BUDGET 2013 Commentaires sur le budget 2013 Le format du budget 2013 est celui présenté et validé par le Conseil d’Administration du 14 décembre 2012. Le budget dans sa version économique est présenté sous forme de compte d’emploi des ressources. Il décrit les activités de notre association ou « emplois » ainsi que les produits générés par ces activités ou « ressources ». Le budget 2013 a été construit à travers un processus structurant et participatif, notamment avec la mise en place en 2011 des Commissions Paritaires Stratégiques et d’une note de cadrage d’orientation politique et budgétaire en amont de la construction budgétaire. Ce budget a traduit les engagements de l’assemblée générale à savoir la politique de formation des acteurs France, le salariat des coordinateurs généraux sur les missions internationales et les moyens pour faciliter la vie associative. La priorisation budgétaire s’est également effectuée selon les axes présentés lors de l’assemblée générale : la santé sexuelle et reproductive, la réduction des risques, les migrants, les crises et conflits et les innovations dans les logiques de promotion de la santé pour les missions France. Ce processus a abouti à un budget 2013 quasi-équilibré (déficit de 542 k€ voté lors du Conseil d’Administration du 14 décembre 2012, soit avant de connaître le réalisé de l’exercice 2012 et l’excédent comptable de + 644 K€). Analyse des emplois du budget 2013 Le budget 2013, avec un volume global de 65,6 m€ présente un volume d’activité en légère croissance par rapport au réalisé 2012, (64,7 m€). Le volume des missions sociales présenté au budget 2013 est de 51 m€, en stabilité par rapport à 2012 (50,8 m€). Cela représente un ratio de 77,8% contre 78,5% en 2012. Les missions sociales à l’étranger, y compris les missions transversales (hors frais de coordination, de témoignages et adoption) représentent un volume financier de 29,6 m€ au budget 2013 contre 31,5 m€ au réalisé 2012 et 30,3 m€ au réalisé 2011. Les missions réalisées en France (hors frais de coordination et de témoignage) poursuivent leur croissance budgétaire et évoluent de 5,5 m€ en 2012 à 6,2 m€ au budget 2013. Les missions de témoignages et de plaidoyer, aussi bien en France qu’à l’international représentent 2,7 m€ au budget 2013, en légère augmentation par rapport au réalisé 2012 (2,5 m€). Les frais d’appel à la générosité du public sont en augmentation par rapport à 2012, 10,5 m€ au budget 2013 (pour 9,9 m€ au réalisé 2012). Cela représente un ratio de 15,3% contre 15,5% en 2011. Les frais de recherche de fonds restent élevés tout en étant inférieurs depuis plus de 10 ans à 11 millions d’euros. Ils traduisent la continuité de la politique d’investissement de l’association au niveau de sa base de données donateurs afin de fidéliser les nouveaux donateurs. Les frais de fonctionnement sont stables par rapport à 2012, 4,1 m€ au budget 2013 et 4 m€ au réalisé 2012. Cela représente un ratio de 6,2% identique au ratio de 2012.
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