ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﻓﺎرم ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ )؟(
- ١ -
بسمه تعالی
: I.T.P خواننده محترم ! اﯾن طرح توسط شرکت کشت و صنعت زرتاج تھيه شده که بنا به درخواست خيلی از خوانندگانمبنی بر ارائه ﯾک طرح توجيھی مفيد و با اجازه شرکت فوق در ساﯾت قرار گرفته است بعضی از خوانندگان و دوستان انتظار دارند که دقيق ترﯾن قيمت ھا ھمراه با آخرﯾن استعالم ھای روز رو دراختيارشان قرار دھيم .پيشنھاد می شود قسمتی از اﯾن راه و مسير رو ھم خود خواننده ھا طی کنن و ما ھم تالش می کنيم بھترﯾن چارچوب و قالب رو برای تھيه ﯾک طرح توجيھی در اختيار شما قرار بدﯾم. توجه ! در بعضی از قسمتھای طرح عالمت ؟ در داخل پرانتز قرار گرفته )( )؟( که اﯾن به معنی اﯾن است که شماخودتان باﯾد اﯾن قسمت را تکميل نماﯾيد. مقدمه درعصرحاضرگام برداشتن به سوی توسعه وسازندگی ھرکشورﯾک راھبرد ھم آھنگ وبرنامه رﯾزی منسجم را طلب می کند .امروزه ھيچگونه برنامه رﯾزی و توسعه اقتصادی درجامعه نمی تواند به مرحله اجرا درآﯾد و بازدھی خوبی داشته باشد .مگراﯾنکه با خصوصيات ،استعدادھا ،امکانات ،عوامل اجتماعی آن جامعه ھمآھنگ باشد .شناخت نيازھا ،مشکالت ،کمبودھا ،نارسائيھا، توانمندی ھا وپتانسيل ھای بخشھای گوناگون .و ھمچنين نحوه ارائه طرحھا ،الگوھای جدﯾد ،کوشش درحل مسائل ،مرتفع ساختن کمبودھا و لزوم توجه به قشرتوليد کننده ازجمله مواردی است که برنامه رﯾزان را در تحقق اھداف و شکوفا کردن استعدادھا ی افراد جامعه و توسعه اقتصادی کشور ﯾاری می نماﯾد. با ارتقاء سطح آگاھی جامعه به مسائل تغذﯾه و افزاﯾش مصرف مواد پروتئينی بخصوص درزمينه گوشت سفيد نظرمسئوالن را به برنامه رﯾزی درتامين اﯾن ماده پروتئينی جلب نمود .به طرﯾقی که در دو برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی کشورکه ازسال ۶٧به اجرا درآمد ،الگوی جاﯾگزﯾنی واردات و دستيابی به خود کفائی در توليد بسياری ازکاالھای اساسی به وﯾژه محصوالت غذائی مد نظر قرار گرفت .بازتاب اﯾن تصميم موجب گردﯾد که بخش اعظم سرماﯾه ھای بخش خصوصی و توان تخصصی مدﯾران به سمت توليد کاالھای استراتژﯾک و اساسی بوﯾژه مواد غذائی سوق داده شود .سرماﯾه گذاری درصنعت مرغداری )مرغ مادر ،مرغ تخم گذار، مرغ گوشتی( در دو برنامه توسعه اقتصادی کشور روز به روز گسترش ﯾافت .درراستای نيل به رشد و توسعه بخش دام و طيور لزوم توجه به موارد مذکور نيز از ضرورﯾات بوده و اﯾن امر در سياست گذاری ھا و برنامه رﯾزﯾھای اقتصادی کشور در برنامه ھای توسعه بطورجدی مد نظر قرارگرفته و در درست اقدام و اجرا می باشد. وزارت جھاد کشاورزی به منظور تأمين بخش عمده ای از مواد پروتئينی مورد نياز جامعه در سالھای گذشته به موفقيتھای چشمگيری دست ﯾافته است .به طوری که در طول برنامه ھای توسعه ای کشوربا توجه به اھميت وحساسيت وﯾژه تامين مواد غذائی با منشأ دامی با اجرای طرح ھا و پروژه ھای زﯾربنائی تبين سياست ھا و استراژی الزم توليدات از نظرکمی و کيفی از رشد چشمگيری برخوردار شده است. مرغداری شغلی است بسيار پرسود اما فقط با مدﯾرﯾت برتر +تکنولوژی برتر با توجه به توان بالقوه مدﯾرﯾتی ،کارشناسی و تخصصی توليد کنندگان درصنعت طيور ،اﯾجاد زمينه برای مدرنيزه کردن فرآﯾند توليد ،رونق دادن به فعاليت ھای بازرگانی داخلی و خارجی ،و افزاﯾش دانش و اطالعات توليدکنندگان اﯾن صنعت کامال مورد توجه قرار گرفت .به طوری که کاھش تدرﯾجی واردات را شاھد بوده و ھم اکنون در توليد گوشت قرمز ،گوشت سفيد ،تخم مرغ جھت تأمين نيازھای غذائی جامعه موفق بوده و زمينه صادرات مازاد مصرف توليدات برای برخی از اﯾن محصوالت نيز فراھم آمده است .اﯾجاد تدابيرخاص مدﯾرﯾتی ،بھبود و ارتقاء مدﯾرﯾت درسطوح واحدھای توليدی ،کاھش تلفات درمزارع و فارمھا ،افزاﯾش بھره وری ،رشد کم وکيفی توليدات ازاھم اقدامات انجام شده می باشد. کشور با داشتن قرﯾب به ١٣ميليون واحد دامی و در بخش طيور با توليد قرﯾب به ٨۶٢ميليون جوجه ﯾکروزه ،در واحدھای تخم گذار با ظرفيت بيش از ٧٠ميليون قطعه جوجه توان توليد بيش از ٩/۵ميليون تن انواع مواد پروتئينی و لبنی را فراھم کرده است .و از نظرتوليد گوشت مرغ و تخم مرغ مقام چھاردھم در جھان ،رتبه ششم در آسيا و رتبه دوم درخاورميانه است .به گونه ای که ميانگين توليد ساليانه گوشت مرغ بالغ برﯾک ميليون و ۵۶۵ھزارتن و تخم مرغ ٧۴٠ھزار تن می باشد .صنعت مرغداری ﯾک سرماﯾه ملی است .که پس از نفت رتبه دوم کسب وکار وسرماﯾه گذاری در کشور است. اشتغال قرﯾب به ۴/۵ميليون نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم درچرخه توليد درصنعت دام و طيورکشور و حجم سرماﯾه گذاری ھای انجام شده بيان گر اھميت و نقش صنعت دام و طيور در اقتصاد ملی و استقالل اقتصادی کشوراست .افزاﯾش توليد سرانه باتوجه به رشد دو برابری جمعيت کشور و قطع وابستگی درکليه توليدات دام و طيور را در نيل به خودکفائی و استقالل اقتصادی می توان برشمرد. در راستای توسعه وحماﯾت بيشترصنعت طيور ،ارز تخصيصی واردات دان ميتواند به صورت ﯾارانه نھاده ھای دامی ،برای صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ تخصيص ﯾابد .تا با مدﯾرﯾت و مطابق باتکنولوژی روز توليد مرغ و تخم مرغ افزاﯾش و با تمامی ظرفيت موجود درکشور توليد گردد .که عالوه برخود کفائی و اﯾجاد اشتغال در کشور ،زمينه صادرات بيشتری فراھم می گردد.
