenja na gradu pogodbe o delu - turistični 40290203 vodiči
2.200,00
JS
1.500,00
JS
3.000,00
JS
88.000,00
75.000
82.784,00
110,38
53.315,08 15.864,29 0,00 14.529,35 2.146,39 88.000,00 67.844,43 18.010,68 63.234,14 151.234,14 67.844,43 22.304,43
44.200 9.300 0 7.450 1.325 75.000 51.650 10.625 72.984 147.984 51.650 14.437
52.361,09 13.232,00 0,00 9.620,64 2.540,30 82.784,00 61.981,73 15.772,30 69.762,59 152.546,59 61.981,73 15.772,30
118,46 142,28 #DEL/0! 129,14 191,72 110,38 120,00 148,45 95,59 103,08 120,00 109,25
241.383,00
266.071
230.300,62
86,56
REALIZACIJA 2014
PO/JS/TD (plan 2015)
REALIZACIJA index real 2015/plan 2015 (22.12.2014) (10.3.2016) 2015 Plan 2015
790,68
158,14
0,00
#DEL/0!
500 1.000 200 2.400 1.900
660,09 112,36 738,75 2.618,27 1.808,09
132,02 11,24 369,38 109,09 95,16
JS (PO) JS (PO) JS (PO)
4.700 1.500 9.000
5.021,01 2.178,83 10.972,88
106,83 145,26 121,92
1.249,19
JS (PO)
1.000
1.309,62
130,96
6.502,90 291,25
JS (PO) JS (PO)
5.000 600
10.033,61 260,73
200,67 43,46
0,00 1.244,38 3.417,81
JS (PO) TD JS (PO)
2.000 500 2.300
0,00 160,87 4.167,22
0,00 32,17 181,18
JS
1.500
130,00
8,67
1.099,86
JS
500
1.186,16
TD
0
518,43 0,00 296,36 2.804,38 1.661,97
JS (PO) TD JS (PO) JS (PO) JS (PO)
4.658,98 1.391,83 9.007,25
827,61
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 72
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ storitev vodenja na gradu - študentsko delo 4029030 turistični vodiči investicijsko vzdrževanje420500 Grajska kavarna Nakup opreme - Grajska 420299 kavarna 4202990 Nakup osnovnih sredstev strošek dela preko javnih 4000010 del PRENOS IZ 2013 - za izdelavo projekta kleti v Vrtnarjevi vili (5750 EUR) PRENOS IZ 2013 zasaditev Grajskega parka II. faza (2050 EUR) PRENOS IZ 2013 oprema Vrtnarjeva vila balkon (2200 EUR) Grad - odhodki skupaj ANIMIRAN OGLED 40209907 4029993 402006
3.615,51
3.338,75
111,29
JS
2.395,00
#DEL/0!
JS JS
2.801,26 690,98
#DEL/0! #DEL/0!
0,00
#DEL/0!
37.600
50.189,00
133,48
6.000 200 300
4.972,45 0,00 0,00
82,87 0,00 0,00
6.500
4.972,45
76,50
0,00
0,00
4.626,86
231,34
0,00 416,46 0,00
0,00 92,55 0,00
2.660
5.043,32
189,60
JS
JS
vinoteka - nakup artikov za 40209908 prodajo
vinoteka - vodenje 40219915 degustacij 4020006 oglaševanje 420704 domena spletne strani Vinoteka - odhodki skupaj tekoče vzdrževanje 4025993 urejanje vinograda tekoče vzdrževanje 4025993 pridelava vina drugi stroški materiala steklenice, nalepke, 40209902 zamaški… 40209902 drugi splošni stroški
3.000
0
JS 5.485,84 JS 2.253,32 JS 2.798,81 51.956,35
stroški programskega izvajanja - animiran ogled gradu drugi operativni odhodki oglaševanje
Animiran ogled - odhodki skupaj vinoteka - tekoče VINOTEKA 402500 vzdrževanje
GRAJSKI VINOGRAD
1.644,51
5.824,75 224,91 595,27
JS JS JS
6.644,93 78,53
TD
100
3.113,58
TD
2.000
0,00 198,42 10,49
TD TD TD
100 450 10
3.401,02 1.545,13
JS
1.700
1.525,45
89,73
1.350,00
JS
1.350
1.350,00
100,00
2.004,58 2.393,62
JS JS
2.000 500
1.368,96 2.575,90
68,45 515,18
5.550
6.820,31
122,89
1.240,00
124,00
0,00
0,00
Grajski vinograd - odhodki skupaj POROKE NA stroški animacije - baron GRADU 40219907 itd. stroški aranžiranja, šopki, 40209904 dekoracije stroški programskega izvajanja - najem 40209907 ozvočenja 4029993 drugi operativni odhodki 402006 oglaševanje
7.293,33
Poroke na Gradu - odhodki skupaj AJDOVSKI tekoče vzdrževanje - WC, GRADEC 402511 ograje
3.340,17
800,00
TD
1.000
0,00
TD
100
116,00 165,00
TD TD TD
400 100 1.200
319,00 0,00 1.046,04
79,75 0,00 87,17
2.800
2.605,04
93,04
0,00
0,00
0,00
JS (PO)
300
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 73
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ domena spletne strani, 420704 dostop (telefon) storitev izvajanja 40209907 programa Razpis IPA - maketa, 40209917 infomat, delavnice… Ajdovski gradec - odhodki skupaj KULTURNA DVORANA 402001 čistilni material in storitve 402002 varovanje 402205 internetne storitve 402504 zavarovalna premija 402601 obratovalni stroški 402500 tekoče vzdrževanje drug splošni material in 40209902 storitve drug splošni material in 40209902 storitve PRENOS IZ 2013 - nakup 40202990 osnovnih sredstev Kulturna dvorana zgoraj - odhodki skupaj storitev programskega ABONMA 40209907 izvajanja 402004 tiskovine 4029030 študentsko delo posebni material in 40219914 storitve
0,00
JS (PO)
13
16,53
127,15
66,75
JS
800
0,00
0,00
JS 14.800,21 (RAZPIS)
55.000
28.499,62
51,82
14.866,96
56.113
28.516,15
50,82
2.111,40 1.599,53 217,90 533,99 9.688,29 4.438,32
70,38 99,97 43,58 96,74 107,65 98,63
1.894,72 1.432,38 231,52 524,13 6.457,37 4.414,34
JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO)
3.000 1.600 500 552 9.000 4.500
944,98
JS (PO)
0
0,00
264,51
JS (PO)
0
0,00
4.934,32
JS (PO)
0
0,00
19.152
18.589,43
97,06
JS JS JS
15.000 1.200 440
12.278,68 674,59 0,00
81,86 56,22 0,00
JS
500
27,89
5,58
12.981,16
75,74
26.888,01
Abonma - odhodki skupaj KINO in OSTALI MLADINSKI PROGRAM
posebni material in 40219902 storitve posebni material in 40219902 storitve 4029030 študentsko delo
Mladinski program in kino - odhodki skupaj SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 4029993 drugi operativni odhodki 4029993 drugi operativni odhodki stroški oglaševalskih 402006 storitev 402004 tiskovine stroški programskega 40209907 izvajanja PRENOS IZ 2013 sredstva za SGP (3300 EUR) SGP - odhodki skupaj OSTALO
290,68
JS (PO)
500
0,00
0,00
1.471,80 916,99
JS (PO) JS (PO)
0 760
0,00 0,00
#DEL/0! 0,00
1.260
0,00
0,00
2.679,47
400,78 0,00
JS JS
250 0
117,62 0,00
47,05 #DEL/0!
2.878,39 1.154,36
TD JS
1.500 500
0,00 908,55
0,00 181,71
4.884,82
JS
2.500
4.781,47
191,26
3.011,15
JS 0,00
#DEL/0!
4.750
5.807,64
122,27
0
0,00 7.446,74 5.585,05
0
13.031,79
#DEL/0!
60.285 3.149
57.063,59 3.345,00
94,66 106,23
12.329,50 412000 transfer ZKD 402004 tiskovine-knjiga o Sevnici 402004 tiskovine-knjiga o Sevnici
Ostalo - odhodki skupaj ZAPOSLENI
17.140
4000000 plače zaposlenih 4000000 plače zaposlenih
4.381,00
JS (PO) JS (PO) JS
4.381,00 52.625,84 3.553,95
JS (PO) TD
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 74
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
DIREKTOR
4000000 plača direktor
10.954,69
4000000 plača direktor
739,80
odhodki kultura JS (PO) odhodki kultura JS odhodki kultura TD 1/4 odhodkov uprave JS (PO) 1/4 odhodkov uprave JS 1/4 odhodkov uprave TD JS (PO)-odhodki kultura z deležem uprave JS - odhodki kultura z deležem odhodkov uprave TD - odhodki kultura + delež odhodkov uprave odhodki - kvota za plače JS (PO) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
KULTURA - ODHODKI SKUPAJ
63.159,28 60.429,73 10.191,73 27.332,84 11.951,91 0,00 90.492,12 72.381,64 10.191,73 63.580,53 154.072,65 72.381,64 14.485,48
240.939,77
JS (PO) TD
12.699 663 60.562 84.503 8.460 23.938 11.813 0 84.500 96.316 8.460 72.984 157.484 96.316 12.272
12.699,00
100,00
945,00
142,47
66.952,94 73.681,76 7.921,59 23.069,12 13.525,68 0,00 90.022,06 87.207,44 7.921,59 69.762,59 159.784,65 87.207,44 12.211,59
110,55 87,19 93,64 96,37 114,50 #DEL/0! 106,54 90,54 93,64 95,59 101,46 90,54 99,51
266.071 259.203,68
97,42
KULTURA – vsebinska obrazložitev postavk poročila Osrednja naloga kulturne politike, je podpora kulturni ustvarjalnosti. Ta uveljavlja načelo: kvalitetnejši in boljši projekt je potrebno podpreti ter mu ponuditi več, in sicer v obliki programskih sredstev, infrastrukture in promocije. Od zavoda se v javnosti pričakuje in zahteva, da bo izvajal svoje kulturno poslanstvo na ustrezni ravni in k sodelovanju povabil različne ustvarjalce, da bo najmanj ohranil kakovostno raven delovanja v kulturi, podpiral posamezne kulturne dejavnosti, zagotavljal dostopnost kulturnih dobrin ter, da bo načrtoval investicije v javno kulturno infrastrukturo.
Prihodki 74010000
Za plače iz proračuna Občine Sevnica
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica, Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica. Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in sredstva za napredovanje. Na dejavnosti kulture je razporejenih 3,78 zaposlenih. V letu 2015 je bila kvota sredstev za plače iz proračuna Občine Sevnica realizirana po dejanskih izplačilih plač in je bila realizirana 95,59 odstotno. 74010000
Za plače iz tržne dejavnosti
Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 75
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
V letu 2015 je bila kvota za plače na dejavnosti kulture realizirana 116,92 %, kar je posledica večje tržne dejavnosti na dejavnosti kulture. 74010001
Za dejavnost iz proračuna Občine Sevnica
Na tem kontu so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016. KŠTM Sevnica na področju kulture upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenih objektih. Poleg navedenega se bo del sredstev namenilo tudi urejanju in vzdrževanju grajskega vinograda. Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh treh objektih, in sicer: vodenemu ogledu gradu, raznim razstavam in drugim dogodkom. Sredstva za dejavnost se bodo nakazovala mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost. Sredstva za dejavnost kulture v letu 2015 so bila realizirana 110,38 %. Presežek je nastal na podlagi aneksa k pogodbi o financiranju dejavnosti Zavoda s strani Občine Sevnica, in sicer za namen tiska knjige o Sevnici. 71030100
Grajska kavarna – povračilo obratovalnih stroškov in najemnina
V tej postavki je zajet strošek obratovanja Grajske kavarne (elektrika, voda). Prihodek je manjši od načrtovanega na začetku leta, saj zaradi odpovedi najemne pogodbe predhodnega najemnika Gostišče Dolinšek, Martin Dolinšek s.p., Grajska kavarna od marca do vključno julija 2015 ni obratovala, zato stroški najemnine, elektrike in vode niso bili zaračunani. Novemu najemniku Grajska kavarna, Klemen Lisec s.p. mesečno izdajamo račune za povračilo stroškov delovanja grajske kavarne (elektrika, voda) in tudi najemnino. 71300006
Storitev čiščenja grad
Na postavki se upoštevajo prihodki z naslova najema čiščenja po porokah, za kar imamo sklenjeno letno pogodbo z Upravno enoto Sevnica. Prihodki so skladni z načrtovanimi. 71030100
Uporaba in najem prostorov – grad
Na postavki se upoštevajo prihodki z naslova najema in uporabe prostorov na gradu. Prihodki so večji od prvotno načrtovanih, saj smo povečali promocijo konferenčnega turizma in posledično imeli več najemov poslovnih subjektov za predavanja, predstavitve, srečanja ... 71030106
Uporaba prostorov vinoteke
Prihodki iz naslova samostojne uporabe / najema vinoteke, poleg tega v grajski vinoteki izvajamo degustacije vin, za katere so prihodki evidentirani na postavki 71300001 – Prodaja Grajska vinoteka. 7103005
Prihodki - animiran ogled gradu
Prihodki od animiranih ogledov gradu, grajskih iger in delavnic. Naši najmlajši so se na gradu družili v spremstvu barona Moscona na 32 animiranih ogledih (leta 2012 jih je bilo 40, leta 2013 pa 32, leta 2014 pa 40), skupaj je bilo animiranih 897 otrok (leta 2012 jih je bilo 1.014, leta 2013 pa 990, leta 2014 pa 1.043). Na grajskih igrah se je zabavalo 634 otrok, na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa je ustvarjalo 124 otrok.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 76
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Otroci prihajajo iz širšega območja Posavja, Dolenjske, Zasavja in Osrednjeslovenske ter Celjske regije. Prihodki so nekoliko nižji od načrtovanih predvsem zaradi manjšega števila naročil v drugi polovici leta. 713005
Vstopnine Ajdovski gradec
V letu 2015 so bila realizirana vodenja na Ajdovskem gradcu kot vodenja v okviru izletov po več doživljajskih točkah po občini Sevnica, kar pa je evidentirano med prihodki TA Doživljaj. Redno tedensko smo polnili s prospekti tudi omarico pri t.i. Micini hiši, iz katere lahko obiskovalci vzamejo promocijsko zloženko o Ajdovskem gradcu. Povprečno je poraba zloženk dve na dan. To pomeni, da je Ajdovski gradec dobro individualno obiskan. Na Ajdovskem gradcu smo leta 2015 ponujali in izvajali animirane programe, ki ga pripravljamo za organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa za druge namene (razna srečanja, druženja ipd.). Leta 2015 je bil izveden 1 animiran ogled, otrok pa 34. 713005
Vstopnine grad – ogledi
V letu 2015 je bilo z vstopninami za ogled Gradu Sevnica realizirano 7.441 € kar je več od predvidenih prihodkov, poleg tega pa so bila realizirana vodenja na Gradu Sevnica kot vodenja v okviru izletov po več doživljajskih točkah po občini Sevnica, kar pa je evidentirano med prihodki TA Doživljaj. Vodenega ogleda se je udeležilo 4.231 obiskovalcev gradu, kar je okoli 300 obiskovalcev manj kot v preteklem letu. Kljub temu so prihodki nekoliko višji od načrtovanih. 71300005
prihodki prireditev na Gradu Sevnica
V letu 2015 zaradi pomanjkanja sredstev nismo organizirali pridobitnih dogodkov v času izven SGP 2015, zato prihodki na tej postavki niso nastali. 71300005
prihodki prireditev SGP
V letu 2015 smo evidentirali na tej postavki prihodke od bonov in prodaje kozarcev na prireditvi Mali festival modre frankinje ter prihodke od zakupa stojnic na tržnici starin in unikatnih izdelkov. Realizacija je nekoliko nižja od letnega načrta. 71300006
Organizacija porok na gradu
Prihodki od organizacije porok na gradu, najema prostorov za pogostitve, čiščenje riža. Na gradu se je v poročni dvorani ali v grajskem parku poročilo 64 parov (11 več kot leta 2014), od tega nekateri že drugič ob zlati poroki, od tega je 15 parov doživelo veličastno grajsko poroko v grajskem parku (leta 2012 je bilo 23, leta 2013 pa 12, leta 2014 pa 7) ter 6 veličastnih grajskih porok v poročni dvorani. Zaradi slabega vremena smo nekaj porok, predvidenih v parku, prestavili v dvorano, predvsem pa občutimo padec števila porok v parku zaradi dejstva, da morajo naročniki Upravni enoti Sevnica dodatno plačati 170 EUR za izvedbo poroke v parku (kar pred letom 2013 ni bilo potrebno). Mladoporočenci prihajajo iz širšega Posavskega, Dolenjskega, Zasavskega in Celjskega območja.V začetku decembra smo se udeležili poročnega sejma na Ljubljanskem gradu, za kar smo tudi ponatisnili novo promocijsko zloženko. 71300001
Prodaja Grajska vinoteka
Prihodki od prodaje vin in degustacij v Grajski vinoteki. Prihodek je precej višji od načrtovanega, saj smo nadgradili ponudbo in jo približali uporabnikom, kupcem. 71300001
Prodaja spominkov
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 77
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Prihodki od prodaje spominkov v sprejemni pisarni na gradu. Prihodki so nižji od načrtovanih. 71300003
Botrstvo
Število botrov grajskih trt modre frankinje je naraslo na 131 (konec leta 2014 jih je bilo 120, leta 2013 jih je bilo 96, leta 2012 pa 82), ki so imeli na koncu leta 2015 v zakupu 290 trt modre frankinje na grajskem pobočju, kar pomeni 4,7 % porast števila zakupljenih trt in 9,2 % porast števila botrov glede na leto 2014. Številne trte še čakajo svoje botre. Skupaj z botri smo organizirali grajsko rezatev januarja in grajsko trgatev jeseni. Prihodki so nekoliko nižji od načrtovanih. 71300001
Prodaja lesa iz Grajskega gozda
Na osnovi izdanih odločb Zavoda RS za gozdove – OE Sevnica smo opravili 2 sečnji v grajskem gozdu, pretežno zaradi lubadarja, ki se je pojavil na smrekovju. Prihodki od prodaje lesa so evidentirani na tej postavki. 7400020
Razpis IPA – Ajdovski gradec
Prihodki iz naslova izdanih zahtevkov na podlagi sofinanciranja projektnih aktivnosti s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in sofinanciranja projekta s strani države. Realizacija se je zaradi dolgotrajnih postopkov pregledov poročil in zamikov pri pregledovanju poročil veliko prestavila v leto 2016 in je v letu 2015 precej manjša od planiranih vrednosti. 71030100
Najemnina Kulturna dvorana
Z naslova najemnine oziroma oddaje v uporabo – Kulturno dvorano Sevnica - v Gasilskem domu Sevnica je bilo ustvarjenih 1.979,50 € prihodkov, kar je kar 395,90 % predvidene letne realizacije. Prihodki so bili predvideni nižje zaradi sofinanciranja društvom, dajanja brezplačne uporabe in brezplačne uporabe Občine Sevnica, vendar je bila uporaba ostalih zunanjih (ne društev) večja od pričakovanj. 713004
Vstopnina – predstav KD (abonma)
Nova postavka. Prihodki od vstopnin za otroške (4) in odrasle (3) predstave v sklopu otroškega in odraslega abonmaja in za izven v višini 12.347,62 €. 713000
Prejete donacije
Na tej postavki so evidentirani prihodki donacij z dobrodelne dražbe umetniških del na grajski trgatvi. Ti prihodki so uporabljeni namensko za pokritje stroškov pri organizaciji razstav mladih umetnikov. 7130001
Prihodki od prodaje izdelkov – knjiga o Sevnici
Prihodki z naslova prodaje knjig o Sevnici. Prihodki prvotno niso bili planirani. PRIHODKI KULTURA - JS(PO) Na tej postavki so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016. Za dejavnost kulture je bilo v letu 2015 iz proračuna Občine Sevnica namenjenih 82.784 € finančnih sredstev kot prihodkov, kar je 10,38 % več od predvidene letne kvota za področje kulture, ker je posledica zgoraj omenjenega dodatnega zneska za tisk knjige o Sevnici.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 78
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRIHODKI KULTURA - JS KŠTM Sevnica je v letu 2015 na področju dejavnosti kulture opravljal tudi javno službo. Iz tega naslova so nastali prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega. KŠTM Sevnica je v letu 2015 ustvaril 52.361,09 € takšnih prihodkov, kar je 118,46 % v primerjavi s predvidenimi prihodki. PRIHODKI KULTURA - TD KŠTM Sevnica planira prihodke na kulturi, ki jih ustvarja s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti). Zavod je v letu 2015 na področju kulture ustvaril 13.232 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot tržno dejavnost, kar je za 42,28 % več od načrtovane vrednosti. Boljši rezultat je posledica povečanih prihodkov z naslova organizacije porok in prodaje v Grajski vinoteki. PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprava JS V pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti KŠTM Sevnica je opredeljeno, da se stroški uprave delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki). KŠTM Sevnica je v letu 2015 na področje kulture v enočetrtinskem deležu prenesel 9.620,64 € prihodkov uprave, kar je 129,14 % prvotno predvidenih sredstev. PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprava TD Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu, zato KŠTM Sevnica planira prihodke tudi na tem področju. V letu 2015 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje kulture v enočetrtinskem deležu evidentirano 2.540,30 € prihodkov, kar je 191,72 % prvotno predvidenih sredstev. KULTURA – PRIHODKI SKUPAJ Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti kulture v letu 2015, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti. Realizacija je za 13,44 % pod načrtovanim planom, kar je posledica predvsem neprejetih prihodkov z naslova razpisa IPARojstvo Evrope. Prihodki s področja kulture v letu 2015 predstavljajo 29,62 % vseh prihodkov Zavoda v letu 2015.
Odhodki Stroškovno mesto: GRAD SEVNICA V zgodnjem srednjem veku je velik kompleks zemlje, ki je bil v lasti koroške grofice Heme, v letu 1043 prišel v last salzburških nadškofov, ki so vrh hriba pozidali prvotni poznoromanski stolp (Bergfried). Sicer pa se grad prvič omenja šele leta 1309 kot Castellum Liehtenwalde.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 79
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Grad Sevnica je eden izmed najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine lokalnega pomena je Grad Sevnica. Grad predstavlja s svojo dominantno lego, jasno arhitekturno zasnovo in slogovno enovitostjo enega najkvalitetnejših renesančnih grajskih arhitektur v slovenskem prostoru. Slavnostni prostori na Gradu Sevnica: konferenčna dvorana, poročna dvorana, stolp, poslikan s freskami »Štirje letni časi«, baročni salon, sejna soba. V okvir Gradu Sevnica spadajo tudi: Dvorana Alberta Felicijana, Grajski park, Vrtnarjeva vila z grajskim vinogradom, Lutrovska klet, Grajska kavarna, Grajska kašča, Grajska vinoteka, Grajsko lutkovno gledališče, manjša sejna soba (tudi sedež Rotary Kluba Sevnica), Grajska kapela, Razne razstavne galerije in zbirke (Kamni govorijo, Zbirka Ogled avtorja Rudija Stoparja, Zbirka krasilne umetnosti Ivana Razborška, Šolska učilnica, Gasilska zbirka, Zbirka o izgnancih …). Stalni programi, ki se izvajajo na Gradu Sevnica: vodeni ogledi gradu, veličastne grajske poroke v grajskem parku in dvorani ter cerkvene poroke v grajski kapeli, mesečna razstava Ogled, obogatena z različnimi kulturnimi programi, likovne razstave v galerijah, učna ura Primoža Trubarja v Lutrovski kleti, lutkovne in ustvarjalne mesečne delavnice, lutkovne predstave, razne likovne kolonije, kulturni festival Sevniško grajsko poletje (dan odprtih vrat, srednjeveški dan, rock večer "Grajski boben", predstave, koncerti, likovna srečanja...), Festival modre frankinje, projekt Gostolenje ustvarjanja in umetnosti (razstave vsak 3. četrtek v mesecu), animirani ogledi gradu za otroke in odrasle, dogodek ob svetovnem dnevu lutk, slikarske kolonije, vodene degustacije vin in ostalih lokalno značilnih kulinaričnih proizvodov, zbiranje in razstavljanje starih predmetov, grajske pojedine, kulinarični večeri, predavanja, razni koncerti na gradu, grajskem parku in atriju gradu ter v Lutrovski kleti, grajska rez in grajska trgatev v Grajskem vinogradu, vzdrževanje Grajskega vinograda ter zakup oz. botrstvo grajskih trt.
konto 40209913
NAMEN Razstave - občasne
Poraba sredstev za odprtja razstav na Gradu Sevnica za izdelavo vabil, poštnino, šopke, skromne obdaritve, skromne pogostitve. V letu 2015 smo organizirali in izvedli 25 razstavnih dogodkov na Gradu Sevnica, poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi, del stroškov se je pokril z naslova donacij likovnih del na grajski trgatvi. 420704
Domena spletne strani, internet, telefon
V tej postavki so vključeni stroški enoletnega zakupa domene spletne strani grad-sevnica.com, interneta in telefona na gradu Sevnica. Stroški so skladni z načrtovanimi. 402006
Oglaševanje
Na tej postavki so evidentirani manjši odhodki v zvezi z oglaševanjem gradu, dejavnosti na gradu, prireditev. V letu 2015 smo na tej postavki evidentirali zgolj stroške izdelave letakov za Svetovni dan lutk 2015. 4029993
Drugi operativni odhodki
Na tej postavki se beležijo manjši operativni odhodki v zvezi z obratovanjem gradu, odpiralnim časom, organizacijo prireditev (manjše pogostitve, šopki, darilca). Višina stroškov je višja zaradi potrebe po izdelavi vstopnic (na zalogo) za vodene oglede gradu. 402001
Čistilni material in storitve
V tej postavki so zajeti stroški nakupa čistilnega materiala in pranja perila (prti, zavese…). Čiščenje prostorov opravlja zaposleni na KŠTM Sevnica. Zaradi dodatnega čiščenja opreme za poroke v parku in nabave materiala na zalogo so stroški nekoliko višji od načrtovanih.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 80
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
402001
Varovanje
Postavka zajema strošek varovanja in nočnih obhodov na Gradu Sevnica, kar izvaja podjetje GVS, d.o.o. v skladu s sklenjeno pogodbo. Stroški so v okviru načrtovane porabe. 402504
Zavarovanje objekta in opreme
V tej postavki so zajeti odhodki v zvezi z zavarovanjem prostorov in opreme na Gradu Sevnica na osnovi sklenjene pogodbe z zavarovalnico. Stroški so v okviru načrtovane porabe. 402203
Komunalne storitve
Komunalne storitve zajemajo strošek porabe vode in odvoza odpadkov. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih zaradi večjega števila prireditev, dogodkov. 402200
Električna energija
Postavka zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije na Gradu Sevnica. Stroški so skladni z načrtovano porabo. 402511
Tekoče vzdrževanje – oprema
V postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja, zamenjave, servisov in popravila opreme (računalniške opreme, projektorjev, kosilnice …). Stroški so skladni z načrtovano porabo. 402500
Tekoče vzdrževanje – objekt
Odhodki na tej postavki nastajajo v zvezi z nujnimi vzdrževalnimi deli (orodje, barve, čiščenje žlebov, pregledi in servisi gasilnih aparatov, drobni material - žarnice…, popravila…). Več stroškov od načrtovanih je nastalo zaradi izdelave novega prireditvenega odra v atriju in popravila strehe, za popravilo pa je bila izvedena refundacija sredstev s strani zavarovalnice. 4025992
Košnja
V letu 2012 smo nabavili traktorski kosilnik in kosilnico na laks, zato sami opravljamo košnjo grajskega parka. Košnjo pobočja in gozda pa opravlja Komunala Sevnica, d.o.o., v okviru javne službe vzdrževanja javnih objektov. Poraba se je vršila za nabavo bencina in je skladna z načrtovanimi sredstvi. 40219904
Nakup spominkov
Sredstva na tej postavki so namenjena za nabavo spominkov za prodajo v sprejemni pisarni na gradu. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih zaradi nakupa večjih zalog spominkov v preteklih letih. 4029031
Storitev vodenja na gradu
V tej postavki so zajeti stroški za delo turističnih vodnikov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na Gradu Sevnica ob vikendih v odpiralnem času gradu. Poraba je nekoliko višja od načrtovane zaradi manjše angažiranosti vodnika s pogodbo o
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 81
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
delu, določena vodenja opravimo tudi zaposleni na KŠTM Sevnica. V letu 2012, zlasti pa v letu 2013, je zaradi uveljavitve Zakona o izvajanju javnih financ (ZUJF) prišlo do jasne in točne razmejitve vsebine opravljanja storitev dela, zato je nekdanja postavka »študentsko delo« razdeljena na več točnih postavk. Za opravljanje študentskega dela v zvezi z izvajanjem vodenja na Gradu Sevnica je v skladu z ZUJF-om posebno dovoljenje podala Občina Sevnica. 40290203
Pogodbe o delu – turistični vodniki
V tej postavki so zajeti odhodki turističnih vodnikov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na Gradu Sevnica ob vikendih v odpiralnem času gradu. Poraba je nekoliko nižja od načrtovane zaradi manjše angažiranosti vodnika s pogodbo o delu, določena vodenja opravimo tudi zaposleni na KŠTM Sevnica. 4029030
Študentsko delo – turistični vodniki
Tu je zajet odhodek študentskega dela študentov turističnih vodnikov v odpiralnem času gradu. Poraba je nekoliko višja od načrtovane zaradi manjše angažiranosti vodnika s pogodbo o delu, določena vodenja opravimo tudi zaposleni na KŠTM Sevnica. 420500
Investicijsko vzdrževanje - Grajska kavarna
V tej postavki je zajet odkup nepremične in premične opreme / ureditev v Grajski kavarni (strop nad točilnim pultom, talne ploščice, okrasna bordura, stikala, lonci), ki ni bila vključena v prvotni pobot in s čimer smo opravili dokončni pobot z nekdanjim najemnikom. 4202990
Nakup opreme Grajska kavarna
V tej postavki je zajet odkup nepremične in premične opreme v Grajski kavarni (Svetilka, točilni pult, usnjene garniture z mizico), ki ni bila vključena v prvotni pobot in s čimer smo opravili dokončni pobot z nekdanjim najemnikom. 4202990
Nakup osnovnih sredstev
V tej postavki je zajet stroške nakupa novega projektorja za uporabo na gradu zaradi redne in zelo pogoste uporabe. Stroškovno mesto: ANIMIRAN OGLED Vsako leto po elektronski pošti pošljemo ponudbo programov za otroke, obenem tudi animiran ogled gradu in to vsem osnovnim šolam in vrtcem v Sloveniji ter bližnjim osnovnim šolam in vrtcem. Gre za poseben grajski program, s katerim otrokom v igri predstavimo življenje na Gradu Sevnica v času 17. stoletja, ko je še živel baron Moscon in njegovo spremstvo. Program stalno nadgrajujemo s ponudbo dodatnih aktivnosti (grajskih iger, lutkovnih in ustvarjalnih delavnic ipd.), v sodelovanju z društvom Sevniški graščaki in Grajskim lutkovnim gledališčem Sevnica. Izvedba programa se bo izvajala skozi celo leto in to po dogovoru glede na povpraševanje šol, vrtcev in ostalih skupin. V okviru Dneva odprtih vrat gradu pa bo organiziran tudi brezplačen animiran ogled z dodatnimi dejavnostmi. Animiran ogled gradu bomo predstavili tudi v mesecu marcu 2016 na Kulturnem bazarju v Ljubljani.
konto
NAMEN
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 82
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
40209907
Stroški programskega izvajanja - animiran ogled gradu
Odhodki od animiranih ogledov gradu, grajskih iger in delavnic. Naši najmlajši so se na gradu družili v spremstvu barona Moscona na 32 animiranih ogledih (leta 2012 jih je bilo 40, leta 2013 pa 32, leta 2014 pa 40), skupaj je bilo animiranih 897 otrok (leta 2012 jih je bilo 1.014, leta 2013 pa 990, leta 2014 pa 1.043). Na grajskih igrah se je zabavalo 634 otrok, na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa je ustvarjalo 124 otrok. Otroci prihajajo iz širšega območja Posavja, Dolenjske, Zasavja in Osrednjeslovenske ter Celjske regije. Odhodki so nekoliko nižji od načrtovanih predvsem zaradi manjšega števila naročil v drugi polovici leta. 4029993
Drugi operativni odhodki
Manjši materialni stroški, ki nastajajo ob izvedbi animiranih ogledov gradu (nakup keksov, kruha in masla, papirja za priznanja, tarč za lokostrelstvo). Poraba je manjša od načrtovane, saj smo varčni. 402006
Oglaševanje
Stroški za oglaševanje animiranih ogledov in ponudbe za otroke. Na tej postavki ni nastalo porabe sredstev, saj so se v letu 2015 promocijske aktivnosti vršile po spletu (objave na spletni strani, e-poštna sporočila, Facebook…), torej z brezplačnimi načini. Stroškovno mesto: VINOTEKA Grajska vinoteka se nahaja v Gradu Sevnica. Poleg grajske krvi v grajski vinoteki ponujamo tudi pokušino in nakup odličnih vin iz bizeljsko sremiškega in gornjedolenjskega vinorodnega okoliša, pretežno iz občine Sevnica. V naši vinoteki so našla prostor vina: penina, cviček, modra frankinja, sauvignon, chardonnay, rosé in ostala, tudi predikatna,. V vinoteki ponujamo strokovno vodene degustacije vin in nakup vin. Nakup vin je omogočen v odpiralnem času Gradu Sevnica, vodene degustacije vin in ostali najemi se izvajajo kadar koli po predhodnem dogovoru. Po predhodnem dogovoru lahko grajsko vinoteko najamete za pogostitve, zaključene skupine, rojstne dneve, praznovanja ipd. konto
402500
NAMEN
Vinoteka – tekoče vzdrževanje
V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja, kot so stroški menjave žarnic, papirnatih brisač in čistilnega materiala. V letu 2015 so bili vsi odhodki evidentirani na postavki tekoče vzdrževanje – objekt grad. 40209908
Vinoteka – nakup artiklov za prodajo
Na postavki se evidentirajo stroški nakupa artiklov za prodajo v grajski vinoteki in nakup živil za pogostitve in degustacije. Del odhodkov se evidentira na postavki nakup artiklov za prodajo v TA Doživljaj. Strošek je višji od načrtovanega zaradi večje prodaje, zato se stroški pokrivajo s prihodki. 40219915
Vinoteka – vodenje degustacij
Vodenje degustacij v grajski vinoteki smo vodili sami (turistični vodniki, skrbnik), zato dodatnih stroškov ni nastalo.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 83
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
4020006
Oglaševanje
Na tej postavki je zajet strošek oblikovanja novega logotipa in letaka ter tiska letakov za oglaševanje vinoteke. Stroški so nižji od načrtovanih, saj večino promocije izvajamo po spletu (spletne strani, socialna omrežja …). 420704
Domena spletne strani
V tej postavki so vključeni stroški enoletnega zakupa domene spletne strani grajska-vinoteka.com. Stroški so v skladu z načrtovanimi. Stroškovno mesto: GRAJSKI VINOGRAD Na južnem pobočju Gradu Sevnica od leta 2007 uspeva 500 trt modre frankinje, iz katerih vsako leto pridelamo grajsko vino t.i. Grajsko kri. Občani občine Sevnica in širše lahko postanejo botri grajskim trtam in koristijo številne ugodnosti: razstavno prodajni prostor v vinoteki, druženje ob trgatvi in rezatvi, brezplačen voden ogled gradu, brezplačna uporaba vinoteke. Grajsko kri ponudimo raznim skupinam ob obisku Gradu in je naš glavni produkt ob promocijah občine in njenih programov na raznih dogodkih (sejmi, razstave …).
