DISEÑO DE PROPUESTA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA BAJO NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012 DIRIGIDA AL SECTOR TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL EMPRESA TURIVANS S.A.
Mauricio Leguizamón Díaz Programa de Administración Financiera y de Sistemas mao636@gmail.com
Director: Msc. Giovanny Andrés Monguí Cortés mongui.andres@uniagraria.edu.co
MONOGRAFÍA DE GRADO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE SISTEMAS. BOGOTÁ D.C. 2.015
TABLA DE CONTENIDO
1.
RESUMEN ....................................................................................................................... 6
2.
MÉTODO GENERAL ..................................................................................................... 9 2.1. Problema a Solucionar .................................................................................................. 9 2.1.1.
Antecedentes del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Sector
Transporte Especial ................................................................................................................. 9 2.1.2.
Antecedentes Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007 Sector Transporte Especial ................................................................................ 11 2.1.3.
Antecedentes Sistema de Gestión en Seguridad Vial ISO 39001:2012 del Sector
Transporte Especial ............................................................................................................... 12 2.1. Formulación del Problema.......................................................................................... 20 2.2. Justificación ................................................................................................................ 20 2.3. Objetivos ..................................................................................................................... 21 2.3.1.
Objetivo General ................................................................................................. 21
2.3.2.
Objetivos Específicos .......................................................................................... 21
2.4. Marco de Referencia ................................................................................................... 22 2.4.1.
Sistemas de Gestión Integrada ............................................................................ 22
2.4.2.
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 .............................................. 22
2.4.3.
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 ... 23 1
3.
2.4.4.
Sistemas de gestión de la seguridad vial ISO 39001:2012.................................. 24
2.4.5.
Marco Legal ........................................................................................................ 36
DESARROLLO ............................................................................................................. 38 3.1. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad de TURIVANS S.A. ....................... 38 3.2. Correlación de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001 .......................... 47 3.3. Planificación del Sistema de Gestión Integrada bajo los Criterios de las Normas ISO
9001, OHSAS 18001 e ISO 39001 ........................................................................................... 50 3.4. Planificación del Control Operacional del SGI .......................................................... 56 3.5. Plan de Acción del SGI .............................................................................................. 60 4.
CONCLUSIONES. ........................................................................................................ 62
5.
RECOMENDACIONES ................................................................................................ 64
6.
TERMINOLOGÍA BÁSICA.......................................................................................... 65
7.
REFERENCIAS ............................................................................................................. 69
8.
ANEXOS ........................................................................................................................ 71
2
LISTA DE GRร FICAS
Grรกfico 1. Mapa de Procesos Actual ........................................................................................ 55 Grรกfico 2. Mapa de Procesos Gestiรณn Integrada ...................................................................... 56
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Lesiones por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia 2004-2013 .................................................................................................................... 16 Figura 2. Consolidado Accidentes de Tránsito 2012 hasta Abril de 2015 TURIVANS S.A. . 19 Figura 3. Membrecía global en ISO/TC 241 ............................................................................ 25 Figura 4 Requisitos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad Vial .................... 27 Figura 5 Cadena Productiva del Sector Transporte Especial ................................................... 29 Figura 6 Crecimiento de las Empresas en la última Década .................................................... 31 Figura 7 Empresas de Transporte Especial por Territorial ..................................................... 32 Figura 8 Distribución de Viaje por Modalidad ........................................................................ 35
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Alianza de Empresas Certificadas ISO 9001 ............................................................. 10 Tabla 2. Muertes por accidentes de transporte según medio de desplazamiento y condición de la víctima. Colombia, 2013. .......................................................................................................... 17 Tabla 3. Lesiones por accidentes de transporte según medio de desplazamiento y y condición de la víctima. Colombia, 2013. ..................................................................................................... 17 Tabla 4. Siniestros Reportados TURIVANS S.A .................................................................... 18 Tabla 5 Agremiación Transporte Especial ............................................................................... 32 Tabla 6 Lista de Cheque Turivans S.A .................................................................................... 38 Tabla 7. Correlación de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001 ......................... 47 Tabla 8. Datos Generales TURIVANS S.A. ........................................................................... 50 Tabla 9. Definición de Política Integrada Propuesta. ............................................................... 53
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1. RESUMEN
De acuerdo a los niveles de accidentalidad en Colombia el gobierno nacional emitió la ley 1503 del 29 de diciembre de 2011.
Esta preocupación gubernamental está basada en impresionantes cifras: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumas debido a estos hechos.
Por eso, en las
comunidades, establecimientos educativos y empresas del país, la seguridad vial debe estar presente para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de transitar por la vía. (www.sura.com).
La monografía tiene como propuesta el Sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, en TURIVANS S.A. y que sea enfocado hacia las empresas de transporte terrestre especial de pasajeros, generando de esta manera la eficiencia en la prestación de sus servicios, enfocado a la seguridad de sus pasajeros y colaboradores y los actores en la vía.
Respondiendo a la pregunta: ¿Cómo a través de la gestión integrada de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001, dar cumplimiento a decreto 348 del 25 de febrero de 2015 en la empresa TURIVANS S.A.?, de acuerdo a un diagnostico preliminar del sistema de gestión de la calidad, realizando una planificación operacional y posteriormente el plan de acción.
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Obteniendo como resultado, las deficiencias del sistema actual de calidad TURIVANS S.A., y reforzando la planificación estratégica de la organización, con el ánimo de mejorar la prestación de sus servicios.
Palabras Claves: Gestión Integrada, Planificación, Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Vial
ABSTRACT
According to the levels of accidents in Colombia the national government issued the Law 1503 of December 29, 2011.
The government's concern is based on impressive figures: According to the World Health Organization, each year 1.3 million people die in traffic accidents and between 20 and 50 million suffer traumas due to these facts. Therefore, communities, educational institutions and companies in the country, road safety must be present to raise awareness about safe when travel on the road practices. (www.sura.com).
The monograph has as proposed Integrated Management System under ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 and ISO 39001: 2012 in TURIVANS SA and be focused on companies of special road passenger transport, thus generating efficiency in the provision of services, focusing
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on the security of its passengers and employees and stakeholders in the road. Answering the question: ÂżHow through the integrated management of ISO 9001, ISO 18001 and OHSAS 39001, comply with Decree 348 of February 25, 2015 in the company TURIVANS SA ?, according to a preliminary diagnosis of quality management system, operational planning and carrying out a plan of action later.
Obtaining as a result, the shortcomings of the current system of quality TURIVANS SA, and reinforcing the strategic planning of the organization, with the aim of improving the delivery of its services.
Keywords: Integrated Management, Planning, Quality, Safety and Health at Work, Road Safety
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2. MÉTODO GENERAL
2.1. Problema a Solucionar Las empresas de transporte terrestre especial actualmente se encuentran certificadas en ISO 9001:2008, sin embargo al interior de sus procesos no existe procedimientos y procesos dirigidos hacia la seguridad vial, sumado a esto el gobierno nacional realizo el decreto 348 del 25 de febrero de 2015; donde estipula que todas la empresas deben cumplir esta normatividad. Por lo tanto TURIVANS S.A., requiere realizar operaciones a través de sistema gestión para dar su cumplimiento.
El problema se centra en que actualmente el sector de transporte especial no tiene ningún modelo para de sistema de gestión integrado a las normas ISO 9001:2008 y OHSAS18001:2007 con la ISO 39001:2012, que permitan un desempeño optimo mitigando los factores de riesgos y mejorando la satisfacción de los clientes con las buenas prácticas de control y precaución en seguridad vial.
2.1.1. Antecedentes del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Sector Transporte Especial Dentro del sector del servicio de transporte terrestre especial la Norma ISO 9001, abrió una brecha muy grande en la prestación del servicio, ya que el enfoque hacia el cliente, permite una mayor información en cuanto a la optimización de la prestación del servicio, en Colombia una alianza estratégica unió sus esfuerzos para ser el grupo de empresas que tenga el reconocimiento
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en mejorar continuamente el transporte especial terrestre.
Somos 15 empresas altamente representativas del sector transportador de servicios especiales unidas en una alianza. Tenemos gran capacidad de gestión y negociación en el mercado, enfocadas a la creación de valor en este tipo de servicios y a la generación de estrategias competitivas que mejoren y optimicen todos los estándares de la actividad, teniendo como objetivo final el usuario.
Alianza T S.A. fue constituida legalmente el 7 de septiembre del 2004, por las siguientes empresas accionistas: Car´s Turismo Ltda. (NULLVALUE El Tiempo, 2007)
Tabla 1. Alianza de Empresas Certificadas ISO 9001 Empresas
Norma
Colturex Ltda.
ISO 9001:2008
Escondor S.A.
ISO 9001:2008
Exturiscol Ltda.
ISO 9001:2008
Fénix Express Ltda.
ISO 9001:2008
Isgo S.A.
ISO 9001:2008
Lincoltur S.A.
ISO 9001:2008
Líneas Escotur Ltda.
ISO 9001:2008
Lutrans Ltda.
ISO 9001:2008
Renetur S.A.
ISO 9001:2008
Senaltur S.A.
ISO 9001:2008
Sturcol Ltda.
ISO 9001:2008
Tescotur Ltda.
ISO 9001:2008
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Turees de Colombia Ltda. Turistran Ltda.
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 Fuente: El Tiempo NULLVALUE , 2001
2.1.2. Antecedentes Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 Sector Transporte Especial Lo que ha sucedido en la práctica es que la gran mayoría de países las han venido elaborando con base en las normas del Instituto Británico de Normalización (BSI) y hoy puede decirse que son casi tan universales como las normas ISO en Calidad y Protección Ambiental. Las normas BSI, como antecedente de la primera norma nacional al respecto, fueron elaboradas por entidades de normalización de países como, además de Inglaterra, España, Japón, México, Malasia y Sudáfrica, y varios organismos internacionales con amplio reconocimiento.
En Colombia, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), como Unidad Sectorial de Normalización en Seguridad y Salud Ocupacional, en respuesta al interés del sector empresarial, así como del profesional y académico, promovió su elaboración, proceso que culminó con su ratificación en diciembre de 2000 por los órganos directivos del CCS y del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec).
La norma aprobada es la NTC OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, en la cual se establecen los requisitos para un sistema de administración de seguridad y salud ocupacional que permita a las organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. (El Tiempo NULLVALUE , 2001) 11
Sin embargo en Colombia hay muy pocas empresas del transporte especial que están certificadas bajo la norma OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta que ando más un problema de sensibilización por parte de los Ejecutivos y Gerentes del gremio que no han empezado aplicar, un sistema que les ayude a disminuir sus riesgos y factores de accidentes en la vía.
2.1.3. Antecedentes Sistema de Gestión en Seguridad Vial ISO 39001:2012 del Sector Transporte Especial El nivel de accidentes de tránsito generado en el transporte de pasajeros, especialmente en las rutas escolares, es una problemática que crece día a día, encendieron las alarmas de la autoridades en la búsqueda que es lo que pasa con el transporte especial de pasajeros, donde se están observando que la mayoría de los accidentes están siendo generados por rutas escolares.
En un reportaje del periódico El Tiempo exponen lo siguiente: ¿Qué está pasando con las rutas escolares? En lo corrido del año 2013, la Secretaría de Movilidad ha registrado nueve accidentes que comprometen vehículos que prestan el servicio de transporte a instituciones educativas, de los cuales cinco han dejado heridos y tres solo daños materiales.
Aunque la cifra es pequeña, si se compara con los 8.329 accidentes que hasta el pasado 12 de abril de 2013 sumaba el organismo distrital, cuando habló con este medio, cualquier percance en estas rutas es motivo de alerta.
12
Tan solo entre enero y marzo del año 2013 se han impuesto 232 comparendos a estas rutas y se han inmovilizado otras 46 por no cumplir con los requisitos de seguridad exigidos en la ley. Liliana Bohórquez, directora de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad, asegura que tanto los padres de familia como los colegios deben tomar medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes.
“Los padres que entregan a los niños en las rutas deben verificar que el indicador de velocidad que llevan estos vehículos esté encendido. Y que les digan a sus niños que comuniquen si durante el trayecto pita el indicador”, explica Bohórquez, enfatizando en que el dispositivo suena cuando el carro sobrepasa el límite de 60 kilómetros por hora.
Por eso, es un deber de los padres exigir al colegio el cumplimiento de la norma, así como “hablar con el monitor o monitora de la ruta y garantizar que sea esa persona quien garantice la responsabilidad de los niños. Que sea la autorreguladora del conductor. Para eso están. Para ser garantes de los niños”, agregó Bohórquez.
Según la directora de seguridad vial, la Secretaría viene adelantando un programa de transporte escolar que incluye capacitaciones sistemáticas sobre seguridad a miles de niños y adultos en la ciudad. Se trata del programa Ruta Pila, a través del cual, de enero a marzo de año 2013, se han revisado 1.259 rutas de transporte escolar. (anicas@eltiempo.com, 2013).
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Según el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el Tránsito, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del año 2004, los traumatismos causados por el tránsito son un problema creciente de salud pública mundial, por lo que las estadísticas indican que hacia el año 2020, este tipo de accidentes será la tercera causa de morbilidad en el mundo. Cada año más de 1,2 millones de personas en el mundo mueren en accidentes de tránsito, 50 millones de personas aproximadamente sufren traumatismos, que a veces, los afectan por el resto de sus vidas. Además, las muertes diarias, en todo el globo, por concepto de accidentes de tránsito alcanzan aproximadamente los 3.000 fallecidos. (OMS, 2004)
Por ello, el establecimiento de este Plan, constituye la manifestación explícita y expresa del gobierno Colombiano, de cambiar la mirada y aportar desde la institucionalidad pública a elevar la seguridad vial como una actividad permanente y prioritaria, que contribuya a la generación de una cultura de la prevención y del auto cuidado de todos los actores del tránsito, sean estos peatones, ciclistas, motociclistas, conductores o pasajeros. (Fondo de Prevencion y Seguridad Vial, 2011)
El artículo presentado a continuación analiza los casos de muertes y lesiones por accidentes de transporte ocurridos en el 2013 y reportados al Sistema Médico Forense Colombiano incluyendo todos los eventos de transporte terrestre, fluvial, marítimo, aéreo y férreo. En el 2013 el Instituto Nacional de Medicina Legal fue informado de 48.042 casos atendidos por accidentes de transporte; el 12,94% pertenece a lesiones fatales para un total de 6.219 personas fallecidas, el restante 87,06% corresponde a lesiones no fatales para un total de 41.823 personas lesionadas. El
14
análisis de resultados evidencia el aumento de víctimas mortales en 1,09% con respecto a las cifras consolidadas de 2012 y un aumento de 13,42% en la última década; cabe mencionar que el número de víctimas mortales por accidentes de transporte para el 2013 es el más alto de los últimos 10 años. En cuanto a víctimas no fatales el incremento con respecto al año 2012 es de 6,04% y en la última década también se presenta un aumento que asciende a 16,45%.