- ٢ -
وضعيت وسوا بق شرکت موضوع : درخواست تسھيالت مالی جھت احداث ﯾک واحد مرغداری )انتقالی( با ظرفيت ھشتاد ھزار قطعه پرورش مرغ گوشتی که مدارک و مستندات طرح و نيز خالصه وضعيت شرکت به پيوست تقدﯾم ميگردد. - ١سا بقه اجرائی و تخصصی مدﯾران : مدﯾرعامل و مؤسس شرکت دارای تجربه و تخصص )؟( ساله در زمينه )؟( می باشد .و از سال )؟( مشغول به فعاليت در بخش )؟( بوده -٢موضوع شرکت : بر اساس روزنامه رسمی شماره )؟( موضوع شرکت)؟( می باشد -- ٣شماره ثبت وتارﯾخ : شرکت در تارﯾخ )؟( تحت شماره )؟( اداره ثبت شرکت ھای استان )؟( به ثبت رسيده است. –۴مرکزاصلی شرکت : به آدرس )؟( - ۵مدت شرکت :از تارﯾخ )؟( به مدت نامحدود . - ۶سرماﯾه شرکت :
براساس اگھی روزنامه رسمی شماره )؟( مورخه )؟( به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ )؟( و ھيئت مدﯾره )؟( سرماﯾه شرکت ا)؟( رﯾال منقسم به)؟( سھم )؟( رﯾالی افزاﯾش ﯾافته است. توجه :شاﯾد شما الزم به تکميل بخشی از بند شماره ۶باشيد - ٧مدﯾران شرکت : براساس روزنامه رسمی شماره )؟( مورخه)؟( اسامی مدﯾران شرکت به مدت )؟( سال و به شرح ذﯾل می باشد.
ردﯾف
ســـمت
نام و نام خانوادگی
١
)؟(
رئيس ھيئت مدﯾره و مدﯾرعامل
٢
)؟(
ناﯾب رئيس ھيئت مدﯾره
٣
)؟(
عضو ھيئت مدﯾره
– ٨دارندگان حق امضاء : کليه اوراق و اسناد بھا دار و تعھد آور شرکت و بانکی با امضاء مدﯾر عامل و ھمراه با مھرشرکت معتبر است . – ٩سھام داران شرکت : ليست سھامداران شرکت و تعداد سھام آنھا بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سھام به شرح ذﯾل می باشد. ردﯾف
تعداد سھام
ارزش ھر سھم به رﯾال
١
)؟(
)؟(
)؟(
)؟(
٢
)؟(
)؟(
)؟(
)؟(
٣
نام و نام خانوادگی
)؟(
)؟(
)؟(
درصد سھام
)؟(
- ٣ -
طرح توجيھی احداث مرغداری گوشتی ھشتاد ھزارقطعه ای شرکت )؟( - ١ھدف ازاجرای طرح : بشر ھمواره از بدو خلقت برای فراھم نمودن تغذﯾه خود در صدد دستيابی به منابع غذائی جدﯾد و استفاده بھينه از آن بوده است. الجرم با گسترش و ارتقاء سطح دانش خوﯾش منطبق با تکنيک و راھکار علمی توانسته است به آرزوی دﯾرﯾن خود دست ﯾابد .به گونه ای که ھم اکنون در زمينه کشاورزی وکشت وکار ما ھواره ای را بکار گرفته است .حاصل خيزی زمين ،غنی کردن خاک از مواد مورد نياز ،کنترل زراعت و باغبانی ،تشخيص آفات محصوالت زراعت وکشاورزی و نحوه مقابله با آنھا از طرﯾق ماھواره ھا و بدون دخات انسان انجام می گيرد .که طبعأ از اﯾن طرﯾق با زمان بسيار اندک به توليد بسيار انبوه و با کيفيت بی نظير دست ﯾافته اند. اﯾن عمل صرفا در بخش کشاورزی محدود نيست در زمينه مواد پروتئينی و گوشت سفيد نيز از سالھا قبل با ابداع شيوه ھای علمی و کاربردی تحوالت زﯾادی در اصالح نژاد و توليد انبوه در پرورش طيور بوجود آورده است .با اصالح ژن و اﯾجاد تکنولوژی بسيار پيشرفته و مدرن قسمتی از متابوليزم مورد نياز بدن طيور را درخارج بدن و در البراتوارھا فرآوری و پاالﯾش می نماﯾند .در اﯾن متد رشد نھائی را از ۴٨روز به ٣٨روز کاھش داده و در نتيجه آن ضرﯾب تبدﯾل از ٢/٢٢به ١/۵تقليل ﯾافته است .بازتاب اﯾن پدﯾده و تکنولوژی درصنعت طيور باعث تحول عظيم و بی سابقه ای درساختار توليد و اقتصاد جھانی اﯾن صنعت شده است. اگرچه در کشور ما در دو دھه گذشته توجه خاصی به زﯾر بنا و ساختار توليدات بخش کشاورزی بعمل آمده است .و قوانين و مصوبه ھای ارزشمندی در حماﯾت از توليد کنندگان اﯾن بخش من جمله صنعت طيور به تصوﯾب رسيده است .منتھی ھنوز ھم کمبودھائی وجود دارد .که قطعأ با سياست کلی نظام و دستگاھھای مسئول برطرف خواھد شد .و در آﯾنده نزدﯾک شاھد شکوفائی ھرجه بيشتر و بھتر در صنعت طيور کشور خواھيم بود .با ارتقاء دانش فنی توليد کنندگان اﯾن صنعت و استفاده بھينه از آخرﯾن تکنولوژی و دست آوردھای روز دنيا در زمينه پرورش طيور ،راندمان و بھره وری بسيار باالئی بوجود آمده و ما باور دارﯾم و می توانيم عالوه برتأمين گوشت سفيد مورد نياز داخلی با قيمت وکيفيت مطلوب مبادرت به صادرات و رقابت با ساﯾرکشورھای توليد کننده بنمائيم .