Konto 4025993
NAMEN Tekoče vzdrževanje - urejanje vinograda
Tu so zajeti odhodki, povezani z oskrbovanjem in vzdrževanjem Grajskega vinograda (škropljenje, rezanje, košnja, vezanje, mreže, tablice...). Stroški so v skladu z načrtovanimi. 4025993
Tekoče vzdrževanje - pridelava vina
V tej postavki so zajeti stroški predelave, kletarjenja in stekleničenja grajske modre frankinje in nakupa nujne opreme in storitev za vinograd (odločba). Stroški so v skladu z načrtovanimi. 40209902
Drugi stroški materiala - steklenice, nalepke, zamaški…
Stroški nakupa darilc za botre grajskih trt, ki so bila predana ob rezatvi in trgatvi, steklenic, etiket za grajsko modro frankinjo, kapic, zamaškov, tablic za nove botre. Stroški so v skladu z načrtovanimi. 40209902
Drugi splošni stroški
Stroški pogostitev za grajsko rezatev in trgatev. V postavki zajeto tudi odločba in ocena zadnjega letnika modre frankinje. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih zaradi večjega števila botrov, kar pa se pokriva s prihodki.
Stroškovno mesto: POROKE NA GRADU
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 84
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
V Sevnici lahko na Gradu Sevnica mladoporočenci doživijo pravo »Grajsko poroko«. Ponujamo več vrst grajskih porok tako v parku, kot tudi v poročni dvorani. Pri izvedbi nam pomagajo zunanji izvajalci. Mladoporočencema poizkusimo pričarati poseben dan, zato ponudimo tudi kakšno storitev, ki do sedaj na gradu ni bila običajna (glasbo, pogostitev ipd.). Poroke oglašujemo v reviji Poroka in na raznih dogodkih ter sejmu v Ljubljani.
Konto 40219907
NAMEN stroški animacije - baron itd.
Pri tej postavki zajemamo stroške animacije in nagovorov barona ob porokah v parku ter odpiranja penine s sabljo. Stroški so v skladu z načrtovanimi. 40209904
stroški aranžiranja, šopki, dekoracije
Tu je zajet strošek aranžiranja slavoloka v parku. Stroški v letu 2015 niso nastali, ker slavoloka v parku nismo postavljali in aranžirali. 40209907
stroški programskega izvajanja - najem ozvočenja
V postavki je zajet strošek najema ozvočenja in tonskega tehnika za izvedbo poročnih obredov v parku. Stroški so v skladu z načrtovanimi. 4029993
drugi operativni odhodki
Na tej postavki so nastali stroški dela na poročnem sejmu v Ljubljani novembra 2014. 402006
oglaševanje
Stroški oglaševanja v poročnih revijah (Moja Poroka), stroški zakupa prostorov za predstavitve na poročnem sejmu (Ljubljana) in stroški izdelave promocijskih zgibank. Stroški so v skladu z načrtovanimi.
Stroškovno mesto: AJDOVSKI GRADEC Nad vasjo Vranje severovzhodno od Sevnice so na podolgovatem 445 m visokem kopastem griču Ajdovski gradec razvaline poznoantične naselbine z zgodnjekrščanskima cerkvama iz 5. - 6.stoletja. Ajdovski gradec velja za enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp in Podonavja. Hkrati je na Ajdovskem gradcu najbolj celovito raziskano naselje iz obdobja priseljevanja ljudstev pri nas in jo lahko primerjamo z naselbinami kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj. Skupaj z njimi je zadnji glasnik rimske civilizacije na slovenskem ozemlju. Naselbino je obdajalo obzidje z obrambnimi stolpi. V hišah so arheologi izkopali številne predmete za vsakdanjo rabo. Med najdbami izstopa bronasta utež v obliki boginje Lune, posrebrena skleda tehtnice, srebrna igla – pisalo, amfore. Nekaj od teh predmetov smo že uporabili za izdelavo spominkov, nekaj jih imamo še namen narediti. Osrednji del arheološkega parka Ajdovski gradec predstavljajo arheološke najdbe na samem vrhu grebena, ki kot nizki kamniti skladi nakazujejo lokacijo in velikost nekdanje naselbine. Poleg tega osrednjega dela k arheološkemu parku sodita tudi dva manjša še stoječa kmečka objekta – večjega izmed njiju so poimenovali Micina hiša. V tej s slamo kriti manjši hiši se izvaja del programa za manjše otroke, tako imenovan program »Muca copatarica«.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 85
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Ajdovski gradec je sicer precej obiskan, vendar ga obiskovalci obiskujejo v lastni režiji in ne toliko v obliki vodenih ogledov, čeprav jih zavod ponuja.
Konto 402511
NAMEN Tekoče vzdrževanje - WC, ograje …
S postavki so zajeti stroški najema kemičnega stranišča ob dostopu na arheološki park. Do najema ni prišlo zaradi premajhne uporabe glede na strošek najema. 420704
Domena spletne strani
Strošek enoletnega zakupa domene ajdovski-gradec.com. Stroški so v skladu z načrtovanimi. 40209907
Storitev izvajanja programa
Na Ajdovskem gradcu smo tudi leta 2015 ponujali in izvajali animirane programe, ki ga pripravljamo za organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa za druge namene (razna srečanja, druženja ipd.). Leta 2015 je bil izveden 1 animiran ogled, otrok pa 34. Stroški so manjši od načrtovanih. 40209917
Razpis IPA - maketa, infomat, delavnice…
V letu 2015 smo izvedli tudi aktivnosti v okviru IPA projekta »Rojstvo Evrope – povezovanje arheoloških najdišč kot temelj kulturnega turizma«, ki je bil med 39 odobrenimi od 228 prijavljenih projektov na razpis. Skupni proračun projekta (upravičeni stroški) vseh partnerjev znaša 498.382,67 EUR (od česar pripada KŠTM Sevnica 73.564,06 EUR), delež sofinanciranja projekta ESRR in RS znaša skupaj kar 95%, kar pomeni, da znaša lasten delež sredstev, ki jih mora zagotoviti KŠTM Sevnica, samo 5 % oz. 3.678,20 EUR. Več informacij o projektu je dostopnih na skupni spletni strani www.rojstvo-evrope.si. V letu 2015 smo v okviru tega projekta izvedli izdelavo replik in spominkov izvirnih predmetov z Ajdovskega gradca, izdelavo nove predstavitvene informacijske table na vrhu Ajdovskega gradca ter izdelavo informacijskega terminala ob dostopni poti na Ajdovski gradec. Del stroškov se nanaša na stroške dela, administrativne stroške, kar pa ni zavedeno na tej postavki, temveč pri stroških plač in stroških uprave. Stroški so v skladu z načrtovanimi. Stroškovno mesto: KULTURNA DVORANA Kulturna dvorana Sevnica je osrednja kulturna dvorana na območju občine Sevnica. Je sestavni del kompleksa Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. Nahaja se v prvem nadstropju Kulturne dvorane Sevnica. KŠTM Sevnica jo ima sklenjeno pogodbo o najemu. Leta 2001 je bila temeljito prenovljena in sestoji iz parterja s 156 sedeži in balkona z 72 sedeži. Celotna kapaciteta je torej 228 sedežev z možnostjo 12 dodatnih sedežev. Kulturna dvorana je primerna za gledališke igre, lutkovne predstave, kino, koncerte, proslave, seminarje, predavanja, občne zbore in drugo. Dvorana je klimatizirana, omogočimo še ozvočenje in razsvetljavo. Možnost je projekcije na veliko platno. Kot osrednji kulturni prostor postane zanimiva predvsem v hladnejši polovici leta, ko je atrij Gradu Sevnica neprijazen za tovrstne prireditve. V dvorani je vse do leta 2014 obratoval tudi kino. Tega v letu 2015 in dalje ne bo več, ker objekt ni opremljen s sodobno tehnologijo, tehnologijo, ki bi podpirala možnost predvajanja filmov v novi tehniki. KŠTM Sevnica pa v dvorani izvaja otroški in odrasli abonma ki ga je prevzel v organizacijo od JSKD Sevnica.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 86
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
V Kulturni dvorani Sevnica se je število prireditev in obiskovalcev glede na preteklo leto nekoliko zmanjšalo. Leta 2015 smo zabeležili 127 dogodkov in imeli 14.731 obiskovalcev. Med dogodki so prevladovale vaje, predavanja, razne predstave kulturnih skupin in drugo. Uporabniki Kulturne dvorane Sevnica so: Zveza kulturnih društev Sevnica, Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Občina Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in ostala društva in organizacije. Kino v Sevnici zaradi zastarele tehnologije v letu 2015 ni deloval. V letu 2015 smo poleg rednega in tekočega vzdrževanja v Kulturni dvorani Sevnica izvedli nekaj manjših investicijskih del: prepleskali stene pred vhodom v dvorano (avla) in čajna kuhinja ter zamenjali vrata iz čajne kuhinje na balkon s protipožarnimi vrati na potisk. Večjih investicijskih vlaganj v objekt ni bilo, čeprav bi bilo nujno potrebno prenoviti oder in zamenjati streho na samem objektu.
Konto 402001
NAMEN Čistilni material in storitve
Stroški storitev čiščenja in čistilnega materiala v Kulturni dvorani (generalno čiščenje KD). Stroškov je nekoliko manj od načrtovanih zaradi čiščenja v lastni režiji predvsem v zimskem delu. 402002
Varovanje
Stroški storitev varovanja v Kulturni dvorani Sevnica (požarno varovanje in protivlomno varovanje). So v skladu z načrtovanimi. 402205
Internetne storitve
Internetne storitve kot strošek uporabe interneta in telefona (požarni alarm je vezan po telefonski liniji v nadzorni center GVSja). Strošek je v skladu z načrtovanimi. 402504
Zavarovalna premija
Ta postavka zajema strošek zavarovalne premije za požarno, strojelomno in vlomsko zavarovanje. Strošek je v skladu z načrtovanimi. 402601
Obratovalni stroški
Po pogodbi o uporabi prostorov se plačuje sorazmerni del stroškov objekta, ki se nanašajo na Kulturno dvorano Sevnica. Med njimi so stroški elektrike, stroški komunalnih storitev, stroški ogrevanja in drugi obratovalni stroški. Strošek je v skladu z načrtovanimi. 402500
Tekoče vzdrževanje
V tej postavki so zajeti odhodki povezani s stroški vzdrževanja (servis zasilne razsvetljave, gasilni aparati, pregled zasilne razsvetljave in javljalnikov požara, nabava žarnic, menjava balkonskih vrat zaradi požarne varnosti, pleskanje stopnišča z zunanjim vhodom, popravilo mikrofona, redno vzdrževanje objekta ...). Strošek je v skladu z načrtovanimi.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 87
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Stroškovno mesto: ABONMA V Kulturni dvorani Sevnica se odvija odrasli in otroški abonma v organizaciji KŠTM Sevnica. V vsaki sezoni so v odraslem abonmaju štiri predstave in prav tako v otroškem abonmaju. Cilj je povečati število abonentov in zmanjšati prodajo kart izven. konto 40209907
NAMEN Storitev programskega izvajanja
V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2015 izvedli 3 predstave za odrasle in 4 predstavi za otroke. V letu 2015/16 je bilo zakupljenih 198 odraslih in 29 otroških abonmajev. Poleg tega smo prodali še dodatnih 180 odraslih ter 171 otroških vstopnic. Za namen promocije abonmaja, smo v zavodu naredili tudi zloženko predstav za odrasli in otroški abonma, aktivno pa z letaki in plakati oglašujemo tudi vsako posamezno predstavo. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih, saj je bila ena predstava zaradi bolezni prestavljena z leta 2015 v leto 2016. 402004
Tiskovine
Na tej postavki se evidentirajo stroški tiska programske zgibanke, izdelave abonmajskih kartic in letakov za posamezno predstavo. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih, saj je bila ena predstava zaradi bolezni prestavljena z leta 2015 v leto 2016. 4029030
Študentsko delo
Ker ni bilo pridobljeno soglasje s strani Občine Sevnica za izvajanje študentskega dela za potrebe abonmaja, stroški na tej postavki niso nastali. 40219914
Posebni material in storitve
Na tej postavki evidentiramo stroške aranžiranih cvetov in ostalih manjših stroškov za potrebe izvedbe abonmajskih predstav. Stroški so v skladu z načrtovanimi.
Stroškovno mesto: SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE Skupaj s številnimi partnerji oziroma izvajalci se že vrsto let izvaja tradicionalni festivala Sevniško grajsko poletje, v času od sredine maja do konca septembra. K izvedbi različnih kulturnih prireditev so povabljeni organizatorji iz naše občine in tudi od drugod. Izvajalci večine programa so naši partnerji, ki jim ponujamo promocijsko, tehnično in finančno pomoč v okviru naših zmožnosti, nekaj dogodkov pa organiziramo tudi sami, kar je tudi odvisno od odziva in vsebinske pestrosti kulturnih prireditev, ki jih bodo izvajali naši partnerji, ter seveda finančnih zmožnosti. V sklopu prireditev SGP je organiziran Dan odprtih vrat, namenjen predvsem našim občankam in občanom, kjer preko brezplačnih ogledov gradu predstavimo vse dejavnosti na gradu, načrte ipd., tako za odrasle kot tudi za otroke. Načrtujemo manj prireditev in te bolj kakovostne. Glede na razpoložljiva sredstva skušamo ohraniti nekaj tradicionalnih projektov iz preteklih let (tržnica starin in unikatnih izdelkov, otroški likovni koloniji…). Večje prireditve so oglaševane preko jumbo plakatov in radijskih oglasov.
Konto
NAMEN
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 88
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
4029993
Drugi operativni odhodki
V tej postavki so zajeti odhodki v zvezi z organizacijo in izvedbo Sevniškega grajskega poletja (stroški manjših pogostitev nastopajočih, šopkov in manjših dogodkov v sklopu SGP 2015. Stroški so nižji od načrtovanih, saj smo zaradi pomanjkanja sredstev organizirali manj prireditev v lastni organizaciji. 402006
stroški oglaševalskih storitev
Tu so zajeti odhodki v zvezi z organizacijo in izvedbo Sevniškega grajskega poletja, kot so stroški izdelave in distribucije programske zloženke, zakupa oglasnih mest (jumbo panojev), tiska plakatov in letakov za večje prireditve SGP 2015. V letu 2015 smo zaradi pomanjkanja sredstev izvedli le tisk programske zgibanke festivala. 402004
Tiskovine
V postavki je zajet strošek tiska skupne programske zgibanke festivala. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih. 40209907
Stroški programskega izvajanja
Stroški, ki so povezani z organizacijo in izvedbo programskih dogodkov festivala (manjši avtorski honorarji, materialni stroški, ozvočevanje, Sazas itd.). Tu gre predvsem za prireditve: Mali festival modre frankinje, koncert Big band Zagorje, vključno s stroški za SAZAS in druge manjše prireditve v sklopu SGP 2015. Stroški so v skladu z načrtovanimi.
KULTURA - ostalo 402004
Tiskovine
V postavki je zajet strošek tiska knjige o Sevnici. Ta del stroškov tiska je neposredno pokrit z namenskimi prihodki s strani Občine Sevnica, namenjenimi za tisk knjige. 402004
Tiskovine
V postavki je zajet strošek tiska knjige o Sevnici. Ta del stroškov tiska je pokrit s prihodki od prodaje knjig. KULTURA - plače
konto
NAMEN
4000000 Plače – zaposleni - JS (PO) Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 89
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca. Zavod mesečno izstavlja zahtevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač. Za plače in regres zaposlenih na področju kulture je bilo v letu 2015 izplačanih 57.063,59 €, kar je 5,34 %manj od predvidene kvote (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica. 4000000 Plače – zaposleni - TD Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju kulture v letu 2015 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 3.345,00 €, kar je za 6,23 % več od planirane kvote in je posledica večjih tržnih prihodkov. 4000000 Plača direktor – JS (PO) Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje kulture je krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2015 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica za zaposlene na področju kulture izplačanih 12.699 €, kar je natanko enako planirani kvoti. 4000000 Plača direktor – TD Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje kulture, ki je krit s sredstvi iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica. KŠTM Sevnica je v letu 2015 iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 945 € za plačo direktorja, kar je za 42,47 % več od plana in je posledica večjih prihodkov iz tržne dejavnosti kot je bilo planirano. KULTURA – ODHODKI SKUPAJ Na dejavnosti kulture je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 259.203,68 € odhodkov, kar je 97,42 % predvidene letne kvote odhodkov za področje kulture . Odhodki kulture predstavljajo 33,97 % celotnih odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2015.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 90
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KULTURA – v tabelah in grafih Obisk Gradu Sevnica v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti)
obisk 2007
obisk 2008
obisk 2009
obisk 2010
obisk 2011
obisk 2012
obisk 2013
obisk 2014
obisk 2015
Predviden mesečni obisk 2016
november
5 8 2 72 215 342 140 224 228 369 180
102 110 94 326 528 401 254 185 532 493 208
70 116 232 153 516 631 138 47 232 655 509
96 66 225 186 308 710 72 170 231 506 486
90 40 139 75 759 793 176 269 396 831 685
106 129 143 299 1248 645 287 220 607 766 377
44 114 166 245 1049 878 184 196 458 546 427
85 22 95 226 1060 738 203 248 479 784 439
85 22 95 226 1060 738 203 248 479 784 439
100 100 150 250 900 800 300 200 600 900 500
december
383
357
664
461
761
377
634
155
155
200
2168
3590
3963
3517
5014
5204
4941
4534
4534
5000
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober
SKUPNO ŠTEVILO
LETO
2015 Napovedani gosti
Mesec
Brezplačni ogledi
december
14 0 15 25 48 156 22 18 149 108 21 42
SKUPAJ
618
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november
domači
Nenapovedani gosti domači
tujci
Mesečni obisk 2015
tujci
odrasli
otroci
odrasli
otroci
odrasli
otroci
odrasli
otroci
36 61 55 170 593 105 53 87 295 282 357 59 2.153
0 0 0 51 397 501 0 27 3 0 23 0 1.002
0 0 0 3 0 45 0 0 23 5 52 21 149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 13
0 0 15 27 50 12 21 42 14 8 5 18 212
0 0 0 4 5 5 7 1 0 2 0 2 26
0 0 4 20 9 2 6 5 0 0 0 0 46
0 0 0 1 0 0 6 5 0 0 0 0 12
50 61 89 301 1102 826 115 185 484 416 460 142 4.231
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 91
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Obisk Gra du Se vnica prime rja lno po le tih in s pla nom
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
plan 2013
2013
plan 2014
2014
plan 2015
2015
plan 2016
gibanje po mesecih - obisk gradu - primerjalno po mesecih in letih
januar
1400 februar
1200
m arec
1000
april
800
m aj
600
junij
400
julij
200
avgus t s eptem ber
0 obisk 2007
obisk 2008
obisk 2009
obisk 2010
obisk 2011
obisk 2012
Plan obiskov 2013
obisk 2013
Plan obiskov 2014
obisk 2014
Predviden mesečni obisk 2015
obisk 2015
Predviden mesečni obisk 2016
oktober novem ber decem ber
Objekt: Grad Sevnica Prireditve in programski dogodki v letu 2015 prireditve in programski dogodki - število obiskovalcev
prireditve in programski dogodki glede na vrsto organizatorja
10000
140
8000
120 100
6000
KŠTM samostojno KŠTM v sodelovanju z drugimi Društva iz Sevnice Ostali Skupaj število prireditev
80
4000
60
2000 40
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
20
2015
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Objekt: Grad Sevnica Poroke na gradu v letu 2015 Gibanje porok na gradu Sevnica primerjalno po mesecih in letih 25
leto 2009 leto 2010
20
leto 2011 leto 2012
15
leto 2013
10
leto 2014 leto 2015
5
r
r de
ce m
be
be ve m no
be r ok to
be r se pt em
av gu st
ju lij
ju ni j
aj m
ril ap
c ar e m
ar fe br u
ja nu
ar
0
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 92
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Število porok na gradu Sevnica primerjalno po letih
poroke po vrstah
80
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
leto 2009
70
leto 2010
60
leto 2011
50
leto 2012
40
leto 2013
30
leto 2014
20
leto 2015
2012 2013 2014 2105
1
ta zla
gr ajs k
0
a
na va dn a
10
Število porok na gradu Sevnica v letu 2015 16
14
14 12
10
Število
10 8
7
6
6 3
4 2
1
4 2
3
2
1
0
0 januar
marec
maj
julij
september
november
Me se c
Objekt: Grad Sevnica Animiran ogled v letu 2015 število animiranih otrok grad
AG
grad
število animiranih ogledov
AG
45
1200 1000
40
800 600 400
30
200 0
10
35 25 20 15 5
leto 2009
leto 2010
leto 2011 leto 2012
leto 2013
leto 2014
leto 2015
0 leto 2009
leto 2010
leto 2011
leto 2012
leto 2013
leto 2014
leto 2015
zaslužek - animirani ogledi Grad in Ajdovski gradec leto 2009
9000
leto 2010
8000
leto 2011
7000
leto 2012
6000
leto 2013
5000
leto 2014
4000
leto 2015
3000 2000 1000 0 dobiček
bruto prihodek
bruto odhodek
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 93
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Objekt: Grad Sevnica Grajski vinograd v letu 2015 število botrov
število zakupljenih trt
140
131
350
120
120
300
100
88
84
96
93
250
258 233
82
80
200
60
150
40
100
20
50 0
0 l. 2009
l. 2010
l. 2011
l. 2012
l. 2013
l. 2014
l. 2009
l. 2015
l. 2010
fizična oseba
delež botrov
l. 2011
l. 2012
l. 2013
l. 2014
zaslužek - grajska trta
podjetje društvo
120
5000 4000
75
73
69
67
dobiček neto prihodek bruto odhodek
7000 6000
100 80
l. 2015
8000
114 105
64
60
3000 2000
40 20
290
277
274 255
246
13
12
11 6
7
7
2009
2010
2011
11
6
6
1000 0
2014
2015
-1000 -2000
13 7
8
2012
2013
9
11
0
l. 2009
l. 2010
l. 2011
l. 2012
l. 2013
l. 2014
l. 2015
Obisk Kulturne dvorane Sevnica v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti) plan 2015 LETO
2011
2012
Število vseh priredite v in dogodk ov
Meseč ni obisk 2011
Število vseh prireditev in dogodko v
januar
30
1.870
februar
25
3.106
marec
15
april
15
maj
2013
Mesečni obisk 2012
Število vseh prireditev in dogodko v
27
2.380
26
1.654
1.291
22
841
16
13
940
junij
2
julij
0
avgust septembe r
2014
2015 Število vseh prireditev Meseč ni obisk in 2015 dogodko v
plan 2015
Mesečni obisk 2013
Število vseh prireditev in dogodko v
Meseč ni obisk 2014
Predviden mesečni obisk 2015
19
1.851
33
2.279
2.100
13
1.210
2.100
19
2.356
29
2.436
2.500
15
2.100
2.500
1.672
20
1.887
18
1.185
1.200
21
1.930
1.200
1.490
14
982
17
1.822
1.800
15
1.350
1.800
13
417
6
395
4
207
200
7
710
200
34
5
254
7
521
4
33
20
4
450
20
0
0
0
1
35
1
240
200
3
230
200
5
182
4
49
1
60
2
260
250
0
0
250
9
172
9
312
15
710
10
504
200
7
680
200
oktober
19
1.171
20
1.821
27
2.314
13
924
1.000
13
1.490
1.000
november
21
1.944
19
1.339
34
1.306
21
2.307
2.300
16
1.090
2.300
december
28
3.234
23
2.352
32
3.050
24
3.419
3.400
20
3.400
SKUPAJ
182
14.785
184
13.740
195
15.467
176
15.616
15.170
134
2.520 13.76 0
Mesec
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 94
Predvide n mesečni obisk 2016
15.170
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
obisk KD primerjalno po letih 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 obisk 2009
obisk 2010
obisk 2011
obisk 2012
obisk 2013
obisk 2014
Plan obiskov 2015
obisk 2015
Plan obiskov 2016
Objekt: Kulturna dvorana Prireditve in programski dogodki v letu 2015 prireditve in programski dogodki - število obiskovalcev 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
16.585
prireditve in programski dogodki - število dogodkov
16.640 15.467
14.785
15.616
13.740
13.760
250
227
200 150
184
182
195 176
136
134
100 50 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
število dogodkov glede na vrsto primerjalno po letih
2015
2010
90
2011
80
2012 70
2013 60
2014
50
2015
40
30
20
10
0
predavanja
predstave
koncert
kino
zaslužek - abonma
število predstav- abonma 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
vaje
ostale vrste dogodkov
dobiček bruto prihodek bruto odhodek
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2014
2015
2000 0 -2000
2014
2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 95
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 4 Finančno in vsebinsko poročilo leta 2015
področje ŠPORT (skrbnica Petra Biderman)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 96
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
ŠPORT PRIHODKI
konto
NAMEN
74010000 plače - iz proračuna občine 74010000 plače - iz tržne dejavnosti za dejavnost - iz proračuna 74010001 občine nadomestilo stroškov OŠ 74010001 Sevnica 71030100 uporabnina - Športna dvorana 71030100 uporabnina - Športni dom 71030105 uporabnina za prired. - Dom 71030105 uporabnina za prired. - ŠDV uporabnina za avtom. - ŠDV 71300004 in ŠD uporabnina za poslovne 71030100 prostore bazen Sevnica 71030102 71300004 713004 713005 71300007 710303 71300000 71300000
najemnina lokal-bazen najemnina avtomati-bazen vstop. od smuč. k. vstopnine za bazen vstopnice za fitnes prih.fitnes oprema reklamno oglaševanje v Športni dvorani reklamno oglaševanje v Športnem domu
reklamno oglaševanje na 71300000 Bazenu prihodki od uporabe osebnega vozila za prevoz 71300006 potnikov PRENOS IZ 2013 - nakup opreme za fitnes
REALIZACIJA 2014
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015
46.740,42 JS (PO) 920,09
TD
48.550 412
46.360,82 771,00
95,49 187,14
128.351,00 JS (PO)
126.775
132.876,44
104,81
10.500,00 JS (PO) 7.524,75 JS 16.287,53 JS 0,00 TD 0,00 TD
10.750 1.675 3.425 500 0
10.730,00 5.415,58 17.437,49 275,41
99,81 323,32 509,12 55,08 #DEL/0!
401,61
80,32
199,56 6.951,03 83,69 37.762,85 24.841,47 123,00
66,52 77,23 33,48 #DEL/0! 164,19 112,92 #DEL/0!
327,67
TD
500
329,54 9.000,00 201,64 0,00 18.387,51 23.353,59
JS JS TD JS JS JS TD
300 9.000 250 0 23.000 22.000
991,76
JS
1.000
819,67
81,97
983,59
JS
1.400
1.065,51
76,11
1.200,00
JS
1.000
81,96
8,20
2.260,03
#DEL/0!
JS 3.200,00
#DEL/0!