Las personas más afectadas por accidentes de transporte son los hombres con una participación de 81% en los casos fatales y 62,70% en el caso de lesiones no fatales; en cuanto a la edad, las personas entre los 15 y 34 años representan el 43,70% del total de muertes, es de resaltar que esta franja etaria representa el 33,60% de la población nacional.
Desde el punto de vista del medio de transporte, los usuarios de motocicleta ocupan el primer lugar en muertes y lesiones por accidentes de transporte (44,28% en muertes y 50,62% en heridos), seguido por el peatón (29,27% en muertes y 22,67% en heridos).
En los fines de semana se concentra el 40,14% de las muertes y el 29,67% de los heridos; para el 2013 los meses de marzo y diciembre mostraron el mayor número de Diego Alfonso Vargas Castillo Msc en Ingeniería – Transporte Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 172 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses casos en lesiones fatales (1.181 casos que corresponden al 18,99% de las muertes totales) y respecto a los rangos horarios, el pico máximo evidencia un 18,12% de las muertes entre las 18 y las 21 horas.(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
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2013)
Figura 1. Lesiones por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia 2004-2013
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal.
El análisis en términos de tasas no reviste una aproximación del fenómeno de inseguridad vial, dado que el reporte de heridos por accidentes de transporte es un proceso de discusión continuo a nivel mundial por la complejidad de la valoración y de la definición del concepto de herido o lesionado, incluso entre diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales de un mismo país; por tanto, un análisis de lesionados en accidentes de transporte cuenta con la limitante de tener diferentes formas de conteo dependiendo de la entidad que lo valore y el sistema de información usado para tal fin. De acuerdo a lo registrado por los sistemas de información del Instituto Nacional de Medicina Legal, la tasa de lesionados por 100.000 habitantes no presenta variaciones significativas en la última década, exceptuando los valores atípicos registrados en el año 2007 y 2008 (Ilustración 1) (Instituto Nacional de Medicina Legal 16
y Ciencias Forenses, 2013). Tabla 2. Muertes por accidentes de transporte según medio de desplazamiento y condición de la víctima. Colombia, 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal El segundo actor vial con más incidencia en la afectación de los accidentes de transporte es el peatón con una participación del 29,27% de las muertes y el 22,67% de los heridos (tablas 2 y 3). Tabla 3. Lesiones por accidentes de transporte según medio de desplazamiento y condición de la víctima. Colombia, 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 17
Estadísticas de Accidentes Transporte Especial TURIVANS S.A. En la siguiente tabla se observo el número de accidentes que la empresa TURIVANS S.A., ha tenido, sin embargo la información acá depositada indica que los accidentes, en los que ha estado implicada la empresa, solo ocasiono daños materiales, y una sola lesión. Por lo tanto uno de los objetivos a plantear, es reducir el nivel de accidentalidad.
Tabla 4. Siniestros Reportados TURIVANS S.A SINIESTROS REPORTADOS TURIVANS S A ENTRE 2010 A LA FECHA
ITEN
SINIESTRO
FECHA SINIESTRO
ASEGURADO/CONDUCTOR
PLACAS
AMPARO AFECTADO
POLIZA/COMP AÑÍA
EVENTO
ABOGADO
DESCRIPCION
FECHA
SEGUIMIENTO
ETAPA
JIUVER BONILLA
IBA HACIENDO MI RUTA, EN EL SITIO DEL ACCIDENTE HAY UNA BUSETA ESCOLAR ESTACIONADA DE LA CUAL SALE UN NIÑO CORRIENDO DE FRENTE A MI VEHICULO Y ES CUANDO SE PRODUCE EL SINIESTRO. RESULTANDO LESIONADO EL NIÑO.
10/03/2014
A LA FECHA NO HAY RECLAMACION ANTE LA CIA DE SEGUROS , NI CITACION AUDIENCIA EN FISCALIA
En Tramite
REALICE UN GIRO A LA IZQUIERDA Y DEREPENTE APARECIO UNA CAMIONETA LA CUAL NO REDUJO LA VELOCIDAD Y ME CHOCO EN LA PARTE TRASERA DERECHA.
10/03/2014
A LA FECHA NO HAY CITACION DE AUDIENCIA NI RECLAMACION ANTE LA CIA DE S EGUROS SE ENVIA CARPETA AL ARCHIVO INACTIVO
Teminado
Lesiones Pasajeros
YO ME ENCONTRABA POR MI DERECHA Y EL SEÑOR VEHICULO TERCERO ME SALIO DE REPENTE, ENVISTIENDOME Y Sandra Gomez ARRASTRANDOME COMO UNOS TRES METROS COMO SE OBSERVA EN EL INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO.
10/03/2014
A LA FECHA NO HAY CITACION DE AUDIENCIA NI RECLAMACION ANTE LA CIA DE SEGUROS EL TERCERO CODIFICADO CAUSAL 132
En Tramite
Daños a terceros
ME DESPLAZABA POR LA CLL 72 SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE 35 UN TAXI SALIO RÁPIDAMENTE A DIANA PAOLA MUCHA VELOCIDAD NO SAENZ LUGO RESPETANDO UN PARE Y ME CHOCO EN LA PARTE DELANTERA MANDÁNDOME CONTRA LA CASA DE LA ESQUINA
17/04/2014
A LA FECHA NO HAY RECLAMACION ANTE LA CIA DE SEGUROS NI CITACION DE AUDIENCIA
En Tramite
EL CAMION IBA PASAR A LA IZQUIERDA ME SACO Y GOLPIO AL COSTADO IZQUIERDO TRACERO GOLPE , IBA CON NIÑOS MONITORA EL SEÑOR NO TENIA TODO RIESGO DEL CAMION
16/05/2014
ABOGADO ASISTE AL ASEGURADO EN REACCION INMEDIATA DONDE SE SOLICITA AL TERCERO CANCELE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO ASEGURADO, EL TERCERO NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LO QUE SE ELABORA EL RESPECTIVO INFORME DE TRANSITO.
En Tramite
Daños a terceros
AL GIRAR A MANO DERECHA, PARA COGER LA RUTA CL 22 HACIA EL ORIENTE EN UN CONJUNTO EN LA CL 22 CON KR 90, UN VEHICULO PARTICULAR SE ME ATRAVESO, YO FRENE INTEMPESTIVAMENTE, EL CONDUCTOR SE BAJO Y ME INFORMA QUE YO LE HABIA COLISIONADO.
01/09/2014
A LA FECHA NO HAY CITACION DE AUDIENCIA NI RECLAMACION ANTE LA CIA DE SEGUROS POR PARTE DEL TERCERO
En Tramite
Daños a terceros
TRANSITABA DE SUR A NORTE CON RUTA, IBA A GIRAR HACIA EL SUR POR LA CIRCUNVALAR AL LADO DERECHO, GIRO UN BUS ESCOLAR, LUEGO SEGUI, CUANDO SENTI UN FUERTE IMPACTO, FUE UN VEHICULO PARTICULAR QUE ME COLISIONO.
29/01/2015
ABOGADA ASISTE AL ASEGURADO EN AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA CUAL SE CONCILIA CON EL TERCERO YA QUE EL ASEGURADO CANCELA LA SUMA DE $300.000 PESOS POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y SEGUROS DEL ESTADO CANCELA LA SUMA DE $ 412.483 EXPIDIENDOSE ASI ACTA DE CONCILIACION TOTAL.
Terminado
1
20110277
14/08/2009
PEDRO RENATO/JOSE RODRIGUEZ
SKM123
RESP. CIVIL EXTRA
8001053999/ COLPATRIA
lesiones terceros
2
20120887
30/07/2012
ROA FRANCO GIOVANNY / JOHN JAIME SALAMANCA
SQL932
RESP. CIVIL EXTRA
8001055528 / COLPATRIA
Daños a terceros
16/12/2013
NELLY RAMIREZ BOLIVAR / WILLSON GOMEZ
3
1
5
6
7
20140100
20140362
20140615
20140858
20140910
11/04/2014
16/05/2014
28/08/2014
05/09/2014
FONSECA GAMBA HECTOR NOE / HECTOR FONSECA
ROJAS SALAMANCA JHON ALEXANDER / LEONARDO MOYA
SAET LTDA / JOSE GARCIA
RAMIREZ GOMEZ CESAR AUGUSTO / CESAR RAMIREZ
SPP669
SPR862
SPM568
SOA356
SPL947
RESP. CIVIL EXTRA
RESP. CIVIL EXTRA
RESP. CIVIL EXTRA
RESP. CIVIL EXTRA
RESP. CIVIL EXTRA
101000872 / ESTADO
101001017 / ESTADO
101001017 / ESTADO
101001017 / ESTADO
101001017 / ESTADO
Daños a terceros
OSCAR JAVIER HERNANDEZ TELLEZ
MARIA ILMA CASTAÑEDA DE MANOSALVA
Fuente: Agencia de Seguros Beta. 18
De acuerdo a la información de la aseguradora podemos evidenciar que el nivel de accidentalidad en el año inmediatamente anterior, crece en un 500% en daños y un 200% en lesionados.
Lo que indica que en los años anteriores no se presentaron accidentes donde ocasionaran daños y lesionados, pero el incremento es bastante significativo, teniendo en cuenta que en el año 2014 se presentaron 7 accidentes en un periodo no mayor a 10 meses, cifras que preocupan y generan que se realice mayor control, sobre el estado de los vehículos sus fallas mecánicas y las condiciones físicas y psicológicas de los conductores. Según como se observa en la grafica
Figura 2. Consolidado Accidentes de Tránsito 2012 hasta Abril de 2015 TURIVANS S.A.
Fuente: del Autor, Información suministrada por el consolidado de accidentes de tránsito Agencia de Seguros Beta.
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2.1. Formulación del Problema : ¿Cómo a través de la gestión integrada de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001, dar cumplimiento a decreto 348 del 25 de febrero de 2015 en la empresa TURIVANS S.A.? 2.2. Justificación El Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una Política de Estado la seguridad vial. En ese contexto, a través del Ministerio de Transporte, se ha establecido un Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, estructura fundamentalmente tomando la experiencia internacional y las recomendaciones que sobre la materia han formulado diversos organismos multilaterales, especialmente la Organización Mundial de la Salud OMS, que ha consagrado el período comprendido entre los años 2011 y 2020 como "La década para la acción" que tiene como finalidad reducir en un 50% las mortalidades derivadas de los accidentes de tránsito en el mundo.
Colombia se ha sumado a este compromiso a través de políticas, el cual articula y coordina las diversas actuaciones de las instituciones públicas intervinientes y responsables de la seguridad vial en Colombia, además de incorporar como un actor relevante en el diseño y evaluación de dichas actuaciones o medidas a los representantes de organismos de la sociedad civil, sean éstos del mundo privado o empresarial, de la academia, o de las agrupaciones de víctimas de accidentes de tránsito, por mencionar algunas.(Fondo de Prevención y Seguridad Vial, 2011) (OMS, 2004).
20
Por lo tanto para TURIVANS S.A., de acuerdo con las estadísticas dadas según el informe del año 2014 presento (7) siete accidentes de tránsito en el cual, (2) dos de estos accidentes presentaron lesionados; por lo cual se hace necesario la aplicación de las normas OHSAS 18001 e ISO 39001, y realizar la integración a los procesos misionales, con el fin de fortalecer y reducir el nivel de accidentalidad para los próximos años, de esta manera que sirva como punto de partida para todo el sector de servicio de transporte terrestre especial que carece de una planificación estratégica de seguridad vial.
2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo General Proponer la integración del sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el Sistema de Gestión de Seguridad vial, con el fin de mantener las medidas de seguridad en las actividades relacionadas con el transporte terrestre especial.
2.3.2. Objetivos Específicos
Diagnosticar el sistema de gestión de Calidad de TURIVANS S.A.
Identificar el proceso de Correlación de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001
Planificar el sistema integrado gestión bajo los criterios de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001
Planificar el control Operacional del SGI
Definir el plan de acción del SGI. 21
2.4. Marco de Referencia 2.4.1. Sistemas de Gestión Integrada Un Sistema de Gestión Integrada (SGI) es una plataforma que permite unificar los sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados. (Instituto para la calidad Universidad Catolica del Peru, 2015)
Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las actividades de una empresa para controlar integralmente y de forma eficaz las diferentes variables que son de claves para esta, colocando como objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión asegurando así la competitividad y que se permita responder a las exigencias de los mercados internacionales y locales. (Instituto para la calidad Universidad Catolica del Peru, 2015)
Al concebir a toda organización como un sistema, es fundamental considerar que la integración de los diversos sistemas que la constituyen facilite que todos los miembros de la organización sean activos participantes de los logros de la misma. (Sánchez, 2015)
2.4.2. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización.
22
¿Para qué Sirve un Sistema de Gestión de la Calidad? Un sistema de Gestión de la Calidad sirve para:
Mejorar continuamente la satisfacción de los clientes del la organización, aumentando así la fidelización de los mismos y favoreciendo la sostenibilidad del negocio.
Aumentar la credibilidad de la organización mediante el logro de certificados emitidos por entidades acreditadas.
Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización mediante la sistematización de los mismos y estableciendo acciones de mejora planificadas. (Gómez, 2015).