و اﯾن موضوع ھدف از اجرای طرح فوق را توجيه می نماﯾد .بد ﯾھی است اھداف اصلی اجرای اﯾن طرح در شرکت )؟( با سابقه اجرائی، تجربی و تخصصی)؟( ساله پيروی از سياست خودکفائی نظام در بخش کشاورزی و اﯾجاد اشتغال کشور و دستيابی به بازارھای جھانی صادرات گوشت سفيد خواھد بود .و جھت تحقق اﯾن اھداف ازتمامی توان ،تجربه ،تخصص و سرماﯾه مدﯾران اﯾرانی و دلسوز بھره خواھيم برد. – ٢مجوزھای قانونی و اقدامات انجام شده : به ظرفيت ھشتاد ھزار قطعه مرغ گوشتی. به تارﯾخ : ٢-١پروانه تأ سيس به شماره از اصلی : ٢-٢سند محل اجرای طرح به شماره پالک فرعی تارﯾخ : ٢-٣موافقت اداره کل محيط زﯾست استان تھران با اجرای طرح طی نامه شماره و قرار داد تجھيز برق به شماره تارﯾخ : ٢-۴موافقت مدﯾرمنطقه برق پاکدشت بااجرای طرح طی نامه تارﯾخ تارﯾخ : ٢-۵موافقت اداره راه و ترابری شھرستان با بال مانع بودن اجرای طرح طی نامه شماره تارﯾخ : ٢-۶موافقت اداره امورآب استان با اجرای طرح طی نامه شماره تارﯾخ : ٢-٧موافقت اداره کل دامپزشکی استان با احداث طرح طی نامه شماره - ٣ظرفيت توليدی و توليد ات : طرح با استفاده و بکارگيری ازآخرﯾن تکنولوژی ودست آوردھای علمی و پژوھشی روز دنيا ومطابق با آخرﯾن روش ھای مکانيزه و پيشرفته کامپيوتری درصنعت پرورش طيور وبا استفاده از توان بالقوه مدﯾرﯾتی ،کارشناسی و تخصصی توليدکنندگان داخلی به صورت ﯾک سيستم ھوشمند ،فول اتوماتيک ،بدون دخالت انسان ) ، ( WINDOWS LESS ) ، ( ON LINEمحاسبه و طراحی شده است. کليه مراحل توليد درطول زمان پرورش بطور شبانه روز و براساس نياز ھر سرجوجه در سنين مختلف و به تفکيک ھر سالن شامل آناليزدان ،ساخت دان ،مقداردان مورد نياز ،مقدارآب مورد نياز ،ميزان گرما ،ميزان سرما ،مقدار رطوبت ،ميزان و مقدار و سرعت ھوا، مدت زمان نوردھی ،کنترل گازھای مضر در ھرلحظه ،وزن گيری ،موجودی گله وقيمت تمام شده طبق آخرﯾن اطالعات علمی و فنی روز دنيا در پرورش مرغ گوشتی توسط ﯾک ساﯾت مرکزی کامپيوتری دقيقآ کنترل ،محاسبه ،تعيين ،ثبت ،ضبط ،اجرا وگزارش می گردد .و با نصب دور بين ھای مدار بسته وانتقال تصوﯾرکليه فعل و انفعاالت فارم درطول شبانه روز از ھر مکان و فاصله قابل روﯾت، نظارت ،کنترل و مدﯾرﯾت خواھد بود. با اعمال اﯾن شيوه وتکنولوژی مدرن وخصوصيات وﯾژه ،سطح توليد از ١٠قطعه جوجه در ھر مترمربع به ١٨قطعه افزاﯾش می ﯾابد .و در نتيجه بدون ھيچگونه افزاﯾش بناﯾی با ھمان مساحت و زﯾر بنا و تاسيسات مندرج در پروانه تآسيس بجای ٨٠٠٠٠قطعه جوجه ١۵٠٠٠٠قطعه ) % ٨٧۵درصد باالتر از ظرفيت اسمی طرح ( پرورش داده می شود .و از طرفی نيز دوره توليد از ۴دوره درسال به ۵/۵دوره افزاﯾش ﯾافته و طرح با توليد ساليانه ١۶٠٠تن توليد گوشت سفيد کامآل اورگانيک به بھره داری خواھد رسيد .و براساس طرح توجيھی ارائه شده کليه ھزﯾنه ھا ،سرماﯾه گذاری وتسھيالت درﯾافتی از منابع بانکی ظرف مدت سه سال بعد از بھره برداری تآمين وپرداخت خواھد شد.
- ۴ -
ودرزمينه اﯾجاد اشتغال وفرصت ھای شغلی نيز بطور دائم و مستقيم برای سی نفر نيروی انسانی متخصص و فنی در زمينه پرورش طيور شامل ) دکتر دامپزشک ،مھندس دامپروری وکارگران فنی و متخصص ( و بطور غير مستقيم نيزجھت پنجاه صنف وگروه شغلی در بخش ھای مختلف وابسته باﯾن صنعت اشتغال اﯾجاد ميگردد .واز وﯾژه گيھای خاصی که در طراحی اﯾن پروژه برای آﯾنده پيش بينی شده است .بدﯾن گونه است که پس از بھره برداری از طرح در صورت تماﯾل وموفقت جھاد کشاورزی با تغييرسيستم بستر به قفس با ھمين مساحت و تآسيسات ،ظرفيت پرورش فارم به ٣٧٠٠٠٠قطعه پرورش مرغ گوشتی در قفس افزاﯾش خواھد ﯾافت. – ۴مواد اوليه: مواد اوليه نياز ساليانه براساس ضرﯾب تبدﯾل ، ٢وزن پاﯾان دوره ٢/۵کيلوگرم ،دان مصرفی طول دوره پرورش ۵کيلوگرم و با در نظرگرفتن ۵/۵دوره توليد درسال به شرح ذﯾل می باشد.
