Presupuesto participativo 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016 Torata, Junio del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata Jubencio Fortunato Palomino Flores Regidores Hernán Pedro Juárez Cuayla Tatiana Cristal Peñaloza Linares Juan Fermín Marca Peñaloza Yanet Palmira Condori Chávez Román Ramiro Barrera Vizcarra Gerente Municipal Miguel Gonzalo Vásquez Higinio Gerente de Planeamiento y Presupuesto Robert Martin Rodríguez García Equipo Técnico de Planeamiento Elisban Manuel Vera Yowerluis Milton Barrera Coayla Nuyen Hinojosa Poma Muller Leonardo Pare Mamani Héctor Choquehuayta Miranda Luis Antonio Rivadeneira Gámez Manuel Daniel Juárez Quispe Lucrecia Mamani Choquehuanca Asistente Informático Guillermo Ticona Chanini

Municipalidad Distrital de Torata http://www.munitorata.gob.pe/ Gerencia de Planeamiento Calle Torata Nº 53 Plaza de Armas Junio, 2015

Facilitador del Proceso Oscar Condori Calizaya

2 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

INDICE PRESENTACIÓN I. CICLO PREPARATORIO

1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.

2. Convocatoria.

3. Relación de Agentes Participantes.

4. Relación de miembros del Equipo Técnico.

II. TALLERES DE TRABAJO

1. Taller de Capacitación de Agentes Participantes.

2. Taller de Rendición de Cuentas Año Fiscal 2014.

3. Taller de Análisis, Evaluación y Ajustes Técnicos a Proyectos Priorizados.

4. Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos. a) Priorización de Proyectos de Inversión. b) Lista de Proyectos priorizados.

c) Lista de Proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales.

d) Acta de formalización de Acuerdos y Compromisos.

III. VIGILANCIA DEL PROCESO 1. Comité de Vigilancia

IV. ANEXOS

1. Anexo N° 01 Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016.

2. Anexo N° 02 Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.

3. Anexo N° 03 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

4. Anexo N° 04 Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas Año Fiscal 2014.

5. Anexo N° 05 Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2016.

6. Anexo N° 06 Acta de Acuerdo y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2016.

7. Anexo N° 07 Registro de Asistencia a los Talleres del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016.

3 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

PRESENTACIÓN El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal

2016 de la Municipalidad Distrital de Torata, ha sido realizado en el marco del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-

2010-EF/76.01 y la Ordenanza Municipal N° 002-2015-A/MDT que aprueba el Reglamento del proceso.

Durante el desarrollo del proceso, se ha tomado en consideración las fases principales que señala el marco normativo, teniendo en consideración la realidad de

nuestro Distrito, programándose cuatro Talleres participativos y reuniones de

trabajo del Equipo Técnico a efectos de recopilar y sistematizar información referida al Banco de Proyectos, Ingresos y Egresos.

Como se podrá observar a lo largo del Documento del Proceso del Presupuesto

Participativo Año Fiscal 2016, el Equipo Técnico ha revisado el Banco de Proyectos

de la Municipalidad Distrital de Torata, la demanda total de gasto de las principales Unidades Ejecutoras y los montos para la programación presupuestal tomando como base los techos presupuestales del año 2015.

Debemos concluir, que uno de los principales obstáculos para incorporar nuevos

Proyectos, es la abultada cartera de Proyectos y las Metas no concluidas, lo que

implica revisar técnicamente la calidad de los Proyectos de Inversión y si estos están alineados a las funciones y competencias del Gobierno local, así como a los objetivos del desarrollo local.

Otro aspecto importante que debemos señalar, es lo referido al cumplimiento de los

Acuerdos y Compromisos y sobre todo a la Programación Multianual del

Presupuesto de Inversión Pública de la Municipalidad, que de no respetarse y/o sincerarse en los próximos años, recaería en una falsa expectativa en los Agentes

Participantes, lo que significa que la gestión tendrá que buscar nuevas fuentes de financiamiento para satisfacer la demanda de Proyectos de parte de la comunidad.

Torata, Junio del 2015

4 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

I.

CICLO PREPARATORIO

1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo La Unidad de Planeamiento, mediante Informe N° 046-2015-MEBCUPP-GPP-GM/NDT de fecha 25 de Febrero del 2015, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el Proyecto de Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016, el mismo que es elevado a la Alta Dirección mediante Informe N° 178-2015-RMRG-GPP/MDT para su aprobación por el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Torata.

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 11 de Mayo del 2015, se aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016, promulgada mediante Ordenanza Municipal N° 002-2015-A/MDT de conformidad con el Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que en Anexo N° 01 se adjunta al presente.

