Presupuesto participativo 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

DOCUMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Torata, Junio del 2016

Municipalidad Distrital de Torata Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2017

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata Jubencio Fortunato Palomino Flores Regidores Hernán Pedro Juárez Coayla Tatiana Cristal Peñaloza Linares Juan Fermín Marca Peñaloza Yanet Palmira Condori Chávez Román Ramiro Barrera Vizcarra Gerente Municipal Miguel Gonzalo Vásquez Higinio Gerente de Planeamiento y Presupuesto Salomón Ramiro Quispe Llanqui

Municipalidad Distrital de Torata http://www.munitorata.gob.pe/ Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Calle Torata N° 53 Plaza de Armas Junio, 2016

Equipo Técnico Julio Cesar Manzano Nahuincha Eugenio Leopoldo Quispe Mamani Rene Zapana Barrientos Roció Elixandra Colque Salinas Muller Leonardo Pare Mamani Elmer Ernesto Nina Maquera Gelnio Carlos Quintanilla Quintanilla Eloy Velásquez Coaquira Vicenzo Erick Rivera Da Silva Manuel Daniel Juárez Quispe Coordinación y Apoyo Elisban Manuel Vera Luis Antonio Rivadeneira Gámez Flor Elizabeth Rojas Tumba Alan Cutipa Rivera Facilitador del Proceso Oscar Condori Calizaya

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CONTENIDO PRESENTACIÓN I. CICLO PREPARATORIO 1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.

2. Convocatoria.

3. Relación de Agentes Participantes.

4. Relación de miembros del Equipo Técnico.

II. TALLERES DE TRABAJO a) Taller de Capacitación. b) Taller de Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2015. c) Evaluación Técnica de Proyectos. d) Taller de Taller de Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos y Compromisos. e) Lista de Proyectos priorizados. f)

Lista de Proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales.

g) Acta de formalización de Acuerdos y Compromisos.

III. VIGILANCIA DEL PROCESO 1. Comité de Vigilancia IV. ANEXOS 1. Anexo N° 01 Reglamento Multianual para el Proceso del Programación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de Torata.

2. Anexo N° 02 Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año 2017.

3. Anexo N° 03 Resolución de Alcaldía N° 220-2016-A/MDT que conforma el Equipo Técnico del Proceso del Programación del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017.

4. Anexo N° 04 Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017.

5. Anexo N° 05 Material de trabajo de los Talleres realizados durante Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2017.

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PRESENTACIÓN El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Torata, ha sido realizado en el marco del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 0072010-EF/76.01 y la Ordenanza Municipal N° 005-2016-A/MDT que aprueba el Reglamento Multianual para el proceso de Programación del presupuesto Participativo Basado en Resultados.

Durante el desarrollo del proceso, se ha tomado en consideración las fases principales que señala el marco normativo, teniendo en consideración la realidad de nuestro Distrito, programándose tres Talleres participativos y reuniones de trabajo del Equipo Técnico a efectos de recopilar y sistematizar información referida al Banco de Proyectos, Ingresos y Egresos.

Como se podrá observar en el Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2017, el Equipo Técnico ha revisado el Banco de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Torata, la demanda global de gasto de las principales Unidades Ejecutoras y los montos para la programación presupuestal tomando como base los techos presupuestales del año 2016.

Debemos precisar, que, durante el proceso de Rendición de Cuentas, los agentes participantes concluyeron y recomendaron, declarar de necesidad publica la construcción del establecimiento de salud del Distrito de Torata, así como priorizar la asignación de recursos a los proyectos de saneamiento básico, articular el presupuesto institucional con la vocación productiva y los programas presupuestales, para mejorar las condiciones de vida de la población del Distrito.

Otro aspecto importante que debemos destacar, es lo referido a la disminución de los recursos económicos orientados a gastos de inversión, el mismo que progresivamente, en los últimos años ha venido disminuyendo debido a los precios de los minerales en el mercado internacional, ya que el pago del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras constituye el canon minero que se transfiere a los gobiernos locales.

Ante este escenario, se plantea el reto de buscar nuevas fuentes de financiamiento para satisfacer la demanda y el mejoramiento de los servicios públicos.

Torata, Junio del 2016.

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DOCUMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017 I.

CICLO PREPARATORIO 1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo Mediante Ordenanza Municipal N° 005-2016-A/MDT de fecha 27 de Abril del 2016, se aprueba el “Reglamento Multianual para el Proceso de Programación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de Torata”, el cual consta de veinte seis (26) artículos, Cinco (5) Disposiciones Complementarias y Finales, que en Anexo N° 01 se adjunta al presente.