ردﯾف
شــــرح
واحـد
ارقام به ميليون رﯾال مصرف ساليانه
قيمت به رﯾال
قيمت کل
١
جوجه
قطعه
٨٢۵٠٠٠
٨٠٠٠
۶۶٠٠
٢
دان
کيلو
۴١٢۵٠٠٠
۵۵٠٠
٢٢۶٨٧/۵
٣
دارو
قطعه
٨٢۵٠٠٠
١٠٠٠
٨٢۵
۴
واکسن
قطعه
٨٢۵٠٠٠
۵٠٠
۴١٢/۵
۵
مواد ضدعفونی پوشال
قطعه
٨٢۵٠٠٠
١٠٠
٨٢/۵
قطعه
٨٢۵٠٠٠
۵٠
۴١/٢۵
جمـع کـل
٣٠۶۴٨/٧۵
۶
–۵روش توليد : امروزه شيوه ھای پيشرفته علمی و کاربردی خاصی جھت پرورش مرغ گوشتی در روی بستر انجام می شود .کليه مراحل مختلف برنامه توليد با زمان بندی بسيار دقيق به صورت ﯾک سيستم کامال ھوشمند طراحی ،برنامه رﯾزی شده و در فارم ھا اجرا می گردد. در ھر دوره پرورش قبل از شروع به جوجه رﯾزی با نظارت مسئول دامپزشکی از کليه سالن ھا نمونه برداری شده و بالفاصله در آزماﯾشگاه موجود در فارم آزماﯾش می شود .و در صورت وجود آلودگی نوع آن مشخص و بر اساس آن نوع ضد عفونی تعيين و سپس کليه جاﯾگاھھا و تاسيسات حداکثرظرف مدت ھفتاد و دو ساعت کامال شستشو و ضدعفونی و آماده بھره برداری می گردند .پس از آماده شدن جاﯾگاھھا مجددآ از طرف مسئول مربوطه از واحد بازرسی بعمل آمده و به جھت اطمينان کامل از عدم آلودگی ،دو باره از تمامی سالن ھای آماده شده .نمونه برداری انجام و آزماﯾش شده و در صورت عدم آلودگی اجازه جوجه رﯾزی داده می شود .قبل از خرﯾد جوجه نيز تحقيقات و بررسی ھای الزم و ضروری ازفارم مادر و جوجه کشی مورد نظر انجام و پس از اطمينان کامل مبنی بر سالمت گله مادر و عدم آلودگی جوجه اقدام به خرﯾد می نماﯾند .در زمان تحوﯾل جوجه درﯾافت گواھی سالمت جوجه از طرف دامپزشک مسئول جوجه کشی الزامی است .قبل و بعد از ورود جوجه به سالن ھا قرنطينه ھای الزم و مخصوص بطور دقيق و کامل انجام می گردد .پس از ورود جوجه اطالعات بطورکامل از فرم گواھی دامپزشک مسئول فارم و جوجه کشی و فاکتور فروش آن به سيستم انتقال داده می شود .از آن لحظه به بعد تمامی مراحل توليد و پرورش اعم از درجه حرارت سالن ھا با توجه به سن جوجه و فصل و زمان جوجه رﯾزی ،نوع واکسن و زمان و اکسيناسيون ،تنظيم جيره غذائی ،تنظيم ھوا و نور در شبانه روز با توجه به سن جوجه توسط سيستم ھوشمند با برنامه رﯾزی ھای دقيق علمی ،فنی و تخصصی انجام می گردد .حتی وضعيت داخل سالن ھا توسط دور بين ھای تصوﯾری مداربسته به اطاق فرمان و دفاتر و ادارت مرکزی به طور دائم و شبانه روز ثبت ،ضبط و نماﯾش داده ميشود .در صورت ھرگونه مغاﯾرت ﯾا اختالف ﯾا ناھمآھنگی در ھر ﯾک ازمراحل قيد شده در ھر لحظه در طول شبانه روز ،متناسب با نوع آن ،عالئم ھشدار دھنده به وسيله آژﯾر ﯾا زنگ ﯾا چراغ اعالم و ھشدار داده ميشود . بدﯾھی است با اﯾن روش علمی و فنی راندمان باالئی درکيفيت و بھره وری توليد پدﯾد خواھد آمد .و بدﯾن وسيله سالمت گله تضمين و بالطبع با رشد بيشتر قيمت تمام شده و ضرﯾب تبدﯾل به حداقل خواھد رسيد .و راندمان اﯾده آل و مطلوبی در توليد بدست می آﯾد.
- ۵ -
- ۶برنامه توليد : برنامه توليد با توجه به ظرفيت ثابت فارم با برنامه رﯾزی ھای منسجم و کامل درسالھای ١٣٨٩تا ١٣٩٢به شرح ذﯾل برآورد می می گردد.
واحد
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چھارم
سال پنجم
شــــــرح ١
ظرفيت توليد
قطعه
٨٢۵٠٠٠
٨٢۵٠٠٠
٢۵٠٠٠
٨٢۵٠٠٠
٨٢۵٠٠٠
٢
شيفتکاری ١٢ساعته
نوبت
٧٣٠
٧٣٠
٧٣٠
٧٣٠
٧٣٠
٣ ۴
روز کاری در صد تلفات
٣۶۵ ١٠
٣۶۵ ١٠
٣۶۵ ١٠
ردﯾف
روز ــــــ
٣۶۵ ١٠
٣۶۵ ١٠
۵
ظرفيت عملی توليد
قطعه
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
۶
درصداستفاده ظرفيت توليدات قابل فروش
قطعه
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
قطعه
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٧۴٢۵٠٠
٨
توليدات قابل فروش
تــن
١٨۵۶/٢۵
١٨۵۶/٢۵
١٨۵۶/٢۵
١٨۵۶/٢۵
١٨۵۶/٢۵
٧
–٧ھزﯾنه ھای ثابت سرماﯾه گذاری : ھزﯾنه ھای کل سرماﯾه گذاری شامل مبلغ ٢۵/۵١۶/٧٠٨/۶٠٠رﯾال سرماﯾه درگردش و مبلغ ١٨/١٠۵/٢٨٣/۶٠٠رﯾال سرماﯾه گذاری ثابت طبق برآورد ھای فنی ومالی به عمل آمده رﯾز و خالصه آن به شرح جدول ذﯾل می باشد. ارقام به ميليون رﯾال ردﯾف
شرح
سرماﯾه مورد نياز
جمـع کل
١
زمين
ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
٢ ٣
ساختمان ھا ومحوطه سازی ماشين آالت وتجھيزات
١٣٣۴٩ /۴۶۵ ٢۵٠٧
١٣٣۴٩ /٣۶۵ ٢۵٠٧
۴ ۵ ۶
تآ سيسات عمومی وسائل نقليه اثاثيه ولوازم اداری
١٠١٠ ٣٠٠ ١٠۴
١٠١٠ ٣٠٠ ١٠۴
٧
متفرقه وپيش بينی نشده ٢درصد ھزﯾنه ھای ثابت ھزﯾنه ھای قبل ازبھره برداری
۶٩٠/٨١٨۶
٣٢۶/٢۴٩٣
١۴۴
١۴۴
٩
جمع سرماﯾه گذاری ثابت
١٨١٠۵/٢٨٣۶
١٨١٠۵/٢٨٣۶
١٠
جمع سرماﯾه درگردش
٧۴١١/۴٢۵