¿Qué significa el enfoque basado en procesos? El enfoque a procesos implica la división del sistema de gestión en procesos que deben ser gestionados individualmente para el logro de los objetivos. Cada proceso, al igual que el sistema en conjunto, debe disponer de una planificación de actividades, de unas responsabilidades asignadas, de unos controles y de un seguimiento y medición del mismo. (Gómez, 2015)
2.4.3. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO para permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. (GROUP, 2007)
23
¿Qué es un sistema de gestión OHSAS 18001? Un sistema de gestión basado en la norma OHSAS 18001 es un modelo documental y documentado de organizar y trabajar la seguridad y salud en el trabajo. Este modelo es similar y compatible con los sistemas de gestión basados en las normas de medio ambiente ISO 14001 y calidad ISO 9001 y, por tanto, basado en el compromiso de mejora continua y el ciclo de Deming (Planificar-Hacer– Verificar-Actuar). De hecho, la principal mejora de la versión de 2007 frente a su predecesora está dirigida a facilitar su compatibilidad con la norma ISO 14001.
Al igual que ISO 14001, OHSAS 18001 contempla los siguientes requisitos, agrupados en cuatro grandes apartados: política, planificación, implementación y operación, verificación y revisión por la dirección. (Lascorz, 2012).
2.4.4. Sistemas de gestión de la seguridad vial ISO 39001:2012 Gestión de la calidad y garantía de calidad de la seguridad vial: Para asegurarse de que los asuntos de la organización relacionados con la seguridad vial se gestionen de una manera estructurada para apoyar una cultura corporativa de calidad, seguridad y mejora continúa. (Hartzell, 2014).
Estructura del Sistemas de gestión de la seguridad vial ISO 39001:2012 ISO 39001 especifica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad vial que permita a una organización que interactúa con el sistema vial reducir las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico. Los requisitos de esta norma internacional incluyen el
24
desarrollo y aplicación de una política de seguridad vial adecuada, el desarrollo de los objetivos de RTS (Road traffic safety management systems) (Sistemas de gestión de la seguridad de tráfico), y los planes de acción que tengan en cuenta los requisitos legales y otro tipo de obligaciones que la organización suscribe, así como información sobre elementos y criterios relacionados con RTS que la organización identifica como aquellos que puede controlar y modular.
Figura 3. Membrecía global en ISO/TC 241
Fuente: Peter Hartzell Instituto Sueco de Normalización ‐ SIS 46 países miembros = 20% de participación global
Factores de Desempeño Cobra especial importancia el apartado dedicado a los factores de desempeño, que describen los diferentes elementos de seguridad vial que las organizaciones tienen que tomar en cuenta en su sistema de gestión de la seguridad vial.
25
ISO 39001 detalla una lista de factores de exposición al riesgo, factores de resultado de seguridad vial finales y de resultado de seguridad vial intermedios, en función del contexto de la organización y de los riesgos y oportunidades que se hayan identificado:
Factores de exposición al riesgo: distancia recorrida y volumen de tráfico, desglosando por tipo de vehículo y usuario de la vía, vengan o no afectados por la organización. Factores finales de resultado de seguridad vial: por ejemplo, el número de muertos y heridas graves. Factores intermedios de resultado de seguridad vial: estos factores de desempeño se refieren a la planificación, diseño y uso seguros de la red vial y los productos y servicios dentro de la misma, las condiciones para la entrada y salida de estos productos, servicios y usuarios, así como la recuperación y rehabilitación de las víctimas de los accidentes de tráfico:- diseño vial y velocidad segura, considerando especialmente la segregación (del tráfico en dirección contraria, usuarios vulnerables), zonas próximas y diseño de intersecciones; uso de vías adecuadas, en función del tipo de vehículo, usuario, carga y equipamiento; uso de equipos personales de seguridad, en especial cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil, cascos de bicicletas y motocicletas, así como los sistemas para ver y ser visto; velocidad de conducción segura, teniendo en cuenta tipo de vehículo, tráfico y condiciones meteorológicas; condiciones en que se encuentran los conductores, considerando especialmente la fatiga, la distracción, el alcohol y las drogas; planificación segura del viaje, incluyendo la consideración de la necesidad del viaje, la cantidad de viajes, el modo de transporte, la elección de la ruta, el vehículo y el
26
conductor; seguridad de los vehículos, considerando en especial la protección de los ocupantes, la protección de otros usuarios de la vía (vulnerables así como otros ocupantes del vehículo), prevención de los accidentes de tráfico y mejora de sus consecuencias, inspección técnica de vehículos, capacidad de carga del mismo y aseguramiento de la carga dentro y sobre el vehículo; autorización adecuada al tipo de vehículo que se conduce; respuesta posterior al accidente y primeros auxilios, formación en emergencias, recuperación posterior al accidente y rehabilitación. (SÁNCHEZ-TOLEDO, 2015)
Figura 4 Requisitos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
Fuente: Articulo Aenor Febrero de 2013
¿Por qué necesitamos ISO 39001? En ciertos grupos de edad las muertes por accidentes de tráfico son las de mayor número. Si no se hace nada la situación irá a peor, nos encontramos en un punto de inflexión. ISO 39001 es
27
una norma flexible y útil para todo tipo de organizaciones que trabajan para reducir los accidentes de tráfico.
Los accidentes de tráfico constituyen un problema mundial que debe ser abordado. Tener una norma, como ISO 39001 ayudará a: Salvar vidas y reducir las lesiones. Reducir costes. Aumentar la seguridad, reducir el impacto ambiental y construir la imagen de marca de la organización. Tener un impacto positivo en el resto del sistema de tráfico. Fomentar un comportamiento más seguro. Apoyar a la industria del automóvil para desarrollar e introducir productos y servicios más seguros. Reducciones en las primas de seguros. Reconocimiento de la administración en concursos relacionados con el transporte y el sistema vial. (SÁNCHEZ-TOLEDO, 2015)
Sector Transporte Especial Uno de los servicios de transporte público regulados, es el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial el cual presta el servicio de transporte escolar, empresarial y turístico. Se ha detectado problemas con la prestación de este tipo servicio, entre los cuales se encuentran: deficiente información por parte de las autoridades para basar decisiones de política y el control de la operación, incentivo normativo para promover un esquema netamente afiliador que desvirtúa la misión real empresarial, desarticulación de las actuaciones entre el Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y Superintendencia de Puertos y 28
Transportes, habilitación de Empresas sin sujeción a la demanda real del servicio, no cumplimiento de la normatividad a nivel empresarial y alta disposición a la informalidad de los propietarios de los vehículos entre otros.
El Proceso en la Prestación del Servicio En la tarea de transportar al estudiante, turista o asalariado a su destino, se interrelaciona una serie de actores y procesos que se mostraran en la figura siguiente, la cual nos muestra diferentes relaciones que se dan en la prestación del servicio de transporte especial.
Figura 5 Cadena Productiva del Sector Transporte Especial
Fuente: Icovias Ltda Estudio al Ministerio de Transporte Septiembre de 2012
Empresas De acuerdo
con el artículo
10 del Decreto
174 de 2001. Las empresas legalmente 29
constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. Deben solicitar y obtener habilitación para operar. La empresa de servicio público de transporte especial se compromete trasladar a un grupo homogéneo
mediante
un
contrato
de transporte escrito a
y especifico de personas (estudiantes, asalariados y/o
turistas) desde un mismo municipio de origen hacia un mismo municipio de destino por lo que se caracteriza por ser un servicio expreso.
A la fecha de realización de esta Consultoría, se encuentran Ministerio de Transporte un total terrestre automotor habilitadas
de 1121 empresas para
especial en el territorio nacional,
en la Dirección
habilitadas
por el
prestar el servicio público
de las cuales el 31% han sido
Territorial - DT de Cundinamarca,
el 13% en el DT de
Antioquia, el 11% en la del Valle, el 8 % en el DT de Boyacá y Casanare, mientras el restante 37 % se encuentras habilitadas en las otras 16 territoriales del País.
La evolución del número de empresas ha sido importante
entre los años 2000 y 2004, en
donde se tuvo un aumento de 136 a 918 empresas, que corresponde a un crecimiento de 675 % a una tasa del 61 % anual. Posteriormente la tasa de crecimiento anual bajo a 1,5 % hasta el año 2009, pero actualmente
va en aumento, registrándose una tasa corresponde al 2,8% anual.
En las siguientes figuras se ilustra las tendencias de crecimiento del número de empresas a nivel nacional en forma acumulada y año tras año.
30
Figura 6 Crecimiento de las Empresas en la última Década
Fuente: Icovias Ltda Estudio al Ministerio de Transporte Septiembre de 2012
El 30% de las empresas están agrupadas en siete gremios o asociaciones, cuyo propósito es defender los intereses comunes de las mismas, informar a sus miembros las de las situaciones legales y técnicas que sobre el tema adelanta el gobierno y para mantenerlos actualizados frente a las novedades que se presentan en el transporte especial.
La siguiente tabla muestra las agremiaciones que existen con el número de afiliados.
31
Figura 7 Empresas de Transporte Especial por Territorial
Fuente: Icovias Ltda Estudio al Ministerio de Transporte Septiembre de 2012
Tabla 5 Agremiaciรณn Transporte Especial
32
Fuente: Icovias Ltda Estudio al Ministerio de Transporte Septiembre de 2012.
Las Empresas Usuarias Las empresas usuarias corresponden al grupo de personas naturales o personas jurídicas que celebra un contrato de transporte con la empresa que presta el servicio de transporte público especial. Estas pueden ser:
Transporte Escolar Son los colegios privados, públicos, las Secretarias de Educación Municipal y Departamental y las asociaciones de padres de familia, los cuales contratan con las empresas de transporte público especial habilitadas por el Ministerio de Transporte para la movilización de los estudiantes desde su residencia hasta el plantel educativo y viceversa.
Transporte de Asalariados Son las empresas legalmente constituidas que contratan el transporte público especial para desplazar a sus trabajadores desde su residencia a su lugar de trabajo y viceversa, o para que los movilicen según las necesidades del trabajo que realizan. 33
Transporte Turístico Son las empresas que funcionan como operadores turísticos y que contratan el servicio de transporte público especial para trasladar a los huéspedes y turistas hacia o desde lugares de Interés turístico y cultural, con reiteración o no de itinerario, calendario y horario, sin rutas definidas, y con unidades adecuadas a todas los normas de seguridad y comodidad, conforme al tipo de servicio prestado y de acuerdo con las necesidades del servicio.
En términos generales, las empresas usuarias determinan las condiciones de prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad y precio, aspectos tenidos en cuenta en la selección de la empresa de transporte especial que presta el servicio.
Adicionalmente, las empresas usuarias realizan evaluaciones periódicas garantizando que las condiciones contractuales se mantengan durante el plazo de prestación del servicio, por lo tanto el grado de satisfacción es alto, dado
que siempre hay empresas de transporte especial
dispuestas a satisfacer los requerimientos de los empresas usuarias, para obtener y mantener los contratos.
Los Usuarios Finales En cuanto al usuario final (padres de familia, turistas y empleados), en general consideran que el servicio de transporte ofrecido por las empresas de transporte especial es de calidad y a un costo razonable.
34
Los podres de familia consideran que dentro los aspectos de prioridad en el servicio de transporte escolar, esta la seguridad y de los aspectos que consideran que se debe mejorar en el servicio de transporte escolar esta principalmente el tiempo de recorrido, seguido de la puntualidad.
La Demanda del Servicio Resultante En el transporte especial atiende un total de 3.320.783 viajes diarios, de los cuales 1.645.055 (50%) son de tipo empresarial, 626.016 (19%) de tipo escolar privado, 875.685 (26%) de tipo escolar público y 174.027 (5%) de tipo turístico.
Figura 8 Distribución de Viaje por Modalidad
Fuente: Icovias Ltda Estudio al Ministerio de Transporte Septiembre de 2012
La demanda de transporte se concentra principalmente en Bogotá, con uno participación
35
importante de servicio escolar privado (52%), seguido por el servicio empresarial, el servicio de turismo y finalmente el servicio escolar público, las ciudades de Barranquilla, Medellín y Cali, tienen una alta participación del transporte especial a nivel nacional, siendo Barranquilla la más representativa después de Bogotá y con una predominancia del transporte empresarial. (ICOVIAS LTDA., 2012)
2.4.5. Marco Legal LEY 105 DE 1993 (diciembre 30) por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. LEY 336 DE 1996(Diciembre 20) Disposiciones generales para los modos de transporte. DECRETO 170 DE 2001 (Febrero 5) Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros. DECRETO 172 DE 2001 (febrero 5) por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. DECRETO 174 DE 2001 (febrero 5) por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. LEY 1503 DE 2011 (Diciembre 29) Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. RESOLUCIÓN 0001565 DE 2014 (Junio 06) Por la cual se expide la guía metodológica para elaboración del plan estratégico de seguridad vial. 36
 DECRETO 348 DE 2015 (febrero 25) por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y otras disposiciones.
37
3. DESARROLLO
3.1. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad de TURIVANS S.A.
En el diagnóstico de la empresa TURIVANS S.A. se realizó una lista de chequeo donde se logró identificar el estado del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, para efectos de revisar los puntos a mejorar y de qué manera un sistema de gestión integrada, puede ayudar a la organización en la mejora de sus procesos internos, con el fin de reducir la no conformidades en la prestación de sus servicios y la seguridad de sus colaboradores y clientes.
Tabla 6 Lista de Cheque Turivans S.A LISTA DE CHEQUEO TURIVANS S.A.
EMPRESA
ISO 9001:2008
ISO 39001 :2012
OHSA S 18001: 2007
CRITERIOS
4.4
4.1
C U M P L E
Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión calidad
X
X
Determina la secuencia e interacción de estos procesos
X
X
Determinar los criterios y lo métodos de la operación y los procesos 4.1
N O EX IS TE
E X I S T E
X
C U M P L E
X
X
seguimiento, medición y análisis de los procesos
X
X
X
OBSERVACIONES
En este momento no existe un documento donde se establezca el método de operación, pero se cumple con unas directrices establecidas por la alta gerencia.
X
Mantiene la disponibilidad de recursos y la información
Implementación de acciones para la mejora continua
N O
X
Se establecieron unos indicadores de gestión, con el fin de revisar el comportamiento de las novedades en cuanto las posibles contingencias que se presenten, sin embargo la empresa, no cumple debido no se evidencia las acciones para mejorar sus procesos.