JS
prihodki šport JS (PO) prihodki šport JS prihodki šport TD 1/4 prihodkov uprave JS (PO) 1/4 prihodkov uprave JS 1/4 prihodkov uprave TD
138.851,00 81.258,27 529,31 0,00 14.529,35 2.146,39
137.525 62.800 1.250 0 7.450 1.325
143.606,44 96.835,15 883,71 0,00 9.620,64 2.540,30
104,42 154,20 70,70 #DEL/0! 129,14 191,72
prihodki šport JS(PO) skupaj z deležem uprave prihodki šport JS skupaj z deležem uprave prihodki šport TD skupaj z deležem uprave kvota za plače JS(PO) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
138.851,00 95.787,62 2.675,70 46.740,42 185.591,42 95.787,62 3.595,79
137.525 70.250 2.575 48.550 186.075 70.250 2.987
143.606,44 106.455,79 3.424,01 46.360,82 189.967,26 106.455,79 3.424,01
104,42 151,54 132,97 95,49 102,09 151,54 114,63
ŠPORT - PRIHODKI SKUPAJ
284.974,83
259.312 299.847,06
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 97
115,63
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
ODHODKI stroškovno mesto ŠPORTNI DOM
konto
NAMEN
402205 402001 402002 402504 402203 402200 4022010 402500
internet, telefon čistilni material in sto. varovanje zavarovanje komunalne stor. električna energ. stroški ogrevanja tekoče vzdrževanje storitev programskega 40209907 izvajanja 40209917 priprava za prireditve
Športni dom - odhodki skupaj FITNES
420299 402001 402504 402203 402200 4022010 40209902 402500
nakup opreme za fitnes čistilni material in sto. zavarovanje komunalne storitve električna energ. stroški ogrevanja drugi stroški materiala tekoče vzdrževanje storitev programskega 40209907 izvajanja tekoče vzdrževanje fitnes 402500 naprav 420704 domena spletne strani
Fitnes - odhodki skupaj ŠPORTNA DVORANA
402001 402002 402504 402203 402200 4022010 402205 402500
čistilni material in sto. varovanje zavarovanje komunalne stor. električna energija stroški ogrevanja internet in telefon tekoče vzdrževanje
4022011 gorivo 4029997 odškodnina za zemljišče 402500 tekoče vzdrževanje
TRO Lisca - odhodki skupaj BAZEN
402199 402001 402504 402009
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015
478,78 5.736,19 0,00 1.879,89 1.134,90 2.880,97 5.610,63 5.618,24
JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS
440 7.000 800 2.052 1.500 4.500 9.000 2.000
463,19 4.696,54 0,00 1.921,11 1.751,95 3.386,57 5.691,12 6.643,90
105,27 67,09 0,00 93,62 116,80 75,26 63,23 332,20
2.389,75 627,40
JS TD
2.500 600
2.656,47 183,00
106,26 30,50
30.392
27.393,85
90,14
26.356,75 4.448,66 3.616,47 626,47 540,36 1.290,04 613,38 236,44 1.451,23
JS JS JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) TD JS
0 4.400 700 800 1.500 1.100 500 1.500
0,00 3.798,43 640,38 1.068,80 1.322,09 540,64 208,72 713,74
#DEL/0! 86,33 91,48 133,60 88,14 49,15 41,74 47,58
13.306,34
JS
14.500
14.607,00
100,74
655,67 0,00
TD JS
400 12
141,56 16,41
35,39 136,75
25.412
23.057,77
90,74
12.700 500 1.555 3.200 6.000 15.000 460 2.000
10.582,20 502,10 1.731,33 2.664,32 5.865,99 5.197,80 463,19 11.235,51
83,32 100,42 111,34 83,26 97,77 34,65 100,69 561,78
41.415
38.242,44
92,34
250 750 0
0,00 774,19 1.233,89
0,00 103,23 #DEL/0!
1.000
2.008,08
200,81
400 3.000 3.700 200
391,60 1.745,00 4.210,61 156,22
97,90 58,17 113,80 78,11
26.785,06
Športna dvorana- odhodki skupaj TRO LISCA
REALIZACIJA 2014
drobni inventar čistilni material in stor. zavarovanje reprezentanca
11.943,94 481,56 1.538,52 3.024,20 5.142,42 9.160,76 483,57 7.239,99
JS (PO) JS JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO)
39.014,96 79,14 705,88 0,00
JS JS JS
785,02 405,56 1.759,39 4.059,05 131,72
JS JS (PO) JS (PO) JS
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 98
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 402203 komunalne storitve 402200 električna energija stroški ogrevanja sanitarne 4022010 vode 402500 tekoče vzdrževanje 4025992 košnja 4029030 študentski servis storitev programskega 40290111 izvajanja 420299 nakup osnovnih sredstev 40290111 pogodbe o delu 40219912 strošek usposabljanja drugi stroški storitev in 40209902 materiala Bazen - odhodki skupaj 402001 čiščenje
SKATE PARK
Skate park - odhodki skupaj OSTALO
402200 električna energija-Florj. komunalne storitve-Florj. 402203 412000 transfer ŠZ 4029993 drugi operativni odhodki članarine 402922 40209905 športne prireditve tekoče vzdrževanje vozila za 4025995 prevoz potnikov 4000010 javna dela 40209905 šolski šport
ostalo - odhodki skupaj ZAPOSLENI DIREKTOR
4000000 plače zaposlenih 4000000 plače zaposlenih 4000000 plača direktor 4000000 plača direktor
odhodki šport JS (PO) odhodki šport JS odhodki šport TD 1/4 odhodkov uprave JS (PO) 1/4 odhodkov uprave JS 1/4 odhodkov uprave TD JS(PO) - odhodki šport skupaj z deležem uprave JS - odhodki šport skupaj z deležem uprave TD - odhodki šport skupaj z deležem uprave odhodki - kvota za plače JS (PO) odhodki - kvota za plače (TD) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
ŠPORT - ODHODKI SKUPAJ
12.838,70 4.094,64
JS (PO) JS (PO)
16.000 4.200
14.066,17 4.722,46
87,91 112,44
25.576,32 48,63 4.334,95
JS (PO) JS (PO) JS JS
23.631 100 9.200
616,11 32.106,82 59,97 11.181,38
#DEL/0! 135,87 59,97 121,54
10.591,36 3.382,38 0,00 506,37
JS JS JS JS
1.700 1.000 3.100 1.700
992,33 646,97 6.723,73 319,08
58,37 64,70 216,89 18,77
646,92
JS
500
751,05
150,21
78.689,50
114,99
400
685,63
171,41
400
685,63
171,41
68.375,99 580,41
68.431 JS (PO)
580,41 335,15
JS (PO)
300
154,00
51,33
74,99 4.381,00 761,02
JS (PO) JS (PO) JS
50 0 0
37,71 730,19
75,42 #DEL/0! #DEL/0!
175,00
JS
300
350,00
116,67
2.426,44
JS
1.900
331,52
17,45
1.649,73 3.737,79
JS (PO) JS JS (PO)
1.000 4.000
1.360,97 3.159,48 592,28
136,10 78,99 #DEL/0!
7.550
6.716,15
88,96
40.102 340 8.448
37.912,82 517,00 8.448,00
94,54 151,92 100,00
88,00
122,75
120.250,68 56.009,46 533,28 23.069,12 13.525,68 0,00 143.319,80 69.535,14
98,50 109,80 35,55 96,37 114,50 #DEL/0! 98,15 110,68
533,28
35,55 95,49 146,84 97,48 110,68 59,53
13.541,12 38.898,21 761,56 8.097,12 158,53
JS (PO) TD JS (PO) TD
72
86.599,68 85.868,89 2.970,74 27.332,84 11.951,91 0,00 113.932,52 97.820,80
122.088 51.012 1.500 23.938 11.813 0 146.026 62.825
2.970,74
1.500
46.995,33 920,09 160.927,85 97.820,80 3.890,83
48.550 412 194.576 62.825 1.912
262.639,48
46.360,82 605,00 189.680,62 69.535,14 1.138,28
259.312 260.354,04
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 99
100,40
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
ŠPORT – vsebinska obrazložitev postavk poročila Javni interes na lokalnem nivoju se osredotoča na vsebine športa v lokalnem okolju, kar se na lokalnem nivoju izraža v obliki: izgradnje in omogočanja čim boljše dostopnosti športne infrastrukture, podpore organiziranim skupinam športnikov in individualnim športnikom, omogočanja čim boljših možnosti športne vadbe in tekmovanj šoloobveznih otrok ter spodbujanje športne aktivnosti na vseh nivojih, predvsem množičnem in rekreativnem nivoju, saj se lokalna skupnost zaveda pomena športa za zdravje in počutje občanov. Zavod bo na področju športa skušal uresničevati naslednje cilje: učinkovitejša organizacija, spodbujanje in razvoj športne dejavnosti, spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje športnih prireditev – sedanjih in novih, skrb za čim boljšo zasedenost športnih objektov, informiranje o športnih dogodkih, uspehih, dosežkih lokalnih športnih društev, klubov in športnikov. Osrednja naloga je povezovanje z društvi v občini Sevnica in tudi s Športno zvezo Sevnica kot krovno organizacijo, ki ta društva povezuje. Poskrbeti moramo za razvoj vrhunskega športa in rekreacijo vseh občanov.
Prihodki Konto 74010000
NAMEN Plače - proračun občine
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica, Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica. Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in sredstva za napredovanje. Na dejavnosti športa je razporejenih 2,83 zaposlenih. Iz proračuna Občine Sevnica se je v letu 2015 pokrilo 98,36 % kvote plač za področje športa. Prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti športa, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2015 znašal 46.360,82 €, kar je natanko 95,49 % predvidene letne kvote. 74010000
Plače - tržna dejavnost
Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Delež planiranih sredstev za plače iz lastne tržne dejavnosti za dejavnost športa je znašal 1,64 % celotne kvote plač na področju športa. Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti športa, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2015 uresničen v znesku 771,00 €, kar je za 87,14 % več od prvotno predvidene letne kvote. 74010001
Dejavnost - proračun občine
Na tem kontu so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti šport.. KŠTM Sevnica na področju športa upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Bazenom Sevnica, Skate parkom, Športnim domom Sevnica, v katerem se nahaja tudi fitnes, Športno dvorano Sevnica ter igriščem Florjanska.. Za te objekte
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 100
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenih objektih. Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh objektih, in sicer: Simbioza giba, Olimpijski teden, Gorski tek, Planinski maraton, Skok na Lisco, razni turnirji, organizacija državnih prvenstev, prireditev Športnik leta, organizaciji šolskega športa. Manjši del sredstev pa je namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Sredstva za dejavnost se nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost. Za izvajanje dejavnosti na področju športa v letu 2015 je Občina Sevnica iz svojega proračuna KŠTM Sevnica namenila 132.876,44 €, kar je za 4,81 % več od predvidene letne kvote. Povečanje je posledica povračila za dodatna dela v zvezi z energetsko sanacijo v Športni dvorani Sevnica. Dodatna sredstva so se izplačala na podlagi aneksa k letni pogodbi o financiranju dejavnosti KŠTM Sevnica s strani Občine Sevnica. 74010001
Nadomestilo stroškov za uporabo OŠ Sevnica
Športno dvorano Sevnica pri osnovni šoli v dopoldanskem času uporablja samo Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki prejema s strani Občine Sevnica nadomestilo za stroške zagotavljanja pogojev športne vzgoje. Od leta 2009 je med Občino Sevnica, osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in zavodom sklenjen dogovor o tem, da sorazmeren del obratovalnih stroškov za uporabo dvorane v dopoldanskem času pokrije osnovna šola. Za ta del obratovalnih stroškov Občina Sevnica iz svojega proračuna namesto Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica nameni sredstva direktno upravljavcu. V letu 2015 KŠTM Sevnica iz proračuna Občine Sevnica za šolske dejavnosti (izobraževanje) prejel dodatnih 10.730 €, kot je bilo dogovorjeno v letni pogodbi o financiranju dejavnosti KŠTM Sevnica s strani Občine Sevnica. 71030100
Uporabnina – Športna dvorana
Občina Sevnica se zavezuje del stroškov za navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna. Pred 1.3.2015 je Občina zagotavljala za pokrivanje obratovalnih stroškov za posamezne uporabnike 80%, po 1.3.2015 se ta delež zagotavlja v višini 95 %. V letu 2015 je Občina preko proračuna zagotovila razliko za pokrivanje obratovalnih stroškov za društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno dejavnost. Konto vsebuje planirane prihodke z naslova uporabe Športne dvorane Sevnica za namen vadbe (klubi, društva, rekreativne skupine). V letu 2015 je bilo realiziranih 5.415,58 € prihodkov z naslova uporabe za Športno dvorano Sevnica, kar znaša 323,32 % glede na plan. V postavki so zajeti izstavljeni računi. Razlog za povečanje prihodkov je tudi v tem, da je zasedenost dvorane večja. 71030100
Uporabnina - Športni dom
Občina Sevnica se zavezuje del stroškov za navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna. Pred 1.3.2015 je Občina zagotavljala za pokrivanje obratovalnih stroškov za posamezne uporabnike 80%, po 1.3.2015 se ta delež zagotavlja v višini 95 %. Tako je tudi v letu 2015 Občina preko proračuna zagotovila razliko za pokrivanje obratovalnih stroškov za društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno dejavnost. Konto vsebuje planirane prihodke v letu 2015 z naslova uporabe Športnega doma Sevnica za namen vadbe (klubi, društva, rekreativne skupine). Prihodki z naslova uporabnine Športnega doma Sevnica so bili v letu 2015 realizirani v višini 17.437,49 €, kar je kar 509,12 % načrtovanih celotnih prihodkov iz tega naslova. V postavki so zajeti izstavljeni računi. Razlog za povečanje prihodkov je v tem, da je zasedenost objekta večja od pričakovanj. 71030100
Uporabnina za prireditve v Športnem domu
Konto vsebuje planirane prihodke z naslova uporabe Športnega doma Sevnica za namen razih prireditev.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 101
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 55,08 % v primerjavi s planom. Posledično je tudi na stroškovni strani nižji procent realizacije. 71030004
uporabnina za avtom. - ŠDV in ŠD
Konto zajema prihodke z naslova uporabe avtomatov za pijačo in prigrizke. Prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 80,32 % v primerjavi s planom. 71030100
uporabnina za poslovne prostore bazen Sevnica
Konto zajema prihodke z naslova uporabnine za pisarno v zgradbi bazena Sevnica. V uporabi jo ima Študentski klub Sevnica. Prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 66,52 % v primerjavi s planom. 71030102
najemnina lokal – Bazen
Pogodba z novim najemnikom je bila podpisana 28. 5. 2015. Lokal je bil odprt istočasno z odprtjem kopalne sezone na Bazenu Sevnica, to je v soboto, dne 13. 6. 2015. Vsa oprema je bila odkupljena preko stečajnega postopka. Novi najemnik pa je investiral v obnovo tal in sten, zamenjavo drobnega inventarja, zamenjavo hladilnih vitrin, zamenjavo miznih plošč, nakupil je nove stole, uredil pregradno steno med lokalom in bazenom, ki je bila tudi pogojena z Javnim zbiranjem ponudb. Lokal na bazenu je odprt vse mesece, objekt se čez zimo ne zapira. Konto zajema planirane prihodke z naslova najemnine za lokal na bazenu. Najemnina znaša mesečno za mesece od januarja do vključno junija in od septembra do vključno decembra 779,37 eur brez ddv. Za mesec julij in avgust pa znaša najemnina 1.000,00 eur brez ddv. Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov. Prihodek je 77,23% realiziran skladno s planom. Nižji procent je zaradi tega, ker je bil prostor v najemu malo več kot pol leta in ne celo leto kot je bilo prvotno planirano. 71300004
najemnina avtomati Bazen
Konto zajema planirane prihodke z naslova uporabe igralnih avtomatov na Bazenu Sevnica. Prihodki s tega naslova so sorazmerni glede na ustvarjeni promet. V letu 2015 je realizacija prihodkov 23,64% glede na plan. Realizacija je nižja, ker je bilo dogovorjeno z najemnikom lokala, da nimamo avtomatov za napitke in prigrizke, temveč samo avtomate zabavnega/razvedrilnega značaja. 713005
vstopnine za bazen
Na Bazenu Sevnica smo začeli s kopalno sezono en teden pred začetkom šolskih počitnic, to je 13.6.2015. Ponudili smo iste karte, kot v letu prej (enodnevne, sezonske, prenosne, družinske, skupinske). Raznim zainteresiranim skupinam (podjetjem, sindikatom, ipd.) smo ponudili popust za nakup večjega števila kart. Konto zajema prihodke z naslova prodanih kopalnih kart na Bazenu Sevnica in je zaradi ugodnih vremenskih razmer 164,19% realizacije gledano na plan. 7130007
vstopnine za fitnes
Konto zajema prihodke z naslova vstopnic in storitev v fitnesu. Prihodki z naslova vstopnic in storitev v fitnesu so bili realizirani 112,36% in so višji od planiranih prihodkov. 71300000
reklamno oglaševanje v Športni dvorani Sevnica
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 102
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova oglaševanja v Športni dvorani Sevnica. V Športni dvorani v Sevnici je možno oglaševanje na stenah dvorane in nekaj večjih nalepk na tleh. Realizacija je 81,97 % od planih prihodkov. 71300000
reklamno oglaševanje v Športnem domu
Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova oglaševanja v Športnem domu Sevnica. V Športnem domu v Sevnici je možno oglaševanje na zunanji in notranji steni Športnega doma Sevnica. Prihodki so bili v letu 2015 uresničeni v višini 76,07 % plana. 71300000
reklamno oglaševanje na Bazenu Sevnica
Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova oglaševanja na Bazenu Sevnica. Na Bazenu v Sevnici je možno oglaševanje na površinah znotraj bazenskega kompleksa in preko radijskih oglasov. Prihodek je dosegel 8,20 % predvidene realizacije. Razlog nizkega indeksa je, ker se večji del zneska upošteva na postavki oglaševanje ostalo na upravi zavoda, kjer se tudi sredstva iz tega prihodka uporabljano na odhodkovni strani oglaševanja na postavki uprava. 71300006
prihodki od uporabe osebnega vozila za prevoz potnikov
V letu 2014 je Občina Sevnica kupila osebno vozilo za prevoz potnikov in ga predala zavodu v upravljanju. Zavod je izdelal pravilnik, ki opredeljuje kdo lahko osebno vozilo uporablja in pravila uporabe. V letu 2015 pa je zavod dobil v trajno last od Osnovne šole Boštanj še eno rabljeno vozilo, za katerega velja isti pravilnik, le da se z njim ne sme prevažati skupine otrok. Prihodki iz naslova uporabe osebnega vozila za prevoz potnikov niso bila planirana. Prihodkov je bilo 2.260,03 €. PRIHODKI ŠPORT – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine Na tej postavki so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti športa. Za dejavnost športa je bilo v letu 2015 iz proračuna Občine Sevnica namenjenih 143.606,44 € finančnih sredstev kot prihodkov, kar je 104,42 % predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva za dejavnost in sredstva za nadomestilo stroškov uporabe OŠ Sava Kladnika Sevnica v Športni dvorani Sevnica. Presežek je posledica dodatnih sredstev za sanacijo reklamacije v Športni dvorani Sevnica. PRIHODKI ŠPORT – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe) KŠTM Sevnica opravlja na področju dejavnosti športa tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega. KŠTM Sevnica je v letu 2015 na podlagi svoje dejavnosti na področju športa ustvaril 96.835,15 € lastnih prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar je za kar 54,20 % več od predvidenih prihodkov. Presežek je pretežno posledica večjih prihodkov od pričakovanih z naslova vstopnine na Bazenu Sevnica ter od uporabnin v Športnega doma in Športne dvorane. PRIHODKI ŠPORT - TD (tržna dejavnost)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 103
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KŠTM Sevnica ustvarja prihodke s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti).Zavod je v letu 2015 na področju športa ustvaril 883,71 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot tržna dejavnost, kar je le 70,70 % predvidene letne kvote in je posledica manjše uporabe Športnega doma in Športne dvorane za prireditve. PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava JS Prav tako, kot se delijo stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne službe. KŠTM Sevnica je v letu 2015 realiziral 9.620,64,30 € prihodkov z naslova opravljanja javne službe,ki bodo v četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje športa. Teh prihodkov je za 29,14 % več od planiranih. PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava TD Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu. V letu 2015 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje športa v enočetrtinskem deležu preneseno 2.540,30 € prihodkov, kar je 191,72 % v planu predvidenih prihodkov. ŠPORT – PRIHODKI SKUPAJ Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti športa v letu 2015, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti. Na dejavnosti športa je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 299.847,06 € prihodkov, kar je za 15,63 % več od planiranih prihodkov. Prihodki na področju športa v letu 2015 so predstavljali 38,56 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.
Odhodki Stroškovno mesto: ŠPORTNI DOM SEVNICA Športni dom Sevnica je bil zgrajen leta 2006 kot nadomestni objekt za dotrajani in sedaj že porušeni TVD Partizan Sevnica. Namenjen je predvsem za vadbo športnih društev in rekreativnih športnih skupin in tem vsebinam so namenjeni notranji prostori v Športnem domu ter tudi asfaltirano igrišče za mali nogomet tik ob objektu. Notranji prostori so sledeči: velika dvorana (v velikosti košarkaškega igrišča), mala dvorana, sejna soba, pet (5) pisarn (namenjenih za športna društva in klube), večji prostor, v katerem se nahaja Fitnes Sevnica, manjši prostor za možnost izvajanja dejavnosti masaže ipd.. Kot je bilo tudi prvotno načrtovano, Športni dom Sevnica uporabljajo predvsem športna društva, športni klubi in rekreativne športne skupine, poleg teh pa občasno tudi Srednja šola Sevnica in Vrtec Sevnica. Ti uporabniki ne potrebujejo športnih površin v velikosti uradnih dimenzij za tekmovanja, zato jim manjši prostori popolnoma ustrezajo. Poleg vadbe se velika dvorana s tribunami uporablja tudi za športne in ostale prireditve, sejna soba za sestanke, manjša predavanja in srečanja. Zadnje čase je Športni dom zanimiv tudi za praznovanje rojstnih dni šolo obveznih otrok. V Športnem domu se oddajajo v najem tudi pisarne. V dvorani so organizirana tudi osnovnošolska tekmovanja občinskega, regionalnega in tudi državnega nivoja, ki praviloma potekajo v dopoldanskem ali zgodaj popoldanskem času (praviloma do 15.ure) Za trenutno zasedenost Športnega doma Sevnica bi lahko dejali, da je optimalna. Obstoječa struktura uporabe Športne doma Sevnica je sledeča: redni treningi in tekmovanja ter izobraževanja klubov borilnih veščin, košarkarska tekmovanja in vadbe,
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 104
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
redna tedenska vadba učencev Srednje šole in Vrtca Ciciban, občasna vadba otrok s posebnimi omejitvami, vadbe raznih društev (mažoretne skupine, atletski klub, gimnastično društvo,…), rekreacija raznih skupin, državna prvenstva (državno prvenstvo v namiznem tenisu društva invalidov; državna prvenstva raznih borilnih veščin), izvedba športnih in drugih prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, občinski praznik, novoletni koncert, …).
Konto 402205
NAMEN internet
Konto vključuje v mesečne stroške interneta in telefona za Športni dom Sevnica. Realizacija je v skladu s planom. 402001
Čistilni material in storitve
Konto vključuje odhodek z naslova storitev čiščenja v Športnem domu Sevnica in nabave čistilnega materiala. Storitev čiščenja se izvaja preko pogodbenega partnerja. Pogodba je bila s pogodbenim partnerjem sklenjena za celo leto 2015. Realizacija je v skladu s planom. 4025
zavarovanje
Odhodek zavarovanj prostorov in opreme Športnega doma Sevnica. Stroški zavarovanja so v skladu s predvidevanji. 402203
komunalne storitve
Konto komunalne storitve zajema strošek odvoza odpadkov za celoten objekt (fitnes, pisarne, pritlični del objekta ter bazen). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Od letošnje sezone dalje se odvoz odpadkov opravlja tudi za bazen iz te lokacije zaradi preprečevanja vandalizma na bazenu (zabojnik ob bazenu je omogočal dostop nočnim obiskovalcem na bazen). Strošek porabe vode pa je zajet le za pritlični del objekta Športnega doma Sevnica. Realizacija je v skladu s planom. 402200
električna energija
Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije za pisarne, ki so v najemu, ter pritlični del objekta. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi varčnega ravnanja v objektu. 4022010
stroški ogrevanja
Konto zajema strošek ogrevanja (plin) in sanitarne vode za pisarne, ki so v najemu, ter pritlični del objekta. Največji delež stroška se porabi za ogrevanje prostorov v zimskem času. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi varčnega ravnanja v objektu ter mile zime. 402500
tekoče vzdrževanje
Konto zajema odhodke za tekoče vzdrževanje opreme in prostorov v Športnem domu Sevnica.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 105
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Realizacija je višja od planiranih odhodkov zaradi potrebnih več izvedb servisov, in sicer servisa strehe, servisa in popravila peči, servis grelnikov, pregled elektrodvižnih in odmičnih košev ter dvoplastne in plezalne stene, ter popravila blazin in nakup sidra za gol. 40209907
storitev programskega izvajanja
Konto zajema strošek pogodbene partnerice, ki opravlja dežurstvo med vadbami v objektu. Realizacija je v skladu s planom. 40209905
priprava za prireditve
Konto zajema strošek priprave dvorane za prireditve (zaščita tal, čiščenje). Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker ni bilo izvedenih toliko prireditev kot je bilo v planu. Posledično je tudi na prihodkovni strani nižji procent realizacije.
Stroškovno mesto: FITNES SEVNICA Fitnes Sevnica obratuje v Športnem domu Sevnica vse od izgradnje objekta v letu 2006, le da je v obdobju od 2006-2009 deloval v okviru samostojnega zasebnega podjetja (Studio Fit), od leta 2009 pa Fitnes Sevnica deluje v okviru zavoda, ki je odkupil obstoječo opremo. Fitnes Sevnica je eden bolje opremljenih tovrstnih studiev v regiji, saj omogoča vadbo na več kot 20 samostojnih in celovitih napravah. Delovanje Fitnesa Sevnica in zagotavljanje odpiralnega časa je zagotovljeno s pomočjo angažiranega pogodbenega partnerja. Zaradi povpraševanja po daljšem odpiralnem času in odprtju fitnesa v določenih obdobjih smo fitnes v preteklih poletnih terminih odprli na določene dodatne dneve, v letu 2014 pa ga prvič odprli tudi v zgodnjih jutranjih urah.
Konto
402001
NAMEN
čistilni material in storitve
Na kontu so zajeti planirani stroški storitve čiščenja in strošek čistilnega materiala za prostor fitnes. Storitev čiščenja opravlja pogodbena partnerica. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi varčnega ravnanja v objektu. 4025
zavarovanje
Na tem kontu so zajeti planirani odhodki v zvezi z zavarovanjem prostorov in opreme za fitnes na osnovi sklenjene pogodbe z zavarovalnico. Stroški so nekoliko nižja zaradi zmanjšanja vrednosti opreme (amortizacija). 402203
komunalne storitve
Konto komunalne storitve zajema strošek porabe vode za potrebe fitnesa (ločen števec). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Realizacija je v skladu s planom.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 106
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
402200
električna energija
Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije za fitnes, ki pa je določen glede na kvadraturo poslovnega prostora. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Realizacija je v skladu s planom. 4022010
stroški ogrevanja
Konto zajema planirani strošek ogrevanja prostorov fitnesa (ločen števec). Največji delež stroška se porabi za ogrevanje prostorov v zimskem času. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi varčnega ravnanja v objektu ter mile zime. 40209902
drugi stroški materiala
Na kontu so zajeti planirani odhodki za razen nepredvideni material, ki se pojavi čez leto zaradi delovanja fitnesa. Realizacija je nižja od planiranih stroškov, ker smo v teh stroških zajeli izkaznice za člane studia. Ti stroški so bili nižji od planiranih. 402500
Tekoče vzdrževanje
Na kontu so zajeti planirani stroški povezani z odhodki zaradi raznih popravil, menjave žarnic, nakup baterij in drugega drobnega materiala – vezano na vzdrževanje poslovnega prostora. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker poslovni prostor ni potreboval veliko popravil. 40209907
Storitev programskega izvajanja
Dežuranje in izvajanje programov v fitnesu opravlja ena oseba, ki ima ustrezno znanje in izkušnje, pridobljeno licenco ter registracijo. Sklenjena je letna pogodba o poslovnem sodelovanju. Fitnes je odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih dvakrat na dan in to od 5.00 do 11.00 in od 17.00 do 22.00. Vsako soboto je bil odprt od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 20.00. Ob torkih in četrtkih pa je fitnes odprt enkrat na dan in to od 17.00 do 22.00. Ob nedeljah in praznikih je zaprt. Na kontu je zajet strošek zunanjega izvajalca za delo in skrb za odpiralni časa ter izvedbo raznih programov v fitnesu. Realizacija je v skladu s planom. 402500
Tekoče vzdrževanje fitnes naprav
Konto zajema stroške vsakoletnega servisa fitnes naprav in strošek manjših popravil med letom, ki jih opravimo sami ali najamemo zunanje izvajalce. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker naprave niso potrebovale veliko popravil. 420704
Domena spletne strani
Konto zajema strošek zakupa domene spletne strani fitnesa (www.fitnes.si) ter strošek internetnih storitev. Realizacija je v skladu s planom.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 107
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Stroškovno mesto: ŠPORTNA DVORANA SEVNICA Športna dvorana Sevnica je bila zgrajena v letih 1993/1994 (otvoritvena tekma se je zgodila 16.11.1994), od takrat pa v njej redno potekajo športne prireditve, tekmovanja in rekreacijska športna dejavnost. Je edini pokriti športni objekt, ki z merami igrišča 40 m X 20 m zadostuje osnovnim pogojem za izvedbo ligaških prvenstvenih tekem in prireditev tekmovalnega značaja na državnem nivoju. Poslanstvo in cilj upravljanja s Športno dvorano Sevnica je omogočiti pogoje za športno aktivnost čim večjemu številu športnih uporabnikov skozi celo leto, s poudarkom omogočanja osnovnih pogojev za izvajanje vrhunskega in kakovostnega športa, športnih tekmovanj ter omogočanje redne in stalne športne ter rekreacijske dejavnosti otrok, mladih in starejših rekreativnih športnikov. Obstoječa struktura uporabe Športne dvorane Sevnica je sledeča: redna vsakodnevna šolska vadba učencev Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, šolska tekmovanja na občinskem, regionalnem in tudi na nacionalnem nivoju, rokometna in malonogometna ligaška tekmovanja in treningi, vadba in tekmovanja ostalih društev in klubov z območja občine Sevnica, regionalna in državna tekmovanja ostalih športnih društev in skupin, izvedba športnih prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, razni turnirji in regionalni športni dogodki, …). V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica za redno šolsko vadbo in to med 7:00 in 15:15 uro. V popoldanskem času v dvorani potekajo treningi in tekmovanja čez vikende, dveh pomembnih sevniških klubov, Rokometnega kluba Sevnica in Kluba malega nogometa Sevnica. V vmesnih terminih Športno dvorano Sevnica že sedaj uporabljajo redka športna društva in rekreativne skupine, ker za ostale ni razpoložljivih terminov. V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor. Trenutno so uporabniki trije.