٧۴١١/۴٢۵
١١
جمع کل سرماﯾه گذاری
٢۵۵١۶/٧٠٨۶
٢۵۵١۶/٧٠٨۶
٨
جزئيات مربوط به ھزﯾنه ھای سرماﯾه گذاری ثابت :
- ۶ -
– ١زمين : مشخصات کامل زمين محل اجرای طرح . -٢ساختمان : ساختمان ھای طرح بر اساس پروانه ساخت صادره از طرف فرمانداری شھرستان پاکدشت ونيز طبق استعالمھای بعمل آمده از شرکتھای معتبر و با سابقه و فعال در زمينه ساختمان وتآسيسات پرورش طيور به شرح ذﯾل برآورد می گردد . ارقام به ميليون رﯾال شـــرح
مشخصــــــا ت فنــی
ابعاد متر مربع
قيمت رﯾال
جمع کـل
سالن شماره ١
فونداسيون ،اسکلت سوله ،پوشش گالوانيزه، پشم وشيشه ،طوری مرغی ،دﯾوار آجر، سيمانکاری،بتون کف ،لوله کشی و روشنائی. ابعاد ١٠٧/٣× ١٢/٧۵
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
سالن شماره ٢ سالن شماره ٣ سالن شماره ۴ سالن شماره ۵ سالن شماره ۶ کارخانه دان
"
" " " " " " " " " " " "
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
"
" " " " " " " " " " " "
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
"
" " " " " " " " " " " "
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
"
" " " " " " " " " " " "
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
"
" " " " " " " " " " " "
١٣۶٨/٠٧۵
١/١٠٠/٠٠٠
١۵٠۴/٨٨٢۵
"
" " " " " " " به ابعاد ٣۶ × ٢٠
٧٢٠
٢/٠٠٠/٠٠٠
١۴۴٠
ساختمان اداری ابعاد ١٠ × ١۵ کارگری
اسکلت فلزی،دﯾوارآجر ،نازک کاری ،کف درب وپنجره فلزی ،روشناﯾی، سراميک، لوله کشی وسروﯾس " " " " " " " " " " ٢٠×١٢/۵
١۵٠
٢/٨٠٠/٠٠٠
۴٢٠
٢۵٠
٢/٨٠٠/٠٠٠
٧٠٠
اطاق تآسيسات وسروﯾس سالنھا موتورخانه
" " " " " " " " " " " " به تعداد ١٢باب و ھر کدام به ابعاد ۴ × ۵
٢۴٠
٢/٨٠٠/٠٠٠
۶٧٢
اسکلت فلزی ،دﯾوار آجر ،کف بتن .به ابعاد ٨ ×۴ جمــع کــل
٣١/۵۵
٢/٨٠٠/٠٠٠
٨٨/٣۴٠
٩۶٠٠
______
٢٣۴٩١/۴۶۵
- ٧ -
-٣محوطه سازی : محوطه سازی شامل دﯾوار کشی ،جدول بندی ،فضای سبز ،آسفالت کاری و روشنائی به شرح ذﯾل می باشد. ارقام به ميليون رﯾال ردﯾف
شـــــــــــــرح
مـقـدار
واحــد
١
دﯾوار با آجر و سيمان به قطر ٣۵ سانتيمتر و ارتفاع ٣متر ،پی سنگی، قرنيز ،عاﯾق قير وگونی و سيمانکاری.
٢٠٠٠
مترمربع
٢
٢٠٠٠
مترطول
۵
٣
۴
مبلغ به رﯾال
جمــع
٢۵٠/٠٠٠
۵٠٠
زﯾر سازی ،بتن محوطه ،جدول بندی، آسفالت،به عرض ۴متر و روشنائی تانکر ھوائی به ظرفيت سی ھزارليتری ازورق گالوانيزه ،دوجداره،ارتفاع ٣٠متر منبع آب ) آب انبار ( با بتن مسلح
٢۵٠
متر کعب
۴٠٠/٠٠٠
١٠٠
فضای سبز
٢۵٠٠
مترمربع
٢٠/٠٠٠
۵٠
ـــــــــــ
ﯾکدستگاه
جمـــع کــــل
- ٨ -
١٢۵/٠٠٠ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠
٢۵٠ ١٠٠
١٠٠٠
-4ماشين آالت وتجھيزات : با توجه به مکانيزه بودن طرح جھت ماشين آالت و تجھيزات مورد نياز طرح حداکثر سعی و تالش انجام شده که از بھترﯾن نوع و باالترﯾن کيفيت انتخاب شوند و عالوه بر آن سعی شده است تا سر حد امکان ماشين آالت و تجھيزات از توليدات داخلی باشد .که به شرح جدول زﯾر تعيين و محاسبه شده است . ارقام به ميليون رﯾال قيمت واحد تعـداد مشخصــــــــات فنـــــــی شــرح ردﯾف جمـع رﯾال ٣٠٠ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ دان خوری سيستم پشقابی تمام اتوماتيک ،آوﯾز در ٣ردﯾف۶ ، ١ فنر افرﯾقاﯾی ،باسه دستگاه به طول ١٠۶متر، سه ھاپر١٠٠کيلوﯾی موتورگيربگس ١/١کيلووات ،اوگرحمل دان آکبند لوله ٣متری گالوانيزه به قطر ۴۵ميليمتر. ٣٠٠ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ اتوماتيک۶ ، تمام نيپل، آب خـوری سيستم ٢ مارک دستگاه سوپراستيل٣۶٠درجه، اﯾمپکس ھلند ﯾا لوبينگ آلمان ،به طول ١٠۶ متردر ۴ردﯾف۴٨٠ ١ ،عدد نيپل ،ھرنيپل برای ١٨ جوجه ۴ ،وﯾنچ باالبر ،لوله نيپل کاسه نيپل،بست لوله ،لوله نگھدارنده تمام گالوانيزه و محافظ لوله .
٣
ھيتر
جت ھيتر ١٠٠کيلو ،استيل ،کنترل ھوشمند، موژن تبرﯾز ،پمپ دان فوس آلمان ،مصرف ١٠-١١ ليتر در ساعت.
- ٩ -
٢۴
٢٢/٠٠٠/٠٠٠
۵٢٨
- ۴ – ١ادامه ماشين آالت و تجھيزات : ردﯾف
شـرح
تعداد
مشخصـــــــات فنــــــــی
۴
ھواکش
فن اکسيال مدل ١۴٠٠به ابعاد 140 × 140با ظرفيت ھوادھی ۴۵٠٠٠متر مکعب در ساعت،. مولتی فن ،جنس پروانه ، st- 37فشار استاتيک ، 150 paدور پروانه ، 600 rpmشدت صوت 50 ، dbبه صورت کوبل غير مستقيم ،با ورق گالوانيزه، فولی ھا آلومينيم ،سه تسمه با دمپر ۴تکه دو دور گالوانيزه ،موتور ٢اسب ٣٨٠ولت ١/۵ ،کيلو وات ، ١۴٠٠دور ،فرکانس ۵٠ھرتس ،موتوژن تبرﯾز، ﯾاطاقان و بلبرﯾنگ ژاپنی ،تسمه ھا خارجی ،رنگ پودری کوره ای الکترو استاتيک و با طوری محافظ.