2. Convocatoria El Gobierno Local del Distrito de Torata, en cumplimiento de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo Nº 142‐2009‐EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el 02 de Mayo del 2016 CONVOCO a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en el Distrito al PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2017, que en Anexo N° 02 se adjunta al presente.

3. Relación de Agentes Participantes N°

NOMBRES Y APELLIDOS

D.N.I.

ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA

1

SERAFIN CHURA MAMANI

00447180

JUNTA VECINAL EL ARASTRADO

2

MANUEL TOALA ESPINOZA

04631615

JUNTA VECINA YACANGO ALTO

3

JESUS SOSA QUISPE

04426878

FEDIP TORATA

4

MANUEL DANIEL JUAREZ QUISPE

04431006

JUNTA VECINAL ILUBAYA

5

ERICK RIVERA DA SILVA

80388851

JUNTA VECINAL CERRO BAUL

6

CARLOS DOMINGO CORDOVA FLORES

04731358

JUNTA VECINAL CAPAYA EL YARAL

7

MARTIN MAMANI CACERES

00489021

JUNTA VECINAL VILLA VERDE

8

ALFREDO CONDORI ARANA

04745145

I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI

9

ABUNDIO VIZCARRA RAMOS

04410984

GOBERNADOR

10

JOSE GARCIA CONDORI

00444125

JUNTA VECINAL POCATA

11

ALEJANDRO ESPINOZA VIZCARRA

40646062

JUNTA VECINAL CHACANE

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12

PEDRO QUISPE ZAMBRANO

04405882

JUNTA VECINAL PASCANA

13

JUAN CONDORI MAMANI

04405042

JUNTA VECINAL MOLLESAJA

14

04425827

I.E. 43021 OTORA

04427192

APAFA I.E. 43021 OTORA

16

HERNAN DIOMEDES ORIHUELA MAYTA MARCELA DELIA ATAYUPANQUI ROMERO GASPARINA PEÑALOZA ORDOÑEZ

04432210

APAFA I.E. 43021 OTORA

17

FIDEL ALEJANDRO SALINAS MAMANI

04411971

JUNTA VECINAL DE TORATA

18

PERSI SALAZAR JUAREZ

04427473

JUNTA VECINAL DE QUELE

19

DULI IRMA COLQUE TAPIA

04409086

ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20

EUSTAQUIO CARCAUSTO QUELA

04436178

JUNTA VECINAL MOLLESAJA CHICO

21

LEONARDA VIZCARRA GOMEZ

41929643

JUNTA VECINAL LA BANDA

22

JUAN DE DIOS LINARES CRUZ

04424389

JUNTA VECINAL SAN JUAN SAN JUNE

23

FACTOR GONZALES JUAREZ

04414791

FEDIP TORATA

24

RUYER ESTORAICA FLORES

04436394

MUNICIPALIDAD C.P. YACANGO

25

MARIA SANTOS RODRIGUEZ GAMEZ

04424374

ASOCIACIÓN DEL ADULTO MAYOR

26

MARCOS MAURO BARRERA QUISPE

04426930

JUNTA VECINAL DE SABAYA

27

JULIA BUTRON CALIZAYA

04417463

JUNTA VECINAL EL MOLINO

28

ROSA HUARACHI MAMANCHURA

42127272

I.E.I. SANTA TERESITA TORATA

29

LOURDES HUACHO GOMEZ

04426868

JUNTA VECINAL AGRICULTORES PARTE BAJA

30

JULIO CESAR HUARACE RIOS

44875812

JUNTA VECINAL 12 QUEBRADAS

31

JESUS PARIPANCA RAMOS

40923203

JUNTA VECINAL TALA

32

PATI DIAZ SALAS

42262704

JUNTA VECINAL LA BANDA

33

EDILBERTO RODRIGUEZ FLORES

80159814

JUNTA VECINAL INOGOYA GRANDE

34

JULIAN VILCA QUISPE

04418189

JUNTA VECINAL EL TERRON

35

JOSE CUAILA CUAILA

04426974

JUNTA VECINAL COSCORE

36

CARMEN ROSA ANAHUA CHAMBILLA

01310545

JUNTA VECINAL SAN JUAN SAN JUNI

37

ELIAS CUAILA GUTIERREZ

04426974

JUNTA VECINAL COSCORE

38

ROLANDO QUISPE LLANQUI

04410330

JUNTA VECINAL COPLAY

39

FERNANDO FLORES VENANCIO

04429933

JUNTA VECINAL EL COMUN

40

CARLOS HERRERA FLORES

04406722

JUNTA VECINAL YACANGO BAJO

41

SERAFIN ASQUEZ PARIPANCA

0441840

JUNTA VECINAL AZANA

42

JUAN CARLOS ATAYUPANQUI ROMERO

04427109

JUNTA VECINAL DE ALEGOMA

43

SALOMÓN RAMIRO QUISPE LLANQUI

04426928

EQUIPO TECNICO

44

JULIO CESAR MANZANO NAHUINCHA

42729477

EQUIPO TECNICO

45

EUGENIO LEOPOLDO QUISPE MAMANI

04415077

EQUIPO TECNICO

46

RENE ZAPANA BARRIENTOS

04402056

EQUIPO TECNICO

47

ROCIÓ ELIXANDRA COLQUE SALINAS

40911148

EQUIPO TECNICO

48

MULLER LEONARDO PARE MAMANI

04435768

EQUIPO TECNICO

49

04438811

EQUIPO TECNICO

40768227

EQUIPO TECNICO

01301838

EQUIPO TECNICO

04427546

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

53

ELMER ERNESTO NINA MAQUERA GELNIO CARLOS QUINTANILLA QUINTANILLA ELOY VELÁSQUEZ COAQUIRA JUBENCIO FORTUNATO PALOMINO FLORES HERNÁN PEDRO JUÁREZ COAYLA

04427183