Konto
402001
NAMEN
Čistilni material in storitve
Na kontu so zajeti stroški storitve čiščenja in dežurstva v Športni dvorani Sevnica. Storitev čiščenja opravlja pogodbeni partner. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker v letu 2015 niso zajeti vsi računi za izvedbo del in storitev v letu 2015 in bo del storitev še zajeto v letu 2016. 402002
Varovanje
Konto zajema strošek varovanja v Športni dvorani Sevnica. Storitev izvaja zunanji izvajalec, ki je predhodno izbran skladno z zakonom o javnem naročanju. Realizacija je v skladu s planom. 4025
Zavarovanje
Strošek zavarovanj prostorov in opreme Športne dvorane Sevnica na osnovi sklenjene pogodbe z zavarovalnico je nekoliko višji od plana zaradi povečanja vrednosti zgradbe kot posledice investicije v energetsko sanacijo objekta. 402203
Komunalne storitve
Konto komunalne storitve zajema strošek porabe vode in stroške odvoza odpadkov za objekt Športne dvorane. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 108
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Realizacija je nižja od planiranih stroškov, ker smo na kante za odpadke namestili ključavnico , ki onemogoča odlaganje smeti prebivalcem in so smeti samo od uporabnikov objekta. 402200
Električna energija
Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije Športno dvorano. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Realizacija je v skladu s planom. 4022010
Stroški ogrevanja
Konto zajema strošek ogrevanja Športne dvorane in klubskega prostora. Največji delež stroška se porabi za ogrevanje prostorov v zimskem času. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi izvedene energijske sanacije objekta ter mile zime. 402205
Internet in telefon
Konto vključuje mesečne stroške interneta in telefona za Športno dvorano Sevnica. Realizacija je v skladu s planom. 402500
Tekoče vzdrževanje
Konto zajema odhodke za tekoče vzdrževanje opreme in prostorov v Športni dvorani Sevnica. Realizacija je višja od planiranih odhodkov zaradi potrebnih izvedb servisov elektrodvižnih in odmičnih košev, plezalnih drogov, izvedbe elektromeritev objekta ter ureditev električne instalacije na žaluzije pri tribunah. Naročen je bil dokument za prijavo za javni razpis (DIIP) ter odprava pomanjkljivosti ob energijski sanaciji (ureditev elektro odpiranje oken in ureditev kritine ob zračnikih).
Stroškovno mesto: TURISTIČNO-REKREACIJSKO OBMOČJE LISCA - SMUČIŠČE LISCA Ob ustanovitvi zavoda leta 2006 je bila zavodu dodeljena naloga sodelovanja pri oživitvi športno rekreativnih vsebin na Lisci. Kot eno prvih nalog je zavod od leta 2006 izvajal vse potrebne aktivnosti za ponovno oživitev smučišča na Lisci, ki je obratovalo med leti 1973 in 2004, ter v letu 2011 pridobil dovoljenje za obratovanje vlečnice in v letu 2014 za obratovanje smučišča. Kljub pridobljenim vsem potrebnim dovoljenjem pa Smučišče Lisca zaradi finančnih omejitev od leta 2011 ne obratuje. Smučišče se le potepta in pripravi za sankanje. Ob zavedanju številnih športno-rekreativnih danosti in priložnosti Lisce je zavod od leta 2007 sodeloval v projektni skupini, ki je prerasla v partnerstvo za oživitev Lisce, v kateri so poleg zavoda še Občina Sevnica, Občina Laško in Planinsko društvo Lisca Sevnica. Leta 2007 je bila izdelana idejna študija Turistično-rekreativno območje Lisca, ki obširneje zajema danosti in različne razvojne usmeritve na področju športa in turizma v zvezi z Lisco. V idejni študiji so zbrane ideje za oživitev različnih športnorekreacijskih in turistično-gostinskih vsebin na Lisci. Uresničevanje strateških razvojnih usmeritev idejne študije TRO Lisca je v prihodnosti odvisno od organizacijskih pristopov, predvsem pa od finančnih sredstev, ki jih bo potrebno iskati skozi razvojne projekte in pridobivanje državnih in evropskih razvojnih sredstev.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 109
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
konto
4029997
NAMEN
Odškodnina za zemljišče
Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroškom plačila odškodnine za uporabo zemljišča (smučišče na Lisci). Odhodek v zvezi s stroškom plačila odškodnine za uporabo zemljišča za smučišče na Lisci je v letu 2015 v skladu s pričakovanji in je v dogovoru z lastnikom zemljišča razpolovljen od prvotno dogovorjenega, ki bi veljal v primeru obratovanja smučišča. 402500
Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje zahteva različna dela in opravila v zvezi s smučiščem in opremo smučišča. V letu 2015 je v mesecu juliju neurje razkrilo streho na brunarici za prodajo vstopnic, ki smo jo zamenjali z novo kritino. Strošek ni bil pričakovan, a je bil nujen za očuvanje brunarice.
Stroškovno mesto: BAZEN SEVNICA Bazen Sevnica je kopališče, ki je bilo zgrajeno leta 1985, leta 1986 pa je pridobilo obratovalno dovoljenje. Dimenzije bazena so 50m x 22m, globina pa enakomerno pada od 1,9m proti 1,1m. Poleg večjega se nahaja še otroški bazen, dimenzije 9m x 9m. Bazen Sevnica. Na Bazen Sevnica gravitira prebivalstvo občine Sevnica in sosednjih občin. Uporaba Bazena Sevnica je povsem odvisna od vremena, saj se voda v bazenih ne ogreva dodatno. V obdobju pred obstojem zavoda je z objektom, ki je v lasti Občine Sevnica, upravljalo javno podjetje Komunala Sevnica, od 1.1.2007 pa ga je v upravljanje prevzel zavod, katerega eno osrednjih poslanstev je dvig kvalitete in števila športnih aktivnosti v občini Sevnica. Bazen Sevnica edini ponuja možnost vodnih športov in vodne rekreacije, ki je ena najbolj priporočljivih vrst rekreacije sploh.
konto 4021
NAMEN Drobni inventar
Konto zajema planirana sredstva za nakup raznega drobnega inventarja za potrebe delovanja bazena ali izvajanje programov. Realizacija je v skladu s planom. 402001
Čistilni material in storitve
Na kontu so zajeti stroški storitve čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner. Storitev čiščenja se izvaja samo v obdobju, ko je bazen odprt in ne celo leto. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov zaradi izvedenih del v kopalnicah ter ureditve zelenih površin z lastnimi kadri ter posledično manjšega stroška čiščenja ob začetku kopalne sezone. 402504
zavarovanje
Na tem kontu so zajeti planirani odhodki v zvezi z zavarovanjem prostorov in opreme na bazenu Sevnica na osnovi sklenjene pogodbe z zavarovalnico.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 110
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Strošek zavarovanja je nekoliko višji zaradi povečanja vrednosti objekta zaradi izvedene investicije v sanitarije in kopalnice ter zaradi prevzema lastništva določene opreme v lokalu. 402009
reprezentanca
Na kontu so zajeta sredstva za najem pitnika vode, ki je nujno potreben zaradi ekipe, ki dela na bazenu in za samo porabo vode in kozarcev. Realizacija je v skladu s planom. 402203
Komunalne storitve
Konto komunalne storitve zajema strošek porabe vode na bazenu Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Največja poraba vode je na začetku sezone zaradi polnjenja bazena. Odvoz odpadkov smo v letošnjem letu uredili, da se odvaža iz lokacije Športni dom. Nočni obiskovalci bazena so zabojnike, ki so bili nameščeni ob ograji uporabili za nedovoljen vstop na bazen, zato smo jih od lokacije bazena umaknili in smeti odnašali na lokacijo Športnega doma. Realizacija je v skladu s planom. 402200
Električna energija
Konto zajema strošek dobavljene in porabljene električne energije za delovanje bazena. Največji porabnik električne energije je strojnica. Realizacija je v skladu s planom. 4022010
Stroški ogrevanja sanitarne vode
Konto zajema strošek dobavljenega in porabljenega plina za ogrevanje sanitarne vode. V letu 2015 je bila na bazenu izvedena investicija , s katero je bazen pridobil toplo vodo na zunanjih in notranjih tuših. Za ta namen je bila vgrajena plinska peč. V planu za leto 2015 odhodek nismo planirali. 402500
Tekoče vzdrževanje
Odhodki vsebujejo stroške kemikalij, stroške tekočega vzdrževanja bazena in okolice bazena. Tu so zajeti tudi stroški popravila poslovnega prostora lokala, ki smo ga v tem letu oddali novemu podnajemniku v najem. V letu 2015 je bil večji strošek popravilo sesalca za bazen ter nakup potrebnih kemikalij za obratovanje bazena, ki predstavljajo 51,09 % vseh stroškov na kontu, pregledi vode s strani ZZV , kalibracije naprav, protizdrsni trakovi, barve in drugo. Realizacija je v skladu s planirano porabo oziroma je večja zaradi več obratovanja Bazena. 40259902
Košnja
Konto zajema strošek goriva za kosilnico. Košnjo izvajamo sami. Realizacija je v skladu s planom. 4029030
Študentski servis
Bazen Sevnica je v letu 2015 bil odprt tako kot pretekla leta, in sicer v času od prvega odpiralnega dne pa vse do 25.6. in od 1.9 do zaključka sezone od ponedeljka do petka od 12.00 do 19.00, v soboto, nedeljo in med prazniki pa od 8.00 do 12.00. V mesecu, juliju in avgustu pa bo bazen odprt od 8.00 do 19.00 vse dni, oz. v vmesnem času (vročinski val) eno uro dalj.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 111
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Na bazenu smo ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica angažirati za delo na bazenu določeno število študentov. Plačila so se izvajala preko študentske napotnice. Za delo reševalec iz vode smo sklenili dogovor s tremi osebami. Osebe preko javnih del za tovrstno delo ne moremo dobiti (ni v programu). Oseba mora imeti opravljen tečaj za reševalca iz vode, kot tudi pridobiti licenco. Te osebe so delale na bazenu izmenjevaje, ena osebe na dan oz. v času večjega obiska in glavne sezone po dva reševalca hkrati. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan. Reševalec iz vode opravlja tudi delo strojnika. Reševalec, ki je angažiran v dopoldanskem času, je pripravil tudi bazen za odprtje ter eden izmed reševalcev je tudi posesal bazen na vsake 2-3 dni. Dogovor za delo na blagajni smo sklenili s tremi študenti. Druga oblika pogodbenega razmerja ni možna. Osebe preko javnih del za tovrstno delo ne moremo dobiti (ni v programu). Te tri osebe so delale na bazenu izmenjevaje, ena na dan. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan. Konto zajema planirana sredstva za plačilo dela študentov, in to reševalce iz vode in blagajničarje. Realizacija je višja od planiranih odhodkov zaradi dobre sezone, ki je bila pogojena z lepim vremenom. 40290111
Storitev programskega izvajanja
Konto zajema strošek zunanjih storitev programskega izvajanja za dodatne programe na Bazenu Sevnica (tečaj plavanja). Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker so osebje (reševalci iz vode) sodelovali v drugačni obliki pogodbenega razmerja. 420299
Nakup osnovnih sredstev
V času obratovanja bazena smo nakupili nekaj plastičnih ležalnikov. 40290111
Pogodbe o delu
Na bazenu smo, ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica, angažirali za delo dve osebi preko podjemne pogodbe. Ti osebi sta opravljala delo reševalec iz vode, delala je na bazenu izmenjaje, tako kot to velja za angažirane osebe preko študentske napotnice. Realizacija je višja od planiranih odhodkov zaradi dobre sezone, ki je bila pogojena z lepim vremenom. 40219912
Strošek usposabljanja
Konto zajema strošek za obnovitve licence za reševalca iz vode. V letu 2015 smo usposobili enega reševalca iz vode, ki že v preteklih sezonah že sodeloval z nami. Z osebami sklenemo tudi dodatni dogovor, da mora biti oseba zaradi stroška, ki ga vložimo v usposabljanje, na razpolago za opravljanje del na bazenu v Sevnici najmanj tri leta. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker smo na obnovitev dali samo enega reševalca. Ostalo smo sodelovali z osebjem, ki ima že veljavno licenco. 40209902
Drugi stroški storitev in materiala
V kontu je zajet strošek za izdelavo sezonskih kart ter ostale manjše storitve za potrebe obratovanja bazena. Realizacija je v skladu s planom.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 112
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Stroškovno mesto: SKATE PARK Skate park Sevnica je bil urejen leta 2009 z namenom omogočiti mladim dodatno športno infrastrukturo za izvajanje posebne dejavnosti, kar skejtanje v nekem pogledu je. S to namero je bilo ob parkirišču Bazena Sevnica postavljenih 6 betonskih elementov, poleg tega pa je bila urejena tudi zaščitna ograja in razsvetljava. Mladi so igrišče v prvih letih sorazmerno pogosto uporabljali, zadnja leta pa se je z menjavo generacije in zmanjšanjem zainteresiranih mladih število uporabnikov močno zmanjšalo.
konto 402001
NAMEN čiščenje
Na kontu so zajeti stroški storitve čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner in to celo leto. S pogodbenim partnerjem smo sklenili pogodbo skladno z zakonom o javnem naročanju. Realizacija je v skladu s planom.
Stroškovno mesto: ŠPORT - OSTALO
Konto 402200
NAMEN Električna energija - Florjanska
Odhodek v zvezi s plačilom porabe elektrike na asfaltiranem igrišču v Florjanski ulici pod Gradom Sevnica. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker smo v dogovoru z Občino priklopili elektriko na javno razsvetljavo. 402203
Komunalne storitve - Florjanska
Odhodek za strošek vode ob igrišču v Florjanski ulici pod Gradom Sevnica. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker smo v dogovoru z Občino priklopili elektriko na javno razsvetljavo. 41200000
Transfer Športni zvezi
Odhodek transfera Športni zvezi Sevnica za njeno delovanje. Sredstva za delovanje Športne zveze so bila prenesena še na podlagi pogodbe iz leta 2014. 402922
Članarine
Na tem kontu je zajet planiran strošek članarine za Združenje športnih centrov Slovenije. Realizacija je v skladu s planom. 40209905
Športne prireditve
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 113
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Konto zajema planirani strošek organizacije in strošek soorganizacije pri športnih prireditvah. KŠTM Sevnica je v letu 2015 bil organizator dogodkov: Veter v laseh, Simbioza giba, Olimpijski teden. Ima pa zavod pri športnih prireditvah tudi vlogo soorganizatorja, v veliko primerih pa pri različnih prireditvah pomaga z infrastrukturo, bodisi prostorom, tehnično infrastrukturo, znanjem in opremo. Sodeloval pa bo predvidoma pri naslednjih prireditvah: Gorski tek na Lisco, Tek za pokal Sevnice, rekreacijski teki v občini Sevnica, kolesarska dirka Skok na Lisco, kolesarska dirka za pokal Sevnice in pri ostalih tradicionalnih in za občino Sevnica pomembnih športnih dogodkih. Realizacija je nižja od planiranih odhodkov, ker se je sredi leta 2015 naredil nov konto šolski šport in se je strošek organizacije šolskega športa vodil pod drugim kontom.
Tekoče vzdrževanje vozila za prevoz potnikov Na kontu so zajeti stroški za vozilo za prevoz potnikov, katerega lastnik je Občina Sevnica in ga ima zavod v upravljanju od leta 2014. To vozilo se čez leto redno uporablja. Namenjeno je širši uporabi. Pretežno ga uporabljajo športna društva, ki imajo glede na sprejeti pravilnik tudi prednost. Stroški zajemajo: nakup vinjete, nakup gum, servis vozila, servis gasilnega aparata, zavarovanje, generalno čiščenje, ipd. Realizacija je v skladu s planom. 4000000
Javna dela
Strošek javnega delavca, ki je izvajal pomoč pri vzdrževanju športnih objektov celo leto 2015. 40209905
Šolski šport
Konto zajema strošek organizacije in izvedbe ter nagrad (pokali, medalje) za izvedbo šolskih tekmovanj. V planu za leto 2015 odhodek nismo planirali, ampak je bil v sklopu konta športne prireditve.
ŠPORT - plače
konto
NAMEN
4000000 Plače – zaposleni - JS (PO) Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju športa iz vira proračuna Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje. Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se bodo obračunavali v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca. Zavod bo mesečno izstavljal zahtevek, ki bo pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač. Za plače na področju športa je bilo v letu 2015 izplačanih 37.912,82 €, kar je 94,54 % predvidene kvote plač na področju športa (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica. 4000000 Plače – zaposleni - TD
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 114
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Konto plače zaposlenih zajemajo v letu 2016 planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju športa iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju športa v letu 2015 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 517,00 €. 4000000 Plača direktor – JS (PO) Sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica, krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2015 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica za zaposlene na področju športa izplačanih 8.448,00 €, kar je natanko 100 % predvidenih odhodkov na tej postavki. 4000000 Plača direktor – TD Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje športa je krit s sredstvi KŠTM Sevnica, ki jih Zavod pridobi s tržno dejavnostjo. KŠTM Sevnica je v letu 2015 iz svoje tržne dejavnosti športa zagotovil 88,00 € sredstev za plačo direktorja. ŠPORT – ODHODKI SKUPAJ Na dejavnosti športa je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 260.354,04 € odhodkov, kar je 100,40 % načrtovanih odhodkov. Dejavnost športa je v letu 2015 na odhodkovni strani predstavljala 34,12 % celotnih odhodkov Zavoda v letu 2015.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 115
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
ŠPORT – v tabelah in grafih Obisk Športne dvorane v Sevnici v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti) zasedenost 2012 KŠTM športne vadbene ure
januar 194 februar 134,5 marec 144,5 april 83 maj 77,5 junij 12,5 julij 0 avgust 32,5 september 133 oktober 148,5 november 125 december 70,15 SKUPAJ 1155,15
zasedenost 2013
KŠTM
OŠ
KŠTM
KŠTM
OŠ
športne turnirji, šolske turnirji, vadbene prireditve ure prireditve ure
4 10 15 5 6 1 0 0 5 17 18 19 100
157,5 124 150 125 165 145,5 135 132 123,5 80 120 21,5 0 9 0 62 130 124 150 142 147 153 105 133,5 1383 1251,5
22 30 20 22 14 7 0 4 10 31 34 38 232
zasedenost 2014
šolske ure
KŠTM
zasedenost 2015
KŠTM
OŠ
KŠTM
154 144,5 98 127,5 147 126 147 134,5 147 106,5 35 51,5 0 4,5 0 34 147 115 133 145 150 113,5 127,5 110 1285,5 1212,5
10 16 23 16 42 6 0 6 6 26 32 22 205
161 129 105 123 147 148 99 112 140 105 105 44 0 0 0 55 152 210 126 159,00 140 167 140 122 1386 1303
15 15 22,5 10,5 7,5 1,5 0 0 9 16,5 27 10,5 135
2011 2012 2013 2014 2015
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
šolske ure
turnirji, prireditve
Zasedenost športne dvorane brez šolskih ur (uporaba kštm, društva, klubi)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1500 1000 500 0
Uporaba po urniku-redna vadba
rekreacija
športni turnirji (izveti KMN, RK)
vrtec+šola dogodki
kštm prireditve (org., soorg.)
2010
1081
80
20
10
2
2011
901.5
85.5
33
14
2
2012
935.5
120
40
14
4
2013
1053
131.5
44
14
2
2014
1260
105.5
20
10
22
2015
1133
71
10
10
42
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
OŠ
športne športne turnirji, šolske turnirji, šolske vadbene vadbene prireditve ure prireditve ure ure ure
Zase de nost športne dv orane gle de na name n uporabe
športne vadbene ure
KŠTM
stran 116
126 90 132 108 120 90 0 0 126 102 126 96 1116
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Obisk Športnega doma Sevnica v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti)
zasedenost celega objekta 2013
zasedenost celega objekta 2014
število število obiskovalcev različnih na uporabnikov prireditvah
zasedenost celega objekta 2015 mesečna uporaba v urah
število obiskovalcev na prireditvah
25
359,5
0
24
343
0
70
23
386
395
50
19
301
245
409,5
190
14
263,5
760
13
284
640
7
137,5
650
0
6
162,5
40
4
47,5
100
100
5
201,5
500
2
98,5
1750
432
32
418,5
230
13
225
240
525,5
266
35
587
200
26
337
480
582,5
2650
41
548
1320
28
339
2150
mesečna uporaba v urah
število število obiskovalcev različnih na uporabnikov prireditvah
število različnih uporabnikov
mesečna uporaba v urah
januar
60
572
0
47
589
0
februar
50
490
0
38
515
30
marec
54
600,5
20
31
595
april
41
517,5
320
28
451,5
maj
22
431
260
24
junij
24
319
1100
julij
9
133,5
avgust
22
171,5
september
64
348
oktober
56
november
66
december
42
453,5
1650
40
540,5
890
28
332,5
1100
SKUPAJ
510
5144,5
6798
340
5302
4160
213
3170
7870
2014 Športni dom
2015
Sejna sobašportni dom
Fitnes
Prireditve
Meseč na uporab a (v urah)
Števi lo novi h član ov
Meseč na uporab a (v urah)
Število priredit ev
2
4
20
195
6
29
6
173
379
5
21
1
22
265
3
5,5
maj
18
241
4
junij
10
125
3
julij
3
67,5
avgust septembe r
3
oktober
Število različnih uporabniko v
Mesečn a uporaba (v urah)
Število različni h uporab nikov
januar
25
390
februar
26
313
marec
25
april
Športni dom
Sejna soba-športni dom
število obiskoval cev
Število različnih uporabnik ov
Mesečna uporaba (v urah)
Število različni h uporab nikov
0
0
25
359,5
2
30
24
343
195
2
70
23
3
181
2
50
7,5
2
161
7
3
0
156
4
0
0
3
95
74,5
1
1
1
16
211,5
3
5,5
23
326,5
4
31
november
22
298
5
6
december
27
292 2983
6
Mesec
SKUPAJ
220
42
10 123,5
Fitnes
Prireditve
Mesečna uporaba (v urah)
Število novih članov
Mesečna uporaba (v urah)
Šte vilo prir edit ev
število obisko valcev
4
4
20
253,5
0
0
5
13,5
10
218
0
0
386
3
7
8
237,5
4
395
19
301
2
5,5
2
204,5
8
245
190
14
263,5
3
15
1
186
8
760
640
7
137,5
5
8
3
196,5
4
650
2
40
4
47,5
0
0
2
146
1
100
126
1
500
2
98,5
3
19
1
142,5
5
1750
13
201,5
9
230
13
225
3
9,5
11
201,5
6
240
8
229,5
8
200
26
337
3
6
13
223,5
7
480
14
244
7
1320
28
339
5
13
11
220,5
7
2150
238,5 2196
5
28 213
332,5 3170
5 41
9 109,5
9 91
203 2433
4 54
1100 7870
7 78
49
890 4160
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 117
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zasedenost športnega doma glede na vrsto dogodka 2000 1500 1000 500 0
REKREACIJA
ŠOLE, VRTEC
PRIREDITVE
Š.DRUŠTVA
ROJSTNI DNEVI
OSTALO
2009
466.5
287
45.5
493.5
13
41.5
2010
488
277
34
1242
3
66
2011
698.81
221
20
1233.82
1
69
2012
1014.3
250
42
1316.33
0
82
2013
1089
244
35
1501
6
238.5
2014
1135
250
80
1594
16
123.5
2015
987.5
220
108
1452.5
41
168
Obisk Fitnesa v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti) obisk 2012 obisk 2013 vpis novih vpis novih prodane karte prodane karte članov članov
obisk 2014 vpis novih prodane karte članov
obisk 2015 vpis novih prodane karte članov
januar
24
84
29
76
20
113
18
februar
21
76
20
73
6
98
9
127 97
marec
7
67
23
87
1
71
7
118
april
7
63
10
72
3
53
1
79
maj
8
60
1
39
2
43
1
62
junij
3
41
9
41
0
41
2
66
julij
8
23
6
25
3
28
2
36
avgust
1
19
11
30
1
22
1
19
september
40
33
50
63
13
52
10
43
oktober
33
42
33
45
8
93
12
86
november
38
62
34
77
14
116
10
112
december
14
43
11
71
7
91
7
77
SKUPAJ
204
613
237
699
78
821
80
922
2014 VPIS NOVIH ČLANOV
PRODANE KARTE
Mesec dop.
pop.
neomejen obisk
3-mes
prenosna
1xobisk
10x obisk
hujšajmo skupaj
karte za podjetja
vstop januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ
20 6 1 3 2 0 3 1 13 8 14 7 78
15 14 12 9 8 5 5 5 11 12 14 6 116
33 24 21 18 11 16 11 13 18 24 25 12 226
13 4 5 0 3 1 1 2 3 5 7 6 50
1 2 0 3 4 0 3 0 2 3 2 7 29
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 14 5 8 1 4 2 0 11 9 9 12 80
14 6 4 4 4 3 1 1 5 5 6 7 60
8 6 6 0 0 0 0 0 0 9 19 13 61
24 28 18 11 12 12 5 1 1 26 34 28 200
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 118
sum po mesecih 113 98 71 53 43 41 28 22 52 93 116 91 821
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 2015 VPIS NOVIH ČLANOV
PRODANE KARTE
Mesec
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ
18 9 7 1 1 2 2 1 10 12 10 7 80
dop.
pop.
neomejen obisk vstop
18 20 20 14 18 12 9 6 8 10 11 7 153
33 32 22 18 17 18 12 9 14 20 19 15 229
12 5 12 5 5 3 2 0 4 5 4 5 62
3-mes
prenosna
0 1 0 2 2 0 1 0 1 1 2 2 12
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6
1xobisk 10x hujšajmo karte za sum po (novo) obisk skupaj podjetja mesecih 10 2 6 10 4 4 3 0 6 6 4 9 64
5 7 4 10 3 4 7 3 6 12 6 6 73
9 7 6 0 0 0 0 0 0 8 7 6 43
39 25 48 12 17 25 3 1 5 25 25 27 252
126 99 119 71 66 66 37 19 45 87 79 80 800
število obiskovalcev
vpis novih članov 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
250 200 150 100 50
okt-dec 2009
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
moški
struktura obiskovalcev
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zaslužek fitnesa
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ženske 30.000.00
180 160
25.000.00
140
20.000.00
120 100
15.000.00
80
10.000.00
60 40
5.000.00
20
0.00
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
prihodek
2015
odhodek
zaslužek
-5.000.00
obisk po mesecih
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 119
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Obisk Bazena Sevnica v letu 2015 (ter primerjava s preteklimi leti) 2012 Mesec
2013
ODPRTIH KOPALNI DNI DNEVI
ŠTEVIL O KOPAL CEV
2014
ODPRTIH KOPALNI DNI DNEVI
ŠTEVIL O KOPAL CEV
2015
ODPRTIH KOPALNI DNI DNEVI
ŠTEVIL O KOPAL CEV
KOPA LNI DNEVI
ODPRTIH DNI
ŠTEVIL O KOPAL CEV
junij
0
0
0
0
0
0
16
1
864
18
2
1147
julij
16
5
2286
16
1
864
30
8
4273
31
21
11844
avgust
31
18
7849
30
8
4273
30
5
2998
31
12
5676
september
31
13
6053
30
5
2998
3
0
7
6
0
200
86
35
18867
SKUPAJ
78
36
16188
76
14
2012
8135
79
14
2013
2014
prodan e karte otroške
prodan e karte odrasli
prodan e karte sezons ke
junij
1421
683
528
103
830
julij
1612
1226
1267
16
2251
99
1216
15
1061
603
avgust
1635
1039
1435
4
609
887
1302
16
710
361
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Mesec
september SKUPAJ
4668
2948
3230
prodan e karte - ostalo
prodan e karte otroške
121
3690
prodan e karte odrasli
prodan e karte sezons ke
proda ne karte ostalo
prodan e karte otroške
259
302
103
1245
2822
junij julij avgust september skupaj
število kopalcev 25000
8142
121
2015
prodan e karte odrasli
prodan e karte sezons ke
prodan e karte - ostalo
244
82
118
2015
1046
prodan e karte otroške
prodane karte odrasli
prodane karte sezonske
prodane karte ostalo
62
332
160
64
186
639
24
1994
1675
41
2071
388
4
1069
886
3
1002
1
0
27
18
0
32
3422
2739
108
3291
1146
121
število prodanih kart 12000 10000
20000
8000 15000
6000 10000
4000
5000
2000 0
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
število odprtih dni
število kopalnih dni
junij julij avgust september
35
2008 2009
25
junij avgust
2010
2011 2012
2013
2014 2015
prihodek
julij
40000 35000
30
20
30000
25
25000
15
20
20000 15
10
15000
10
10000
5
5000
5
0
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 120
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 5 Finančno in vsebinsko poročilo leta 2015
področje TURIZEM (skrbnika Zdravko REMAR, Alenka KOZOROG)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 121
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
TURIZEM PRIHODKI
konto
NAMEN
plače - iz proračuna 74010000 občine plače - iz tržne 74010000 dejavnosti za dejavnost - iz 74010001 proračuna občine 71030103 najemnine za sejem najemnina kmečka 71030103 tržnica prihodki od prodaje 71300001 izdelkov, spominkov prihodki od prodaje 71300002 storitev 71300000 prihodki od promocije PRENOS IZ 2013 stroški oglaševanja 714100 TIC in TA DOživljaj PRENOS IZ 2013 vzdrževanje javnih površin iz naslova prihodkov mesečnega 714100 sejma PRENOS IZ 2013 714100 kotizacija sejmi
REALIZACIJA 2014
60.514,27
61.204
60.022,01
98,07
1.644
2.508,00
152,55
JS
32.000 23.000
32.000,00 18.798,93
100,00 81,73
484,90
JS
1.000
1.121,02
112,10
1.851,10
TD
1.500
1.415,55
94,37
9.633,31 0,00
JS
14.500 1.200
17.062,39 1.440,00
117,67 120,00
2.400,00
JS
3.300,00
JS
2.359,20 38.000,00 18.690,83
TURIZEM - PRIHODKI SKUPAJ
JS (PO) TD JS (PO)
JS
#DEL/0!
#DEL/0! 1.500,00
PRENOS IZ 2014 označitvene table prihodki turizem JS (PO) prihodki turizem JS prihodki turizem TD 1/4 prihodkov uprave JS (PO) 1/4 prihodkov uprave JS 1/4 prihodkov uprave TD JS (PO) prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov uprave JS prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov uprave TD prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov uprave kvota za plače JS(PO) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015
JS JS
#DEL/0! 1.400
1.400,00
100,00
38.000,00 36.009,04 1.851,10 0,00 14.529,35 2.146,39
32.000 41.100 1.500 0 7.450 1.325
32.000,00 39.822,34 1.415,55 0,00 9.620,64 2.540,30
100,00 96,89 94,37 #DEL/0! 129,14 191,72
38.000,00
32.000
32.000,00
100,00
50.538,39
48.550
49.442,98
101,84
3.997,49 60.514,27 98.514,27 50.538,39 6.356,69
2.825 61.204 93.204 48.550 4.469
3.955,85 60.022,01 92.022,01 49.442,98 3.955,85
140,03 98,07 98,73 101,84 88,52
155.409,35
146.223 145.420,84
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 122
99,45
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
ODHODKI stroškovno mesto TA DOŽIVLJAJ
konto
4022010 402200 402002 402203 420704 402006 40209906 402001 402504 402511 40290203 402500
NAMEN terca-hišniške storitve, ogrevanje električna energija varovanje komunalne storitve domena spletne strani, telefon stroški oglaševanja plačilo stor. ponudnikom čistilni material in čiščenje zavarovanje tekoče vzdrževanjeoprema pogodbe o poslovnem sod. tekoče vzdrževanje prostor
TA Doživljaj - odhodki skupaj TIC SEVNICA
40209903 kotizacije za sejme PRENOS IZ 2013 kotizacija sejmi 40219904 spominki terca-hišniške storitve, 4022010 ogrevanje 402200 električna energija 402002 varovanje 402203 komunalne storitve 402003 ponatis zloženk domena spletne strani, 420704 telefon 402006 stroški oglaševanja 40219913 promocijski rekviziti čistilni material in 402001 čiščenje 402504 zavarovanje 402515 računalniška oprema tekoče vzdrževanje402511 oprema 4029030 študentsko delo tekoče vzdrževanje 402500 prostor strošek dela preko 4000010 javnih del 420500 inv.vzdr.oprema
TIC Sevnica - odhodki skupaj MESEČNI SEJEM
posebni material in 40219914 stor. 402001 stroški čiščenja 402203 komunalne storitve
REALIZACIJA 2014
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015 650 330 135 60
109,43 316,17 93,25 35,56
16,84 95,81 69,07 59,27
JS
600 850
481,56 175,63
80,26 20,66
7.460,70
JS
12.000
11.425,49
95,21
21,00 435,19
JS JS
75 450
54,81 440,93
73,08 97,98
271,39
JS
0
0,00
#DEL/0!