38
5.3
5.2; 5.4.2; 7.2.1; 7.2.2
5.2
8.1
4.2
4.3.1
Sistema de gestión Seguridad Vial
X
X
Sistema de gestión de SYSO
X
X
Posee política de Calidad, Seguridad Vial y SYSO
X
X
Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente
X
X
Se determina los requisitos del cliente, actividades de entrega y posteriores a la misma
X
X
Se determina los requisitos no establecidos del cliente
X
X
Se determinan los requisitos legales
X
X
Determina cualquier requisito adicional
X
X
X
X
X
X
Existe algún procedimiento que permita la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de los controles
X
Se tiene en cuenta procedimientos que identifiquen peligros y valoración de riesgos:
X
actividades rutinarias y no rutinarias
X
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
X
comportamientos, aptitudes y otros factores humanos
X
Los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo
X
los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo
X
Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo
X
Cambios realizados o propuestos en la Promotora
X
Modificaciones al sistema de SYSO
X
Cualquier obligación legal aplicable
8.3
10.1
La Promotora debe tratar las no conformidades
X
toma acciones que eliminan la no conformidad
X
La empresa ya diseño un plan Estratégico de seguridad vial, el cual se encuentra en etapa de desarrollo No tiene implementado un sistema de Gestión S&SO Si cuenta con una política de calidad y un bosquejo de la política de seguridad vial, de S&SO no existe
La ubicación de Extintores y salidas de Emergencia
4.4.7 Autorizando su uso, liberación o aceptación
39
toma de acciones para su uso o aplicación prevista originalmente
X
X
toma acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales después de la entrega del producto al cliente
X
X
X
X
Se asegura la alta dirección de definir las responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas, funciones del delegado para que el sistema de gestión sea eficaz
X
X
El delegado informa sobre el desempeño del sistema de gestión integrado
X
X
El delegado se encarga de concientizar a su equipo de trabajo sobre la importancia del sistema de gestión hacia el cliente
X
X
El delegado establece y mantiene los procesos del sistema de gestión integrado
X
X
El personal es competente de acuerdo a su educación, experiencia, formación y habilidades según el cargo
X
Se cuenta con la infraestructura adecuadas para establecer el sistema de gestión integrado
X
Se cuenta con los recursos financieros y tecnológicos
X
Identifica situaciones de emergencia y minimiza consecuencias de SYSO e impactos ambientales
X
Respuesta ante situaciones de emergencia y situaciones reales
X
Los objetivos de calidad se establecen según las funciones y los niveles pertinentes. Establece implementa y mantiene objetivos y metas de calidad, ambientales y S & SO 5.4.1
6.3
5.5
5.6.1; 5.6.2; 5.6.3
4.3.3
4.4.1
9.4
4.6
La Alta dirección revisa el sistema de gestión integrado según la planificación
X
X
Solamente los procesos de Calidad
X
No hay evidencia procesos de capacitación.
X
No se evidencia ningún tipo de observaciones por la revisión de la alta dirección
X
La revisión de entradas debe incluir:
40
Resultados de auditorias
X
X
Retroalimentación y comunicados de las partes interesadas
X
X
El desempeño del sistema de gestión integrado y conformidades
X
X
Estado de las acciones correctivas y preventivas
X
X
Existen las acciones correctivas y preventivas pero no se evidencia el estado
No se evidencia mejoras ni recomendaciones
Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión
X
Recomendaciones para la mejora
X
X
X
X
Resultados por la Revisión deben incluir: Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos Mejora continua del servicio hacia el cliente
X
X
Solo en casos de algunos clientes se evidencia la acciones para la mejora
Necesidades de recursos Identifica y planea aquellas actividades asociadas a los peligros y operaciones asociadas con la Seguridad Vial a las cuales se pueda implementar medidas de control para gestionar los riesgos de SYSO y medidas ambientales según sus especificaciones
7
8
4.4.6
X
Se establece, mantiene y documenta los procedimientos que permitan la ejecución de la una política, objetivos y metas del sistema integrado
X
X
los procedimientos se asignan de acuerdo sus criterios operacionales
X
X
Se determinan los requisitos relacionados al servicio
X
X
Se establecen los procedimientos, documentos y recursos específicos para el servicio
X
X
Se establecen actividades de control especifico para el servicio
X
X
Se establece registros que sean evidencia que el Servicio cumple los requisitos
X
X
se establecen procedimientos relacionados con los riesgos identificados y La Seguridad Vial significativos
X
41
Se determina e implementa la disposición de la información sobre el servicio
X
X
Se determina e implementa la disposición consultas, contratos de pólizas, atención a solicitudes y modificaciones del servicio
X
X
Se retroalimenta al cliente sobre sus solicitudes o quejas
X
X
Se determina el diseño y desarrollo del servicio
X
No aplica Tienen excluido el capítulo de diseño y desarrollo en manual gestión de calidad
Se establece algún método de medición en la etapa del diseño y desarrollo del servicio
X
No aplica Tienen excluido el capítulo de diseño y desarrollo en manual gestión de calidad
se delega a un responsable para realizar los adecuadas mediciones
X
Determina las interfaces de los grupos involucrados
X
Los resultados son actualizados
X
Se estipula medidas para verificación de los servicios o productos adquiridos cuenten con los requisitos solicitados
X
Establece evaluaciones de control y criterios de selección de proveedores La comunicación establecida al proveedor especifica los requisitos del producto o servicio, procedimientos, procesos o equipos)
7.2
4.4.1, 4.4.2
X
X
No hay comunicación el proveedor
Criterios para calificar al personal
X
X
Control de la prestación del servicio
X
X
Dispone de las instrucciones de trabajo
X
X
establece los usos de los equipos
X
X
Establece la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integrado
X
X
Se establecen los recursos para aumentar la satisfacción del cliente
X
Disponibilidad de los recursos para la medición
6
X
X
X
La empresa en algunos casos no realiza el cambio de vehículos solicitados por el cliente.
42
Se delega el responsable de acuerdo a su nivel de educación, formación, habilidades y experiencia apropiada
X
X
se comunica sus funciones y responsabilidades a este delegado
X
X
Determinar las competencias necesarias del personal que se vea directamente con el sistema de gestión integrado
X
X
Complementa y refuerza las competencias que sean necesarias mediante capacitaciones
X
Fomenta campañas para la concientización del personal frente al sistema de gestión integrado
4.2
7.6
4.4.4, 4.4.5, 4.5.4
X
Existe un cronograma de actividades de capacitación pero se evidencia que no se realizan no existen registros
X
Mantiene los registros de educación, formación, habilidades y experiencias
X
X
Se establece la infraestructura para la operación del sistema de gestión integrado
X
X
plantea política, objetivos y metas integrados de gestión
X
X
posee manual de la calidad
X
X
establece el alcance del sistema de gestión integrado
X
X
Establece los procedimientos y elementos principales del sistema integrado de gestión y su interacción, los cuales deben ser documentados
X
X
Se encuentra establecido el procedimiento para aprobar los documentos con relación a si adecuación antes de su emisión
X
X
Se establece la revisión y actualización de documentos cuando sea necesario
X
X
Asegura que se identifican los cambios y los estados de la revisión actual de los documentos
X
Facilita la disponibilidad de las versiones de los documentos
X
Solo del sistema de gestión de la calidad
X
No hay evidencia de cumplimiento
43
Debe establecer medios para que los documentos permanezcan legibles Para la planificación y operación del sistema integrado de gestión se identifican los documentos de origen externo que sean necesarios para este
X
X
X
Prevenir el uso de documentos obsoletos
5.5.3, 7.2.3, 5.3(d), 5.5.1
7.5
4.4.3
X
Se ha establecido los procedimientos de comunicación adecuados
X
Asignar Los procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización
X
Define las responsabilidades y autoridades, las cuales se comunican a la organización Es clara la información dirigida a los visitantes en el sitio de trabajo
X
X
Se recibe, documenta y responde las comunicaciones de las partes interesadas externas
8.1
9.1
4.5.1
X
Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento a las operaciones que tengan un impacto en Seguridad vial
X
Los procedimiento se encuentran documentados para realizar el seguimiento del sistema de gestión integrado
X
Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento al desempeño al programa de seguridad y salud en el trabajo
X
Los procedimientos establecidos en SYSO prevé medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización
X
Los procedimientos establecidos en SYSO prevé para el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos SYSO
X
X
44
Tiene procedimientos que verifiquen la eficacia de los controles para SYSO
X
Existen otras medidas que permitan identificar la conformidad del programa de SYSO
X
Se realizan en cuentas de satisfacción al cliente
8.2.4
8.2.2
8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
4.5.2
9.3
10.1 , 10.2
4.5.5
4.5.3
Se analizan datos que permita evidenciar la conformidad sobre el servicio
X
Se establece mejora continua en los procedimientos
X
X
No se encuentran evidencias
Establece acciones preventivas y correctivas
X
X
Si se implementa el plan de acciones correctiva, sin embargo no se observa el cumplimiento de las acciones para corregir o prevenir las no conformidades
Las acciones son eficaces
X
X
X
X
Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
X
Existe procedimientos para evaluar la conformidad de otros requisitos que suscriba
X
Ha establecido seguimientos para evaluar el servicio que cumpla con las características y es desarrollado mediante las etapas del proceso
X
establece procedimientos y un programa para la realización de auditorías internas al sistema integrado de gestión
X
La auditoría interna determina la conformidad del sistema integrado de gestión
X
Se ha implementado y de ser así se mantiene de manera eficaz
X
Las acciones son verificadas antes de su uso para disminuir el riesgo
X
Establece procedimientos para el control del servicio no conforme
X
Se analizan los datos de las encuestas de satisfacción para tomar acciones ante la no conformidad del servicio
X
45
Se establecen procedimientos para que los resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas permitan mejora continua al sistema integrado de gestión
X
Fuente: El Autor
De acuerdo a la verificación de la lista de chequeo, que se realizó mediante el análisis y estudio del Manual de Gestión de Calidad, se Observa:
No existe un documento donde este establecido el método de operación de la empresa.
De acuerdo al Manual de Gestión de Calidad, se observa que la organización, tiene unos indicadores de gestión, los cuales su revisión es demasiado distante una con respecto a la última, esto genera que los planes de acción no sean efectivos y las acciones preventivas no cumplan con su objetivo.
Dentro de los aspectos más relevantes se observa, que le personal no tiene capacitaciones con respecto, a su labor (Ejemplo, los conductores no han sido capacitados sobre técnicas de mecánica), generando así que no, actúen de manera eficiente y eficaz, para que no se interrumpa la prestación del servicio.
La revisión por la alta dirección, no se encontraron registros ni observaciones, que aporte al funcionamiento del sistema de gestión de la calidad.
En el procedimiento de acciones correctivas y preventivas se observa que existen los registros, pero no se encuentra el estado o la evolución de las acciones que permitan establecer si realmente fue aplicada, o tuvo éxito.
No existe ningún registro donde se informe a los proveedores de transporte, las especificaciones y condiciones en las que se deben prestar los servicios de transporte. 46
3.2. Correlación de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001 Se establece la correlación de las normas de acuerdo con lo indagado sobres las normas para su aplicabilidad
Tabla 7. Correlación de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001 NTC ISO 9001:2008 Introducción (título solamente) Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con la Norma ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
NTC OHSAS 18001:2007
NTC ISO 39001:2012
0.1 0.2 0.3 0.4
Objeto y campo de aplicación (título solamente) Generalidades Aplicación
1
Referencias normativas
2
Términos y definiciones
3
3
Sistema de gestión de la calidad (título solamente)
4
Requisitos generales
4,1
Requisitos de la documentación (título solamente)
4,2
Generalidades
4.2.1 4.4.4 Documentación
7.6.1 Generalidades
Manual de la calidad
4.2.2
7.6.2 Creación y actualización
Control de los documentos
4.2.3 4.4.5 Control de los documentos
Control de los registros
4.2.4
Responsabilidad de la dirección (título solamente)
5
Compromiso de la dirección
5,1
1
Objeto y campo de aplicación
2
Referencias normativas
Términos y definiciones
3
Términos y definiciones
4
Sistema de gestión de la S&SO
4
Sistema de gestión de la Seguridad Vial
4,1
Requisitos generales
1.1 1.2
7.6
7.6.3 5
Enfoque al cliente
5,2
Requerimientos Legales y 4.3.2 otros Requerimientos
Política de la calidad
5,3
4.2
Política S&SO
Planificación (título solamente)
5,4
4.3
Planificación
Objetivos de la calidad
5.4.1 4.3.3 Objetivos y Programas
Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.4.2
Responsabilidad, autoridad y comunicación (título solamente)
5,5
Responsabilidad y autoridad
5.5.1
Representante de la dirección
5.5.2
Control de la Información documentada. Liderazgo
5.2
Política
5.3
Roles, Responsabilidades y autoridad en la organización
6 6.3
4.4.1
Información documentada
Planificación Indicadores de desempeño de la seguridad vial
Recursos Roles Responsabilidades
47
Comunicación interna
5.5.3 4.4.3
Revisión por la dirección (título solamente)
5,6
Generalidades
5.6.1
Información de entrada para la revisión
5.6.2
Resultados de la revisión
5.6.3
Gestión de los recursos (título solamente)
6
Provisión de recursos
6,1
Recursos humanos (título solamente)
6,2
Generalidades
6.2.1
Comunicación, Participación y Consulta
Competencia, formación y toma de conciencia
Competencia, 4.4.2 entrenamiento y 6.2.2 Conocimiento
Infraestructura
6,3
Ambiente de trabajo
6,4
Realización del producto (título solamente)
7
Planificación de la realización del producto
7,1
Procesos relacionados con el cliente (título solamente)
7,2
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.1
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Identificación de Peligros, 7.2.2 4.3.1 Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
Comunicación con el cliente
7.2.3 4.4.3
Diseño y desarrollo (título solamente)
7,3
Planificación del diseño y desarrollo
7.3.1
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.2
Resultados del diseño y desarrollo
7.3.3
Revisión del diseño y desarrollo
7.3.4
Verificación del diseño y desarrollo
7.3.5
Validación del diseño y desarrollo
7.3.6
Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.3.7
Compras (título solamente)
7,4
Proceso de compras
7.4.1
Información de las compras
7.4.2
Verificación de los productos comprados
7.4.3
Producción y prestación del servicio (título solamente)
7,5
Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.1
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2
4.4
Implementación y Operación
7.5
Comunicación
9.4
Revisión por la Dirección
7.2
Recursos
7.3 7.4
Competencia - Toma de Decisiones
7.2
Recursos
8
Soporte
4.4.6 Control Operacional
Comunicación, Participación y Consulta
8.1
Planificación y control Operacional
7.5
Comunicación
8.1
Planificación y control Operacional
48
Identificación y trazabilidad
7.5.3
Propiedad del cliente
7.5.4
Preservación del producto
7.5.5
Control de los equipos de seguimiento y de medición
7,6
Medición, análisis y mejora (título solamente) 8 Generalidades
8,1
Seguimiento y medición (título solamente)
8,2
Satisfacción del cliente
8.2.1
Auditoría interna
8.2.2
Seguimiento y medición de los procesos
8.2.3
Seguimiento y medición del producto
8.2.4
Control del producto no conforme
8,3
Análisis de datos
8,4
Mejora (título solamente)
8,5
Mejora continua
8.5.1
Acción correctiva
8.5.2
Acción preventiva
8.5.3
9
Evaluación del Desempeño
9.1
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.3
Auditoría Interna
9.1
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
10.1
No Conformidades y Acciones Correctivas
10
Mejora
10.2
Mejora Continua
10.1
No Conformidades y Acciones Correctivas
Fuente: El Autor
De acuerdo la diagnostico de la correlación entre las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001, se evidencia que TURIVANS S.A, se encuentra en un estado de mejoramiento continuo en el cual sus objetivos de calidad, se encuentran enfocados hacia el servicio al cliente, para efectos deben ser encaminados hacia la seguridad y realizar programas e indicadores de desempeño, que contemplan las normas OHSAS 18001 e ISO 39001, con el fin de crear una política solida sobre en el Sistema de Gestión Integrada.