2. Convocatoria El Gobierno Local del Distrito de Torata, en cumplimiento de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo Nº 142‐2009‐EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Instructivo Nº 001-2010EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el 20 de Abril del 2015 CONVOCO a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en el Distrito al PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016 (Anexo N° 02).

3. Relación de Agentes Participantes De conformidad con la Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016, la Identificación e Inscripción de Agentes Participantes se desarrolló hasta el 06 de Mayo del 2015, procediéndose a la publicación y acreditación de agentes participantes el 07 de Mayo.

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1

NICANOR LOPEZ JAVIER

3

EMILIO BARRERA PACCI

70192700

CESAR GASPAR TICONA MAMANI

04403700

2 4 5 6 7

PEDRO MANUEL MAMANI JOSE ORESTES CURASI QUISPE OSCAR ROJAS BUSTAMENTE NICOLAS MAMANI FLORES

04424742

ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA ASOCIACION DE VIVIENDA CERRO BAUL

04734146

JUNTA VECINAL CHUJULAY

04432579

JUNTA VECINAL CHUVILAQUE

43296323

ASOC. DE VIV. LOS PROCERES DE TORATA

04412961

JUNTA VECINAL ILUBAYA

JUNTA VECINAL JAGUAY GRANDE

JUNTA VECINAL EL MOLINO

5 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 8 9

JULIO CESAR HUARACHE RIOS MARIA RODRIGUEZ GAMEZ

44873812

JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS

04424374

ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR

11 JOSE QUENAYA MANZANO

04426960

AA.HH. CERRO BAUL

13 ERICK RIVERA DASILVA

80388851

AA.HH. CERRO BAUL

15 MANUEL TOALA ESPINOZA

04631615

JUNTA VECINAL ALTO YACANGO

17 ALI MEDINA QUISPE

46449622

JUNTA VECINAL ARONDAYA

19 ROLANDO QUISPE LLANQUE

04410330

JUNTA VECINAL COPLAY

10 IRENE VARGAS CONDOPRI

12 EALEJANDRA ESPINOZA VIZCARRA 14 PABLO FERNANDO NINA MAMANI 16 JUAN MANUEL AMESQUITA COLANA 18 ASENCIO PONCE MAMANI

04424180

40646062 04422220

04282008

04428021

20 EDILBERTO RODRIGUEZ FLORES

80159814

21 EDUARDO ANTONIO NINA VELASQUEZ

04436367

22 CARLOS ZAPATA VALDEZ

04432556

24 JOSE LUIS QUISPE TORRES

40017962

23 ABRHAM JUAREZ VERA

25 ROBERT RODRIGUEZ GARCIA

JUNTA VECINAL QUELE

JUNTA VECINAL CHACANE COMISION DE RIEGO CANAL YARAPATA

JUNTA VECINAL POROBAYA

AA.HH. JORGE CHAVEZ

JUNTA VECINAL INOGOYA GRANDE

ASOCIACION DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

COMISION DE USUARIOS TORATA

04427534

JUNTA VECINAL LA BANDA

29295262

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

26 ALAIN PACHECO MALDONADO

46134244

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

28 JULIAN VILCA QUISPE

04418189

JUNTA VECINAL EL TERRON

04745145

VECINO DE TORATA

80157506

JUNTA VECINAL LINGAME-SAJENA

27 PERCY SALAZAR JUAREZ

04427473

29 ABUNDIO VIZCARRA RAMOS

04410984

31 LUIS PEÑALOZA ORDOÑEZ

04429651

30 ALFREDO CONDORI AMARU

32 RICARDO MANRRIQUE VALDEZ 33 JORGE RAMOS VILLEGAS

JUNTA VECINAL QUELE

GOBERNACION DE TORATA

JUNTA VECINAL OTORA

40610389

JUNTA VECINAL LAMBRAMANE

22100871

ASOCIACION DE VIVIENDA CHUJUNE

04425827

I.E. N° 43021 OTORA

34 ELOY QUISPE RAMOS

04411327

36 JUAN JIMENEZ CATACORA

01241566

38 SANTOS LUCIANO PONCE TICONA 39 JHONY APAZA CALLATA

90101807

80043616

ASOC. DE VIV. MARCAVILLA

40

04426940

JUNTA VECINAL LA PASCANA

04433177

ASOCIACIONDE VIVIENDA NUEVA CALA CALA

43 PORFIDIO HUACAN CORI

04418885

JUNTA VECINAL SAN JUAN SANJUNE

45 CARCAUSTO QQUEA EUSTAQIO

04625799

JUNTA VECINAL MOLLESAJA CHICO

35 JOSE VELASQUEZ MANCHECO 37 HERNAN DIOMEDES ORIHUELA MAYTA

MARIANO CONCEPCION MAMANI QUISPE

41 WILBER MAMANI MAQUERA

42 JUAN DE DIOS LINAREZ CRUZ 44 SABINO JILAJA JILAJA

04424389 04625799

46 ROSA CUTIPA CONTRERAS

01243330

47 ANGELA LOPEZ JORGE

44018078