525,24
JS
1.000
0,00
0,00
326,82
JS
324,40 316,55 112,98 20,04
JS
515,34 768,92
JS
JS JS JS
11.098,57
38,88
15,55
16.400
13.171,71
80,32
2.950
2.662,31
90,25
250
1.824,20
JS (PO)
2.022,11 2.446,21
TD
1.200
1.389,81
#DEL/0! 115,82
380,81 269,65 112,98 21,82 3.330,33
JS (PO)
650 400 150 50 4.235
594,22 353,42 94,29 47,38 4.017,00
91,42 88,36 62,86 94,76 94,85
560,70 1.203,85 819,30
JS (PO)
600 1.500 0
624,72 852,12 0,00
104,12 56,81 #DEL/0!
47,00 213,93 0,00
JS (PO)
100 200 400
54,86 203,94 0,00
54,86 101,97 0,00
91,90 107,29
JS (PO)
500 1.000
0,00 0,00
0,00 0,00
249,03
JS (PO)
250
0,00
0,00
3.737,79 925,00
JS (PO)
0 0
0,00 0,00
#DEL/0! #DEL/0!
14.185
10.894,07
76,80
1.400 4.400 500
1.291,56 4.252,19 528,92
92,25 96,64 105,78
JS
JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO)
JS TD
JS (PO) JS (PO)
JS
JS
18.363,90 1.271,64
JS
4.042,45
JS
493,79
JS
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 123
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ najemnine in 402600 zakupnine drugi operativni 4029993 odhodki transferni delež Občini 412002 Sevnica PRENOS IZ 2013 vzdrževanje javnih površin iz naslova prihodkov mesečnega sejma (3300 EUR) Mesečni sejem - odhodki skupaj KMEČKA TRŽNICA
574,25
JS
900
900,53
100,06
228,27
JS
130
115,84
89,11
3.737,22
JS
5.000
3.759,79
75,20
3.300,00
JS
12.330
10.848,83
87,99
800 200
177,01 215,04
22,13 107,52
1.000
392,05
39,21
0,00
#DEL/0!
13.647,62
402001 stroški čiščenja 402203 komunalne storitve
JS JS (PO)
Kmečka tržnica - odhodki skupaj OSTALO
412000 transfer TZOS opisne table- turistične 420201 zanimivosti
4.381,00
JS
0
421,60
JS
402922 članarina 402515 tekoče vzdrževanje ponatis zloženk Razpis IPA -Ride&Bike
307,31
JS
3.400 310
3.122,53 307,31 136,09 3.667,45 3.400,00
91,84 99,13 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
3.710
10.633,38
286,61
50.555 1.358 10.649
49.373,00 1.978,00 10.649,00
97,66 145,66 100,00
362,00
126,55
Turizem ostalo - odhodki skupaj ZAPOSLENI DIREKTOR
4000000 plače zaposlenih 4000000 plače zaposlenih 4000000 plača direktor 4000000 plača direktor
JS JS RAZPIS
5.109,91 50.360,69
JS (PO)
1.952,72
TD
10.483,17
JS (PO)
406,48
TD
286
odhodki turizem JS (PO) odhodki turizem JS odhodki turizemTD 1/4 odhodkov uprave JS (PO) 1/4 odhodkov uprave JS 1/4 odhodkov uprave TD JS(PO) odhodki skupaj turizem in delež uprave JS odhodki skupaj turizem in delež uprave
10.690,28 34.264,21 3.265,51 27.332,84 11.951,91 0,00 38.023,12 46.216,12
14.195 32.230 1.200 23.938 11.813 0 38.133 44.043
8.867,18 35.683,05 1.389,81 23.069,12 13.525,68 0,00 31.936,30 49.208,73
62,47 110,71 115,82 96,37 114,50 #DEL/0! 83,75 111,73
TD odhodki skupaj turizem in delež uprave odhodki - kvota za plače JS (PO) odhodki - kvota za plače (TD) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
3.265,51 60.843,86 2.359,20 98.866,98 46.216,12 5.624,71
1.200 61.204 1.644 99.337 44.043 2.844
1.389,81 60.022,00 2.340,00 91.958,30 49.208,73 3.729,81
115,82 98,07 142,34 92,57 111,73 131,15
TURIZEM - ODHODKI SKUPAJ
150.707,81
146.223 144.896,84
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 124
99,09
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
TURIZEM – vsebinska obrazložitev postavk Turizem je veja gospodarske dejavnosti. Ena osrednjih in osnovnih nalog zavoda je povezovanje različnih lokalnih in tudi regionalnih deležnikov na področju turizma ter enotna predstavitev ter promocija lokalne in regionalne turistične ponudbe izven meja občine in regije. Zavod ima nalogo širiti prepoznavnost občine Sevnica in njene turistične ponudbe, povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe ter posredno prispevati k povečanju kakovosti življenja in blaginje lokalnega prebivalstva. Javni interes je bilo tudi osnovno vodilo pri ustanovitvi Turistične agencije Doživljaj Posavje (TA Doživljaj), ki jo je zavod leta 2007 ustanovil in registriral z osnovnim namenom privabljanja gostov v naše lokalno okolje (inkoming turizem). Še vedno je TA Doživljaj Posavje edina tovrstna turistična agencija v regiji.
Prihodki konto 74010000
NAMEN Plače - proračun občine
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica, Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica. Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in sredstva za napredovanje. Na dejavnosti turizma je razporejenih 3,23 zaposlenih. Prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti turizma, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2015 znašal 60.022,01 €, kar je 98,07 % letne predvidene. Razliko za izplačilo plač zagotavlja KŠTM Sevnica iz tržne dejavnosti. 74010000
Plače - tržna dejavnost
Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na dejavnosti turizma, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2015 uresničen v višini 2.508,00 €, kar je 152,55 % predvidene letne kvote in je presežen 74010000
Dejavnost - proračun občine
Na tem kontu so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti turizma. KŠTM Sevnica na področju turizma upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Turistično agencijo Doživljaj, Turistično-informacijska pisarna, mesečnim sejmom in kmečko tržnico.. Za te objekte Občina Sevnica v določenem obsegu namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenih objektih. Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju, in sicer: izdelava promocijskega gradiva, oglaševanje, promocija, obisk sejmov, izdelava opisno-informativnih tabel po občini, ipd.. Manjši del sredstev pa je namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Sredstva za dejavnost se nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost. Za izvajanje dejavnosti na področju turizma v letu 2015 je Občina Sevnica iz svojega proračuna namenila 32.000 €, kar je 100 % predvidenih letnih sredstev .
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 125
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
71030103
Najemnine za sejem
KŠTM Sevnica je skrbnik sejma, ki se v Sevnici dogaja vsako prvo soboto v mesecu. Na sejmu prodajajo ponudniki iz cele Slovenije, prednost dajemo domačim. Vsi za svoj sejemski prostor plačujejo najemnino. V 2015 je KŠTM Sevnica načrtoval 23.000€ iz najemnin sejma, realiziranih pa je bilo 18.798 €. Izpad je povzročilo več dejavnikov, predvsem so bile to odpovedi zaradi »višje sile«- snežni metež prvo soboto v februarju in povodenj in praznik 2. maja. 71030103
Najemnina kmečka tržnica
KŠTM Sevnica je skrbnik kmečke tržnice, ki se v Sevnici dogaja vsako sredo in soboto ter na novo uvajamo petek kot tržni dan. Na tržnici prodajajo domači ponudniki iz Občine. Občina je ob zamenjavi stojnic jeseni 2014 realizirala pobudo za dodatni dve stojnice, katere smo uspešno oddali novim tržničarjem in zato smo tudi povečali dohodek za dobrih 10% v letu 2015. 71300001
Prihodki od prodaje izdelkov
To so prihodki od prodaje spominkov in (v manjšini) za prodajo kart-vstopnic. Postavka pa vključuje tudi druge izdelke in pridelke, ki se prodajajo preko konsignacijske prodaje TA Doživljaj Sevnica. V preteklem letu smo v ponudbo dodali tudi Sevniške salame različnih registriranih ponudnikov. S to ponudbo smo se tudi predstavili v Thermani Laško in v Termah Čatež, tudi zato ja realizacija v okviru planirane. 71300002
Prihodki od prodaje storitev
Prihodki z naslova prodaje storitev so dohodki preko turistične agencije, kar pomeni plačani prodani izleti in aranžmaji. Ker je bila jesen 2014 vremensko neugodna je prišlo do več odpovedi rezervaciji, nekatere nam je uspelo dobiti spomladi 2015. Uspešno smo izvajali promocije dobiti tudi večjo skupino sindikatov Slovenskih železnic in v decembru tudi več skupin nemških gostov iz Thermane Laško zato smo plan presegli za 2.562€
713000000
Prihodki od promocije - Alenka
Prihodki iz naslova promocije turističnih ponudnikov in drugih pravnih oseb, ki oglašujejo v okviru promocijskega gradiva KŠTM Sevnica (katalog izletov, zloženke ...) . V letu 2015 so prihodki zaradi več vključenih poslovnih subjektov presegli plan za 20 %. 714100
PRENOS IZ LETA 2014 – označitvene table
Prenos namenskih sredstev Zavoda iz leta 2014 v leto 2015 za pokrivanje stroškov postavitev kulturno-turističnih tabel na območju občine Sevnica. PRIHODKI TURIZEM – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine Na tej postavki so zajeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje dejavnosti turizma. Za dejavnost turizma je bilo v letu 2015 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 32.000 € finančnih sredstev, kar je 100 % predvidene letne kvote. PRIHODKI TURIZEM – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 126
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KŠTM Sevnica na področju dejavnosti turizma opravlja tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov in drugih poslovnih partnerjev, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega. KŠTM Sevnica je v letu 2015 na podlagi svoje dejavnosti na področju turizma ustvaril 39.822,34 € lastnih prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar je 96,89 % planiranih sredstev. PRIHODKI TURIZEM - TD (tržna dejavnost) KŠTM Sevnica planira prihodke, ki jih bo ustvaril s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti). Zavod je v letu 2015 na področju turizma ustvaril 1.415,55 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot tržna dejavnost. Glavni prihodek na tržni dejavnosti je prodaja izdelkov in spominkov. Realizacija je v skladu s planom. PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave JS Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne službe. KŠTM Sevnica v je v letu 2015 realiziral prihodke z naslova opravljanja javne službe, ki so bili v četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje turizma. V letu 2015 je bila realizacija teh prihodkov 9.620,64 € in je presegla plan za 29,14 %. PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave TD Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu zato KŠTM Sevnica planira prihodke tudi na tem področju. V letu 2015 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje turizma v enočetrtinskem deležu preneseno 2.540,30 € prihodkov, kar je za 91,72 % več od planiranih vrednosti. TURIZEM – PRIHODKI SKUPAJ Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na dejavnosti turizma, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti. Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 145.420,84 € prihodkov, kar je 99,45 % predvidene letne kvote prihodkov za področje turizma. Prihodki na področju turizma v letu 2015 so predstavljali 18,70 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 127
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Odhodki Na Trgu svobode 10, Sevnica delujeta Turistično informativna pisarna in Turistična agencija Doživljaj, ki je bila ustanovljena s strani KŠTM Sevnica v letu 2007. Turistična agencija Doživljaj ima pridobljeni tudi licenci za organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev. Osnovne naloge TA Doživljaj Posavje so: ciljno usmerjena priprava in distribucija različnih in raznovrstnih turističnih aranžmajev oziroma programov, motiviranje ponudnikov turistične ponudbe za sodelovanje v turističnih programih in prodajnih paketih ter sklepanje posebnih pogodb o agencijskem poslovnem sodelovanju, stalno spremljanje, analiziranje in spodbujanje turistične ponudbe in turističnih ponudnikov v lokalnem okolju in na nivoju regije, aktivno ciljno trženje turističnih paketov, priprava kalkulacij in oblikovanje cen za različne programe, pri čemer je pomembno poudariti nenehno prilagajanje programov različnim željam in potrebam obiskovalcev, organizacija in priprava ponudb, operativna izvedba programov, izvedba vodenja izletov, organizacija in izvedba izobraževanj lokalnih turističnih vodnikov, priprava in urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih zanimivostih in ponudbi, priprava in urejanje baz podatkov kupcev po različnih ciljnih skupinah, povezovanje vsebin in ponudbe dejavnosti zavoda ter oblikovanje tržnih programov, sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi ustanovami s področja turizma, vodenje evidenc obiska turistov. TA Doživljaj pripravlja in organizira izlete v našo občino (incoming turizem). Programi vključujejo ponudbo gradu Sevnica, kulturnih znamenitosti, vinsko turističnih cest s ponudniki, kulinarične posebnosti (modra frankinja, salame, suhe mesnine, dobrote iz krušne peči), naravne danosti in etnološko dediščino. Za omenjene točke pripravljamo ponudbe, ki jih prilagajamo glede na konkretna povpraševanja. Iz ponudbe izločamo turistično nezanimive točke in dodajamo nove ter optimiziramo izlete. Vse to se zbere na enem mestu, v Katalogu turistične ponudbe, ki je prilagojen tudi vsem predpisom (Varstvo potrošnikov). Oglaševanje oz. promocijo usmerjamo predvsem v tri programe, ki se lahko prilagajajo za različne ciljne skupine. V ponudbo vključujemo tudi tematske poti Posavja, posebna doživetja na določenih točkah, časovno krajše programe, ki so namenjeni gostom iz okoliških zdravilišč. Naše ciljne skupine so skupine tretjega življenjskega obdobja, otroci, študentje. Za družine in manjše skupinesmo ponudili posebne programe, ki jih želimo pospešeno promovirati pod sloganom »Sevnica prijazna družinam« (vitez za fotografiranje ….). Glede na dobro prakso preteklih let smo organizirali nagradno igro za obiskovalce, ki nas obiščejo skozi leto. Cilj nagradne igre je, da dobimo povratne informacije o sami ponudbi, vodenju, prijaznosti osebja, ustreznosti ponudbe ipd. Nagrade zagotovijo naši poslovni partnerji.
konto
NAMEN
Stroškovno mesto: TA DOŽIVLJAJ 4022010
Terca – hišniške storitve, ogrevanje
Postavka zajema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na objektu, stroške si delimo z MC Sevnica. Zaradi milih vremenskih razmer je bila poraba energija manjša in zato realizacija nižja od plana. 402200
Električna energija
Postavka zajema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje razdelimo na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj . Poraba je bila gospodarna in varčna zato je malenkost pod planirano vsoto. 402002
varovanje
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 128
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Postavka zajema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC Sevnica. Poraba sredstev je pod planirani, kjer ni bilo stroškov intervencij za varnostno službo. 402203
Komunalne storitve
Postavka zajema stroške vode in odvoza komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica. v Letu 2015 smo na postavki porabili 24€ maj kot smo imeli rezerviranih sredstev. 420704
Domena spletne strani, telefon
Sredstva iz te postavke so porabljena za stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na TA Doživljaj je za 118€ pod planirano na stroškovnem mestu TIC pa za 24€ presega zaradi knjiženja, skupno je na kontu 420704 poraba pod planirano za 94€. 4020006
Stroški oglaševanja
Sredstva namenjamo za oglaševanje novih programov izletov, da se približamo ciljnim skupinam. Za spomladanske programe smo porabili manjši delež, večino sredstev je porabljenih v drugi polovici leta za oglaševanje jesenskih in zimskih programov. 40209906
Plačilo storitev ponudnikom
V tej postavki je zajet odhodek, ki je povezan z agencijskim turističnim posredovanjem: plačilo za opravljene storitve gostinskim in drugim turističnim ponudnikom in pogodbenim agencijam. Odhodki so bili, kljub preseženim prihodkom, še vedno malenkost pod planom, kar govori v prid dobrim kalkulacijam. 402001
Čistilni material
Ta postavka zajema stroške čistilnega materiala za čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Pisarno čistimo zaposleni, zato je strošek minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano. 402504
Zavarovanje
V postavki je zajet strošek vlomskega zavarovanja ter zavarovanja dejavnosti turistične agencije. Poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi. 402500
Tekoče vzdrževanje - prostor
Sredstva tekočega vzdrževanja prostora so uporabljena za stroške, ki nastanejo ob rednem vzdrževanju. V tem obdobju smo sredstva porabili le za materiale potrebne za beljenje in vzdrževanje gasilnih aparatov zato nismo porabili planiranih sredstev.
Stroškovno mesto: TIP DOŽIVLJAJ (Turistično-informacijska pisarna Doživljaj) Kot že samo ime pove, je osnovni namen turistično-informacijske pisarne podajanje turističnih in ostalih informacij turistom oziroma obiskovalcem pisarne. Z ustanovitvijo zavoda je Občina Sevnica prenesla na zavod vse osnovne naloge pisarne. Do
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 129
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
leta 2008 je pisarna delovala v zgradbi pri Knjižnici Sevnica, med letoma 2008 in 2012 v trgovsko nakupovalnem centru Mercator v Boštanju, od leta 2012 pa pisarna deluje v preurejenih prostorih nekdanje knjižnice na Trgu svobode 10 (nad Ljubljansko banko). Osnovne naloge TIP-a so: podajanje osnovnih in turistično specifičnih informacij obiskovalcem – turistom – ter tudi občanom in ostalim, ponudba lokalnega turistično-promocijskega materiala (zloženk, prospektov, zemljevidov …), promocijska dejavnost, tudi na točkah izven pisarne (lokalne prireditve, regionalni dogodki, regionalni partnerji kot so terme, trgovski centri, sejmi …), distribucija letakov, plakatov, katalogov in ostalih tiskovin po različnih promocijskih kanalih, urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih zanimivostih in ponudbi, objava in ažuriranje podatkov ter informacij na različnih nacionalnih spletnih portalih in spletnih mestih (sloveniainfo …), sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi ustanovami s področja turizma, vodenje evidenc obiska turistov. KŠTM Sevnica ponuja tudi širok nabor spominkov in daril iz našega območja, in to preko konsignacijske prodaje in reden prodaje.
konto
40209903
NAMEN
Kotizacije za sejme
Na tem kontu se nahajajo odhodki ki so povezani z udeležbo na sejmih (kotizacija, oprema sejemskega prostora in napisov, aranžiranje ter organizacija in izvedba, degustacije produktov iz naše občine in strošek ob tem porabljenih surovin). Udeležili smo se sejma Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču, skupaj z ostalimi občinami Posavja. Stroški so bili nekoliko višji kot v lanskem letu, ker ni stroške sejemskega prostora pokrila RRA. Skupaj z ostalimi občinami Posavja smo se predstavili na sejmu Place2GO in Prava doba v Zagrebu in si stroške delili, Predstavili smo se na raznih dogodkih: v okoliških termah (Laško in Rimske Čatež), dogodki po Posavju (Kostanjevica, Radeče). V drugi polovici leta smo bili prisotni na sejmu Univerze 3 življenjskega obdobja Slovenije in na Vinski poti v Ljubljani. Več predstavitev nismo organizirali, da nebi presegli planirano kvoto sredstev. 40219904
Spominki
Ta konto zajema odhodke v zvezi z nabavo spominkov za prodajo v TA Doživljaj, ki se izvaja praviloma preko konsignacijske prodaje. Postavka je prekoračena, ker se je konec leta 2014 uvedlo e- račune in je več dobaviteljev to urejalo prepozno, tako so izstavili račune z zakasnitvijo, kar pomeni za 253€ prekoračitve plana. 4022010
Terca – hišniške storitve, ogrevanje
Konto zajema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na objektu. Realizacija je bila zaradi milih vremenskih razmer nižja od plana. 402200
Električna energija
Konto zajema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje razdelimo na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj . Poraba je bila gospodarna in varčna zato je malenkost pod planirano vsoto. 402002
Varovanje
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 130
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Konto zajema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC Sevnica. Poraba sredstev je pod planirani, kjer ni bilo stroškov intervencij za varnostno službo 402203
Komunalne storitve
Konto zajema stroške vode in odvoza komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica in potem še na turizmu med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na stroškovnem mestu TIC je bila v znesku planirane vsote. 402003
Ponatis zloženk
V prvi polovici leta smo Izvedli ponatis sevniške zloženke, natisnili katalog turistične ponudbe in zloženko gradu Sevnica, Ajdovskega gradca in v drugi polovici leta nagradno kartico veselja. Natisnili smo tudi zloženko za otroke Sevnica skozi otroške oči. To so glavne publikacije za promocijo turistične ponudbe v občini Sevnica. 420704
Spletna stran, telefonske storitve
Sredstva iz te postavke so porabljena za stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na TA Doživljaj je za 118€ pod planirano na stroškovnem mestu TIC pa za 24€ presega zaradi knjiženja, skupno je na kontu 420704 poraba pod planirano za 94€. 402006
Stroški oglaševanja
Sredstva namenjamo za oglaševanje novih programov izletov, da se približamo ciljnim skupinam. Za spomladanske programe smo porabili manjši delež, večino sredstev je porabljenih v drugi polovici leta za oglaševanje jesenskih in zimskih programov. 402001
Čistilni material
Ta konto zajema stroške čistilnega materiala za čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Pisarno čistimo zaposleni, zato je strošek minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano. 402504
Zavarovanje
Na kontu je zajet sorazmeren del stroška vlomskega zavarovanja. Poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi. 402515
Računalniška oprema
Predvideni izdatki za računalniško opremo v letu 2015 niso bili izvršeni. 402511
Tekoče vzdrževanje - oprema
Stroški tekočega vzdrževanja opreme zajema predvsem morebitne servise, alarmne naprave, ozvočenj, LED-info tabel in druge opreme. Ker ni bilo potrebnih servisiranj so sredstva iz te postavke minimalno porabljena.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 131
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
4029030
Študentsko delo
Konto je namenjen izdatkom za plačilo študentom predvsem za vodenja in pokrivanje odpiralnega časa za čas odsotnosti zaposlenega v TIP. Stroška študentskega dela ni bilo, ker smo zaposleni z razporeditvami pokrivali nastale potrebe na sejmih in za vodenja skupin. 402500
Tekoče vzdrževanje - prostor
Planirana sredstva tekočega vzdrževanja prostora so uporabljena za stroške, ki nastanejo ob rednem vzdrževanju. V tem obdobju smo sredstva porabili le za materiale potrebne za beljenje in vzdrževanje gasilnih aparatov zato nismo porabili planiranih sredstev.
Stroškovno mesto: MESEČNI SEJEM SEVNICA Vse od ustanovitve zavod organizira in vodi delovanje mesečnega sejma v Sevnici. Sejem poteka v Sevnici vsako prvo soboto v mesecu in tako 12-krat letno, razen če se prva sobota v mesecu slučajno ne pokrije z datumom pomembnejšega državnega praznika (1. januar, 1. maj, 1. november). Lokacija sejma je na parkirišču za HTC Sevnica in na prednjem dvorišču Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Število prodajnih mest je pogojeno s prostorom, praviloma pa se število sejmarjev giblje med 60 in 70 naenkrat, od tega se kljub načelni prednosti obrtnikom in lokalnim pridelovalcem še vedno velik del sejmarjev ukvarja s prodajo tekstila in ostalih podobnih izdelkov. Organizacija mesečnega sejma zahteva določeno delo v zvezi z ureditvijo zapore cest in parkirišč, pripravo pogodb in spremljanjem izvrševanja le-teh, prisotnost na sejmu in druge dejavnosti. S sejmom nastajajo tudi določeni stroški komunalnih storitev, uporabe prostora, najemom kemičnih stranišč ter odhodek za vzdrževanje sistema parkiranja, ki ga letno zavod odvaja Občini Sevnica.
konto 40219913
NAMEN Posebni material in storitve
Na kontu so zajeti posebnimi stroški materiala in storitev v zvezi z delovanjem sejma. Gre za stroške kemičnih stranišč, ki se postavijo za potrebe obiskovalcev in sejmarjev na vsakomesečnem sejmu. Poraba planiranih sredstev je nekoliko nižji zaradi spogajane zmanjšane cene storitve postavitve kabin zaradi stalnost. 402001
Stroški čiščenja
Ta konto zajema odhodek za reditelje, postavitev zapor in čiščenje sejemskega prostora delavcev Javnega podjetja Komunala, d.o.o., Sevnica na vsakomesečnem sejmu. Poraba je v skladu z dogovorom podjetja Komunala in ravno na meji planiranega. 402203
Komunalne storitve
Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvoza smeti in strošek porabe vode. Poraba je v skladu z količinami odpeljanih odpadkov in je v okviru planiranih sredstev.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 132
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
402600
Najemnine in zakupnine
Ta konto zajema strošek najemnine prostora za sejem na dvorišču pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica. Poraba v skladu s predvidenimi termini in je v okviru planiranih sredstev. 4029993
Drugi operativni odhodki
Na tem kontu beležimo odhodek za pripravo elaborata za zaporo ceste, ki ga rabimo za pridobitev dovoljen za zapore ob vsako mesečnim sejmu in morebitni stroški z označevanjem prostorov za posameznega sejmarja. Na postavki je ostal manjši delež ne porabljenih sredstev tudi zaradi opravili, ki smo jih opravili sami. 412002
Transferni delež Občini Sevnica
Na tem kontu beležimo odhodek oziroma transferni delež, ki ga iz naslova prihodka od najemnin za mesečni sejem KŠTM Sevnica nakazuje za obratovanje parkomata na parkirišču za HTC-jem. En del transfera je bil realiziran v letu 2013, drugi pa v letu 2014 in tretji v letu 2015.
Stroškovno mesto: KMEČKA TRŽNICA konto
402001
NAMEN
Stroški čiščenja
Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvoza smeti in čiščenje prostora. Poraba je v skladu z dogovorom podjetja Komunala in potrošni material za vzdrževanje, poraba je v meji planiranega . 402203
Komunalne storitve
Na tem kontu je planiran odhodek za strošek porabe vode za potrebe kmečke tržnice na fontani. Poraba je v skladu z planom, vendar so bile med letom povečanje zaradi drsališča kar se je potem omejilo tako, da je ostalo v okviru planiranih sredstev
Stroškovno mesto: TURIZEM – ostalo konto
4202
NAMEN
opisne table- turistične zanimivosti
Tu so sredstva planirana za postavitev opisnih tabel ob različnih zanimivostih po Občini. Postavili smo informacijsko tablo pred pošto na Trgu svobode, opisno tablo pri lokomotivi na železniški, usmerjevalno tablo najdebelejša bukev v Posavju in tablo »P« PZA- Lisca.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 133
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
402922
Članarina
Na tem kontu je zajet strošek članarine LAS Posavje in Turistično gostinska zbornica Slovenije. Planirana sredstva so po planu ravno zadostovala za pokritje računov. 402515
Tekoče vzdrževanje
Na tem kontu je zajet manjši planiran strošek za tekoče vzdrževanje tabel in druge opreme na tej dejavnosti. V letu 2015 je bila popravljena streha na oglasnem kozolcu za TVZ (turizem v zidanicah) v Boštanju, razkritem v neurju. 402003
Ponatis zloženk
V letu 2015 smo pripravili in natisnili nagradno kartico veselja, katero dobijo vsi obiskovalci in turisti, ki pridejo v Sevico, delimo pa jo tudi na sejmih in predstavitvah. Ažurirali in popravili smo programe izletov v katalogu turistične ponudbe in ga natisnili v nakladi 8000 izvodov. Plačali smo prevode v tuje jezike za priložnostne zgibanke, natisnili brošuro Sevnica skozi otroške oči, GIZ karte pohodništva ter posamezne promocijske kataloge in programe.
Razpis IPA Ride & Bike V letu 2012 je KŠTM Sevnica sodeloval kot partner v projektu tematskih poti (kolesarskih in konjeniških), ki ga je skupaj šest partnerjev iz Hrvaške in Slovenije prijavilo na razpis IPA. Na tem kontu so zajeta planirana sredstva za izdelavo mobilne aplikacije kolesarske in konjeniške poti Posavja, izdelavo spletne strani, digitalizacijo šestih poti, promocijske aktivnosti, izvedbo delavnic in dogodkov. V letu 2015 je nastalo e nekaj stroškov v zvezi z izvedbo kolesarskih delavnic.
TURIZEM – plače 4000000 Plače – zaposleni - JS (PO) Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje. Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se bodo obračunavali v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca. Zavod bo mesečno izstavljal zahtevek, ki bo pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač. Za plače in regres zaposlenih na področju turizma je bilo v letu 2015 izplačanih 49.373,00 €, kar je 97,66 % predvidene kvote plač na področju turizma (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica. 4000000 Plače – zaposleni (TD) Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju turizma iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju turizma v letu 2015 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 1.978,00 €. 4000000 Plača direktor – JS (PO)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 134
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma bo krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2015 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica na področju turizma izplačanih 10.649 €, kar je 100 % predvidenih odhodkov na tej postavki. 4000000 Plača direktor TD – tržna dejavnost Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma je krit z lastnimi, na trgu pridobljenimi sredstvi Zavoda. V letu 2015 je bilo za plačo direktorja na področju turizma izplačanih 362 €, kar je 26,55 % več predvidenih odhodkov na tej postavki. TURIZEM – ODHODKI SKUPAJ Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 144.896,84 € odhodkov, kar je 99,09 % predvidene letne kvote odhodkov za področje turizma. V letu 2015 so odhodki na dejavnosti turizma v višini 144.896,84 € predstavljali natanko 18,99 % vseh odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2015.