49
3.3. Planificación del Sistema de Gestión Integrada bajo los Criterios de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 39001
Teniendo en cuenta el diagnostico del sistema de gestión de calidad de TURIVANS S.A, se realiza la planeación estratégica, en el cual se observa el estado actual, y establecer de forma adecuada el sistema de gestión integrada que supla las necesidades de la organización y sus clientes.
Por lo anterior se definirá los objetivos, la misión, visón y política integrada de TURIVANS S.A bajo los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 39001.
ESTADO ACTUAL INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Tabla 8. Datos Generales TURIVANS S.A. Razón Social
TURIVANS S.A
Nit
830072904
Forma Jurídica
Sociedad Anónima
Dirección
Cra. 13 No. 181-10 Local 3005
Ubicación
Bogotá – Colombia. Fuente: El Autor
50
Misión Actual Prestar servicios de transporte escolar, publicitario, empresarial y de turismo nacional, con los mejores estándares de calidad en recurso humano técnico (vehículos) y administrativo. Satisfacer nuestros clientes, por encima de sus necesidades y expectativas.
Somos una empresa líder en la prestación de servicios de transporte escolar, empresarial y de turismo, siempre comprometida a entregar soluciones integrales a nuestros clientes.
Observación. En el marco de la misión de la empresa se observo, que están plenamente identificados en pro a la calidad y satisfacción del cliente, pero se propone hacer énfasis, sobre la seguridad en conjunto con los clientes.
Misión propuesta. Prestar servicios de transporte escolar, publicitario, empresarial y de turismo nacional, con los mejores estándares de calidad, recursos técnicos y de seguridad, promoviendo el desarrollo en sinergia con sus clientes, identificando sus necesidades y expectativas, para satisfacer con excelencia todos los requerimientos del mercado y comprometidos a entregar soluciones integrales.
Visión Actual Ser la empresa líder en la prestación de servicios de transporte escolar, empresarial y de
51
turismo, siempre comprometida a entregar soluciones integrales a nuestros clientes. Observación. La visión no tiene un tiempo establecido en el cual indique, en qué momento cumplirá lo propuesto.
Visión propuesta En el año 2.025 Ser la mejor empresa de Transporte Especial con reconocimiento Nacional, en prestación de servicios con excelentes niveles de Calidad y Seguridad para sus Clientes y Colaboradores.
Política De Calidad Actual TURIVANS S.A es una empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte escolar y empresarial a nivel nacional, a partir de un parque automotor moderno, personal idóneo en la atención oportuna a las solicitudes del cliente, un canal de comunicación adecuado, un sistema de gestión por procesos orientado a la mejora continua que asegure el bienestar de nuestros clientes internos y externos.
Observación. Se estudia la misión y visón de la empresa para re-direccionarla basado a en la intenciones de la gestión de la calidad, Seguridad Vial y Salud en el trabajo.
52
Política Integrada Propuesta.
Tabla 9. Definición de Política Integrada Propuesta. Intenciones para la Gestión de Calidad • Prestar un servicio eficiente y cómodo • Ofrecer los mejores Vehículos • Realizar servicio justo a tiempo • Mejora continua. Intenciones para la Gestión de Seguridad Vial • Cero accidentalidad en las Vías Intenciones para la Gestión de Salud y Seguridad • Mejorar el nivel laboral reduciendo los riesgos de enfermedades y accidentes laborales.
Política integrada para la gestión de calidad, Seguridad Vial, salud y seguridad: En TURIVANS S.A. la Gestión Integral es un compromiso con nuestros clientes, colaboradores y contratistas, el respeto a la vida y la seguridad, Estamos comprometidos en el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales; la prevención de accidentes de tránsito y en el trabajo, la prevención y atención de emergencias y el fomento de la responsabilidad social con nuestros grupos de interés.
Fuente: El Autor.
Objetivos de Calidad Actual •
Mejorar la prestación del servicio a partir de la respuesta oportuna a las solicitudes del cliente.
•
Garantizar un excelente servicio a partir de una infraestructura adecuada y un personal idóneo.
•
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión.
Observaciones. 53
Los objetivos actuales están más aplicados, a la gestión de la calidad dejando de lado la seguridad.
Objetivos Propuestos.
Prestar un servicio eficiente y cómodo
Realizar servicio justo a tiempo, con vehículos confortables
Mejora continuamente la prestación del servicio a través del personal idóneo y comprometido con nuestros clientes.
Cero accidentalidad en las Vías
Mejorar el nivel laboral reduciendo los riesgos de enfermedades y accidentes laborales.
Mapa de Procesos. El mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional de la empresa, en donde además se presentan los procesos que lo componen así como sus relaciones principales.
54
Gráfico 1. Mapa de Procesos Actual
Fuente: Turivans S.A.
Dentro de los procesos cabe destacar gestión de la organización como planificación estratégica, establecimiento de políticas, procesos de medición, análisis y mejora. Estos últimos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia, pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoría, acciones correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos de la organización siendo una parte Gestión integrada (soluciones SIG, 2015)
55
Gráfico 2. Mapa de Procesos Gestión Integrada
Fuente: El Autor.
Mapa de procesos con la integración de Seguridad vial ISO 39001, interactuando en todos los procesos misionales y de apoyo en la organización.
3.4. Planificación del Control Operacional del SGI
Una vez establecida la Panificación estratégica se procede a desarrollar la planificación del control operacional, en el cual se realiza un análisis de los procesos y zonas de trabajo, que permite identificar los peligros y riesgo que se pueden presentar en las actividades ejecutadas de TURIVANS S.A. 56
Proceso Administrativo. Los peligros que son más relevantes son: Movimientos Repetitivos. Postura Sedentaria Prolongada. Ventilación en lugares Cerrados. Estrés laboral y bajo autoestima.
Debido a las extensas jornadas laborales, estos son los peligros que amenazan con la salud laboral del proceso administrativo.
Controles Los controles que se deben ejercer para poder mitigar los peligros son los siguientes:
Reducción del tiempo de exposición - asegurar la realización de pausas activas fomentar el auto cuidado.
Adecuación de las aéreas de trabajo con ventilación utilización de tapabocas.
Capacitación en higiene postural.
Elaborar programas de capacitación de trabajo en equipo y bajo presión.
Cumplimiento Normativo Bajo estos controles se dará cumplimiento a la siguiente normatividad en SYSO
Resoluciones 2844 de 2007 y 1013 de 2008 Guías Técnicas para el manejo y prevención de las principales enfermedades profesionales – GATISO. Decreto 1477 de 2014 Tabla de Enfermedades Profesionales. 57
La capacitaciones de trabajo bajo presión dará cumplimentó, a los dispuesto en el plan estratégico, teniendo en cuenta, las actividades que plantea la administración de la flota.
Resolución 1565 de 2014 Plan estratégico de seguridad vial.
Proceso Operativo. En el proceso operativo tenemos varios factores que pueden afectar la salud y seguridad; en el cual se hace necesario tener en cuenta el numeral 6.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades de la Norma ISO 39001, teniendo en cuenta que los actores, que participan en este procesos son los que más expuestos se encuentran a un peligro inminente.
Los peligros que son más relevantes son:
Exposición a ruido, inhalación de gases y humo, vibración.
Desarrollo normal de su cargo - Conducir. Accidente de transito
Horas extras, descansos
Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo
Crucé en las vías como peatón, atropellamiento vehicular
De acuerdo al balance obtenido de la planificación operacional se observa que se deben colocar controles que prevengan y reduzcan efectos indeseados.
Controles Administrativos, Señalización, Advertencias 58
Reducción del tiempo de exposición
Capacitaciones y actualizaciones sobre normas de tránsito y transporte.
Rotación de turnos, relevos. No exceder el horario laboral legal.
Capacitaciones en Manejo defensivo
Capacitaciones en Seguridad Vial
Cumplimiento Normativo Según la reglamentación y la aplicación de la Norma ISO 39001:2012, se aplica controles que ya contempla la legislación colombiana, por lo tanto las buenas prácticas de la norma, afianza al colaborador sobre la concientización en la ejecución de sus labores.
Decreto 1835 de 1994Actividades de alto riesgo en los servicios públicos.
Resolución 1565 de 2014 Plan estratégico de seguridad vial.
Resolución 2646 de 2008 Riesgo Psicosocial.
Equipos / Elementos de Protección Personal
Dotación de tapa oídos y tapa bocas para la protección de acuerdo al estándar establecido por el agente al cual está expuesto.
Tener al día y vigente el kit de carretera y demás herramientas y señales de tránsito necesarias en caso de emergencia.
Extintores y salidas de emergencia de los vehículos
Señales de Pare.
59
Cumplimiento Normativo
Resolución 1565 de 2014 Plan estratégico de seguridad vial.
Resolución 2013 de 1986
Decreto 1295 de 1994
Resolución 1457 de 2008
Ley 1429 de 2010 art. 68. COPASST Ley 776 de 2002 Normas generales para la organización del sistema de riesgos profesionales. Ley 1562 de 2012 Sistema General de Riesgos Laborales
Resolución 348 del 25 de febrero de 2015 por el cual se reglamenta el servicio de transporte público.
Con los controles anteriormente mencionados, se busca encontrar una solución para mitigar los riegos a los que están expuestos en la vía, los conductores y monitoras, teniendo en cuenta que la exposición es constante, esto puede reducir el peligro evitando accidentes y problemas en la prestación del servicio de transporte.
3.5. Plan de Acción del SGI
Luego del desarrollo de la planificación estratégica y el control operacional del sistema de gestión integrada bajo normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, se realiza un plan de acción el cual permite su implementación Para hacer efectivo el plan de acción se realizo un cronograma que tiene como finalidad, la 60
correlación ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, como Sistema de Gestión Integrada, con un plazo de 12 meses para su implementación. De esta manera se estima que el proceso este finalizado en TURIVANS S.A. en el diciembre de 2016.
Para esta etapa se tomaron 23 Actividades para la implementación del Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
En la Actividad 1 Apropiación de la política del sistema de gestión integrado, se determina un tiempo de 12 meses, ya que es el punto de partida Estratégico, de tal manera que funcione con políticas y objetivos sólidos que tengan un seguimiento constante.
La Actividad 3 Establecer implementar y mantener procedimientos para identificar aspectos peligros y determinar controles para S&SO y Seguridad Vial, se determina un tiempo de 4 meses, el cual se contara con el apoyo de la dirección Operativa y conductores, que son los que están directamente, expuesto a diferentes peligros y pueden aportar de manera eficaz, los controles y procedimientos a realizar.
61
4. CONCLUSIONES.
TURIVANS S.A., es una empresa que se encuentra en crecimiento y es necesario que madure su sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta que se evidencia las fallas en cuanto a controles de seguridad y calidad en la prestación del servicio, lo cual reduce su competitividad en el sector de transporte especial.
Se determina la necesidad de que es necesario aplicar el sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, para fortalecer sus procesos y reducir pérdidas económicas y fallas en la prestación del servicio, debido a la accidentalidad presentada en el año 2014, aspectos que influyen en la continuidad del servicio generando insatisfacciones e inseguridad en sus clientes.
Por lo tanto este el Sistema de Gestión Integrada, es una solución muy completa para el sector de transporte especial, teniendo en cuenta que la demanda del servicio pasajeros es muy alta, y mitiga los riesgo de accidentalidad de transito, aplicando una política solida sobre Seguridad Vial.
En la operación, la práctica de las OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, genera un mayor desafío, debido a los indicadores que se miden respecto a los riesgos encontrados, la aplicación de controles y capacitaciones nos ayudara a que la organización trabaje para:
1. reducir los accidentes de tráfico. 2. Salvar vidas y reducir las lesiones. 3. Reducir costos. 62
4. Aumentar la seguridad, reducir el impacto ambiental y construir la imagen de marca de la organización. 5. Tener un impacto positivo en el resto del sistema de tráfico. 6.
Fomentar un comportamiento más seguro.
7. Reducciones en las primas de seguros. 8. Reconocimiento de la administración en concursos relacionados con el transporte y el sistema vial.
De esta manera también con la aplicación del Sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, dará cumplimiento a todas las deposiciones legales del gobierno TURIVANS S.A. y el sector de transporte especial terrestre.
63
5. RECOMENDACIONES
TURIVANS S.A., de acuerdo a los niveles de accidentalidad que presento en el año 2014 debe empezar a realizar la implementación del Sistema de Gestión Integrada ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012, el cual genera la solidez de su proceso operativo, reduciendo los inconvenientes por fallas mecánicas y humanas en la prestación del servicio de transporte.
Además replantear su planificación estratégica revaluando la visión de la empresa, teniendo en cuenta que no establece un límite para lograr su meta de ser la empresa líder.