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

54

TATIANA CRISTAL PEÑALOZA LINARES

44346098

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

55

JUAN FERMÍN MARCA PEÑALOZA

04400692

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

56

YANET PALMIRA CONDORI CHÁVEZ

42958968

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

15

50 51 52

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57

ROMÁN RAMIRO BARRERA VIZCARRA

43155922

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4. Relación de Miembros del Equipo Técnico El Equipo técnico del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017 con una Perspectiva de Programación Multianual, en lo que corresponde a la Municipalidad Distrital de Torata, fue reconocida mediante Resolución de Alcaldía N° 220-2016-A/MDT de fecha 17 de Mayo del 2016. (Anexo N° 03) NOMBRES Y APELLIDOS

II.

D.N.I.

INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA

Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui

04426928

Municipalidad Distrital de Torata

C.P.C. Julio Cesar Manzano Nahuincha

42729477

Municipalidad Distrital de Torata

Econ. Eugenio Leopoldo Quispe Mamani

04415077

Municipalidad Distrital de Torata

Ing. Rene Zapana Barrientos

04402056

Municipalidad Distrital de Torata

Ing. Roció Elixandra Colque Salinas

40911148

Municipalidad Distrital de Torata

Ing. Muller Leonardo Pare Mamani

04435768

Municipalidad Distrital de Torata

Econ. Elmer Ernesto Nina Maquera

04438811

Municipalidad Distrital de Torata

Ing. Gelnio Carlos Quintanilla Quintanilla

40768227

Municipalidad Distrital de Torata

Ing. Eloy Velásquez Coaquira

01301838

Municipalidad Distrital de Torata

Sr. Vicenzo Erick Rivera Da Silva

80388851

Asentamiento Humano Cerro Baúl

Sr. Manuel Daniel Juárez Quispe

04431006

Junta Vecinal Ilubaya

TALLERES DE TRABAJO a) Taller de Capacitación El Taller de Capacitación y Sensibilización se realizó el 12 de Mayo del 2016, en el que se abordaron los contenidos del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS, destacándose la importancia y fases del proceso así como el cronograma de actividades.

Al evento asistieron representantes de la sociedad civil, actores sociales y económico-productivos, representantes del sector público y privado, con presencia del Alcalde, regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Torata.

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El Alcalde, Sr. Fortunato Palomino Flores, en el acto inaugural del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017 y Taller de Sensibilización y Capacitación.

En este mismo Taller, el Equipo Técnico presento el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Torata 2016-2021, elaborado en el marco de la Directiva

N°

001-2014-CEPLAN

“Directiva

General

del

Proceso

de

Planeamiento Estratégico” aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que en su Primera Disposición Final y Transitoria, Literal “c” dispone, que, los Gobiernos Locales realizaran la Fase Estratégica durante el año 2016.

Para el desarrollo de la capacitación se entregó a los participantes una carpeta conteniendo 12 diapositivas sobre el Instructivo y 32 diapositivas sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado, que en anexo N° 04 se adjunta al presente.

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b) Taller de Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2015 El Taller de Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2015 se realizó el día 18 de Mayo del 2016, el Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Torata, elaboró un Resumen Ejecutivo conteniendo la siguiente información: 

Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior.

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

Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.



Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, públicos y privados participantes del proceso.



Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio.