TURIZEM – v tabelah in grafih Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2015 Število izletnikov v okviru izletov ter obisk info točk (ter primerjava s preteklimi leti)
Mesec Januar
realizacija 2012 realizacija 2013 realizacija 2014 realizacija 2015 izletnik info točka izletnik info točka, izletnik obi info točka, izletnik info točka, i preko obisk in TIP i preko obisk TA in TIP i preko ska TA in TIP i preko obisk TA in TIP TA ane TA ane TA ne TA ane doma doma doma doma Doživlj točke tujci Doživlj točke tujci Doživlj toč tujci Doživlj točke tujci či či či či aj aj aj ke aj 7
1
88
1
0
0
118
4
2
0
124
0
3
6
311
0
0
0
91
1
0
0
129
1
0
0
129
0
0
0
181
0
25
2
57
1
86
10
167
8
2
0
158
6
60
360
131
0
April
196
31
125
6
36
24
147
0
109
14
142
0
76
311
164
3
Maj
192
8
138
7
168
12
158
4
107
12
161
6
416
1190
118
2
Junij
177
19
254
6
360
9
67
4
22
5
133
8
151
623
135
4
Julij
15
1
98
9
88
14
276
39
8
2
293
34
55
605
262
36
0
0
120
7
33
11
168
35
28
10
254
17
48
94
269
20
66
10
325
4
94
14
179
7
347
35
237
8
78
362
229
2
Oktober
377
61
132
5
22
6
173
2
209
29
164
13
163
432
230
2
November
305
42
233
2
46
8
222
16
86
13
159
26
366
1020
165
6
Februar Marec
Avgust Septembe r
December Seštevek
6
1
269
10
2
1
89
2
50
9
92
12
110
338
210
6
1366
176
1930
59
935
109
1893
122
970
129
2046
130
1526
5341
2405
81
Skupaj
3355
2950
3146
4012
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 135
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
obisk TA in info točk primerjalno po letih - število obiskovalcev
število obiskanih točk
8000 7000
4500
6000
4000
5000
3500
4000
3000 2500
3000
2000
2000
1500
1000
1000
0
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
število realiziranih ponudb izletov št.skupin - realiziran obisk št.skupin - povpraševanje
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
grad ajdovski gradec glavni trg gostišča prodajalne naravne znamenitosti inštitucije (domovi, elektrarne) proizvodnja društva domačije točke izven Sevnice - Posavje točke izven Sevnice - izven Posavja
vrsta obiskanih točk
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012
2013
2014
2015
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2015 Analiza izletnikov preko TA Doživljaj – primerjalno s preteklim letom
MESEC januar februar marec april maj junij julij
LETO 2014 vrsta skupine - po osnovni značilnosti število (starost, interes) izletniko števil šole v preko o 3. in sakra inter TA skupi življ. mla sind lni esn druži Doživljaj n obd. di ikati tur. o nsko
2 0 2 109 107 22 8
1
1
1 4 3 2 1
1 4
58 50
47 50 14
7 8 8
število izletniko v preko TA Doživljaj
3 0 60 76 416 151 55
LETO 2015 vrsta skupine - po osnovni značilnosti (starost, interes) števil šole o 3. in sakr skupi življ. mla sindi alni intere druži n obd. di kati tur. sno nsko
1 0 2 2 10 6 1
3
87 37
45 53 31 80
260 55
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 136
15 23 34 34
4
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
avgust september oktober november december SKUPAJ
28 347 209 86 50 970
2 9 5 4 2 34
97 50 16
50
33 49 36
50
271
147 132
50
20 212 12 34 15 316
48 78 163 366 110 1526
5
11
3 9 6 9 3 52
40 29 40 256
106 30
489
345
315
10 80 24 220
0
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 šole in mladi
sindikati
sakralni tur.
14 52
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
število izletnikov glede na značaj
3. življ. obd.
8 16 7
družinsko
interesno
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica Prireditve in dogodki v letu 2015 prireditve in programski dogodki - število obiskovalcev
prireditve in programski dogodki glede na vrsto organizatorja KŠTM samostojno KŠTM v sodelovanju z drugimi
35
Skupaj število prireditev
30
12000
25
10000
20
8000
15
6000 4000
10
2000
5
0 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Objekt: Sejem Sevnica in Kmečka tržnica Obisk sejma in kmečke tržnice v letu 2015 ter primerjava s preteklimi leti LETO
2012
Mesec
januar februar marec april
2013 Kmečka tržnica
Sejem
2014 Kmečka tržnica
Sejem
2015
Kmečka tržnica
Sejem
Kmečka tržnica
Sejem
Število sejmarj ev
Število sejemsk ih dni
Število prodajal cev
Število sejemsk ih dni
Število sejmarje v
Število sejemsk ih dni
Število prodajal cev
Število sejemsk ih dni
Števil o sejma rjev
Število sejemsk ih dni
Število prodajal cev
Število sejemskih dni
Število sejmarje v
Število sejemsk ih dni
Število prodajal cev
Število sejemskih dni
0 45 83 85
0 1 1 1
9 9 9 10
8 8 9 8
0 52 61 67
0 1 1 1
8 9 9 9
8 8 9 8
55 54 61 62
1 1 1 1
8 10 9 9
8 8 9 9
58 44 64 60
1 1 1 1
12 12 14 15
9 8 10 12
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 137
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
maj junij julij avgust september oktober november december
SKUPAJ
78 84 79 82 86 78 86 88 874
1 1 1 1 1 1 1 1 11
10 10 10 10 10 10 10 10 117
8 9 8 9 9 9 8 9 102
68 68 65 62 63 64 60 62 692
zaslužek - sejem
1 1 1 1 1 1 1 1 11 dobiček bruto prihodek bruto odhodek
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10 10 10 10 11 14 12 18 130
8 9 9 9 8 8 9 8 101
63 64 0 0 0 0 0 62 421
1 1 1 1 1 1
10 10 0 0 0 0 0 0 56
1 11
9 9 9 9 8 9 9 9 105
40 66 60 63 51 54 66 51 677
1 1 1 1 1 1 1 1 12
število prodajalcev na sejmu glede na vrsto primerjalno po letih 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
tekstil in obutev prehrana domača obrt ostalo skupaj
2009
2010
2011
2012
2013
2014
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
19 16 17 14 14 17 14 14 178
stran 138
2015
12 12 14 12 11 12 12 11 135
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 6 Finančno in vsebinsko poročilo leta 2015
področje MLADINSKE DEJAVNOSTI (skrbnik Mojca Švigelj)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 139
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
MLADINSKA DEJAVNOST PRIHODKI
konto
NAMEN
74010000 za plače 74010000 za plače za dejavnost iz proračuna 74010001 občine PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2014 -za programsko izvajanje v MC v letu 2015 razpis Urada za 74000001 mladino Prihodki od uporabe poslovnih 71030104 prostorov Prihodki od provizije71300004 avtomati mladinske dejavnosti prihodki JS (PO) mladinske dejavnosti prihodki JS mladinske dejavnosti prihodki TD 1/4 prihodkov uprave JS (PO) 1/4 prihodkov uprave JS 1/4 prihodkov uprave TD prihodki JS (PO) skupaj z deležem uprave prihodki JS skupaj z deležem uprave prihodki TD skupaj z deležem uprave kvota za plače JS(PO) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
MLADINSKA DEJAVNOST PRIHODKI SKUPAJ ODHODKI stroškovno mesto MLADINSKI CENTER
konto
NAMEN
električna 402200 energija terca-hišniške storitve, 402200 ogrevanje komunalne 402203 storitve storitve programskega 40209907 izvajanja
REALIZACIJA 2014
PO/JS/TD (plan 2015)
Plan 2015 (22.12.2014)
REALIZACIJA 2015 (10.3.2016)
index real 2015/plan 2015
55.962,26 660,58
JS (PO) TD
50.552 835
47.851,37 1.052,00
94,66 125,99
42.000,00
JS (PO)
35.000
35.000,00
100,00
JS
2.418
2.418,00
100,00
5.991,50
JS
5.600
5.899,00
105,34
1.399,67
JS
1.500
1.018,28
67,89
184,27
TD
150
131,84
87,89
35.000,00 6.917,28 131,84 0,00 9.620,64 2.540,30 35.000,00 16.537,92 2.672,14 47.851,37 82.851,37 16.537,92 2.672,14
100,00 97,43 87,89 #DEL/0! 129,14 191,72 100,00 113,66 181,16 94,66 96,84 113,66 115,68
102.061,43
99,66
REALIZACIJA 2015 (10.3.2016)
index real 2015/plan 2015
42.000,00 7.391,17 184,27 0,00 14.529,35 2.146,39 42.000,00 21.920,52 2.330,66 55.962,26 97.962,26 21.920,52 2.991,24
35.000 7.100 150 0 7.450 1.325 35.000 14.550 1.475 50.552 85.552 14.550 2.310
122.874,02
102.412
REALIZACIJA 2014
PO/JS/TD (plan 2015)
Plan 2015 (22.12.2014)
1.238,35
JS (PO)
1.126
1.267,83
112,60
1.632,58
JS (PO)
1.500
1.460,78
97,39
125,88
JS (PO)
149
154,07
103,40
11.090,08
JS (PO)
4.930
4.948,34
100,37
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 140
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ ostali materiali in storitve programskega 40209902 izvajanja 402205 internet, telefon čistilni material in 402001 storitve 402002 varovanje tekoče vzdrževanje 402511 oprema zavarovanje 402512 opreme strošek dela 4000010 preko javnih del 402922 članarina-MAMA Mladinski center -odh. skupaj
22.017,69
4000000 plače zaposlenih 4000000 plače zaposlenih 4000000 plača direktor
46.572,40 546,76 9.694,60
ZAPOSLENI DIREKTOR
4000000 plača direktor mladinske dejavnosti odhodki JS (PO) mladinske dejavnosti odhodki JS mladinske dejavnosti odhodki TD 1/4 odhodkov uprave JS (PO) 1/4 odhodkov uprave JS 1/4 odhodkov uprave TD JS(PO) odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z deležem uprave JS odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z deležem uprave TD odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z deležem uprave odhodki - kvota za plače JS (PO) odhodki - kvota za plače (TD) SKUPAJ JS (PO) SKUPAJ JS SKUPAJ TD
MLADINSKA DEJAVNOST ODHODKI SKUPAJ
0,00 220,00
JS JS (PO)
1.000 320
1.006,08 305,94
100,61 95,61
683,97 378,09
97,71 94,52
0,00
#DEL/0!
412,94
82,59
657,09 388,60
JS (PO) JS (PO)
700 400
2.431,79
JS (PO)
0
426,90
JS (PO)
500
3.806,42 0,00
JS (PO)
4.000 150
2.422,20 200,00
60,56 133,33
15.275
13.240,24
86,68
41.756 690 8.796
39.055,37 731,00 8.796,00
93,53 105,99 100,00
TD
JS (PO) TD JS (PO)
155,00
106,68
17.991,27 4.026,42 0,00 27.332,84 11.951,91 0,00
9.625 5.500 150 23.938 11.813 0
12.034,16 1.006,08 200,00 23.069,12 13.525,68 0,00
125,03 18,29 133,33 96,37 114,50 #DEL/0!
45.324,11
33.563
35.103,28
104,59
15.978,33
17.313
14.531,76
83,94
200,00 47.851,37 886,00 82.954,65 14.531,76 1.086,00
133,33 94,66 106,11 98,62 83,94 110,25
98.572,41
96,25
113,82
TD
145
0,00
150
56.267,00 660,58 101.591,11 15.978,33 660,58
50.552 835 84.115 17.313 985
118.230,02
102.412
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 141
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
MLADINSKE DEJAVNOSTI – vsebinska obrazložitev postavk Poslanstvo mladinske dejavnosti je mladinsko delo, delo z mladimi, aktivno preživljanje prostega časa mladih in izvajanje programov za mlade z namenom lažjega in samostojnega vstopanja v svet odraslih. Vključuje oblike neformalnega učenja, usposabljanja, prostovoljno delo, medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost mladih, zdrav način življenja in preventivne aktivnosti v zvezi z odvisnostmi, spodbujanje ustvarjalnosti. Zagotovo so mladi v javnem interesu lokalne skupnosti, ki na mlade polaga veliko pozornosti, kar se je izkazalo tudi z v letu 2013 pridobljenim certifikatom Mladim prijazna občina. Občina Sevnica je certifikat prejela, ker je pozorna na potrebe, želje in zahteve mladih na njihovih različnih področjih, od načrtnega obravnavanja področja mladih, participacije in organiziranja mladih, informiranja, zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske politike in mobilnosti. Zavod na področju mladinskih dejavnosti uresničuje naslednje zastavljene programe in cilje: razvoj in spodbujanje mladinskih dejavnosti, spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev za mlade, izvedba programov, kot so glasbeni večeri, Varne točke, priseljenci, pogovori z otroki o stvareh, ki so jim najbolj zanimive, multimedija, razvoj prostovoljstva in vključitev v projekt izmenjave študentov, motivacijske delavnice, različne oblike pomoči za ljudi v stiski, odvisnike in njihove svojce, srečanja s priseljenci in priprava skupnih dogodkov, povezovanje z drugimi mladinskimi centri, poudarek na medgeneracijskim sodelovanju, širitev počitniških dejavnosti, pomoč pri učenju, povezovanje s šolami in vrtci, motivacija mladih nezaposlenih kadrov (delavnice, pogovori, svetovanja), koordinacija večjih projektov v občini, kot je na primer projekt Veter v laseh, pri katerem so partnerji vse šole v občini.
Prihodki konto 74010000
NAMEN Plače - proračun občine
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica, Uredba o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica. Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo in sredstva za napredovanje. Na mladinski dejavnosti je razporejenih 2,63 zaposlenih. S strani proračuna Občine Sevnica je bilo letu 2015 zagotovljenih 47.851,37 €, kar je 94,66 % predvidene letne kvote za plače na mladinskih dejavnostih. 74010000
Plače - tržna dejavnost
Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti za imenovani namen: bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Evidenčni prihodek za plače zaposlenih na mladinski dejavnosti, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2015 realiziran v višini 1.052,00 €, kar je za 25,99 % več od v planu predvidene letne kvote. 74010000
Dejavnost - proračun občine
Na tem kontu so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje mladinske dejavnosti. KŠTM Sevnica na področju mladinske dejavnosti upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Mladinskim centrom. Za ta objekt Občina Sevnica namenja sredstva za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 142
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge stroške) ter sredstva za tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenem objektu. Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v tem objektu in v širši okolici: izvedba izobraževanj, predavanj, seminarjev, druženja, projekt Varne točke, prostovoljstvo, ipd. Manjši del sredstev pa je namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Sredstva za dejavnost so se nakazovala mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot za dejavnost. Za izvajanje mladinske dejavnosti je Občina Sevnica v letu 2015 namenila 35.000 €, kar je enako predvideni kvoti. Prenos sredstev iz leta 2014 – za programsko izvajanje MC v letu 2015 V leto 2015 je Zavod iz leta 2014 za izvajanje programa v MC Sevnica prenesel 2.418 € sredstev. 74000001
Razpis urada za mladino
V letu 2015 je KŠTM Sevnica pridobil sredstva iz Urada za mladino, za izvajanje dejavnosti, z v višini 5.899,00 €. 7030104
Prihodki od uporabe poslovnih prostorov
Prihodek z naslova uporabnine prostorov MC Sevnica. V opazovanem obdobju nismo dosegli plana, saj smo pri planiranju predvidevali več najema prostorov s strani Papillota, ki je v preteklosti izvajal predavanja za brezposelne osebe. Papillot je prejel manj sredstev iz razpisa za izvajanje delavnic, zato je posledično organiziral manj delavnic. Število najemov za praznovanje rojstnih dni pa je številčno primerljivo z leti poprej. 71300004
Prihodki od provizije – avtomati
Na tej postavki se nahaja prihodek iz naslova provizije prodanih izdelkov v avtomatu, ki se nahaja v MC Sevnica. V mesecu oktobru smo iz prostorov umaknili avtomate zaradi nenehnih težav z vandalizmom, zato posledično tudi manj prihodkov od planiranih na tej postavki. PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine Na tej postavki so zajeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica za izvajanje mladinske dejavnosti. Za mladinsko dejavnost je bilo v letu 2015 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 35.000 € finančnih sredstev, kar je 100 % predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva za izvajanje programov in obratovanje objekta za izvajanje dejavnosti. PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe) KŠTM Sevnica opravlja na področju mladinske dejavnosti tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni zaradi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog za postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega. KŠTM Sevnica je v letu 2015 na podlagi svoje dejavnosti na mladinskih dejavnostih ustvaril 6.917,28 € lastnih prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar je v skladu z v planu predvidenimi prihodki s tega naslova.
PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST TD (tržna dejavnost)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 143
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
KŠTM Sevnica planira prihodke, ki jih bo ustvaril s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti). Zavod je v letu 2015 na področju mladinskih dejavnosti ustvaril 131,84 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot tržna dejavnost. PRIHODKI MLAD INSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava JS Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne službe. Evidenčno se s področja uprave na področje vseh ostalih štirih dejavnosti prenese ena četrtina vseh prihodkov in odhodkov uprave. V letu 2015 je tako z naslova prihodkov opravljanja javne službe na področju uprave na področje mladinskih dejavnosti v enočetrtinskem deležu preneseno 9.620,64€ prihodkov, kar je za 29,14 % več od predvidenih prihodkov. PRIHODKI MLADINSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava TD Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu zato KŠTM Sevnica planira prihodke tudi na tem področju. V letu 2015 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje mladinskih dejavnosti v enočetrtinskem deležu preneseno 2.540,30 € prihodkov, kar je za 91,72 % več od planiranih vrednosti. MLADINSKE DEJAVNOSTI – PRIHODKI SKUPAJ Na tej postavki so zajeti vsi prihodki na mladinski dejavnosti, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki za opravljanje dejavnosti, kot tudi za plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva za opravljanja tržne dejavnosti. Na mladinskih dejavnostih je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 102.061,43 € prihodkov, kar je skoraj natanko toliko, kot je bilo načrtovano s planom. Prihodki na področju mladinskih dejavnosti v letu 2015 so predstavljali 13,12 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.
Odhodki Stroškovno mesto: MLADINSKI CENTER Mladinski center Sevnica kot »ustanova« oziroma kot splet programov in aktivnosti je status mladinskega centra pridobil leta 2006 in od tedaj aktivno izvaja svoje programe. Mladinski center kot prostor pa se je na sedanji lokaciji uredil v letu 2012 in deluje na več kot 150 m2 prostorov v novem delu mesta Sevnica v prostorih nekdanje knjižnice nad NLB-jem. Mladinski center Sevnica je ustanovljen z namenom, da skrbi za oblike in vsebine ustvarjalnega preživljanja prostega časa mladih, izvaja različne oblike dejavnosti na različnih interesnih področjih, koordinira delo z že obstoječimi društvi oz. klubi, institucijami, organizira svetovalno delo za mlade v stiski in njihove starše, ter razvija nove oblike dela z mladimi. MC Sevnica torej nastopa v dveh vlogah in sicer kot koordinator med različnimi subjekti, ki delajo z mladimi in kot izvajalec takega dela.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 144
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Novi prostori MC nam zagotavljajo sočasno izvedbo različnih aktivnosti, saj imamo na voljo tudi ločeno računalniško učilnico. Prav gotovo pa sam prostor, brez animatorjev, ki so poleg svoje osnovne naloge tudi vzgojitelji, učitelji in ustvarjalci dogodkov ter skrbijo za samo izvedbo pestrega programa in prijetno klimo v prostoru, ne more obstajati. konto
402200
NAMEN
Električna energija
Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroški električne energije, ki se delijo s Turistično agencijo Doživljaj in TIC Sevnica glede na kvadraturo (dve tretjini MC, ena tretjina turizem). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Zajema strošek omrežnine in porabe električne energije podjetij Elektro Celje in Elektro Celje Energija. Tu je evidentiran strošek električne energije v mladinskem centru, ki se sorazmerno deli s Turistično agencijo, s katero si prostor tudi deli. Poraba oz. strošek je v okviru planiranega. 402200
Terca-hišniške storitve, ogrevanje
Konto zajema planirane odhodke v zvezi s stroški ogrevanja in hišniških storitev, ki se delijo s Turistično agencijo Doživljaj in TIC Sevnica glede na kvadraturo. Tudi ti stroški se delijo po istem ključu kot ostali stroški. Upravljalec stavbe je Terca. Pod to postavko smo zajeli strošek upravljalca, ogrevanje, vzdrževanje, ter strošek hišnika. Tudi ta strošek se deli s Turistično agencijo. Poraba oz. strošek je v okviru planiranega. 402203
Komunalne storitve
Konto zajema planirane odhodke za komunalne storitve za MC Sevnica, ki se delijo po ključu (enakem kot za ostale stroške) s Turistično agencijo Doživljaj in TIC Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Ta postavka zajema strošek vode in odvoza odpadkov. To je strošek, ki se plačuje podjetju Komunala Sevnica. Tudi ta strošek se deli s Turistično agencijo. Poraba oz. strošek je v okviru planiranega. 40209907
Programsko izvajanje
Na tej postavki se nahajajo odhodki v zvezi z ustvarjenimi stroški izvajanja programa v Mladinskem centru Sevnica. Tu smo zajeli različna zdravstvena predavanja, dovoljenja za izvedbo in organizacijo Pustovanja in Silvestrovanja, krofe in nagrade za pustovanje, Olimpijski teden mladih, Veter v laseh, poučevanje slovenskega jezika, ustvarjalne delavnice za vse starostne skupine, decembrsko dogajanje z avtohtonimi tržnicami, strošek popestritve programa na bazenu, strošek svetovanja in učne pomoči v MC Sevnica, plačilo avtorskih pravic za prireditve SAZASU, ipd.. Poraba oz. strošek je v okviru planiranega. 402205
Internet, telefon
Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški Telekoma za internet. Poraba je v okviru planiranega. 402001
Čistilni material in storitve
Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški čistilnega in toaletnega materiala v mladinskem centru. Zaradi zniževanja stroškov smo prekinili pogodbo z zunanjim izvajalcem in čiščenje zagotavljamo z lastnimi zaposlenimi. Poleg čiščenja je v strošek zajet tudi čistilni in sanitarni material. Poraba je v okviru planiranega.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 145
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
402002
Varovanje
Na tej postavki se evidentirajo odhodki v zvezi z varovanjem objekta mladinskega centra. Varovanje izvaja varnostna služba GVS.. S selitvijo MC-ja se je strošek prerazpolovil in ga krije polovico TA Doživljaj. Poraba je v okviru planiranega. 402512
Zavarovanje opreme
V tej postavki je zajet odhodek stroška požarnega in vlomskega zavarovanja pri Zavarovalnici AS. Poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi. 4000010
Strošek dela preko javnih del
V prvotnem planu smo za javna dela načrtovali V. stopnjo izobrazbe in se kasneje, na osnovi opravljenih razgovorov odločili, da nihče izmed kandidatov ne more opravljati dela animatorja in nudenja učne pomoči v Mladinskem centru, ter v nadaljevanju iskali VII. stopnjo izobrazbe, kar pomeni tudi višji strošek dela. Realiziran strošek v letu 2015 je nižji od planiranega, saj je Zavod prejel potrdite javnega dela le do konca meseca septembra. 402922
Članarina MA-MA
Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija. Trenutno šteje 41 članic. Mreža MaMa je njenim članicam in tudi ostalim mladinskim organizacijam relevanten sogovornik pri oblikovanju in izvajanju projektov s področja družbenih in mladinskih dejavnosti. Njen namen je, da v prvi vrsti postavi v ospredje mladinske centre v Sloveniji ter krepi njihovo družbeno vlogo. Je podporna organizacija, ki skrbi za zagotavljanje osnovnih nacionalnih strukturnih pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa in izboljšanje kvalitete življenja mladih v družbi. MaMa, kot ji mnogi radi rečejo, s skrbjo in krepitvijo vloge mladinskih centrov v lokalnih in regionalnih okoljih, tudi sama raste. Posredno pri tem skrbi za pomen in uveljavitve mladih v slovenskem prostoru. Včlanili smo se v letu 2014 in smo v planu navedli vrednost članarine za to leto. V letu 2015 pa so članarino povišali za 50€, zato tudi neugoden trend.
MLADINSKE DEJAVNOSTI - plače konto
NAMEN
4000000 Plače – zaposleni - JS (PO) Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje. Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se bodo obračunavali v skladu s predpisi, sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca. Zavod je mesečno izstavljal zahtevek, ki bo pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 146
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Za plače in regres zaposlenih na področju mladinskih dejavnosti je bilo v letu 2015 izplačanih 39.055,37 €, kar je 93,53 % predvidene kvote plač na področju mladinske dejavnosti (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica. 4000000 Plače – zaposleni - TD Konto plače zaposlenih zajemajo planirana sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju mladinske dejavnosti iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka. Za plače zaposlenih na področju mladinskih dejavnosti leta 2015 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 731 €. 4000000 Plača direktor – JS (PO) Planirana sredstev za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje mladinske dejavnosti je krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2015 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica na področju mladinskih dejavnosti izplačanih 8.796 €, kar je 100,00 % predvidenih odhodkov na tej postavki. 4000000 Plača direktor – TD KŠTM Sevnica je v letu 2015 iz svoje tržne dejavnosti za področje mladinskih dejavnosti zagotovil 155 € sredstev za plačo direktorja. MLADINSKE DEJAVNOSTI – ODHODKI SKUPAJ Na mladinski dejavnosti je bilo v letu 2015 skupaj realiziranih 98.572,41 € odhodkov, kar je 96,25 % predvidene letne kvote odhodkov za področje mladinskih dejavnosti. V letu 2015 so odhodki na mladinski dejavnosti v višini 98.572,41 € predstavljali 12,92 % vseh odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2015.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 147
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
MLADINSKA DEJAVNOST – v tabelah in grafih Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2015 Število obiskovalcev oz. udeležencev na prireditvah in dogodkih v okviru mladinske dejavnosti v (ter primerjano s preteklimi leti): 2011
2012
P r ed Števi vide lo meseč M eseč n vseh ni ni mes pr ir e obisk obisk ečni ditev pr ost 2 0 1 1 obis in e (mladi k dogo aktivn nska 2 0 1 M es dkov . dejavn 2 ec v M C (M C ) ost) (M L
Štev ilo vseh pr ir edit ev in dogo dkov mlad
2013
meseč ni obisk pr ost e aktivn . (M C )
M ese čni obisk 2012 (mla dinsk a dejav nost)
P r edvi den meseč ni obisk 2013 (M LA DINSK A DEJA V
2014
Števi lo vseh pr ir e ditev in dogo dkov v MC
mese čni obisk pr ost e aktiv n. v MC
M eseč ni obisk 2013 (M LA DINS KA DEJA VNO S T)
P r ed viden mese čni obisk 2014 (M LA DINS KA DEJA
Števi lo vseh pr ir e ditev in dogo dkov v MC
2015
mese čni obisk pr ost e aktiv n. v MC
M ese čni obisk 201 4 (M LA DI NSK A DEJA VNO
P r ed vide n mes ečni obis k 201 5 (M L
Števi lo vseh pr ir e ditev in dogo dkov v MC
mese čni obisk pr ost e aktiv n. v MC
M ese čni obisk 2015 (M LA DINS KA DEJA VNO S T)
P r edv iden meseč ni obisk 2016 (M LA DINSK A DEJA
11
171
323
400
14
212
562
600
9
650
155
700
12
612
170
200
14
603
182
250
februar 12
189
389
400
13
225
698
600
16
575
268
600
12
522
230
250
14
600
279
350
marec
12
220
418
450
12
327
624
600
32
650
520
700
15
715
510
500
8
679
706
850
april
12
214
356
400
13
220
345
600
17
560
250
600
17
583
490
500
7
633
296
350
maj
11
121
201
260
3
220
275
400
13
500
700
600
16
532
260
250
19
574
314
350
junij
12
119
193
200
5
190
220
300
4
600
100
600
12
542
280
300
20
551
267
350
julij
8
109
141
150
2
0
50
300
7
675
240
700
30
553
940
950
20
503
284
350
av gust
8
100
132
150
2
212
272
300
7
498
320
500
15
472
540
500
12
430
800
950
september9
241
322
400
8
398
678
700
4
675
100
700
11
663
220
250
6
637
132
250
oktober 20
250
466
470
17
520
867
900
28
702
390
750
40
752
910
900
33
688
524
650
nov ember 24
243
500
500
8
678
838
900
34
648
490
700
14
702
300
300
16
691
215
300
december33
167
573
600
18
759
1229
1300
28
676
745
700
28
773
521
600
23
782
556
650
S KU P A J172
2144
4014
4380
115
3961
6658
7500
199
7409
4278
7.850
222
7421
5371
5500
192
7371
4555
5650
leto 2015 ___
Mesec
PROGRAM KŠTM SEVNICA MLADINSKA DEJAVNOST PROGRAMSKA DEJ. št. obisk.
PROGRAM DRUGIH ORGANIZATORJEV MLADINSKA DEJAVNOST PROGRAMSKA DEJ. št. dog.
št. prir.
št. obisk.
Število vseh prireditev in dogodkov MLADINSKA DEJAVNOST
Mesečni obisk 2015prireditve, dogodki MLADINSKA DEJAVNOST
Mesečni obisk 2015-proste aktivnosti - MC
Mesečni obisk 2015 MLADINSKA DEJAVNOST
Predviden mesečni obisk 2015 MLADINSKA DEJAVNOST
785
800
januar
132
2
0
50
14
182
603
februar
219
2
0
60
14
279
600
879
800
marec
640
2
0
66
8
706
679
1385
1250
april
254
2
0
42
7
296
633
929
1100
maj
261
2
0
53
19
314
574
888
800
junij
267
0
0
0
20
267
551
818
850
julij
284
0
0
0
20
284
503
787
1500
avgust
800
0
0
0
12
800
430
1230
1050
september
112
1
0
20
6
132
637
769
900
oktober
500
1
0
24
33
524
688
1212
1700
november
190
1
0
25
16
215
691
906
1050
december
556
0
0
0
23
556
782
1338
1300
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 148
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Obisk dogodkov in prireditev primerjalno po letih - mladinska dejavnost, mladinski center
prireditve in programski dogodki glede na vrsto organizatorja - mladinska dejavnost v celoti
obisk mladinske dejavnosti obisk MC plan obiskov mladinske dejavnosti
8.000
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 obisk 2011
obisk 2012
obisk 2013
obisk 2014
KŠTM samostojno KŠTM v sodelovanju z drugimi ostali
obisk 2015
2011
2012
2013
2014
2015
prireditve in programski dogodki glede na vrsto dogodka - mladinska dejavnost v celoti
150 125 100 75 50 25
sb en id og po od to ki pi sn a pr ed av an ja
gl a
za
de la vn ic e
m o
2011
2012
2013
2014
2015
pr e
pr e
da va nj
a
da va nj
a
in
na
te
os t
br ez po se ln e
gi ba nj e
ži vl je nj a
zd r
zd ra vo
e vr st al e
oš ke ot r
av eg a
do go dk ov
ar ja ln ic e us tv
pa r
ty
fil m sk iv eč er
te ča ji
sb en e gl a
se st a
ne k
va je
0
Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2015 Uporabniki, posredovanje informacij, program 2015
Pregled uporabnikov MC Sevnica
Področja zanimanja uporabnikov MC Sevnica
2014 2013
2011
0 Mladostniki do Mladostniki med Mladostniki med Mladostniki med 14 15 –18 19 – 25 25 - 28
Starši in sorodniki
Strokovni delavci
Duhovnost in religije
2012
500
Varovanje okolja
2013
1000
Mladi in politika
1500
2011
Pomoč v stiski
2014
Informacije o mlad.org., info centrih, ipd.
2000
2012
Prosti čas
2015
Šola in izobraževanje
2500
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Zdravje
3000
Način posredovanja informacij
Delež ur pomoči glede na vrsto predmeta v MC Sevnica
2015 2014
5000 200
2011
150
2012
100
2013
4000 3000
2012 2011
2013
2000 1000
50
2014
0
0
2015
matematika
fizika
angleški informatika kemija jezik
slovenski jezik
Osebno TelefonskoElektronska Pošta pošta
Telefaks Programi, delavnice v centru
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 149
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
PRILOGA 7 Finančno in vsebinsko poročilo leta 2015
področje UPRAVE (skrbnik Marjeta LAMOVŠEK)
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 150
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
UPRAVA PRIHODKI
konto
NAMEN
oglaševanje - Grajske 7130000 novice 7130000 oglaševanje - ostalo 710200 obresti prihodki od prodaje 7130001 izdelkov prihodki od prodaje 7130001 izdelkov-knjiga prihodki od prireditev 7130005 oder 7130001 prihodki kozarci fmf prihodki od storitev 7130006 prireditveni šotor prihodki od storitev 7130006 vozilo 2 7130006 drugi prihodki od storitev Razpis LAS - modra 7400011 frankinja 71300005 prihodki prireditev - FMF prihodki prireditev 71300005 Kitariada 7141990 prejete odškodnine 714100 izredni prihodki prejete donacije - ostale 730000 prireditve 730000 prejete donacije - FMF PRENOS IZ 2013 nakup osn. sredstev PRENOS IZ 2013 sredstva za prireditve PRENOS IZ 2014 sredstva za ostale prireditve PRENOS IZ 2013 silvestrovanje Prihodki uprava JS (PO) Prihodki uprava JS Prihodki uprava TD
SKUPAJ PRIHODKI
ODHODKI stroškovno mesto GRAJSKE NOVICE
konto 402206 40209900 40219903 402003
NAMEN poštnina lektoriranje prispevki tisk in oblikovanje
REALIZACIJA 2014
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015
19.094,31 1.000,00 144,49
JS JS JS
21.000 1.000 100
20.349,17 3.505,74 54,36
96,90 350,57 54,36
3.498,37
TD
200
1.683,98
841,99
0,00
#DEL/0!