Debe mejorar el ambiente laboral, a través de planes y programas bajo la norma OHSAS 18001:2007, según lo observado en el diagnostico preliminar y la planeación operacional, en el cual detecto, un ambiente con condiciones poco favorables para la productividad.
Además con los resultados encontrados en las Matrices, TURIVANS S.A., puede aplicar los criterios con el fin de cumplir las disposiciones de ley, en cada área Administrativa y operativa, con el fin de establecer controles, que permitirán evaluar los niveles de desempeño en el cual mejoraran su servicio en calidad y seguridad.
64
6. TERMINOLOGÍA BÁSICA
Los siguientes conceptos son tomados de la RESOLUCIÓN 0001565 DE 2014
Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. Seguridad activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito. Seguridad pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa desafíos a personas y bienes involucrados en el, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía ó vías comprendidas en el lugar ó dentro de la zona de influencia del hecho (CNNT, 2002). Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
65
desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012}. Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002). Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTI, 2002). ARL: La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que puede haber en un ambiente laboral. HSEQ: Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de todas las actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los procesos. Estrategia: Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
66
Visión: Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de manera realista y positiva en términos de objetivos. Plan de acción: Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las actividades. Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, etc." tomada como persona jurídica. Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Empresa: La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo (CNTI, 2002). SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso. Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público (CNIT 2002).
67
Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal (CNIT. 2002). Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor.
68
7. REFERENCIAS
anicas@eltiempo.com. (18 de ABRIL de 2013). REDACCIÓN ELTIEMPO.COM. Recuperado el 19
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MAYO
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2015,
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ELTIEMPO.COM:
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Recuperado
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69
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70
8. ANEXO
71
NTC ISO 9001:2008 Introducción (título solamente) Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con la Norma ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
Objeto y campo de aplicación (título solamente) Generalidades Aplicación
NTC OHSAS 18001:2007
NTC ISO 39001:2012
0.1 0.2 0.3 0.4 1 1
1.1 1.2
Referencias normativas
2
2
Términos y definiciones
3
3
Términos y definiciones
3
Sistema de gestión de la calidad (título solamente)
4
4
Sistema de gestión de la S&SO
4
Requisitos generales
4,1
4,1
Requisitos generales
Requisitos de la documentación (título solamente)
4,2
Generalidades
4.2.1 4.4.4 Documentacion
7.6.1
Manual de la calidad
4.2.2
7.6.2
Control de los documentos
4.2.3 4.4.5 Control de los documentos
Control de los registros
4.2.4
7.6
Responsabilidad de la dirección (título solamente) 5 Compromiso de la dirección
7.6.3 5
5,1
5.2
Enfoque al cliente
5,2
Requerimientos Legales y otros 4.3.2 Requerimientos
Política de la calidad
5,3
4.2
Politica S&SO
Planificación (título solamente)
5,4
4.3
Planificación
Objetivos de la calidad
5.4.1 4.3.3 Objetivos y Programas
5.3 6 6.3
Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.4.2 Responsabilidad, autoridad y comunicación (título solamente)
5,5
Responsabilidad y autoridad
5.5.1
Representante de la dirección
5.5.2
Comunicación interna
5.5.3 4.4.3
Revisión por la dirección (título solamente)
5,6
Generalidades
5.6.1
Información de entrada para la revisión
5.6.2
Resultados de la revisión
5.6.3
Gestión de los recursos (título solamente)
6
Provisión de recursos
6,1
Recursos humanos (título solamente)
6,2
Generalidades
6.2.1
4.4.1
6.2.2
Infraestructura
6,3
Ambiente de trabajo
6,4
Realización del producto (título solamente)
7
Planificación de la realización del producto
7,1
Comunicación, Participacion y Consulta
7.5
9.4
7.2
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Recursos Roles Responsabilidades
Competencia, entrenamiento y Conocimiento
7.3 7.4
7.2 4.4
Implementacion y Operación
8
4.4.6 Control Operacional 8.1
Procesos relacionados con el cliente (título 7,2 4.4.6 Control Operacional solamente) Determinación de los requisitos relacionados con 7.2.1 el producto Identificacion de Peligros, Revisión de los requisitos relacionados con el 7.2.2 4.3.1 Evaluacion de Riesgos y producto Derterminacion de Controles Comunicación, Participacion y Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 Consulta Diseño y desarrollo (título solamente)
7,3
Planificación del diseño y desarrollo
7.3.1
8.1
7.5
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.3
Revisión del diseño y desarrollo
7.3.4
Verificación del diseño y desarrollo
7.3.5
Validación del diseño y desarrollo
7.3.6
Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.3.7
Compras (título solamente)
7,4
Proceso de compras
7.4.1
Información de las compras
7.4.2
Verificación de los productos comprados
7.4.3
8.1
Producción y prestación del servicio (título 7,5 solamente) Control de la producción y de la prestación del 7.5.1 servicio Validación de los procesos de la producción y de 7.5.2 la prestación del servicio Identificación y trazabilidad
7.5.3
Propiedad del cliente
7.5.4
Preservación del producto
7.5.5
Control de los equipos de seguimiento y de medición
7,6
Medición, análisis y mejora (título solamente)
8
Generalidades
8,1
Seguimiento y medición (título solamente)
8,2
Satisfacción del cliente
8.2.1
Auditoría interna
8.2.2
Seguimiento y medición de los procesos
8.2.3
Seguimiento y medición del producto
8.2.4
Control del producto no conforme
8,3
Análisis de datos
8,4
Mejora (título solamente)
8,5
Mejora continua
8.5.1
Acción correctiva
8.5.2
Acción preventiva
8.5.3
9
9.1
9.3 9.1
10.1 10 10.2 10.1
NTC ISO 39001:2012
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestión de la Seguridad Vial
Informacion documentada Generalidades Creacion y actualizacion Control de la Informacion documentada. Liderazgo Politica
Roles, Responsabilidades y autoridad en la organización Planificacion Indicadores de desempeño de la seguridad vial
Comunicación
Revision por la Direccion
Recuersos
Competencia - Toma de Decisiones
Recuersos Soporte
Planificacion y control Operacional
Planificacion y control Operacional
ComunicaciĂłn
Planificacion y control Operacional
Evaluacion del DesempeĂąo Segumiento, medicion, analisis y evaluacion Auditoria Interna Segumiento, medicion, analisis y evaluacion No Conformidades y Acciones Correctivas Mejora Mejora Continua No Conformidades y Acciones Correctivas
LISTA DE CHEQUEO TURIVANS S.A.
EMPRESA
ISO 9001:2008
ISO 39001:2012
OHSAS 18001:2007
CRITERIOS
NO EXISTE EXISTE CUMPLE
Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión calidad Determina la secuencia e interacción de estos procesos Determinar los criterios y lo métodos de la operación y los procesos
4.4
5.2
4.2
4.3.1
4.4.7
X
X
Posee política de Calidad, Seguridad Vial y SYSO
actividades rutinarias y no rutinarias Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo comportamientos, aptitudes y otros factores humanos Los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo Cambios realizados o propuestos en la Promotora Modificaciones al sistema de SYSO
toma de acciones para su uso o aplicación prevista originalmente toma acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales después de la entrega del producto al cliente Identifica situaciones de emergencia y minimiza consecuencias de SYSO e impactos ambientales Respuesta ante situaciones de emergencia y situaciones reales
Establece implementa y mantiene objetivos y metas de calidad, ambientales y S & SO
5.5
4.3.3
4.4.1
Se asegura la alta dirección de definir las responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas, funciones del delegado para que el sistema de gestión sea eficaz El delegado informa sobre el desempeño del sistema de gestión integrado El delegado se encarga de concientizar a su equipo de trabajo sobre la importancia del sistema de gestión hacia el cliente El delegado establece y mantiene los procesos del sistema de gestión integrado El personal es competente de acuerdo a su educación, experiencia, formación y habilidades según el cargo Se cuenta con la infraestructura adecuadas para establecer el sistema de gestión integrado Se cuenta con los recursos financieros y tecnológicos
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Se establecieron unos indicadores de gestion, con el fin de revisar el comportamiento de las novedades en cuanto las posibles contigencias que se presenten, sin embargo la empresa, no cumple debido no se evidencia las acciones para mejorar sus procesos. La empresa ya diseño un plan Estrategico de seguridad vial, el cual se encuentra en etapa de desarrollo No tiene implementado un sistema de Gestion S&SO Si cuenta con una politica de calidad y un bosquejo de la politica de seguridad vial, de S&SO no existe
X
X X X X X X X X X La ubicación de Extintores y salidas de Emergencia
X X
X X
Los objetivos de calidad se establecen según las funciones y los niveles pertinentes.
6.3
X
Sistema de gestión de SYSO
Autorizando su uso, liberación o aceptación
5.4.1
X
X
La Promotora debe tratar las no conformidades toma acciones que eliminan la no conformidad
10.1
X
X
X
Cualquier obligación legal aplicable
8.3
X
OBSERVACIONES
En este momento no existe un docuemento donde se estrablezca el metodo de operación, pero se cumple con unas directirces establecidas por la alta gerencia.
X
X
Se tiene en cuenta procedimientos que identifiquen peligros y valoración de riesgos: 8.1
X
Sistema de gestión Seguridad Vial
Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente Se determina los requisitos del cliente, actividades de entrega y posteriores a la misma Se determina los requisitos no establecidos del cliente Se determinan los requisitos legales Determina cualquier requisito adicional Existe algún procedimiento que permita la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de los controles
5.2; 5.4.2; 7.2.1; 7.2.2
X
NO CUMPLE
4.1
Implementación de acciones para la mejora continua
5.3
X
X
Mantiene la disponibilidad de recursos y la información seguimiento, medición y análisis de los procesos 4.1
X
X
X
X X
Solamente los procesos de Calidad X
X
no hay evidencia procesos de capacitacion.
La Alta dirección revisa el sistema integrado de gestión según la planificación
X
La revisión de entradas debe incluir: Resultados de auditorias Retroalimentación y comunicados de las partes interesadas El desempeño del sistema integrado de gestión y conformidades 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3
9.4
4.6
Estado de las acciones correctivas y preventivas
4.4.6
Exsisten las acciones correctivas y preventivas pero no se evidencia el estado
No se evidencia mejoras ni recomendaciones
X
X
X
X
Necesidades de recursos Identifica y planea aquellas actividades asociadas a los peligros y operaciones asociadas con la Seguridad Vial a las cuales se pueda implementar medidas de control para gestionar los riesgos de SYSO y medidas ambientales según sus especificaciones Se establece, mantiene y documenta los procedimientos que permitan la ejecucion de la una politica, objetivos y metas del sistema integrado los procedimientos se asignan de acuerdo sus criterios operacionales se establecen procedimientos relacionados con los riesgos identificados y La Seguridad Vial significativos Se determinan los requisitos relacionados al servicio Se establecen los procedimientos, documentos y recursos especificos para el servicio Se establecen actividades de control especifico para el servicio Se establece registros que sean evidencia que el Servicio cumple los requisitos Se determina e implementa la disposicion de la informacion sobre el servicio Se determina e implementa la disposicion consultas, contratos de polizas, atencion a solicitudes y modificaciones del servicio Se retroalimenta al cliente sobre sus solicitudes o quejas
X
Se establece algun metodo de medicion en la etapa del diseño y desarrollo del servicio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X No aplica Tienen exluido el capitulo de diseño y desarrollo en manual gestion de calidad No aplica Tienen exluido el capitulo de diseño y desarrollo en manual gestion de calidad
X X X X X
X
X X X X
X X X X
X
X
X No hay comunicación el proveedor
X
Se establecen los recursos para aumentar la satisfaccion del cliente
X
Se delega el resposable de acuerdo a su nivel de educacion, formacion, habilidades y experiencia apropiada se comunica sus funciones y responsabilidades a este delegado Determinar las competencias necesarias del personal que se vea directamente con el sistema de gestión integrado Complementa y refuerza las competencias que sean necesarias mediante capacitaciones
Se establece la infraestructura para la operación del sistema integrado de gestión
Solo en casos de algunos clientes se evidencia la cciones para la mejora
X
X
Fomenta campañas para la concientizacion del personal frente al sistema de gestión integrado Mantiene los registros de educacion, formacion, habilidades y experiencias
X
X
Se determina el diseño y desarrollo del servicio
Criterios para calificar al personal Control de la prestacion del servicio Dispone de las intrucciones de trabajo establece los usos de los equipos Disponibilidad de los recursos para la medicion Establece la disponibilidad de los recursos necesrios para implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión
4.4.1, 4.4.2
X
X
La comunicación establecida al proveedor especifica los requisitos del producto o servicio, procedimientos, procesos o equipos)
7.2
X
Recomendaciones para la mejora
se delega a un responsable para realizar los adecuadas mediciones Determina las interfaces de los grupos involucrados Los resultados son actualizados Se estipula medidas para verificacion de los servicios o productos adquiridos cuenten con los requisitos solicitados Establece evaluaciones de control y criterios de selección de proveedores
6
X
X X
Mejora continua del servicio hacia el cliente
8
X
X
No se evidencia ningun tipo de observaciones por la revision de la alta direecion
Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión
Resultados por la Revision deben incluir: Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
La empresa en algunos casos no realiza el cambio de vehiculos solicitados por el clientes.