۵
درﯾچه سيستم عرضی
پنجره ) اﯾنلت ( ورودی ھوا به ابعاد خارجی × ٣۵ ٣٧و عمق ١١/۵سانتيمتر با ورودی ھوا ١۴۵٠کتر مکعب در ساعت در فشار ھوای ١٠پاسگال وورودی ھوای ٢٠۵٠متر مکعب در ساعت در فشار ٢٠پاسگال از جنس پلی ﯾورتان .در سيستم عرضی ،طوری محافظ پنجره از جنس گالوانيزه ، ست اتصال ،قفل مخصوص پنجره ،کابل جھت اتصال وکنترل پنجره ھا و فوم پلی ﯾورتان.
- ١٠ -
۶٠ دستگاه
٣۶٠ دستگاه
قيمت برﯾال
جمـع
۴/۵٠٠/٠٠٠
٢٧٠
۶۵٠/٠٠٠
٢٣۴
- ۴ – ٢ادامه ماشين آالت و تجھيزات : ردﯾ ف ۶
شـرح
تعداد
مشخصـــــــات فنــــــــی
قيمت برﯾال
درﯾچه سيستم طولی
پنجره ) اﯾنلت ( ورودی ھوا به ابعاد ) ١٢٠ × ١۵٠ در سه طبقه ( و عمق ١١/۵سانتيمتر با ورودی ھوا ١٧۴٠٠متر مکعب در ساعت در فشار ھوای ١٠پاسگال وورودی ھوا ی ٢۶٢۵٠متر مکعب در ساعت در فشار ٢۵پاسگال از جنس پلی ﯾورتان. درورودی سيستم تونلی
۵۴درﯾچه
٣/٠٠٠/٠٠٠
٧
آسياب ميکسر
با ورق ١٠ميليمتر ،به ظرفيت ٣تن با ۶٠چکش ،موتوژن ۴٠اسب ،با باالبر و سيستم انتقال دان ازکارخانه به تمام سالنھا به طول ٣٠٠متر.
٢دستگاه
٩٠/٠٠٠/٠٠٠
٨
سيلو
٩
مخزن آب
١١ ١٢
١۶٢
١٨٠
سيلو ١٨تن به قطر ٢/۵۵متر و ارتفاع ٧/٨متر
٣دستگاه
٣٣/٠٠٠/٠٠٠
٩٩
ورق گالوانيزه ،درپوش دار ،باظرفيت ١٠٠٠٠ليتر.
۶دستگاه
۵/٠٠٠/٠٠٠
٣٠
کيلوئی با
١دستگاه
١۴/٠٠٠/٠٠٠
١۴
الشه سوز
با مشعل ٢تا ٣گالن، الکترموتور.
١٠
جمـع
١٠٠
رطوبت ساز
مه پاش جھت سالن ١٠٨ × ١٣با متعلقات کامل.
۶
٣٠/٠٠٠/٠٠٠
١٨٠
خنک کننده
پد کولينگ جھت سالن به ابعاد ١٠٨ × ١٣با متعلقات
۶
٣۵/٠٠٠/٠٠٠
٢١٠
جمـــع کــل
- ١١ -
٢۵٠٧
– ۵تآ سيسات عمومی : الف – طبق ضوابط نظام دامداری کشور جھت تآ سيس واحدھای پرورش طيور رعاﯾت حد اقل ﯾک کيلومتر فاصله با مناطق مسکونی و دامداری ھای مجاور ا لزامی است .بدﯾھی است ھر مقدار فواصل با اﯾن مناطق زﯾادتر باشد ميزان آلودگی به بيمارﯾھای مسری طيور به حداقل ممکن خواھد رسيد .چون اساس اﯾن طرح به لحاظ منطبق با ظوابط نظام دامداری کشور می باشد .لذا جھت اجرای طرح مکانی انتخاب گردﯾده است که تا شعاع ﯾک کيلومتری آن ھيچگونه ساختمان و تآسيساتی وجود ندارد .و ﯾکی از بھترﯾن گزﯾنه ھای طرح انتخاب اﯾن محل جھت احداث مرغداری بوده است .طبعآ به دليل بعد مسافت ھزﯾنه انشعاب برق ) ردﯾف ﯾک جدول ( مبلغ بيشتری خواھد شد.
ردﯾف
شـــرح
مشخصــــــا ت فنــــــی
تعـداد
قيمت رﯾال
جمـع
١
انشعاب برق
٢
الکترو پمپ
ﯾکدستگاه پست ھوائی به قدرت kva ۴٠٠با تابلو توزﯾع ۶٣٠آمپر و احداث٢٧۵٠مترطول شبکه ١٠٠آمپر
ـــــــــ
۴۵٠/٠٠٠/٠٠٠
۴۵٠
ﯾکدستگاه
١٠٠/٠٠٠/٠٠٠
١٠٠
٣
موتور ژنراتور
۴ ۵
تانکر سوخت اطفای حرﯾق
kva ١۵٠دﯾزل کوبله با ژنراتوراستمفوردانگلستان زمينی ،سی ھزار ليتری از ورق گالوانيزه کپسول آتشفشانی بيست کيلوئی
ﯾکدستگاه
١۵٠/٠٠٠/٠٠٠
١۵٠
٢دستگاه ١۶دستگاه
۶۶/٠٠٠/٠٠٠ ۵٠٠/٠٠٠
١٣٢ ٨
۶
حفاری چاه آب
١حلقه
١۵٠/٠٠٠/٠٠٠
١۵٠
٧
نصب و لوازم الکتروپمپ
ـــــــــ
٢٠/٠٠٠/٠٠٠
٢٠
جمـع کـل
١٠١٠
حفاری به عمق ١٠٠متر و قطر ١٢اﯾنچ با لوله کليد روغنی ١٠٠آمپر وکا بل ٣ ×٢۵
- ١٢ -
-۶وساﯾط نقليه : وسائط نقليه مورد نياز طرح جھت حمل و نقل مواد وکاال ،اﯾاب و ذھاب کارگران ،خدمات و انجام کارھای اداری در سازمانھا و ادارات شھرستان پاکدشت و تھران نياز به ﯾکدستگاه وانت نيسان و ﯾکدستگاه سواری جمعآ به مبلغ ٣٠٠ميليون رﯾال مورد نياز می باشد . - ٧اثاثيه ولوازم اداری :اثاثيه و لوازم اداری مورد نياز به شرح ذﯾل پيش بينی و بر آورد می گردد. ارقام به ميليون رﯾال جمـع کل قيمت به رﯾال تعداد شـــــــــرح ردﯾف ١
ميزاداری و صندلی