780,76 1.643,68
390,38 #DEL/0!
JS
2.663,96
#DEL/0!
276,47
JS TD
2.000
132,20 1.739,34
#DEL/0! 86,97
16.317,40 4.810,72
JS TD
0 1.500
0,00 6.737,87
#DEL/0! 449,19
4.226,97
JS JS JS
4.500
2.790,00 1.424,00 0,00
62,00 #DEL/0! 0,00
JS JS
0
1.688,69 1.850,00
#DEL/0!
1.600
1.600,00
100,00
0,00 58.117,41 8.585,56
0 29.800 5.300
0,00 38.482,56 10.161,19
#DEL/0! 129,14 191,72
66.702,97
35.100
48.643,75
138,59
JS 0,00
4.703,24 4.910,00 2.221,00 2.000,00
JS JS
REALIZACIJA 2014 9.983,65 1.780,99 514,55 17.857,77
3.000
JS JS
JS 3.500,00
200
JS
REALIZACIJA index real PO/JS/TD Plan 2015 (plan 2015/plan 2015 (22.12.2014) 2015) (10.3.2016) 2015 JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS
10.000 2.000 600 20.000
9.620,80 1.837,86 422,63 19.592,85
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 151
96,21 91,89 70,44 97,96
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Grajske novice - odhodki skupaj VESELI posebni material in DECEMBER 40219914 storitve okraševanje - okrasitev 40219914 mesta Sevnica
čistilni material in 402001 čiščenje 402002 stroški varovanja storitev programskega 402901 izvajanja
30.136,96
32.600
5.550,63
JS (PO)
6.500
8.231,08
126,63
60,37 1.435,12
JS (PO) JS (PO)
250 1.500
108,78 1.489,25
43,51 99,28
0,00
JS (PO)
4.000
5.287,12
132,18
13.050
16.003,55
122,63
1.000 1.500 400
755,29 1.015,92 0,00
75,53 67,73 0,00
2.500 250
7.503,43 339,50
300,14 135,80
5.650
9.614,14
170,16
1.472,63 4.825,90 0,00
JS
23.839,74 0,00
JS
KITARIADA
JS JS
JS
30.138,27 1.715,80
JS (PO)
1.715,80
402004 tiskovine 402006 oglaševanje 402002 varovanje posebni material in 40219914 storitve storitev programskega 402901 izvajanja
0
JS
366,84 400,48 0,00
122,28 80,10 0,00
JS
500
463,43
92,69
JS
2.500
2.041,73
81,67
4.200
3.272,48
77,92
1.500 100
1.424,70 654,60
94,98 654,60
1.000 500 500
2.988,11 85,14 387,06
298,81 17,03 77,41
0,00
JS
0,00 130,18
JS
5.431,35 0,00 727,17
JS
Druge prireditve - fiksni stroški (obratovalni stroški objekta, obvezni programi)
0,00
0,00
0,00
9.445,64
#VREDN!
3.600,00
Druge prireditve-odhodki skupaj OSTALO 402003 tiskarske storitve 402000 pisarniški material časopisi in strokovna 402004 literatura 402205 telefon, internet 402206 poštnina 402006 oglaševanje 402009 reprezentanca 40219904 spominki 420704 spletna stran 4020701 čistilni material 402002 varovanje
0,00
JS
JS JS
9.445,64 781,43 6.717,81 544,45 5.336,30 2.390,43 6.253,50 3.685,60 236,64 233,31 755,58 633,63
#DEL/0!
300 500 400
JS
Kitariada- odhodki skupaj DRUGE storitev programskega PRIREDITVE 4029 izvajanja 402009 reprezentanca posebni material in 40219914 storitve 402003 oglaševanje, tisk 4029993 drugi operativni odhodki
Druge prireditve - programski stroški
110,92
800
FRANKINJE/projekt
Salamiada - odhodki skupaj
887,32
JS (PO)
9.380,01
Festival modre frankinje - odhodki skupaj SALAMIJADA 402004 tiskovine
96,55
2.333,89
Veseli december - odhodki skupaj tiskovine FESTIVAL MODRE 402004 402006 oglaševanje 402002 varovanje posebni material in 40219914 storitve 420704 spletna stran, domena
31.474,14
JS JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS (PO) JS JS JS JS (PO) JS (PO)
5.539,61
#DEL/0! 153,88
3.600
5.539,61
153,88
1.000 5.000
0,00 6.223,21
0,00 124,46
1.000 7.500 4.500 5.000 3.500 0 600 1.000 700
605,33 6.368,41 2.795,02 10.604,51 5.688,86 1.582,72 275,66 657,06 453,78
60,53 84,91 62,11 212,09 162,54 #DEL/0! 45,94 65,71 64,83
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 152
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________ 402504 zavarovanje 402402 stroški prevoza vzdr. rač. opreme in 402514 programov tekoče vzdrževanje - druge 402511 opreme
4029072 revizorske storitve 4029052 sejnine svet zavoda 4029051 sejnine programski svet izobraževanje 4029070 zaposlenih 402930 storitve plač. prometa 402931 bančne storitve 4029993 drugi operativni odhodki 4202990 nakup osnovnih sredstev nagrade - delovna 40290201 praksa drugi op. odhodki402970 varstvo pri delu drugi stroški materiala in 40209902 storitev 402007 računalniške storitve zdravniški pregledi 4029071 zaposlenih gorivo za službeno 4022011 vozilo vzdrževanje službenega 4025995 vozila vzdrževanje osebnega vozila za prevoz 4025995 potnikov 4025994 vzdrževanje šotora ostalo - odhodki skupaj Odhodki uprava JS (PO) Odhodki uprava JS Odhodki uprava TD
UPRAVA - ODHODKI SKUPAJ
JS (PO)
5.400 13.000
5.423,97 7.189,89
100,44 55,31
3.228,76
JS (PO)
5.700
5.836,33
102,39
3.203,71 0,00 2.322,58 0,00
JS (PO)
5.000 0 3.000 300
1.924,99 2.138,40 2.274,16 294,95
38,50 #DEL/0! 75,81 98,32
3.500 200 400 600 5.000
1.667,48 83,78 420,13 10,62 4.240,83
47,64 41,89 105,03 1,77 84,82
300
111,53
37,18
4.869,21 11.565,16
JS (PO)
4.049,30 148,66 367,92 548,72 7.596,80 196,40
JS (PO) JS JS JS JS (PO) JS (PO) JS JS (PO) JS
2.264,89
JS (PO)
3.000
761,65
25,39
5.433,16 164,46
JS (PO) JS (PO)
3.000 500
4.667,80 0,00
155,59 0,00
0,00
JS (PO)
700
629,73
89,96
1.012,30
JS (PO)
1.000
750,39
75,04
1.781,59
JS (PO)
2.500
1.522,34
60,89
JS (PO)
0
1.094,08
#DEL/0!
1.000
4.177,66
417,77
83.900 95.750 47.250 0
80.475,27
95,92 96,37 114,50 #DEL/0!
JS
76.322,30 109.331,36 47.807,62 0,00
157.138,98
92.276,47 54.102,72 0,00
143.000 146.379,19
102,36
UPRAVA – vsebinska obrazložitev postavk poročila KŠTM Sevnica je javni zavod, ki je organiziran po zakonu o zavodih. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda. KŠTM Sevnica ima tudi statut, ki določa in ureja statusne določbe, dejavnosti zavoda, organizacijo zavoda, organe zavoda, financiranje zavoda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem zavoda, poslovno tajnost, splošne akte zavoda ter trajanje in prenehanje zavoda. Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica kot ustanoviteljica zavoda.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 153
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun. Je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in akt o ustanovitvi – odlok. KŠTM Sevnica pri opravljanju svojih nalog sodeluje z občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, interesnimi zvezami, podjetji, posamezniki in drugimi organizacijami. V zavodu je zaposlenih dvanajst oseb, skupaj z direktorjem. V delo se poleg redno zaposlenih, občasno in glede na potrebe obratovanja objektov ter izvajanja programov, vključujejo tudi delavci preko javnih del, delavci preko pogodbenega dela in avtorskih pogodbah, delavci preko študentskega dela, družbeno koristnega dela ter drugih oblik dela. Stroški uprave se delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki). V sklopu KŠTM Sevnica potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer v obliki prodaje izdelkov in storitev, oddaje prostorov v najem ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica. O dogajanju občane obveščamo v lokalnem časopisu, na spletnih straneh in v katalogih. Veliko vabil na razne dogodke in prireditve se pošlje tudi osebno, razobešajo se plakati. Področje trženja zajema oglaševalne površine po naslednjih področjih in objektih: lokalni časopis, katalogi turistične ponudbe, programski katalogi, nagradna kartica veselja, ki jo izpolnijo vsi obiskovalci naših programov. Sodelujemo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico informiramo o dogajanju v občini in jih vabimo na oglede različnih znamenitosti. Oglaševanje in sodelovanje je stalno z raznimi mediji, kot so radio, televizija, razne spletne strani v Posavju in zunaj. Članki o naši ponudbi so prisotni tudi v raznih revijah in časopisih.
Prihodki konto
NAMEN
7130000 oglaševanje - Grajske novice Predvideni letni prihodki z naslova objave reklam v Grajskih novicah in zakupa strani poslovnih partnerjev (podjetij, pravnih in fizičnih oseb ter ustanov) v občini in izven nje. Prihodki so v skladu s pričakovanji, iz prihodkov te postavke se pokrije letni strošek tiska Grajskih novic (mesečno 6.350 izvodov, 76.200 izvodov letno). 7130000 Oglaševanje - ostalo Tu so zajeti prihodki sponzorstev iz naslova oglaševanj na dogodkih in prireditev. Prihodki so precej višji od pričakovanih, kajti uspelo nam je pridobiti dodatna sredstva za oglaševanje in izvedbo dogodkov in prireditev iz naslova oglaševalcev . 710200 Obresti Na tem kontu so zajeti planirani prihodki iz naslova obresti na zakladniškem računu. V letu 2015 smo uspeli pridobiti nekaj sredstev, kar je posledica solventnosti in likvidnosti zavoda. 7130001 Prihodki od prodaje izdelkov Na tem kontu so zajeti planirani prihodki iz naslova prodaje spominkov in drugih izdelkov na sedežu uprave zavoda. V letu 2015 smo pridobili prihodke od prodaje kozarcev. 7130005 Prihodki od prireditev - oder Na tem kontu so zajeti prihodki z naslova odra in ostale opreme, s katero upravlja zavod. Zavod ima v upravljanju dva odra, in sicer 6 x6 m ter mobilni oder 12 m2, ki ga je zavod dobil v upravljanje preko Posavske špajze, in za katerega se uporabnikom zaračunava manipulativne stroške. V letu 2015 je oder 6x6 m najelo enajst uporabnikov, ki so v skladu s cenikom plačali najem
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 154
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
odra. Mobilni oder pa sta uporabila dva uporabnika, ki sta za uporabo plačala manipulativne stroške, določene v ceniku. Poleg tega sta dva uporabnika uporabila šotor – pagodo in trije uporabniki vrtni šotor, za kar smo prejeli tudi plačilo. 7130006 Drugi prihodki od storitev – prireditveni šotor Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova manipulativnih stroškov za uporabo šotora. Cene so opredeljene v ceniku. Društvom, javnim zavodom ali drugim inštitucijam, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica in se financira iz proračunskih sredstev ter ne opravlja profitne dejavnosti ter bodo prireditev oz. dogodek izvedli v občini Sevnica se v skladu s 17. členom Pravilnika o uporabi šotora zaračuna 50 % manipulativnih stroškov. V letu 2015 je šotor uporabilo deset društev, s sedežem v občini Sevnica. V planu 2015 ta postavka ni bila predvidena, se pa je tekom leta 2015 odprla nova postavka zaradi boljše preglednosti in lažje spremljanja prihodkov. 7130006 Drugi prihodki od storitev – vozilo 2 Na tem kontu so zajeti planirani prihodki z naslova uporabnine vozila 2 za prevoz potnikov (Expert). 7130006 Drugi prihodki od storitev Na tem kontu so zajeti planirani prihodki za storitve, ki jih opravlja zavod: fotokopiranje, printanje, vezave, ipd. V letu 2015 je bilo iz tega naslova pridobljeno kar nekaj prihodkov. 71300005 Prihodek prireditev – FMF (Festival modre frankinje) Prihodki vstopnin, kotizacij, prodaje bonov … na Festivalu modre frankinje in v zvezi s projektom Modra frankinja. Indeks presega pričakovane prihodke, ker smo pridobili precej novih oglaševalcev in donatorjev. 71300005 Prihodek prireditev – Kitariada Prihodki donatorjev za prireditev Kitariada. Realizirani prihodki v letu 2015 so manjši od pričakovanj v planu in znašajo le 56,19 % planiranih vrednosti. 714100 Prejete odškodnine Prejete odškodnine z naslova zavarovalnice in iz sodnega postopka. 730000 Prejete donacije – ostale prireditve Postavka zajema prihodke z naslova prejetih donacij podjetij za izvedbo različnih prireditev skozi leto (silvestrovanje …). 730000 Prejete donacije – FMF Prejete donacije za prireditev Festival modre frankinje. SKUPAJ prihodkov - uprava V okviru dejavnosti na upravi se je realiziralo 48.643,75 € prihodkov, kar je kar 38,59 % več od planiranih vrednosti.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 155
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Odhodki Stroškovno mesto: GRAJSKE NOVICE Grajske novice so časopis KŠTM Sevnica, ki je namenjen celotnem področju naše Občine. Datum prve izdaje je bil decembra 2003. Izhajajo kot mesečnik, torej 12 številk na leto, vsaka v nakladi 6500 izvodov. Glasilo se brezplačno razdeli v vsa gospodinjstva na področju občine Sevnica. Upravičeno lahko trdimo, da bomo s kvalitetnim delom, izgledom, vsebino in distribucijo dosegli namen glasila – informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o pomembnih dogodkih in naravno-kulturnih vrednotah, pomembnih za naše občane. Grajske novice niso komercialno glasilo, kar pomeni da je oglasni prostor zelo omejen. Informacije, strokovni prispevki o kulturnih, naravnih, zgodovinskih in etnoloških bogastvih, reportaže o dogodkih, napovedi dogodkov, intervjuji z javnimi osebami, pisma bralcev, predstavitve lokalne ponudbe, delo v društvih in šolah, gospodarstvo, okolje in prostor, kmetijstvo, turistični razvoj in še več so vsebine Grajskih novic. Objektivno obravnavajo lokalno pomembne teme. Poleg splošnih tem se v Grajskih novicah nahajajo stalne rubrike, ki so namenjene kulturi, kulturni dediščini, objavam ustvarjalcev s področja kulture, prispevki o zdravju, prispevki o preventivi v cestnem prometu, pesmi in proza javnosti neznanih lokalnih literarnih ustvarjalcev in druge splošnejše rubrike.
konto
NAMEN
402206 poštnina Odhodek stroškov poštnine za distribucijo Grajskih novic (mesečno vsa gospodinjstva v občini Sevnica). Strošek v letu 2015 je minimalno manjši od planiranih odhodkov, kljub povečanju poštnih storitev, na kar se ne da vplivati. 40209900 lektoriranje Odhodek v zvezi s stroški lektoriranja Grajskih novic. Indeks je malo pod planiranim zaradi znižanja stroškov in dogovora popusta na storitev zaradi trajnosti sodelovanja in glede na količino lektoriranih znakov letno. 40219903 prispevki Odhodek v zvezi s prispevki za Grajske novice - v največjem deležu je tu zajeto naročilo križank. Indeks je malo pod planiranimi stroški, ker smo naročili le eno slikovno križanko v letu,ostale so bile tipske, kar je znatno manjši strošek kot izdelava slikovne. 402003 tisk in oblikovanje Odhodki v zvezi s stroški tiskanja Grajskih novic (plačilo po pogodbi – JNMV). Glede na izbor najugodnejšega tiskarja, ki se ga izbere preko JNMV, se cena tiska med letom ne spreminja in se giblje v planiranih okvirjih. Stroškovno mesto: VESELI DECEMBER Zavod vsako leto poskrbi za okraševanje mesta in objektov, ki jih ima v upravljanju. V mesecu decembru bomo smo izvedli različne dogodke. Poudarek bo na zabavnih programih in programih za otroke, pri katerih bo največji Čarobni obisk gradu, ki ga organiziramo skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica. Zvrstijo se številni dogodki, kot so: praznična in božična tržnico, razne delavnice za otoke, pohod z lučkami na grad, izbor nagrajenca Nagradne kartice veselja ipd.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 156
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
konto
NAMEN
40219914 posebni material in storitve V tej postavki je zajet strošek, ki je nastal pri novoletnih dogodkih, postavitve cestne zapore za varno izvedbo silvestrovanje na prostem, strošek SAZAS-a ter ostale zahteve za varno izvedbo prireditve. Strošek zajema plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov in Sazas za oba dneva prireditve ter obnovo transparentov. Poraba je v mejah planiranih sredstev. 40219914 Okraševanje – okrasitev mesta Sevnica Strošek novoletne okrasitve mesta Sevnica. V letu 2015 smo spremenili okrasitev rondoja pri Šparu, za kar je bila potrebna nabava dodatnih lučk. Prav tako smo naročili izdelavo kovinske smreke za rondo v Boštanju, saj imamo vsako leto težave z iskanjem primernih pravih smrek za rondoje. Zato tu presežena sredstva glede na planirana. 402001 čistilni material in čiščenje Strošek zajema čiščenje prireditvenega prostora po zaključku silvestrovanja. 402002 stroški varovanja Strošek zajema službo za varovanje prireditve in varnostno službo ob zaprtju ceste. 402901 Storitve programskega izvajanja V tej postavki so zajeti stroški ozvočenja, najema opreme, nastopi skupin ter promocijske majčke za nastopajoče. Glede na to, da smo se uspeli z gostincem dogovoriti, da je kril stroške nastopa glavne skupine, nismo počrpali vseh sredstev na tej postavki. Stroškovno mesto: FESTIVAL MODRE FRANKINJE Festival modre frankinje postaja ena od osrednjih občinskih prireditev, katere poslanstvo je osveščanje in promocija loklane kulinarike. konto
NAMEN
402004 Tiskovine Festival je bil izveden v septembru, ocenjevanje modrih frankinj pa v mesecu avgustu. Sredstva so se porabila za promocijske letake in plakate, vabila, bilten za festival in tisk priznanj. Stroški so v skladu z načrtovanimi. 402006 oglaševanje Na tej postavki so evidentirani odhodki za oglaševanje na radijskih postajah (Center, Veseljak, Sraka). Večji del stroškov je bil kompenziran z oglaševanjem v Grajskih novicah. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih. 40219914 Posebni material in storitve
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 157
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Na tej postavki so evidentirani vsi stroški nadaljevanja projekta »Modra frankinja – žametno vino Posavja« ter ostali stroški za izvedbo festivala MF. Strošek se je porazdelil za izvedbo FMF in sicer za izvedbo ocenjevanja, promocija, … Poleg tega so tu zajeti še stroški programa 5. Festivala modre frankinje, honorarjev za kulturni program, stroški SAZASA, ter ostali stroški festivala. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih, a se v večini pokrivajo s prihodki. Stroškovno mesto: SALAMIJADA konto
NAMEN
402004 Tiskovine V tej postavki je zajet strošek tiskovine – katalog ob salamiadi. Stroškovno mesto: KITARIADA402004 tiskovine V tej postavki je zajet strošek, ki je nastal za oblikovanje, izdelovanje in promocijo prireditve. Glede na majhna planirana sredstva na tej postavki, smo postavko prekoračili za 66 €, zato tudi neugoden trend, ki je povečan za 22 %. 402006 oglaševanje Strošek oglaševanja prireditev preko radio oglasov radia Studio D in Radio Center. 402002 varovanje Ker smo varovanje prireditve zagotovili s strani zaposlenih, dodatni stroški na tej postavki niso bili evidentirani. 40219914 Posebni material in storitve Strošek zajema plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov in Sazas za oba dneva prireditve ter obnovo transparentov. Poraba je v mejah planiranih sredstev. 402901 Storitve programskega izvajanja V tej postavki so zajeti stroški ozvočenja, najema opreme, nastopi skupin ter promocijske majčke za nastopajoče. Glede na to, da smo se uspeli z gostincem dogovoriti, da je kril stroške nastopa glavne skupine, nismo počrpali vseh sredstev na tej postavki. Stroškovno mesto: DRUGE PRIREDITVE konto
NAMEN
4029 Storitev programskega izvajanja
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 158
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Postavka zajema strošek glasbe za prireditve (izvajalec, IPF, ozvočenje) katerih smo bili organizatorji ali soorganizatorji. Strošek je višji od planiranih v rebalansu in v okviru tistega iz plana 2015. 402009 reprezentanca Postavka zajema strošek pogostitve po zaključku prireditev, kjer smo bili organizatorji. Strošek je v okviru planiranih. 40219914 posebni material in storitve Postavka za druge posebne stroške (dekoracija odra, pogostitve za udeležence prireditev, jumbo plakati, komunalne storitve za prireditve...) in splošne stroške za prireditve, kjer smo bili kot soorganizatorji in organizatorji. Stroški so bili številni in razdrobljeni, več kot polovica pa jih je povezanih z organizacijo 3 dnevnega pustovanja pod šotorom (več kot 1.200 €) in obisk kurentov. 402003 tisk Postavka zajema strošek tiskov za prireditev kjer smo bili organizatorji. Strošek je v okviru planiranih. 4029993 drugi operativni odhodki Drugi odhodki, povezani z organizacijo prireditev, kjer smo bili organizatorji, kot so aranžiranja, pomoč pri prevozu odra in klopi ter podobno. Realizacija je v skladu s pričakovanji. Stroškovno mesto: UPRAVA - OSTALO konto
NAMEN
402003 tiskarske storitve Konto zajema planirani strošek ki nastane v zvezi s tiskarskimi storitvami: izdelava transparentov, kuvert, razni tisk na promocijski material in podobno. V letu 2015 na tej postavki stroški niso nastali. 402000 pisarniški material Konto zajema planirani strošek nabave pisarniškega materiala (papir, kartuše za tiskalnike, tonerje za tiskalnike in fotokopirni stroj, registratorje, kuverte in drugo) po sklenjeni pogodbi na podlagi izvedenega javnega naročila za potrebe uprave, sveta zavoda in programskega sveta zavoda, srečanja z društvi, tehnične pomoči društvom (izdelava plakatov, plaket, letakov, vabil in podobno) in drugo. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko prerazporedili iz postavke tekoče vzdrževanje druge opreme. 402004 časopisi in strokovna literatura Konto zajema planirani strošek letne naročnine za Dolenjski list, strošek poštnine za Posavski. Za normalno poslovanje uprave potrebujemo tudi določeno strokovno literaturo, kot je na primer Kadrovski svetovalec, Popolna poslovna sekretarka, ki ju prejemamo brezplačno preko elektronske pošte. Poravnali pa smo tudi letno naročnino na mesečnik Javni sektor. Zaradi varčne porabe je realizacija nižja od plana. 402205 telefon, internet
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 159
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Konto zajema planirani strošek porabe telefona, službenih mobitelov in interneta, za kar ima sklenjene pogodbe. Presežek stroškov nad odobrenim zneskom za uporabo službenega telefona plača vsak zaposleni sam. Na stacionarnem telefonu pa imamo nameščen GSM vmesnik, ki znižuje stroške stacionarnega telefona zaradi klicanja na mobilne telefone. Zaradi varčne porabe je bila realizacija nižja od planirane. 402206 poštnina Konto zajema planirani strošek, ki nastaja na upravi zaradi izdaje računov, pošiljanja raznih dopisov, pogodb, gradiv za svet zavoda in programski svet zavoda, vabil za srečanje društev ter drugo pošto. Poleg tega pošiljamo tudi vabila na razne prireditve, ki jih organizira zavod, in tudi vabila oziroma letake za prireditve raznih društev v občini Sevnica – kot tehnična pomoč društvom. S Pošto Sevnica imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in oddano pošto moramo odpošiljati po sprejetem ceniku pošte, ki pa se lahko tudi med letom spremeni, na kar ne moremo vplivati. Glede na to, da skušamo čim več zadev pošiljati preko elektronske pošte in sodobnih medijev (predvsem oglaševanje), je bila realizacija nižja od planirane. 402006 Oglaševanje Konto zajema planirani strošek oglaševalskih storitev in stroški objav za razne prireditve in dogodke. Zaradi prepoznavnosti našega zavoda tudi drugje po Sloveniji in izven, že imamo plačano objavo v Poslovnem imeniku za prvo polovico leta 2016. V letu 2015 je bil objavljen tudi oglas v Pirs-u, telefonskem imeniku Rumene strani in na internetu – Zelen paket. Poleg tega se je objavilo predstavitev Občine Sevnica, zanimivosti in dogodke na Radiu Potepuh. Poleg tega oglašujemo prireditve na Radiu Center in Radio Veseljak, pri čemer strošek kompenziramo z oglaševanjem v Grajskih novicah. Z Društvom K.N.O.F. je bil sklenjen dogovor o vzajemnem oglaševanju preko projekta Stara šola v Grajskih novicah. Strošek oglaševanja pa se je kompenziral. Oglaševali smo prireditve, kjer je bil zavod organizator, kot tudi del prireditev, kjer je zavod nastopal kot partner pri projektih. Oglašujemo v tiskanih gradivih, preko radijskih oglasov, Yumbo plakatih, spletnih medijih ter s prisotnostjo na raznih dogodkih in prireditvah. Stroški oglaševanja presegajo planirane odhodke, to pa iz razloga, ker z oglaševanjem pomagamo društvom pri oglaševanju njihovih prireditev, tekom leta se zgodijo dogodki, ki so nujni, da jih oglašujemo in potem strošek oglaševanja pokrijemo iz privarčevanih sredstev na drugih postavkah, kot tudi iz prihodkov za prireditve. 402009 reprezentanca Konto zajema planirani strošek reprezentance, kamor sodijo osvežilni napitki ob obiskih, delovnih srečanjih in pogostitve. V postavki je zajeta nabava vode in soka, ter občasno tudi kave za poslovne stranke, razne seje, predavanja in srečanja. Pogostilo se je tudi poslovne partnerje v okviru projekta Ride & Bike, Popotnik, sodelujoče pri izvedbi Simbioze, izveden je bil tudi koncert za sponzorje. Nabavilo se je tudi koledarje za leto 2016 in poslovna darila za poslovne partnerje. Postavka je presežena, ker se je v začetku leta nabavilo spominke za prodajo in so se sredstva prerazporedila na postavko spominki. 40219904 spominki Na tem kontu so zajeti planirani stroški nakupa spominkov in prodajnih artiklov, ki jih prodajamo na upravi v okviru tržne dejavnosti. V začetku leta se je nabavilo spominke za prodajo in ker v planu nismo planirali te nabave, so se sredstva za ta namen prerazporedila iz postavke reprezentanca. 420704 spletna stran Konto zajema planirani strošek zakupa domene spletne strani zavoda (www.kstm.si) ter strošek internetnih storitev. V postavki so zajeti mesečni stroški gostovanja, pri zunanjem partnerju. Zaradi dobrega sodelovanja z zunanjim partnerjem nam ni zaračunal domene spletne strani, zato je bila realizacija nižja od planirane. 4020701 čistilni material
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 160
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Konto zajema planirani strošek za nabavo čistilnega materiala za potrebe uprave. Za vse objekte v upravljanju zavoda se predhodno naredi izbor najugodnejšega dobavitelja čistilnega materiala preko postopka javnega naročanja. Stroški se potem evidentirajo na ustreznem stroškovnem mestu. Poleg tega na tej postavki nastajajo tudi stroški stroškov pranja krp ipd., kar izvajamo preko zunanjega izvajalca, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko prerazporedili iz postavke varovanje. 402002 varovanje Konto zajema planirani strošek varovanja objekta (objekt je pod alarmom). To izvaja zunanji izvajalec, s katerim imamo sklenjeno pogodbo skladno z zakonom o javnem naročanju. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko čistilni material. 402504 zavarovanje Na upravi je vlomsko in požarno zavarovana vsa računalniška in pisarniška oprema. Poleg tega je na upravi zavarovana odgovornost z naslova dejavnosti zavoda v trikratnem letnem agregatu do 200.000 €. Zavarovanje se giblje v predvidenem obsegu. 402402 stroški prevoza Ta konto zajema strošek prevoza za zaposlene za opravljanje službenih poti (izobraževanja, sejme in drugo), izplačilo dnevnic za morebitno udeležbo na raznih izobraževanjih zaposlenih, izplačilo dnevnic za sodelovanje na raznih dogodkih in sejmih. Realizacija je manjša od planirane, ker se je službene poti opravljalo racionalno. 402514 vzdr. rač. opreme Ta konto zajema predvideni strošek povezan z vzdrževanjem računalniške opreme in programov na upravi zavoda. V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju ima uprava že od vsega začetka nameščen program Glavna pisarna za knjiženje zadev, za kar ima sklenjeno tudi pogodbo, na podlagi katere zavod vsake tri mesece plačuje stroške vzdrževanja tega programa. Poleg tega imamo za potrebe računovodstva sklenjeno pogodbo za računovodski program Cadis in za potrebe materialnega poslovanja za program Hermes. Poleg tega se letno obnavlja tudi antivirusni program za vse računalnike na zavodu. Stroški so nastali tudi zaradi rednega vzdrževanja računalniške opreme. Postavka zajema tudi strošek mesečnega svetovanja pri uporabi programa za materialno poslovanje. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko revizorske storitve. 402511 tekoče vzdrževanje – druge opreme Ta konto zajema strošek vzdrževanja druge opreme na zavodu, kot na primer popravilo tiskalnikov, popravilo registrirne ure, telefonsko svetovanje ob pomoči za registrirno uro – to se plača enkrat letno, popravilo fotokopirnega stroja in druge opreme. V letu 2015 je bilo kar nekaj prošenj s strani društev za izdelavo vabil in plakatov. Nastali pa so tudi stroški popravila fotokopirnega stroja in tiskalnikov ter strošek za telefonsko svetovanje ob pomoči za registrirno uro. Zaradi varčne porabe, se je višek sredstev prerazporedil na postavko vzdrževanje šotora. 4029072 revizorske storitve Zavod je zavezan, da izvede notranjo revizijo vsake tri leta, lahko pa se odloči za posamezno tvegano področje izvesti notranjo revizijo tudi prej. Ta konto zajema strošek izvedbe notranje revizije poslovanja zavoda in izvedbe revizije materialnega poslovanja zavoda. Ker v planu nismo planirali izvedbe revizij, so se sredstva za ta namen prerazporedila iz postavke vzdrževanje računalniške opreme.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 161
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
4029052 sejnine svet zavoda Ta konto zajema planirane stroške, ki jih prejmejo člani sveta zavoda za namen udeležbe na seji sveta zavoda: sejnina in potni stroški. Zavod mora plačati še prispevke, člani sveta zavoda pa prejmejo neto izplačilo. Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. Člani sveta zavoda so se v letu 2015 sestali na štirih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Realizacija je bila nižja od planirane. 4029051 sejnine programski svet Ta konto zajema planirane stroške, ki jih prejmejo člani programskega sveta zavoda. Ti so ravno tako kot člani sveta zavoda upravičeni do sejnin in povračila potnih stroškov. Zavod mora plačati še prispevke, člani pa prejmejo neto izplačilo. Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. Člani programskega sveta zavoda so se v letu 2015 sestali na eni redni seji in konstitutivni seji, ker je članom potekel mandat. Realizacija je bila nižja od planirane. 4029070 izobraževanje zaposlenih Ta konto zajema strošek za izobraževanje zaposlenih na zavodu, in sicer za področje računovodstva, varstva osebnih podatkov, igrifikacije v turizmu, delovnih razmerij, ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, gotovinskega poslovanja in davčnih blagajn ter oddaje obrazcev M preko e-Vem. Realizacija je bila nižja od planirane. 402930 storitve plač. prometa Ta konto zajema strošek plačilnega prometa, ki jih mesečno plačujemo Upravi za javna plačila. Realiziralo se je manj stroškov, kot je bilo planiranih. 402931 bančne storitve Ta konto zajema strošek, ki nastane zaradi polaganja gotovine od prodanih izdelkov in zaračunanih storitev. Strošek zajema strošek vodenja računa ter provizijo za polog gotovine. Ker imamo na upravi, gradu in v Doživljaju nameščene POS terminale, nastaja tudi strošek odvajanja provizije od zneska prejetega preko pos terminalov. Realizacija je višja, ker se je tekom leta povišala provizija. 4029993 drugi operativni odhodki Ta konto zajema nepredvidene odhodke iz naslova delovanja zavoda. Realizacija je nižja od planirane. 4202990 nakup osnovnih sredstev Ta konto zajema strošek nakupa novih osnovnih sredstev. Zaradi izteka življenjske dobe se je nabavil nov računalnik in tiskalnik. Poleg tega se je za normalno poslovanje nabavilo prenosni tiskalnik, zaboje za hranjenje nog mobilnega odra in voziček za boxe. Zaradi uvedbe davčnih blagajn se je nabavilo prenosnik in pos tiskalnik ter davčno blagajno. Zaradi varčne porabe, se je višek sredstev prerazporedil na postavko licence za računalniške programe. 0031 licence za računalniške programe
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 162
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Ta konto zajema nakup licenc za računalniške programe. Zaradi uvedbe davčnih blagajn se je nabavilo ustrezne licence za program materialno poslovanje, in sicer nadgradnja programa za davčno potrjevanje računov. Ker v planu nismo planirali nakup licenc, so se sredstva za ta namen prerazporedila iz postavke nakup osnovnih sredstev. 40290201 nagrade - delovna praksa Zavod omogoča dijakom in študentom, ki obiskujejo srednje in visoke šole za turizem, opravljanje obvezne delovne prakse, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik. Ta konto zajema strošek za izplačilo nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. Poleg neto zneska, ki ga prejme dijak ali študent, mora zavod plačati še obvezne prispevke. V letu 2015 smo omogočili obvezno prakso eni absolventki, ki nam je pomagala pri projektu Veter v laseh. 402970 drugi op. odhodki-varstvo pri delu V skladu z oceno tveganja morajo zaposleni vsake tri leta opraviti določena usposabljanja s področja izvajanja evakuacije in gašenja začetnih požarov. Varstvo pri delu morajo opraviti tudi javni delavci. Poleg tega je potrebno v skladu z oceno tveganja redno pregledovati fotokopirne stroje, fakse, telefone, opremo za urejanje okolice, ročno orodje, traktorsko kosilnico, kosilnico in drugo. Prav tako je potrebno opraviti tudi določene preglede objektov. V letu 2015 je bilo 12 oseb (poleg zaposlenih še najemnica fitnesa in zunanji izvajalec dežurstev v športni dvorani) napotenih na usposabljanje s področja evakuacije in gašenja začetnih požarov. Na usposabljanje varstva pri delu so bili poleg zaposlenih napoteni tudi javni delavci, študentje, ki v času sezone bazena opravljajo delo na bazenu, reševalci na bazenu, vsi vodniki na gradu. Tako je bilo na slednje usposabljanje napoteno 17 oseb. Realizacija je bila nižja od planirane. 40209902 drugi stroški materiala in storitev Ta konto zajema nepredvidene stroške za material in storitev za potrebe zavoda, kot na primer: aranžiranje daril, cvetlični aranžmaji, izdelava ključev, nabava raznega materiala za vzdrževanje elementov in drugi potrošni material za upravo. Med temi stroški je zajeto: žarnice, aranžiranje, plačila stroškov digitalnih potrdil (e-računi in e-likvidiranje), plačilo zunanjemu izvajalcu za pripravo dokumentacije na razpis Programska vsebina medijev, nabava novoletnih voščilnic … Zaradi vložitev tožb za izterjavo dolgov še iz preteklih let je realizacija na tej postavki presežena. 402007 računalniške storitve Ta konto zajema pomoč pri vnosu podatkov v računovodski program za amortizacijo osnovnih sredstev in odbitnega deleža DDV-ja, kot tudi pomoč računovodkinji pri računovodskem programu. Ker na tej postavki stroški niso nastali, so se razpoložljiva sredstva prerazporedila na postavko gorivo za vozilo za prevoz potnikov. 4029071 zdravniški pregledi zaposlenih Ta konto zajema strošek za zdravniške preglede javnih delavcev, delavcev na usposabljanju in družbeno koristnih delavcev. Vsi stroški so refundirani s strani Zavoda za zaposlovanje in Centra za socialno delo Sevnica. 4022011 gorivo za službeno vozilo Postavka zajema strošek goriva za vožnjo službenega vozila. Strošek je v okviru planiranih odhodkov. 4022011 gorivo za vozilo za prevoz potnikov Od septembra 2015 dalje smo lastniki vozila Peugeot Expert. Postavka zajema strošek goriva za vožnjo tega vozila, ki smo ga uporabljali za projekt Veter v laseh.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 163
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2015 do 31.12.2015
_________________________________________________________________________________________________
Strošek v planu 2015 ni bil planiran, ker nismo planirali nakupa rabljenega vozila, vendar je situacija OŠ Boštanj to ponudila. Zato je strošek kontiran preko prerazporeditev iz drugih postavk. 4025994 vzdrževanje službenega vozila Postavka zajema strošek vzdrževanja službenega vozila, kar zajema podaljšanje registracije, zavarovanje, popravila, čiščenje, nakup zimskih gum. Strošek je v okviru planiranih odhodkov. 4025995 vzdrževanje vozila za prevoz potnikov Postavka zajema strošek vzdrževanja vozila za prevoz potnikov, ki ga posojamo tudi društvom. Na postavki so zajeti naslednji stroški: podaljšanje registracije, zavarovanje, popravila, čiščenje, nakup zimskih gum in vinjet za avtocesto. Strošek v planu 2015 ni bil planiran, ker nismo planirali nakupa rabljenega vozila, vendar je situacija OŠ Boštanj to ponudila. Zato je strošek kontiran preko prerazporeditev iz drugih postavk. 4025994 vzdrževanje šotora Na tem kontu so zajeti odhodki z naslova upravljanja šotora: kurilno olje (za izvedbo Pustovanja), nabava peči, grelnika zraka in cevi, demontaža in popravilo priklopa, nabava folije, motvoza, vezic za luči, rokavic, pene za luči ter trak za luči, nabava cevi in objemke za prikolico za šotor, popravilo zloma noge od prikolice za šotor, tehnični pregled šotora, zaradi poteka veljavnosti, in pomoč pri postavljanju in podiranju šotora društvom v občini s strani Društva vinogradnikov Studenec zaradi odsotnosti naših zaposlenih. . Ker v planu nismo planirali dovolj sredstev, so se sredstva za ta namen prerazporedila iz postavke tekoče vzdrževanje – druge opreme.