Existe un cronograma de actividades de capacitacio pero se evidencia que no se realizan no existen registros
4.2
5.5.3, 7.2.3, 5.3(d), 5.5.1
7.6
7.5
4.4.4, 4.4.5, 4.5.4
4.4.3
plantea politica, objetivos y metas integrados de gestión posee manual de la calidad establece el alcance del sistema integrado de gestión Establece los procedimientos y elementos principales del sistema integrado de gestión y su interaccion, los cuales deben ser documentados Se encuentra establecido el procedimiento para aprobar los documentos con relacion a si adecuacion antes de su emision Se establece la revision y actualizacion de documentos cuando sea necesario Asegura que se idenfican los cambios y los estados de la revision actual de los documentos Facilita la disponibilidad de las versiones de los documentos Debe establecer medios para que los documentos permanezcan legibles Para la planificacion y operación del sistema integrado de gestión se identifican los documentos de origen externo que sean necesarios para este Prevenir el uso de documentos obsoletos Se ha establecido los procedimientos de comunicación adecuados Asignar Los procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización
8.1
4.5.1
9.1
8.2.4
4.5.2
8.2.2
9.3
4.5.5
10.1 , 10.2
4.5.3
X
X
X
X X
X
X X X
X X
Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento al desempeño al programa de seguridad y salud en el trabajo
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
No se encuentran evidencias
X
X
X
X
La auditoria interna determina la conformidad del sistema integrado de gestión
X
Se ha implementado y de ser asi se mantiene de manera eficaz
X
Establece acciones preventivas y correctivas
8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
X
Solo del sistema de gestion de la calidad
X
X
Las acciones son eficaces Las acciones son verificadas antes de su uso para disminuir el riesgo Establece procedimientos para el control del servicio no conforme Se analizan los datos de las encuestas de satisfaccion para tomar acciones ante la no conformidad del servicio Se establecen procedimientos para que los resultados de las auditorias, analisis de datos, acciones correctivas y preventivas permitan mejora continua al sistema integrado de gestión
X
X
Los procedimiento se encuentran documentados para realizar el seguimiento del sistema de gestión integrado
Ha establecido seguimentos para evaluar el servicio que cumpla con las caracteristicas y es desarrollado mediante las etapas del proceso establece procedimientos y un programa para la relizacion de auditorias internas al sistema integrado de gestión
X
No hay evidencia de cumplimineto
X
Existe procedimientos para evaluar la conformidad de otros requisitos que suscriba
X
X
X
Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento a las operaciones que tengan un impacto en Seguridad vial
Los procedimientos establecidos en SYSO preveen medidas cuantitativas y cualitativas apropiedas a las necesidades de la organización Los procedimientos establecidos en SYSO prevee para el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos SYSO Tiene procedimientos que verifiquen la eficacia de los controles para SYSO Existen otras medidas que permitan identificar la conformidad del programa de SYSO Se realizan encuentas de satisfaccion al cliente Se analizan datos que permita evidenciar la conformidad sobre el servicio Se establece mejora continua en los procedimientos Existen procedimientos para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales
X
X
X
Define las responsabilidades y autoridades, las cuales se comunican a la organización Es clara la informacion dirigida a los visitantes en el sitio de trabajo Se recibe, documenta y responde las comunicaciones de las partes interesadas externas
X
X X
X
Si se implementa el pna de accion correctiva, sin embargo no se observa el cumplimiento de las acciones para corregir o prevenir las no conformidades
PLANIFICACION OPERACIONAL DEL SISTEMA GESTION INTEGRADA TURIVANS S.A.
TAREAS
RUTINIARIO ( SI O NO )
EFECTOS POSIBLES CALIFICACION
CARACTERISTI CAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
PSICOSOCIAL
POSICIONES Y POSTURAS INADECUADAS DEL CUERPO
DISERGONOMICO
FUENTEMEDIO
INDIVIDUO
VALORACION CRITERIOS PARA ESTABLECER DEL RIESGO CONTROLES
EVALUACION DEL RIESGO
MEJORAR LA COMUNICACIÓN NINGUNO NINGUNO Y EL CLIMA ORGANIZACIONA L
2
3
6
ALTO
25
150
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
8
ENFERMED ADES CARDIACAS, DEPRESION , INSOMNIO
IRRITABILIDAD, INTOLERANCIAY COMPORTAMIENINGUNO NINGUNOPAUSAS ACTIVAS NTO ANTISOCIAL
6
4
24
MUY ALTO
25
600
I
No aceptable
8
LUMBALGIA S, PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
8
ESTRÉS
MEDIDAS DE INTERVENCION
EXISTEN CIA INTERPRETA REQUISIT NIVEL DE CONTROLES NIVEL DE NIVEL DE NEL DE CION DEL NIVEL DE INTERPRET NO PEOR O LEGAL CONTROLES RIESGO E ELIMIN SUSTIT ADMINISTRATIVOS, DEFICIENCI EXPOSICIO PROABILID NIVEL DE CONSECUE ACION DEL EXPUEST CONSECUE ESPECIFI DE INTERVEN ACION UCION SEÑALIZACION, A N AD PROBABILID NCIA NR OS NCIA CO INGENIERIA CION ADVERTENCIAS AD ASOCIAD ACEPTABILID O (SI O AD DEL NO ) RIESGO
AJUSTE ANTROPOLO GICO DEL PUESTO DE TRABAJO
EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y RECURSO DE CADA TRABAJADOR
150
VELAR Y CONTROLAR LAS PAUSAS ACTIVAS
600
ASEGURARSE DE QUE EN EL SUELO DE LOS LUGARES DE TRABAJO NO CALZADO DE SEGURIDAD EXISTEN OBSTACULOS O DESNIVELES PELIGROSOS
150
SI
ACTIVIDADES
CONTROLES EXISTENTES
DESCRIPCION
HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN LUGARES INADECUADOS
MECANICO
ILUMINACION INADECUADA
FISICO
POSICIONES Y POSTURAS INADECUADAS DEL CUERPO
SI
ELABORAR INFORMES, VIGILAR Y CONTROLAR LOS CONDUCTORES
PLANIFICACION DEL SERVICIO,EJEJECUCION DEL SERVICIO, SOLICITUD DEL CLIENTE N, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS SOLICITUDES DE LOS CLIENTES
MECANICO DE LOS VEHICULOS, GENERAR Y ENTREGAR LAS PLANILLAS DE VERIFICACION.
PROCESO COORDINADOR DE RUTA
OFICINA -AREA OPERATIVA OFICINA-AREA OPERATIVA
AUX OPERATIVO Y LOGISTICO
ZONA Y LUGARES
PELIGRO
CABLES EN EL SUELO
DISERGONOMICO
MECANICO
CAIDAS
MANTENER LIMPIO Y NINGUNO NINGUNO ORDENADO EL ENTORNO LABORAL
FATIGA VISUALNINGUNO NINGUNO ILUMINACION UNIFORME
6
1
6
ALTO
25
150
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
2
4
8
MEDIO
25
200
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
SINDROME 8 DE OJO SECO
INSTALAR A LOS MONITORES PROTECTORES DE PANTALLA
ANTEOJOS
200
1
DESVIACIO N DISCOS DE LA COLUMNA
SEÑALIZACIONES EN EL AREA DE TRABAJO QUE LE GENERE CONCIENCIA AL TRABAJADOR DE UNA BUENA POSTURA
IMPLEMENTAR SILLAS ERGONOMICAS
100
1
ESGUINCES , TRAUMATIS MOS ENCEFALOC RANEANOS
INSTALAR RECUBRIMIENTOS PARA CABLES
LUMBALGIAS, TUNEL NINGUNO NINGUNOPAUSAS ACTIVAS CARPIANO
2
2
4
BAJO
25
100
III
No aceptable o Aceptable con control especifico
COLOCAR EL EQUIPO DE MANERA QUE LOS CABLES NO NINGUNO NINGUNO CRUCEN LAS VIAS DE CIRCULACION DE LOS PEATONES
6
4
24
MUY ALTO
25
600
I
No aceptable
CAIDAS
FRACTURAS
600
CARACTERISTI CAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
PSICOSOCIAL
POSICIONES Y POSTURAS INADECUADAS DEL CUERPO
DISERGONOMICO
SI
CAIDAS
ESTRÉS
MEJORAR LA COMUNICACIÓN NINGUNO NINGUNO Y EL CLIMA ORGANIZACIONA L
2
3
6
ALTO
25
IRRITABILIDAD, INTOLERANCIAY COMPORTAMIENINGUNO NINGUNOPAUSAS ACTIVAS NTO ANTISOCIAL
6
4
24
MUY ALTO
25
6
3
24
18
MUY ALTO
ALTO
25
25
600
1
ESGUINCES , TRAUMATIS MOS ENCEFALOC RANEANOS
INSTALAR RECUBRIMIENTOS PARA CABLES
600
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
1
ENFERMED ADES CARDIACAS, DEPRESION , INSOMNIO
ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y RECURSO DE CADA TRABAJADOR
150
I
No aceptable
1
LUMBALGIA S, PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
VELAR Y CONTROLAR LAS PAUSAS ACTIVAS
600
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
1
AFECCIONE S RESPIRATO RIAS
I
No aceptable
150
600
450
AJUSTE ANTROPOLO GICO DEL PUESTO DE TRABAJO
DOTACION DE TAPA OIDOS Y TAPA BOCAS REDUCCION DEL PARA LA PROTECCION DE TIEMPO DE ACUERDO AL ESTANDAR EXPOSICION ESTABLECIDO POR EL AGENTE AL CUAL ESTA EXPUESTO.
450
SI
6
4
3
18
ALTO
25
450
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
1
AJUSTE DE SILLAS Y REDUCIR EL MANILLAS TIEMPO DE ERGONOMIC EXPOSICION EN AS LOS MOVIMIENTOS ADECUADAS REPETITIVOS, EN EL PAUSAS ACTIVAS. PUESTO DE TRABAJO.
BIOMECANICO, PSICOSOCIAL
Desarrollo normal de su cargo Conducir
CONDICIONES DE SEGURIDAD ACCIDENTES DE TRANSITO
Vehic ulo Cumplimiento de medio Toma las normas de o Golpes, Traumas, r vias transito y las instru Fracturas, Muerte segur medidas de mento as seguridad previstas de por la empresa. trabaj o
6
4
24
ALTO
100
2400
I
No aceptable
120
Golpes, Traumas, Fracturas, Muerte
SI
Horas extras, descansos
PSICOSOCIAL
Cansancio, Ningu Ningu Golpes, Traumas, no no Fracturas, Muerte
Ninguno
6
2
12
ALTO
100
1200
I
No aceptable
120
Golpes, Traumas, Fracturas, Muerte
SI
Estrés, Dolor de cabeza, Ningu Ningu Cansancio, no no Golpes
Estar Alerta Solicitar ayuda
2
2
4
BAJO
25
100
III
Aceptable
120
Migraña , estrés, Golpes
120
TODOS LOS SINTOMAS RELACIONA DOS CON EL ESTRÉS OCUPACION AL ANSIEDAD, DEPRESION , ENFERMED AD
SI
POSTURA SEDENTARIA OCASIONAL
SI
6
LUMBALGIA CRONICA CON INCAPACIDA D PERMANEN TE PARCIAL
SILLA MOLESTIAS S NO LUMBARES, NINGUNO ADEC PAUSAS ACTIVAS TUNEL DEL UADA CARPIO (STD) S
NO
VERIFICAR DOCUMENTACION Y ESTADO TECNICO MECANICO DE LOS VEHICULOS, GENERAR Y ENTREGAR L
MECANICO
EXPOSICION A MOLESTIAS EN RUIDO, LOS ODIOS, INHALACION DE VIAS (TAPA OIDOS, FISICO , PSICOSOCIAL VEHICULOS RUIDO,, PISO ILUMINACION, RESBALOSOS VIBRACION GASES Y RESPIRATORIAS TAPABOCAS) HUMO, , DOLOR DE VIBRACION. CABEZA.
SI a realizar.
OFICINA-AREA OPERATIVA
AUX OPERATIVO Y LOGISTICO
PLANEACION, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS SOLICITUDES DE LOS
OPERATIVO (PLANIFICACION DEL SERVICIO, EJECUCION DEL SERVICIO, SOLICITUD DEL CLIENTE) DIGITAR Y CONFIRMAR A LOS OPERADORES DE LOS VEHICULOS, PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO.
AREA OPERATIVA Y EXTERIOR
COORDINADOR OPERATIVO Y LOGISTICO
CABLES EN EL SUELO
COLOCAR EL EQUIPO DE MANERA QUE LOS CABLES NO NINGUNO NINGUNO CRUCEN LAS VIAS DE CIRCULACION DE LOS PEATONES
Orden Publico CONDICIONES DE (Manifestaciones SEGURIDAD - PUBLICOS Agresiones)
RELACIONES HUMANAS
PSICOSOCIAL RELACIONES JERARQUICASNINGUNO NINGUNO
NINGUNO
10
4
40
MUY ALTO
10
400
II
Aceptable
CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NORMAS DE TRANSITO Y Tener al dia y vigente el kit TRANSPORTE. de carretera y demas herramientas y señales de transito nesesarias en caso de emergencia. Tener al dia y vigente el kit Rotacion de turnos, de carretera y demas relevos. No exceder el herramientas y señales de horario laboral legal. transito nesesarias en caso de emergencia. Capacitaciones de manejo del estrés y carga emocional
NO
PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA EL AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL Y DE ANTENCION AL CLIENTE
450
2400
1200
100
400
SI
BIOMECANICO, PSICOSOCIAL
MOLESTIAS SILLAS NINGUNO NO ADECUADAS PAUSAS ACTIVAS LUMBALES
6
4
24
MUY ALTO
25
600
I
Aceptable
120
Presencia de Virus en el Ambiente
BIOLÓGICO - VIRUS
Malestar GeneralNINGUNO NINGUNO TAPABOCAS/GUANTES
2
2
4
BAJO
10
40
III
Aceptable
120 Enfermedad Viral
Presencia de ruido intermitente ocasionada por los otros vehiculos en la via
Teléfo nos con Volu men Ningu Modulacion de la Mode no voz rado. Mante nimie nto de Dolor de cabeza - Desconcentración impre
2
3
MEDIO
10
III
Aceptable
Ningu Ningu no no
6
SI
SI
LUMBALGIA CRONICA CON INCAPACIDA D PERMANEN TE PARCIAL
SI
120
DERMATITIS , ALTERACIO NES RESPIRATO RIAS , QUEMADUR AS
SI
OVEROL, TAPA BOCAS, GUANTES, KIT DE CARRETERA Y SEÑALIZACION
POSTURA SEDENTARIA PROLONGADA
Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo
QUIMICO
FÍSICO - RUIDO
PSICOSOCIAL
Casancio
Ninguno
6
3
18
ALTO
25
450
6
3
SI
MOVIMIENTOS REPETITIVOSMIEMBROS SUPERIORES
CARACTERISTI CAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
BIOMECANICO
TENDINITIS TUNEL DEL NINGUNO NINGUNOPAUSAS ACTIVAS CARPO (STD)
PSICOSOCIAL
MEJORAR LA COMUNICACIÓN NINGUNO NINGUNO Y EL CLIMA ORGANIZACIONA L
ESTRÉS
6
2
4
ALTO
3
24
6
II
Aceptable
60
25
ALTO
25
25
600
150
NO
SI
Migraña aguda
No aceptable o Aceptable con control especifico
450
MUY ALTO
OVEROL, TAPA BOCAS, GUANTES, KIT DE CARRETERA Y SEÑALIZACION
AJUSTE DE REDUCIR EL SILLAS TIEMPO DE ADECUADAS EXPOSICION EN EN EL LOS MOVIMIENTOS PUESTO DE REPETITIVOS, TRABAJO. PAUSAS ACTIVAS.