48 MARIO BARRERA QUISPE

49 CELSO ANTONIO CHOQUE

04426930 43741671

JUNTA VECINAL ALEGOMA

ASOC. DE IRRIGACION CHUJUNE

M.C.P. YACANGO

JUNTA VECINAL SAN JUAN SANJUNE

MICRO EMPRESA SAN JUAN SANJUNE

ASOCIACION DE AGRICULTORES YARIBAYA VECINA DE TORATA

JUNTA VECINAL SABAYA

SOCIPAT

6 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA MAMANCHURA

50 PERCY FLORES RODRIGUEZ

04431473

JUNTA VECINAL TORATA

52 JOSE SOSA PEÑALOZA

04424387

ASOCIACION ADULTO MAYOR

51 TERESA FLORES MANZANO 53 JESUS PARIPANCA RAMOS 54 VICTOR BARCES CASTRO 55 ZENON FELIPE MAMANI

41056632 40923203

04424291

04410147

JUNTA VECINAL CHUJULAY

JUNTA VECINAL TALA

JUNTA DE USUARIOS TORATA

JUNTA VECINAL CAMPAYA YARAL

56 DULI IRMA COLQUE TAPIA

04409086

PCD TORATA

58 ELOY VELASQUEZ COAQUIRA

01301838

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

60 SERAFIN VASQUEZ PARIPANCA

00441848

JUNTA VECINAL AZANA

62 ROCIO COLQUE SALINAS

40911148

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

57 JUAN CARLO SFLORES CASO 59 MIGUEL VASQUEZ HIGINIO 61 FREDY MARTIN CONDORI

42650253 06979605

43641570

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

ASOCIACION PAMPA ARRASTRADO

63 ELISBAN MANUEL VERA

04400600

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

65 LUIS ANTONIO RIVADENEIRA GAMEZ

04431878

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

64 MANUEL DANIEL JUAREZ QUISPE

04431006

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

66 JAIME PEÑALOZA FLORES

40192666

ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PROCERES

68 FROILAN CUAYLA CATARI

42747455

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

67 VICTOR SOSA QUISPE

69 MANUEL GREGORIO FLORES 70 FELIPE HUAMANI NINA

04426855

04413357

42987548

71 JUAN CARLOS GUILLEN VERA

29731742

71 SANTIAGO HUARACHI MOLLOCONDO

04427418

JUNTA VECINAL PARALAQUE JUNTA VECINAL CHUJULAY

ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO MARAVILLA

ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TORATA ASOCIACION DE VIVIENDA PAMPA BLANCA

4. Relación de Miembros del Equipo Técnico NOMBRE

N° D.N.I.

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA

Miguel Gonzalo Vásquez Higinio

06979605

Municipalidad Distrital de Torata

Robert Martin Rodríguez García

29295266

Municipalidad Distrital de Torata

Walter Demetrio Coayla Mamani

04431751

Municipalidad Distrital de Torata

Roció Elixandra Colque Salinas

40911148

Municipalidad Distrital de Torata

Müller Leonardo Pare Mamani

04435768

Municipalidad Distrital de Torata

Milciades Humberto Huacho Huacho

04415320

Municipalidad Distrital de Torata

Oscar Fredy Salinas López

04431646

Lizbeth Paola Chávez Nina

45548847

Municipalidad Distrital de Torata Municipalidad Distrital de Torata

7 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

II.

Yowerluis Milton Barrera Cuayla

80255000

Municipalidad Distrital de Torata

Eloy Velásquez Coaquira

01301838

Municipalidad Distrital de Torata

Elisban Manuel Vera

04400600

Municipalidad Distrital de Torata

TALLERES DE TRABAJO

1. Taller de Capacitación a Agentes Participantes De conformidad con el Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo, el día miércoles 06 de Mayo del 2015 se realizó el Taller de Capacitación de los Agentes Participantes, desarrollándose los contenidos del Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 así como las especificaciones técnicas en materia de determinación de la demanda global de gasto vinculado a la inversión pública para Gobiernos Locales comprendidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Al evento asistieron representantes de la Sociedad Civil, actores sociales y económico-productivos, representantes del sector público y privado, con presencia del Alcalde, Regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Torata.