ODHODKI UPRAVA JS (PO) KŠTM Sevnica je realiziral odhodke, ki jih financira s sredstvi proračuna sofinancira Občina Sevnica. Ker Občina Sevnica ne financira dejavnosti uprave ampak le štiri osnovne dejavnosti, se odhodki po četrtinah prenesejo na vsako od dejavnosti. ODHODKI UPRAVA JS Zavod je v letu 2015 realiziral tudi odhodke, ki jih zavod financira s sredstvi, ki jih pridobi z upravljanjem javne službe. Odhodki uprave se po četrtinah evidenčno prenesejo na vsako od štirih osnovnih dejavnosti.
UPRAVA – ODHODKI SKUPAJ V letu 2015 je na upravi KŠTM Sevnica realiziranih 146.379,19 € odhodkov, kar je za 2,36 % več od planiranih.
_____________________________________________________________________________________________ Sevnica, 29.3.2016
stran 164
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0002/2016 Datum: 07.04.2016
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Glavni trg 19a 8290 SEVNICA
ZADEVA: Stališče Odbora za družbene dejavnosti k Finančnemu in vsebinskemu poročilu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 za področje kulture, športa in mladine
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 10. redni seji dne, 07.04.2016, obravnaval Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 za področje kulture, športa in mladine ter sprejel naslednje stališče: Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 za področje kulture, športa in mladine ter ga skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturno, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Z lepimi pozdravi,
Rado Kostrevc, Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Vročiti: - naslovu. Vložiti: - v zadevo.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO
Številka: 011-0030/2014 Datum: 6.4.2016
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
Zadeva: Stališče odbora k Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2015 za področje turizma Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 10. redni seji dne, 6.4.2016, obravnaval Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2015 za področje turizma , ter sprejel naslednje stališče: Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu o delu Zavoda KŠTM Sevnica v letu 2015 za področje turizma in ga skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Božidar Beci Predsednik odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.
Svet zavoda za kulturo, 5port, turizem in mladinske deiavnosti Sevnica Glavnitrg 19, 8290 Sevnica i: 010-000112016
Datum: 24.3.2016
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, SPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Glavni trg 19 8290 SEVNICA
ZADEVA: POROEILO O DELU TSTM SEVNICA V LETU 2015 Svet zavoda za kulturo, Sport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je na 9. redni seji dne 24.3.2016 obravnaval Porofilo o delu KSTM Sevnica v letu 2015 in sprejel
SKLEP: Svet zavoda je sprejel Poro6ilo o delu KSTM Sevnica v letu 2015 v predlagani obliki.
DER Mag. AL ku Predsednik Sveta zavoda turizem in mladinske
Priloga:
-
Poro6ilo o delu KSTM Sevnica v letu 2015.
Vro6iti:
G -
Vlo2iti:
-
obdini Sevnica, naslovu.
v zbirko listin, v zbirko dokumentarnega gradiva.
IRT
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
8. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015
Številka: 011-0002/2016
Pripravljavci gradiva: Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti Center za socialno delo Sevnica Odbor za družbene dejavnosti Poročevalci: Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Številka: 011-0002/2016 Datum: 07.04.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Zadeva: Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in financiranje te storitve spada v pristojnost občine. To predstavlja pomembno prednost te storitve, saj je občina kot lokalna skupnost bližja potrebam svojih občanov in lahko izvajanje storitve bolj prilagodi posebnostim svojega območja. Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil: - gospodinjsko pomoč kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; - pomoč pri vzdrževanju osebne higiene kamor sodi: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov; - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo. V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo. Center za socialno delo Sevnica, je kot izvajalec storitve, pripravil Poročilo o izvajanju pomoči na domu v letu 2015 (vsebinsko in finančno), ki ga je na svoji 10. redni seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in sprejel stališče, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2015, ki ga je predložil Center za socialno delo Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica. Pripravila: Mojca Ernestl, dipl. uprav. org. višja svetovalka za družbene dejavnosti
Mojca Sešlar, podsekretarka vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Priloga: - Poročilo o izvajanju pomoči na domu za leto 2015 - Stališče Odbora za družbene dejavnosti Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0002/2016 Datum: 07.04.2016
OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: Stališče odbora v zvezi s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v letu 2015
Odbor za družbene dejavnosti je bil na 10. redni seji dne, 07.04.2016, seznanjen s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu v letu 2015 in sprejel naslednje stališče: Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v letu 2015, ki ga je predložil Center za socialno delo Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Z lepimi pozdravi,
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
9. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
Številka: 122-0056/2016
Pripravljavci gradiva: Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti Center za socialno delo Sevnica Odbor za družbene dejavnosti Poročevalci: Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Številka: 122-0056/2016 Datum: 07.04.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Zadeva : Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07pop., 41/07-pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/11ZSVarPre-A in 57/12) ena izmed socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod navedenimi pogoji so tako upravičenci: − osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, − osebe, s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, − druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje − večine življenjskih funkcij, − kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalidnosti, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, − hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Postopek izračuna cene storitve pomoč družini na domu je opredeljen v 14. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), ki določa, da se: - stroški storitve najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je Občina dolžna v skladu z 20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev plačati v celoti (vsakdo je oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjena pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve) - preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti Občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50% - preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalk oskrbe na domu ter tako dobimo ceno storitve na uro. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev tudi določa, da se subvencija k ceni določi za standardno storitev pomoči na domu, ki se izvaja v javni službi, v tretjem odstavku istega člena pa določa, da subvencijo iz sredstev proračuna občine najmanj
v višini 50% celotnih stroškov storitve določi pristojni organ občine. To pomeni, da se stroški storitve pomoč na domu financirajo s strani občine najmanj v višini 50%. Center za socialno delo Sevnica, ki za območje občine Sevnica izvaja storitev pomoč na domu, je v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predložil izračun cene storitve pomoči družini na domu in zaprosil za soglasje k ceni. Pri izračunu cene so upoštevali 0,30 delavca za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 0,58 delavca za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 11 zaposlenih socialnih oskrbovalk, za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca pa so upoštevali normativ povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno delo Sevnica pripravil dva predloga višine subvencije občine (50% in 69,20%), poleg tega pa tudi posebno ceno za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in državni praznik. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev namreč določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50 %, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela. Center za socialno delo Sevnica je pripravil predlog, po katerem se cena ure storitve, opravljene v nedeljo, poveča za 30%, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa se poveča za 40%. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 10. redni seji razpravljal o Ceni storitve pomoč družini na domu, o višini subvencioniranja cene storitve iz proračuna Občine Sevnica, ceni za nedeljo, dela prost dan in državni praznik ter sprejel naslednje stališče: 1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog 2, po katerem cena celotne storitve znaša 17,12 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 69,20 % cene storitve. 2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Predlog 3, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 67,20 % cene storitve. 3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Predlog 4, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 65,80 % cene storitve. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu in ga v predlagani vsebini sprejme.
Pripravila: Mojca Ernestl, dipl. uprav. org. višja svetovalka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar, podsekretarka vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Priloge: - Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu - Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu - Stališče odbora za družbene dejavnosti
Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.
PREDLOG Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop., 41/07pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.46/15-UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne _______ sprejel
S K L E P o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1. člen Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 17,12 EUR na efektivno uro. 2. člen Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 12,32 EUR na efektivno uro. 3. člen Cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro. 4. Člen Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 20,64 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,40 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro. 5. Člen Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 21,34 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,62 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro. 6. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2016 dalje.
7. člen Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 122-0036/2015, z dne 21.05.2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/15.
Številka: 122-0056/2016 Sevnica, dne ______________ Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0002/2016 Datum: 07.04.2016
OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: Stališče odbora k Predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na Domu za leto 2016
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 10. seji dne, 07.04.2016 razpravljal o Predlogu cene storitve pomoč družini na domu za leto 2016 in o višini subvencioniranja cene storitve iz proračuna Občine Sevnica in sprejel naslednje stališče: 1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme predlog 2, po katerem cena celotne storitve znaša 17,12 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 69,20 % cene storitve. 2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Predlog 3, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 67,20 % cene storitve. 3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Predlog 4, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 65,80 % cene storitve.
Rado Kostrevc, predsednik odbora za družbene dejavnosti
Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
10. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani postopek
Številka: 007-0002/2016
Pripravljavka gradiva: Alenka Mirt, vodja Splošne službe Poročevalka: Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Številka: 007-0002/2016 Datum: 7. 4. 2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo – skrajšani postopek
Spoštovani! 1. RAZLOGI ZA SPREJEM DOPOLNITVE ODLOKA Občinski svet Občine Sevnica je na 13. redni seji dne 23. 3. 2016 pri obravnavi revidiranega letnega poročila Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini 51.374,31 EUR, razporedi: - preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe (povečanje premoženja družbe), - čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 EUR pa se razporedi v druge rezerve. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica mora povečanje osnovnega kapitala urediti v sodnem registru. Da se slednje lahko izvede mora ustanovitelj – občinski svet sprejeti ustrezno spremembo ustanovitvenega akta javnega podjetja. Ker gre za manjšo spremembo odloka Občinskemu svetu Občine Sevnica predlagamo, da predlagano spremembo odloka občinski svet obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, v skladu s 114. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 46/15 - UPB). 2. FINANČNE POSLEDICE Sprejem spremembe odloka finančnih posledic na poslovanje javnega podjetja niti na ustanoviteljico ne bi imelo. 3. VSEBINA Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo določa novo višino osnovnega kapitala, v višini 291.900,43 EUR, ki je določena na podlagi ugotovljene in izkazane bilance stanja na dan 31. 12. 2015 ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval in sprejel Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku.
Lep pozdrav. Pripravila: Alenka MIRT, univ.dipl.prav. Vodja splošne službe Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Prilogi: - Izsek Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09), - Sklep Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016 Vročiti: 1. Občinskemu svetu Občine Sevnica, 2. v zadevo.
PREDLOG – skrajšani postopek Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne ______ sprejel ODLOK o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo 1. člen V 7. členu Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 63/11) se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi: »Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 291.900,43 EUR in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 2015 ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016.« 2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016 Sevnica, dne ___________
Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
11. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
Številka: 014-0014/2016
Pripravljavca gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Poročevalca: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 014-0014/2016 Datum: 13.4.2016 OBČINSKI SVET OBČINA SEVNICA ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
Spoštovani! Svet javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja v Uradnem listu RS, št. 19/16. Na razpis sta se javila dva kandidata, oba izpolnjujeta razpisne in zakonske pogoje. Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, 22/09-Odl.US, 55/09Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za ravnatelja šole: -
Mirjana Jelančič, profesorica razrednega pouka, roj. 3.11.1971, stanujoča na naslovu Ribniki 10, Sevnica, Janez Zobarič, univerzitetni diplomirani politolog, roj. 21.1.1967, stanujoč na naslovu Log 28 c, Hrastnik.
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena zakona je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 11. seji dne 12.4.2016 seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov. Na povabilo komisije sta kandidata na seji tudi osebno predstavila svojo prijavo in programom vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in sicer: - Mirjani Jelančič, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Ribniki 10, Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju, - Janezu Zobariču, univerzitetnemu diplomiranemu politologu, stanujočemu na naslovu Log 28 c, Hrastnik. Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vročiti: - naslovu - v spis
PREDLOG Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12.4.2016 izdal
POZITIVNO MNENJE o kandidatki MIRJANI JELANČIČ, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Ribniki 10, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednosti pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
Mnenje velja z dnem izdaje. Obrazložitev 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je v Uradnem listu RS, št. 19/16 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja šole. Kandidatka Mirjana Jelančič, profesorica razrednega pouka, stanujoča na naslovu Ribniki 10, Sevnica, se je na razpisano delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje.
Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 - UPB) na seji dne 12.4.2016 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica s priloženo dokumentacijo kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko Mirjano Jelančič povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidatka je svojo vlogo in program predstavila na seji komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 12.4.2016 v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatki Mirjani Jelančič za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mirjani Jelančič za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Številka: 014-0014/2016 Sevnica, dne _______________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, - Mirjani Jelančič, - v zbirko listin, - v zadevo.
PREDLOG Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12.4.2016 izdal
POZITIVNO MNENJE o kandidatu JANEZU ZOBARIČU, univerzitetnemu diplomiranemu politologu, stanujočemu na naslovu Log 28 c, pošta Hrastnik, za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
Mnenje velja z dnem izdaje. Obrazložitev 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je v Uradnem listu RS, št. 19/16 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja šole. Kandidat Janez Zobarič, univerzitetni diplomirani politolog, stanujoč na naslovu Log 28 c, Hrastnik, se je na razpisano delovno mesto prijavil v razpisnem roku ter izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje.
Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu, kateremu je priložil vlogo kandidata z dokazili in programom vodenja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 - UPB) na seji dne 12.4.2016 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica s priloženo dokumentacijo kandidata. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidata Janeza Zobariča povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidat je svojo vlogo in program predstavil na seji komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 12.4.2016 v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica in osebne predstavitve kandidata sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatu Janezu Zobariču za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatu Janezu Zobariču za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Številka: 014-0014/2016 Sevnica, dne _______________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - Svetu javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, - Janezu Zobariču, - v zbirko listin, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
12. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Tržišče
Številka: 014-0003/2016
Pripravljavca gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Poročevalec: Božidar Groboljšek, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 014-0013/2016 Datum: 13.4.2016 OBČINSKI SVET OBČINA SEVNICA ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Tržišče
Spoštovani! Svet javnega zavoda Osnovna šola Tržišče je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja v Uradnem listu RS, št. 21/16. Na razpis se je javila ena kandidatka, ki izpolnjuje razpisne in zakonske pogoje. Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, 22/09-Odl.US, 55/09Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnatelja šole: -
Zvonka Mrgole, profesorica razrednega pouka ter višja knjižničarka in predmetna učiteljica nemškega jezika s književnostjo, roj. 29.9.1959, stanujoča na naslovu Telče 19 a, Tržišče.
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena zakona je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 11. seji dne 12.4.2016 seznanila s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je kandidatka na seji tudi osebno predstavila svojo prijavo in programom vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnatelja Osnovne šole Tržišče, Zvonki Mrgole, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s književnostjo, stanujoči na naslovu Telče 19 a, Tržišče.
Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vročiti: - naslovu - v spis
PREDLOG Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Tržišče ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12.4.2016 izdal
POZITIVNO MNENJE o kandidatki ZVONKI MRGOLE, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s književnostjo, stanujoči na naslovu Telče 19 a, pošta Tržišče, za ravnateljico Osnovne šole Tržišče.
Mnenje velja z dnem izdaje. Obrazložitev 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet javnega zavoda Osnovna šola Tržišče je v Uradnem listu RS, št. 21/16 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja šole. Kandidatka Zvonka Mrgole, profesorica razrednega pouka ter višja knjižničarka in predmetna učiteljica nemškega jezika s književnostjo, stanujoča na naslovu Telče 19 a, Tržišče, se je na razpisano delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje.
Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 - UPB) na seji dne 12.4.2016 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Osnovna šola Tržišče s priloženo dokumentacijo kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko Zvonko Mrgole povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidatka je svojo vlogo in program predstavila na seji komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 12.4.2016 v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Tržišče in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole za ravnateljico Osnovne šole Tržišče. Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole za ravnateljico Osnovne šole Tržišče. Številka: 014-0013/2016 Sevnica, dne _______________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - Svetu javnega zavoda Osnovna šola Tržišče, - Zvonki Mrgole, - v zbirko listin, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
13. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanja ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica
Številka: 014-0015/2016
Pripravljavca gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Poročevalec: Božidar Groboljšek, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 014-0015/2016 Datum: 13.4.2016 OBČINSKI SVET OBČINA SEVNICA ZADEVA:
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica
Spoštovani! Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja v Uradnem listu RS, št. 19/16. Na razpis so se javili štirje kandidati, iz nadaljnjega postopka je bila kot nepopolna vloga izločena ena prejeta vloga, še ena vloga je bila izločena, ker kandidatka ne izpolnjuje pogoje o potrebni izobrazbi. Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, 22/09-Odl.US, 55/09Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za ravnatelja vrtca, ki izpolnjujeta razpisne in zakonske pogoje: -
Vlasta Fele, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, roj. 3.11.1959, stanujoča na naslovu Loka 92, pošta Loka pri Zidanem Mostu. mag. Borut Zidar, univerzitetni diplomirani pedagog in profesor zgodovine ter magister znanosti s področja didaktike zgodovine, roj. 27.12.1980, stanujoč na naslovu Blanca 58, Blanca.
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja imenuje svet vrtca, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima vrtec sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena zakona je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 11. seji dne 12.4.2016 seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov. Na povabilo komisije sta kandidata na seji tudi osebno predstavila svojo prijavo in programom vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica in sicer: - Vlasti Fele, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu, - mag. Borutu Zidarju, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, Blanca, kateremu daje prednost pri imenovanju.
Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vročiti: - naslovu - v spis
PREDLOG Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12.4.2016 izdal
POZITIVNO MNENJE o kandidatki VLASTI FELE, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, pošta Loka pri Zidanem Mostu, za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica.
Mnenje velja z dnem izdaje. Obrazložitev 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je v Uradnem listu RS, št. 19/16 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja vrtca. Kandidatka Vlasta Fele, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, stanujoča na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu, se je na razpisano delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje.
Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 - UPB) na seji dne 12.4.2016 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica s priloženo dokumentacijo kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko Vlasto Fele povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidatka je svojo vlogo in program predstavila na seji komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 12.4.2016 v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica. Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica. Številka: 014-0015/2016 Sevnica, dne _______________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, - Vlasti Fele, - v zbirko listin, - v zadevo.
PREDLOG Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12.4.2016 izdal
POZITIVNO MNENJE o kandidatu mag. BORUTU ZIDARJU, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, pošta Blanca, za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica.
Mnenje velja z dnem izdaje. Obrazložitev 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je v Uradnem listu RS, št. 19/16 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja vrtca. Kandidat mag. Borut Zidar, univerzitetni diplomirani pedagog in profesor zgodovine ter magister znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujoč na naslovu Blanca 58, Blanca, se
je na razpisano delovno mesto prijavil v razpisnem roku ter izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje. Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu, kateremu je priložil vlogo kandidata z dokazili in programom vodenja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 - UPB) na seji dne 12.4.2016 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica s priloženo dokumentacijo kandidata. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidata mag. Boruta Zidarja povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidat je svojo vlogo in program predstavil na seji komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 12.4.2016 v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica in osebne predstavitve kandidata sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Številka: 014-0015/2016 Sevnica, dne _______________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, - mag. Borutu Zidarju, - v zbirko listin, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
14. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Številka: 014-0008/2016
Pripravljavca gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Poročevalca: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 014-0008/2016 Datum: 13.4.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA ZADEVA:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Spoštovani! V skladu s 46. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 16. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/16) svet zavoda upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo: - trije predstavniki ustanovitelja, - pet predstavnikov delavcev zavoda in - trije predstavniki staršev. Občinski svet imenuje v svet zavoda 3 predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Sedanjo sestavo Sveta zavoda OŠ Krmelj, kateri bo potekal mandat, kot predstavnice ustanoviteljice sestavljajo: - Irena Dobnik, Krmelj 24, Krmelj, - Slavica Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče. Na poziv mandatne komisije so prispeli predlogi za naslednje kandidatke: - SD: Slavica Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - SLS: Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče, - SDS: Irena Dobnik, Krmelj 24, Krmelj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na 11. seji dne 12.4.2016 in predlaga občinskemu svetu, da v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenuje: - Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče, - Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj. Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vročiti: - naslovu - v spis
PREDLOG Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/16) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne ______ sprejel
SKLEP o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj 1. člen Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenoval: - Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2a, Tržišče, - Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj. 2. člen Imenovane v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Krmelj zastopajo interese in stališča Občine Sevnica in jih po potrebi z njo tudi usklajujejo. 3. člen Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Mandat se začne s potekom mandatne dobe prejšnjega sestava sveta in traja do konstituiranja novo izvoljenega sveta. 4. člen Sklep o imenovanju začne veljati naslednji dan po sprejemu. Številka: 014-0008/2016 Sevnica, dne _____________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - imenovanim, - Svetu javnega zavoda Osnovna šola Krmelj, - v zbirko listin, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
15. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Številka: 014-0012/2016
Pripravljavca gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Poročevalec: Božidar Groboljšek, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 014-0012/2016 Datum: 13.4.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA ZADEVA:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Spoštovani! V skladu s 46. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 57/15 - UPB) svet zavoda upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo: - trije predstavniki ustanovitelja, - pet predstavnikov delavcev zavoda in - trije predstavniki staršev. Občinski svet imenuje v svet zavoda 3 predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Sedanjo sestavo Sveta zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, kateri bo potekal mandat, kot predstavnice ustanoviteljice sestavljajo: - Breda Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica, - Hermina Šantej, Loka 62a, Loka, - Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica. Na poziv mandatne komisije so prispeli predlogi za naslednje kandidate: - SD: Stanislava Gospodarič, Naselje heroja Maroka 23, Sevnica, - SLS: Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica, - SDS: Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica, - SMC: Rade Ivković, Blanca 41, Blanca. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na 11. seji dne 12.4.2016 in predlaga občinskemu svetu, da v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenuje: - Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica, - Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica, - Radeta Ivkovića, Blanca 41, Blanca. Pripravila: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vročiti: - naslovu - v spis
PREDLOG Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 57/15 – UPB) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne ______ sprejel
SKLEP o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 1. člen Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenoval: - Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica, - Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica, - Radeta Ivkovića, Blanca 41, Blanca. 2. člen Imenovani v Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica zastopajo interese in stališča Občine Sevnica in jih po potrebi z njo tudi usklajujejo. 3. člen Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Mandat se začne s potekom mandatne dobe prejšnjega sestava sveta in traja do konstituiranja novo izvoljenega sveta. 4. člen Sklep o imenovanju začne veljati naslednji dan po sprejemu. Številka: 014-0012/2016 Sevnica, dne _____________ Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica
Vročiti: - imenovanim, - Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, - v zbirko listin, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
16. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Seznanitev z zapisnikom zbora občanov
Številka: 042-0001/2016
Pripravljavec gradiva: Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve Poročevalka: Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si
Številka: 042-0001/2016 Datum: 22.3.2016
OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA
Zadeva: SEZNANITEV Z ZAPISNIKOM ZBORA KRAJANOV
Spoštovani, zbor krajanov je ena iz med oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Župan je v skladu z vloženo zahtevo 29 volivcev iz območja Krajevne skupnosti Dolnje Brozovo, ki je podana v skladu z določili Statuta Občine Sevnica, sklical zbor krajanov, ki je potekal dne 9.3.2016 v Kulturni dvorani Sevnica. Teme, predlagane za obravnavo, so bile podane v zahtevi in umeščene v predlog dnevnega reda. Gre za teme, ki so že predmet obravnave na nivoju strokovnih služb Občine Sevnica in drugih pristojnih institucij, zbor krajanov pa je možnost, da se z aktualnimi vsebinami neposredno seznanijo vsi krajani. Skladno z 92. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) direktor občinske uprave z zapisnikom seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi. Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati ter jih pri izvajanju svojih nalog upoštevati v okviru možnosti. Zapisnik je bil overjen s strani dveh overiteljev zapisnika in ga kot dokončen akt podajamo občinskemu svetu v seznanitev.
Pripravil: Roman Strlekar, univ. dipl. prav. Višji svetovalec za pravne zadeve Zvone KOŠMERL, dr. vet. med. Direktor občinske uprave
Priloga: - zapisnik. Vročiti: - naslovu, - v zadevo.
OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET
17. t.d.r.
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 20.4.2016
ZADEVA:
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Številka: 033-0001/2016