450
600
Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia40 de virus
Estudios de Higiene
60
Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial
450
120
II
18
SI
Realizar el recorrido en los tiempos y lugares establecidos previamente
Realizar el recorrido en los tiempos y lugares establecidos previamente, Realizar la pre-ruta junto con el monitor (aplica al servicio escolar) para conocer a las personas que recibirán el servicio de transporte y la ruta a realizar.
CONDUCTOR
EXTERIOR VIAS PUBLICAS
PROBLEMAS RESPIRATORIO S, IRRITACIONES, ALERGIAS, QUEMADURAS
Contacto con gasolina, aceites, gases, vapores, humos, fibras.
Estrés
120
I
No aceptable
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
120
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
120
ENFERMED ADES CARDIACAS, DEPRESION , INSOMNIO
NO
- REDUCCION DEL TIEMPO DE AJUSTE EXPOSICION ANTROPOLO ASEGURAR LA GICO DEL REALIZACION DE PUESTO DE PAUSAS ACTIVAS TRABAJO FOMENTAR EL AUTOCUIDADO
600
NO
ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y RECURSO DE CADA TRABAJADOR
150
6
ALTO
25
150
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
120
ENFERMED ADES CARDIACAS, DEPRESION , INSOMNIO
NO
6
3
18
ALTO
25
450
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
120
AFECCIONE S RESPIRATO RIAS
NO
Capacitaciones y toma de conciencia
10
4
40
MUY ALTO
100
4000
I
No aceptable
0
MUERTE
SI
Vehic ulo Cumplimiento de medio Toma las normas de o Golpes, Traumas, r vias transito y las instru Fracturas, Muerte segur medidas de mento as seguridad previstas de por la empresa. trabaj o
6
4
24
ALTO
100
2400
I
No aceptable
120
Golpes, Traumas, Fracturas, Muerte
SI
Cansancio, Ningu Ningu Golpes, Traumas, no no Fracturas, Muerte
Ninguno
6
2
12
ALTO
100
1200
I
No aceptable
120
Golpes, Traumas, Fracturas, Muerte
SI
Estrés, Dolor de cabeza, Ningu Ningu Cansancio, no no Golpes
Estar Alerta Solicitar ayuda
2
2
4
BAJO
25
100
III
Aceptable
120
Migraña , estrés, Golpes
120
TODOS LOS SINTOMAS RELACIONA DOS CON EL ESTRÉS OCUPACION AL ANSIEDAD, DEPRESION , ENFERMED AD
120
DERMATITIS , ALTERACIO NES RESPIRATO RIAS , QUEMADUR AS
120
LUMBALGIA CRONICA CON INCAPACIDA D PERMANEN TE PARCIAL
SI
3
SI
2
EXPOSICION A MOLESTIAS EN RUIDO, LOS ODIOS, INHALACION DE VIAS FISICO , PSICOSOCIAL VEHICULOS RUIDO,AMBIENTE TAPABOCAS GASES Y RESPIRATORIAS HUMO, , DOLOR DE VIBRACION. CABEZA.
SI
Desarrollo normal de su cargo Acompañante de ruta
CONDICIONES DE SEGURIDAD ACCIDENTES DE TRANSITO
Horas extras, descansos
PSICOSOCIAL
SI
RELACIONES HUMANAS
Contacto con gasolina, aceites, gases, vapores, humos, fibras.
POSTURA SEDENTARIA PROLONGADA
ESTRÉS
Lesiones graves, perdidad de VEHICULOS VIAS miembros y muerte
Orden Publico CONDICIONES DE (Manifestaciones SEGURIDAD - PUBLICOS Agresiones)
SI
SI
SI
MECANICO
NO
PSICOSOCIAL
Accidente de transito
SI
os y lugares establecidos previamente
itor (aplica al servicio escolar) para conocer a las personas que recibirán el servicio de transporte y la ruta a realizar.
NITORA
VIAS PUBLICAS
MEJORAR LA COMUNICACIÓN NINGUNO NINGUNO Y EL CLIMA ORGANIZACIONA L
CARACTERISTI CAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
PSICOSOCIAL RELACIONES JERARQUICAS NINGUNO NINGUNO
QUIMICO
BIOMECANICO, PSICOSOCIAL
PROBLEMAS RESPIRATORIO S, IRRITACIONES, ALERGIAS, QUEMADURAS
NINGUNO
OVEROL, TAPA BOCAS, GUANTES, KIT DE CARRETERA Y SEÑALIZACION
MOLESTIAS SILLAS NINGUNO NO ADECUADAS PAUSAS ACTIVAS LUMBALES
10
6
6
4
3
4
40
18
24
MUY ALTO
ALTO
MUY ALTO
10
25
25
400
450
600
II
II
I
Aceptable
Aceptable
Aceptable
ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y RECURSO DE CADA TRABAJADOR
Capacitaciones en Manejo defensivo
150
TAPA BOCAS
450
Extintores y salidas de emergencia de los vehiculos
4000
CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NORMAS DE TRANSITO Y Tener al dia y vigente el kit TRANSPORTE. de carretera y demas herramientas y señales de transito nesesarias en caso de emergencia. Tener al dia y vigente el kit Rotacion de turnos, de carretera y demas relevos. No exceder el herramientas y señales de horario laboral legal. transito nesesarias en caso de emergencia. Capacitaciones de manejo del estrés y carga emocional
NO
PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA EL AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL Y DE ANTENCION AL CLIENTE
AJUSTE DE REDUCIR EL SILLAS TIEMPO DE ADECUADAS EXPOSICION EN EN EL LOS MOVIMIENTOS PUESTO DE REPETITIVOS, TRABAJO. PAUSAS ACTIVAS.
1200
100
400
OVEROL, TAPA BOCAS, GUANTES, KIT DE CARRETERA Y SEÑALIZACION
NO
2400
450
600
SI
MOLESTIAS SILLAS NINGUNO NO ADECUADAS PAUSAS ACTIVAS LUMBALES
6
4
24
MUY ALTO
25
600
I
Aceptable
120
SI
Presencia de Virus en el Ambiente
BIOLÓGICO - VIRUS
Malestar GeneralNINGUNO NINGUNO TAPABOCAS/GUANTES
2
2
4
BAJO
10
40
III
Aceptable
120 Enfermedad Viral
SI
Presencia de ruido intermitente ocasionada por los otros vehiculos en la via
Teléfo nos con Volu men Ningu Modulacion de la Mode no voz rado. Mante nimie nto de Dolor de cabeza - Desconcentración impre
2
3
MEDIO
10
III
Aceptable
Ningu Ningu no no
6
SI
BIOMECANICO, PSICOSOCIAL
Altos ritmos de trabajo, derivados de la organización de trabajo
FÍSICO - RUIDO
PSICOSOCIAL
Casancio
Ninguno
6
3
ALTO
25
SI
MOVIMIENTOS REPETITIVOSMIEMBROS SUPERIORES
BIOMECANICO
SI
CARACTERISTI CAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
PSICOSOCIAL
SI
EXPOSICION A MOLESTIAS EN RUIDO, LOS ODIOS, INHALACION DE VIAS FISICO , PSICOSOCIAL VEHICULOS RUIDO,AMBIENTE TAPABOCAS GASES Y RESPIRATORIAS HUMO, , DOLOR DE VIBRACION. CABEZA.
Cruece en las vias como peaton, atropellamiento vehicular
MECANICO
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
24
MUY ALTO
25
600
I
No aceptable
MEJORAR LA COMUNICACIÓN NINGUNO NINGUNO Y EL CLIMA ORGANIZACIONA L
2
3
6
ALTO
25
150
II
6
3
18
ALTO
25
450
10
4
40
MUY ALTO
100
4000
Capacitaciones y toma de conciencia
600
Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia40 de virus
Estudios de Higiene
60
Programa de Capacitacion en Riesgo Psicosocial
450
120
4
muerte
Estrés
450
6
Lesiones graves, perdidad de VEHICULOS VIAS miembros y
SI
AJUSTE DE REDUCIR EL SILLAS TIEMPO DE ADECUADAS EXPOSICION EN EN EL LOS MOVIMIENTOS PUESTO DE REPETITIVOS, TRABAJO. PAUSAS ACTIVAS.
120
TENDINITIS TUNEL DEL NINGUNO NINGUNOPAUSAS ACTIVAS CARPO (STD)
ESTRÉS
NO
Migraña aguda
60
18
SI
Realizar el recorrido en los tiempos y lugares establecidos previamente
Realizar el recorrido en los tiempos y lugares establecidos previamente, Realizar la pre-ruta junto con el monitor (aplica al servicio escolar) para conocer a las personas que r
MONITORA
EXTERIOR VIAS PUBLICAS
LUMBALGIA CRONICA CON INCAPACIDA D PERMANEN TE PARCIAL
POSTURA SEDENTARIA PROLONGADA
NO
- REDUCCION DEL TIEMPO DE AJUSTE EXPOSICION ANTROPOLO ASEGURAR LA GICO DEL REALIZACION DE PUESTO DE PAUSAS ACTIVAS TRABAJO FOMENTAR EL AUTOCUIDADO
600
ENFERMED ADES CARDIACAS, DEPRESION , INSOMNIO
NO
ADAPTAR LA CARGA DE TRABAJO A LAS CAPACIDADES Y RECURSO DE CADA TRABAJADOR
150
120
AFECCIONE S RESPIRATO RIAS
NO
0
MUERTE
SI
120
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
No aceptable o Aceptable con control especifico
120
II
No aceptable o Aceptable con control especifico
I
No aceptable
Capacitaciones en Seguridad Vial
TAPA BOCAS
450
Señales de Pare
4000
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA EN LA EMPRESA BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 39001:2012
No. PHVA
AÑO 2016
Actividad
Responsable
Apoya
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 39001:2012
Meses
1
P
Apropiación de la política del sistema de gestion integrado
Representante a la direccion
Direccion Administrativa
5.1
4.3.2
5.2
12
2
P
Realizar capacitaciones para dar a conocer y comprender la Misión, Visión, la Política y Objetivos de la Calidad, Seguridad vial y Salud
Representante a la direccion
Direccion Administrativa
5.1
4.2
5.2
1
3
P
Establecer implementar y mantener procedimientos para identificar aspectospeligros y determinar controles para S&SO y Seguridad Vial
COPASST
Direecion Operatvia y Conductores
4.3.1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4 8.1
4
P
Establecer implementar y mantener Procedimientos para la Representante a la direccion identificación, de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGI
Direccion Administrativa
7.2.1
4.3.2
5
P
Establecer implementar y mantener procedimientos para el cumplimiento Representante a la direccion de los objetivos y las metas del SGI
Direccion Administrativa
5.4.1
4.3.3
6.3
1
6
P
Representante a la direccion
5.6
4.6
9.4
12
Revision por la Direccion
Gerencia
6
4
4
7
P-H
Establecer implementar y mantener procedimientos para controlar situaciones donde haya aspectos significativos identificados que puedan causar una desviacion de la politica los objetivos y programas de S&SO y Seguridad Vial.
4 Direccion Operativa
Coordinador de SGI
7.5.1
4.3.3 4.4.6
8.1 4 4
4
4 4 8
H
9
H
10
H
11
H
12
H
13
H
14
H
Establecer las funciones, responsabilidades , autoridades y recursos Designación de los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrada. Establecer y Mantener procedimientos de Competencia, formación y toma de conciencia. Elaborar y mantener registros para verificar las evaluaciones de competencias del personal Establecer, implementar y mantener procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; y tambien con los clientes. establecer implementar y mantener procedimientos para el control de documentos Establecer los requisitos relacionados con el producto
Direccion Administrativa
5.5.1
4.4.1
5.3
1
7.2
1
Gerencia
Direccion Administrativa
6.1
4.4.1
Coordinador SGI
COPASST
6.2
4.4.2
6.2.2
4.4.2
Direccion Administrativa y Direccion Operativa
7,3 7,4
Coordinador SGI
Direccion Administrativa y Direccion Operativa
5.5.3 7,2,3
4.4.3
7,5
4.4.5
7,6,3
Coordinador SGI
Asistente Operativo
4.2.3
Direccion Operativa
Coordinador SGI
7,2,1
Coordinador SGI
15
V
Revisar los requisitos relacionados con el producto
Direccion Operativa
16
H
Establecer implementar y mantener un procedimiento para el proceso de compras
Direccion Administrativa
17
H
Establecer procedimientos documentados para el control de producto no conforme
Coordinador SGI
Direccion Operativa
18
H
Establecer procedimientos documentados para peparar y respondes ante situaciones de emergencia
Coordinador SGI
Direccion Operativa
19
V
Establecer procedimientos para seguimiento y medicion
Direccion Operativa
Asistente Operativo
20
H
Establecer procedimientos para tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas
Coordinador SGI
21
V
22
V
23
A
3 12 2 3 12
7,2,2
12 8.1
Establecer procedimientos documentado para definir los controles necesarios con los registros Establecer procedimientos para definir responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorias
Incluir la información deSeguridad Vial y salud en la revisión por la dirección para monitorear la eficacia del sistema
7,4,1 7,4,2 7,4,3
3
8,3
10,1
3
4,4,7
8,2
3
7,6 8,1 8,2,3 8,2,4 8,4
4,5,1
9,1
3
8,3 8,5,2 8,5,3
4,5,3
10,1
3
8,4
Direccion Operativa
Asistente Operativo y Coordinador SGI
4,2,4
4,5,4
7,6,3
3
Coordinador SGI
Representante a la direccion
8.2.2
4.5.5
9,3
6
4.6
9,4
12
Gerencia
5,1 5,6 Representante a la direccion 5,6,1 5,6,2 5,6,3 8,5,1
1 de 1