En la Foto: Representantes de la Sociedad Civil, participando del Taller de Capacitación a Agentes Participantes.

8 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA Para efectos de la capacitación se distribuyó una carpeta conteniendo 24 diapositivas que en Anexo N° 03 se adjunta al presente.

2. Taller de Rendición de Cuentas Año Fiscal 2014 Para la Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2014 realizado el día 14 de Mayo del 2015, el Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Torata, elaboró un Resumen Ejecutivo conteniendo la siguiente información: a) Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior. b) Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, públicos y privados participantes del proceso. d) Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio.

e) Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.

9 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

En la Foto: Sr. Fortunato Palomino Flores, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata, presentando al Equipo Técnico.

También, la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, principales Unidades Ejecutora de la Municipalidad, informaron sobre las actividades y proyectos de inversión ejecutados en el año 2014, así como el estado situacional de cada uno de los Proyectos. A los asistentes se les entrego una carpeta con 21 diapositivas conteniendo el Resumen Ejecutivo, además de las exposiciones de las Gerencias antes señaladas. (Anexo N° 04)

10 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

3. Taller de Análisis, Evaluación y Ajustes Técnicos a Proyectos Priorizados

Para este Taller, se utilizó la Guía para Municipalidades “Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de Inversión Pública”, editado por el Programa Canon de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, que cuenta con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

En la Foto: El Equipo Técnico repasa las directrices técnicas y operativas necesarias para formular la programación presupuestal multianual de inversión pública.

En primera instancia, se procedió a la validación de cada objetivo del desarrollo local que pueda ser atendido mediante Inversión pública.

Realizándose lo siguiente: presentación de cada objetivo de desarrollo, conducción del intercambio de ideas (opcionalmente, se analizó los problemas, causas y alternativas de solución que sustentan el objetivo), registro de las observaciones (quién la hizo, su cargo, el debate y el resultado). Los resultados del Taller se resumieron en la siguiente Matriz: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

OBSERVACIÓN

NOMBRE Y CARGO

(*) Resultado: valido (V), modificado (M) o eliminado (E)

11 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

RESULTADO (*)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA Una vez validados los Objetivos del desarrollo local se procedió a discutir sobre la propuesta de criterios para priorizar los objetivos del desarrollo local, los supuestos de calificación y los puntajes correspondientes, tomando en cuenta la tabla que se presenta a continuación.

MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL N° 1

CRITERIO

Alineamiento con funciones básicas y complementarias del Estado vinculadas con el desarrollo social e igualdad de género en la localidad. 1/

2

Alineamiento con funciones básicas y complementarias del Estado vinculadas con en el desarrollo económico local. 2/

3

Alineamiento con objetivos del Plan Bicentenario.

4

Alineamiento con los planes de desarrollo regionales.

5

Alineamiento con el PI (Plan de Incentivos) para la mejora de la gestión y modernización municipal.

SUPUESTO DE CALIFICACIÓN CALIFICACION

Alto Impacto Impacto Parcial Poco Impacto Alto Impacto Impacto Parcial Poco Impacto Está relacionao Indirectamente relacionado No relacionado Está relacionao Indirectamente relacionado No relacionado Está relacionao Indirectamente relacionado No relacionado

4 2 1 4 2 1 4 2 0 4 2 0 4 2 0

/1 La Dirección General de Políticas de Inversión del MEF ha definido 8 Funciones Básicas y 4 Funciones Complementarias del Estado para gobiernos locales.

Para efectos de la calificación de objetivos, se utilizó la siguiente Matriz, definiendo un puntaje mínimo, respecto del máximo puntaje.

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO

CRITERIO 1

CRITERIO 2

CRITERIO 3

CRITERIO 4

CRITERIO 5

PUNTAJE TOTAL

4. Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos a) Priorización de Proyectos de Inversión

Para la priorización de Proyectos de Inversión Pública, el Equipo Técnico expuso los criterios técnicos para la priorización de proyectos, concentrándose en tres tipos de análisis:  Alcance, Cobertura y Monto de Inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. Modificado por el Decreto Supremo Nº 132‐2010‐EF.  Competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales, y  Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.

La priorización de Proyectos se trabajó en cinco comisiones, Dimensión Social, Económico - Productivo, Ambiental,

12 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA Institucional y un grupo de trabajo constituido por los Proyectos Estratégicos.

En la Foto: Representantes de la sociedad civil en trabajo de comisiones priorizando proyectos de inversión.