Asimismo, en este espacio la autoridad municipal informo respecto a los resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades y proyectos.

Taller de Rendición de Cuentas, donde el Equipo Técnico presento el Resumen Ejecutivo y los informes de las unidades orgánicas que ejecutan actividades y proyectos con recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras.

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c) Evaluación Técnica de Proyectos El Equipo Técnico del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017 con una Perspectiva de Programación Multianual, se instaló el 09 de Mayo a convocatoria del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, posteriormente con fecha 26 de Mayo se volvió a reunir el Equipo Técnico a efectos de evaluar la demanda de gastos de los proyectos en ejecución física para el año 2017.

Con fecha 26 de Mayo, el Equipo Técnico de la Municipalidad evaluó la cartera de proyectos a iniciarse en el presente año (2016) y a determinar la demanda de gasto de gasto para su culminación y/o continuidad en el año 2017, propuesta que fue alcanzo en el Taller de priorización de proyectos d) Taller de Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos y Compromisos Para este trabajo, el Equipo Técnico se concentró en tres tipos de análisis: 

Verificar si éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. (Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual aprobado mediante R.D. N° 003-2015-EF/50.01 modificado por R.D. N° 0062016-EF/50.01),



Alcance, Cobertura y Monto de Inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. Modificado por el Decreto Supremo Nº 132‐ 2010‐EF

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

Competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales.

Representantes de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas que participan del Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos.

Para efectos de conocimiento de los agentes participantes, el Equipo Técnico alcanzo una carpeta conteniendo 12 diapositivas donde se da a conocer la escala de prioridades, las funciones básicas y complementarias del Gobierno Local para la inversión pública a nivel territorial.

Asimismo se dio a conocer la estimación de recursos orientados a gastos de inversión y la demanda global de gatos de las unidades orgánicas que ejecutan actividades y proyectos.

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e) Lista de Proyectos Priorizados PRIO RIDAD 1 2

3

4

5 6

7 8

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO YACANGO MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BIODIGESTORES EN LA JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS Y LAS ASOCIACIONES NUEVA ESPERANZA, BUENA VISTA ONCE, NUEVO YACANGO, ALEGOMA RINCONADA, ALTO COPLAY, EL MIRADOR Y RAPIDA MOLLESAJA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO BAÚL DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUEVO COPLAY, DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ANEXO DE TALA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3+556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA – PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD Y EDUCACION EN EL DISTRITO DE TORATA (COMPRA DE TERRENO) TOTAL GASTO

MONTO COMPROMETIDO 300,000.00 2,133,554.87

3,458,039.66

7,108,951.50

2,330,949.00 1,014,792.40

2,793,847.57 500,000.00 19,640,135.00

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f)

Lista de proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales En esta lista no se consideraron proyectos con declaratoria de viabilidad, ha pedido de los agentes participantes se registró dos ideas de proyecto para su respectiva evaluación de parte de la unidad de estudios de la Municipalidad Distrital de Torata que a continuación se detallan: PRIO RIDAD

AMBITO DE DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

1

ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LOCAL

2

INVERNADERO SECTOR DE AZANA

LOCAL

g) Acta de Acuerdos y Compromisos Siendo las 13.30 horas del día 21 de Junio del año 2016, en las instalaciones del auditórium del Adulto Mayor de Torata, se suscribió al Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017, el cual contiene los resultados y acuerdos adoptados en el Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos, que en Anexo N° se adjunta al presente.

III.

VIGILANCIA DEL PROCESO De conformidad con la Ordenanza Municipal N° 005-2016-A/MDT de fecha 27 de Abril del 2016, que aprueba el “Reglamento Multianual para el Proceso de Programación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de Torata”, se eligió a los siguientes ciudadanos como integrantes del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2017.

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA

CARLOS HERRERA FLORES

04406722

C.P. YACANGO

JULIO CESAR HUARACHE RIOS

44873812

JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS

MANUEL URBINA JUAREZ

04416546

JUNTA VECINAL DE TORATA

MARIA SANTOS RODRIGUEZ GAMEZ

04424374

ASOCIACIÓN DEL ADULTO MAYOR

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I.

ANEXOS 1. Anexo N° 01 Reglamento Multianual para el Proceso del Programación del

Presupuesto

Participativo

Basado

en

Resultados

de

la

Municipalidad Distrital de Torata.

2. Anexo N° 02 Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año 2017.

3. Anexo N° 03 Resolución de Alcaldía N° 220-2016-A/MDT que conforma el Equipo Técnico del Proceso del Programación del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017.

4. Anexo N° 04 Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017.

5. Anexo N° Material de trabajo de los Talleres realizados durante Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2017.