۴
۵٠٠/٠٠٠
٢
٢
صندلی معمولی
١٠
٣٠٠/٠٠٠
٣
٣
ﯾخچال
٢
١۵/٠٠٠/ ٠٠٠
٣٠
۴
سردخانه
٢
١١/٢۵٠/٠٠٠
٢٢/۵
۵
تلوزﯾون
١
١۵/٠٠٠/٠٠٠
١۵
۶
کامپيوتر و شبکه
ــــــ
١۵/٠٠٠/٠٠٠
١۵
٧
لوازم آشپزخانه
ــــــ
٣/٠٠٠/٠٠٠
٣
٨
کابينت
ــــــ
٢/٠٠٠/٠٠٠
٢
٩
موکت
ــــــ
۵/٠٠٠/٠٠٠
۵
١٠
تخت خواب
١٠
١/٠٠٠/ ٠٠٠
١
١١
قفسه انبار
____
١/٠٠٠/٠٠٠
١
١٢
دستگاه تلفن
٧
٧٠٠/٠٠٠
٣/۵
جمـع کـل
١٠۴
- ١٣ -
– ٨ھزﯾنه ھای متفرقه وپيش بينی نشده : به منظور جلوگيری ازتورم و افزاﯾش قيمتھا و نوسانات اقالم ثابت سرماﯾه گذاری ،ميزان ٢درصد .از ھزﯾنه ھای ثابت به عنوان ھزﯾنه ھای متفرقه و پيش بينی نشده در محاسبات منظور شده. - ٩ھزﯾنه ھای قبل از تآسيس :ھزﯾنه ھای اوليه در مراحل تآسيس ثبت شرکت ،درﯾافت مجوزھا ،پروانه تآسيس و پروانه ساختمان و ھزﯾنه نظا رت به شرح ذﯾل می باشد. ارقام به ميليون رﯾال جمع کل مورد نياز انجام شده رﯾال شــــــــــرح ردﯾف ١ ٢ ٣
٧٣٠/٠٠٠/٠٠٠
_______
ھزﯾنه ھای تآسيس و ثبت شرکت و ھزﯾنه ھای درﯾافت موافقت اصولی و پروانه تآسيس ھزﯾنه ھای کارشناسی ثبتی
۶٠/٠٠٠/٠٠٠
ـــــــــ
۶٠
ھزﯾنه ھای متفرقه
١١/٠٠٠/٠٠٠
ــــــــ
١١
جمــــع کـــــل
٧٣
١۴۴
توضيح : الف -نرخ سود دوره مشارکت مدنی ساختمانی و تآسيسات بر مبنای ١۴درصد محاسبه و منظور گردﯾده است. ب -ھزﯾنه ھای کارشناسی و ثبتی تسھيالت بر مبنای ١/۵در ھزار تسھيالت اعطائی در محاسبات منظور گردﯾده است. – ١٠سرماﯾه در گردش : سرماﯾه در گردش مورد نياز و سالھای مورد بر رسی به شرح جدول ذﯾل برآورد وتعيين می گردد. ارقام به ميليون رﯾال ردﯾف
شـــــــــرح
ھزﯾنه ھای جاری ﯾک دوره توليد ۵۵٧٢/۵
١
مواد اوليه ) ﯾک دوره توليد (
٢
مطالبات ) ١۵روز (
١٣٩٣/١٢۵
٣
تنخواه گردان
۴۴۵/٨
جمـــــع کــــل
٧۴١١/۴٢۵
- ١۴ -
توضيحا ت کل مواد ٣٠۶۴٨ /٧۵ ٣٢درصد مطالبات
ج – ھزﯾنه ھای توليد : ھزﯾنه ھای توليد طرح در حد اکثرظرفيت )صد در صد( پيش بينی و برآورد می گردد که جزئيات آن به شرح ذﯾل می باشد.. – ١مواد اوليه : مواد اوليه مورد نياز بر اساس جداول شماره ۴مندرج درصفحه ١١ھمين گزارش به مبلغ ٣٠/۶۴٨/٧۵٠/٠٠٠رﯾال پيش بينی و بر آورد شده است. -٢حقوق کارکنان توليدی : نيروی انسانی متخصص و کارآمد جھت بھره برداری طرح با ظرفيت کامل با توجه به مکانيزه بودن آن به حداقل ميرسد .زﯾرا حدود ٨٠ درصد کار به صورت کامآل اتوماتيک و بدون دخالت انسان انجام می گيرد .و بدﯾن ترتيب عالوه بر دقت و سرعت بسيار باال در انجام کليه امور مربوط به سالنھای پرورش از حد اقل نيروی کار و در نتيجه کمترﯾن ھزﯾنه حقوق و ستمزد بر خوردار می باشد. ارقام به ميليون رﯾال شـــــــــرح
ردﯾف ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
تعداد
تحصيالت
حقوق ماھيانه
حقوق ساليانه
١ ١ ٣ ٣ ١ ٢ ١
دامپزشک مھندس دﯾپلمه دﯾپلمه دﯾپلمه دﯾپلمه دﯾپلمه
۵/٠٠٠/٠٠٠ ۵/٠٠٠/٠٠٠ ۶/٠٠٠/٠٠٠ ۶/٠٠٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ۴/٠٠٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠/٠٠٠
۶٠ ۶٠ ٧٢ ٧٢ ٢۴ ۴٨ ٢۴
٢/٠٠٠/٠٠٠ ٣٢/٠٠٠/٠٠٠
٢۴ ٣٨۴
دکترفارم پاره وقت سرپرست فارم کارگرسالن روز کارگرسالن شب کارگرنگھبان روز کارگرنگھبان شب کارگرکارخانه دان
٨
١ ١٣
آشپز جمـــع
دﯾپلمه ـــــــــــ
١۵٣/۶
مزاﯾا شامل :بيمه ،اضافه کاری ،پاداش ،عائله مندی و بن کارگری % ۴٠ جمع کل حقوق ساليانه در نظرگرفته شده است .
۵٣٧/۶
جمـع کـل
-٣مصرف برق و انرژی : بھای مصرف برق و انرژی واحد توليدی براساس ميانگين واحدھای مشابه تحقيق و بررسی شده است که به صورت ذﯾل محاسبه شده است .
ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ردﯾف
شــــرح
واحـد
مقدارمصــرف سا ليا نه
قيمــت واحد
١
برق
کيلووات
٣٠٠/٠٠٠
١٢۵٠
٢
گازوئيل
ليتر
۶٠٠/٠٠٠
١۵٠٠
٣
بنزﯾن
ليتر
٢١/٠٠٠
۴٠٠٠
۴
دﯾماند برق
_____
__________
٧٠٠/٠٠٠
جمـــع کـل ٣٧۵ ٩٠٠ ١۴٧ ٨ /۴
۵ جمـع کل
- ١۵ -
١۴٣٠/۴٠
توضيح : -١محاسبه برق بر اساس کيلو وات و اعمال ضرﯾب مصرف برای ٣۶۵روزکاری محاسبه شده است. -٢محاسبه گازوئيل بر مبنای ٣۶۵روز کاری و روزانه ١۶٠٠ليتر محاسبه شده است. -٣مصرف بنزﯾن بر اساس ٣۶۵روز کاری و روزانه ۶٠ليتر محاسبه شده است. -۴تعميرونگھداری : ھزﯾنه ھای تعمير و نگھداری واحد بر اساس دارائيھای ثابت و صد در صد ظرفيت توليدی به شرح ذﯾل می باشد . ردﯾف ١ ٢ ٣ ۴ ۵
ارزش دارئی ھا
شــــــــرح و
محوطه
ساختمان سازی ماشين آالت و تجھيزات تآسيسات عمومی وسائط نقليه اثاثيه و لوازم اداری جمـــع کـــل
درصد
١٣٣۴٩/۴۶۵ ٢۵٠٧ ١٠١٠ ٣٠٠ ١٠۴ ١٧٢٧٠/۴۶۵
مبلغ ھزﯾنه
٢
٢۶۶/٩٨٩٣
٢ ١٠ ٢٠ ٢٠
۵٠/١۴ ١٠١ ۶٠ ٢٠/٨ ۴٩٨/٩٢٩٣
– ۵ھزﯾنه ھای متفرقه وپيش بينی نشده توليد : به منظورجلوگيری ازتورم و تغييرات احتمالی قيمت ھای منظورشده ٢درصد ھزﯾنه ھای توليد به استثناء ھزﯾنه استھالک بعنوان ھزﯾنه ھای پيش بينی نشده و متفرقه درصد در صد ظرفيت توليد به مبلغ ۶۵٩/٠٨۵/٠٠٠رﯾال برآورد می گردد . -۶استھالک : ھزﯾنه ھای استھالک و دارائيھای ثابت طرح به روش مستقيم و براساس عمر مفيد دارائی ھا به شرح ذﯾل محاسبه و برآورد ميگردد . مبـلغ ھزﯾنـه عمرمفيددارائيھا ارزش دارائيھا شــــرح دارا ئی ھا ردﯾف به ميليون رﯾال به سال به رﯾال ١
ساختمان و محوطه سازی
١٣٣۴٩/۴۶۵
١٠
١٣٣۴/٩۴۶۵
٢
ماشين آ الت و تجھيزات
٢۵٠٧
۵
۵٠١/۴
٣
تآسيسات عمومی
١٠١٠
١٠
١٠١
۴
وسائط نقليه
٣٠٠
٣
۵
اثا ثيه و لوازم اداری
١٠۴
۵
جمـــع کــل
١٧٢٧٠/۴۶۵
- ١۶ -
١٠٠ ٢٠/٨ ٢٠۵٨/١۴۶۵
خالصه ھزﯾنه ھای توليد : از آنجائيکه ظرفيت واحد ھای مرغداری با در نظرگرفتن %١٠تلفات و ضاﯾعات بطور دائم ثابت بوده .لذا ھزﯾنه ھای توليد با صد درصد ظرفيت برای سال اول کافی خواھد بود .و برای سالھای بعد ھزﯾنه ھا مطابق و مشابه سال اول می باشد .بنابر اﯾن ھزﯾنه ھای توليد به شرح جدول ذﯾل خواھد بود. ارقام به ميليون رﯾال توضيحا ت مبــلغ ھزﯾنه شـــرح ھزﯾنه ھای توليد ردﯾف ١ ٢
مــواد اوليــه حقوق و مزاﯾا
٣٠۶۴٨/٧۵ ۵٣٧/۶
٣ ۴ ۵
برق ،سوخت و روشنائی تعمير و نگھداری ھزﯾنه ھای متفرقه و پيش بينی نشده %٢ھزﯾنه ھای توليد باستثناء استھالک استھالک
١٧۶٧/٩ ۴٩٨/٩٢٩٣ ۶۵٩/٠٨۵
۶
٢٠۵٨/١۴۶۵ ٣۶١٧٠/۴١٠٨
قيمت تمام شده توليد آماده فروش
فروش ) درآ مد ( : فروش محصول توليدی واحد به صورت زنده ) با نفس ( و برمبنای متوسط وزن ھرقطعه مرغ زنده در پاﯾان ھر دوره دوکيلو و نيم در سال اول به شرح ذﯾل محاسبه و برآورد می گردد .و بدليل ثابت بودن ظرفيت واحد توليدی فروش در سالھای بعد نيز مشابه سال اول خواھد بود. ارقام به ميليون رﯾال ردﯾف
شــــــــرح
مقـدا ر
و احد
قيمت ھرکيلو
مبـلغ کـل
١
مرغ زنده
١٨۵۶/٢۵
تن
٢٢٠٠٠
۴٠٨٣٧/۵٠٠
٢
کود
١۴٨۵
تن
- ١٧ -
۵٠٠ جمــع کــل
٧۴٢ /۵ ۴١۵٨٠
وﺿﻌﻴﺖ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮ آورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﺎدل رﻳﺎﻟﻲ 80در ﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 14در ﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ارﻗﺎم ﺑﻪ رﻳﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
18/105/283/600 × %80 = 14/484/226/880
ﺳﻮد دوران ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ
14/484/226/880 × %14 = 2/027/791/763
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ ) 5ﺳﺎﻟﻪ (
14/484/226/880 + 2/027/791/763 = 16/512/018/644 16/512/018/644× %14 × 61
ﻛﻞ ﺳﻮد ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
= 5/875/526/634ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 × 2 × 12
اﺻﻞ و ﻓﺮع
16/512/018/644 + 5/875/526/634 = 22/387/545/277
اﻗﺴﺎط ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ) اﺻﻞ و ﺳﻮد (
22/387/545/277 ÷ 5 = 4 /477/509/055
اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ) اﺻﻞ و ﺳﻮد (
4/477/509/055 ÷ 12 = 373/125/755
- ١٨ -
ﺟﺪول ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ : ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺷــــﺮح
ا ﺻــﻞ
ﺳـــﻮد
ﺟﻤـــﻊ
ﺳـﺎ ل اول
3/302/403/728.8
1/175/105/326.8
4/477/509/055.4
ﺳـﺎ ل دوم
3/302/403/728.8
1/175/105/326.8
4/477/509/055.4
ﺳـﺎ ل ﺳﻮم
3/302/403/728.8
1/175/105/326.8
4/477/509/055.4
ﺳﺎ ل ﭼﻬﺎرم
3/302/403/728.8
1/175/105/326.8
4/477/509/055.4
ﺳـﺎ ل ﭘﻨﺠﻢ
3/302/403/728.8
1/175/105/326.8
4/477/509/055.4
ﺟﻤـــﻊ
16/512/018/644
5/875/526/634
22/387/545/277
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺴﺎ ب ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮد وزﻳﺎن : از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده .وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷـــــــــﺮح ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ) ﺻﻔﺤﻪ( 29
41/580/000/000 -
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺻﻔﺤﻪ( 28
36/170/410/800 ـــــــــــــــــــــ 5/409/589/200 +
ﺳﻮد ) زﻳﺎن ( وﻳﮋه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻬﻼك
2/058/146/500 ــــــــــــــــــــــ 7/467/735/700
ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻘﺪي
- ١٩ -