Con el propósito de contar con una activa participación en el Taller de Priorización de Proyectos, el Equipo Técnico alcanzo a los participantes una carpeta conteniendo 10 diapositivas donde se explica los criterios de priorización.

(Anexo N° 05).

13 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Asimismo se dio a conocer los montos presupuestales orientados a gastos de inversión tomando referencialmente los montos estimados por el Ministero de Economía y Finanzas para el Año 2015, proponiendose la siguiente distribución para el Año Fiscal 2016 sobre la base de la demanda global de gastos presentado por las Unidades Ejecutoras.

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016 RECURSOS ORIENTADOS A GASTOS DE NVERSIÓN GASTOS

%

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (LEY 29289)

20

PROCOMPITE (LEY 29337)

10

FORMULACION Y EVALUACION DE PIP (LEY 29289 Y LEY 29812) GESTIÓN DE RIESGO

5

PROYECTOS EN LIQUIDACION

PROYECTOS EN EJECUCIÓN FISICA

Saldo por disponer

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO

MONTO S/.

7,110,669.00

1,777,667.00

3,555,334.00

1,500,000.00

300,000.00

15,299,935.54 29,543,605.54 6,009,739.46

b) Lista de Proyectos Priorizados Una vez presentado la demanda global de gastos, se inició una rueda de intervenciones a efectos de sincerar los

14 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

requerimientos presupuestales por la Gerencia de Inversiones, alcanzando en forma definitiva, el cuadro que a continuación se gráfica, el mismo que reajustara los techos programados inicialmente.

CODIGO SNIP 226544

PROYECTOS DE INVERSIÓN RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LA TOMA DIRECTA EL MIRADOR DEL BLOQUE RIEGO TUMILACA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

DEMANDA DE GASTO 155,421.74

277716

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR MOLLESAJA CHICO CENTRO POBLADO DE YACANGO , DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

303224

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION EN EL SECTOR EL YARAL PARTE BAJA COMITÉ DE RIEGO CAMPAYA , DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

209,824.48

189883

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RED DE DESAGUE EN LA JUNTA VECINAL DE SAN JUAN SAN JUNE DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

822,080.86

174667

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JORGE CHAVEZ B, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

304,085.72

271560

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SE SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL LABRAMANE ,DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

696,154.16

86648

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHACANE ,DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,214,419.35

1,109,365.10

283510

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES TAMBO CORRAL Y OTORA ,DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA

229519

MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN EL CENTRO URBANO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

107,176.49

248732

MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ANEXO DE PACHAS CAMPAYA , DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA

462,363.41

255913

CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO, DISTRITO DE TORATA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA.

932,054.48

204913

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA

461,357.51

254409

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

3,216,989.65

79161

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

2,535,084.61

15 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

4,830,460.31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

237930

INSTALACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES PÁRA LAS JUNTAS VECINALES DE EL TERRON, LA CHIMBA, AGRICULTORES PARTE BAJA, DEL VALLE DE TUMILACA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA

499,999.45

261202

INSTALACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES PÁRA EL SECTOR DE 12 QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

652,795.98

112891

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED PRIMARIA EN 22.9KV Y REDES SECUNDARIAS 440 380-220V DEL CP. DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

499,999.80

306262

INSTALACION DE LA RED PRIMARIA EN 10-22.9KV Y REDES SECUNDARIAS EN 440-220V, PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ASOCIACION IRRIGACION NUEVA CALA CALA DEL C.P. YACANGO, DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

216375

AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, NUEVO YACANGO Y BUENA VISTA ONCE DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

233376

AMPLIACION Y CULMINACION DE LA CADENA LOGISTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

150753

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

299,999.46

296,632.26

1,158,431.97

732,458.20

c) Lista de Proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales Proyectos priorizados de la Dimensión Social que no cuentan con financiamiento CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO VIALIDAD

222903

MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL TEMPLO SAN AGUSTIN DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2,249,047.00

253708 271939

MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DEL, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

7,535,286.00 1,921,029.00

300198

INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5,655,693.00

251388

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE CAMPAYA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

977,076.00

213868

INSTALACION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,610,640.00

196043

INSTALACION DEL SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SABAYA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

3,196,591.00

16 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

304449 237569 239808

INSTALACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES PARA LOS ANEXOS DE QUELE, QUELE GRANDE Y CHUVILAQUE ALTO, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ANEXO DE CHIBAYA BAJA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE CAMATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

892,945.26 877853.08 5,131,510.00

301955

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BIODIGESTORES EN LA JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS Y LAS ASOCIACIONES NUEVA ESPERANZA, BUENA VISTA ONCE, NUEVO YACANGO, ALEGOMA RINCONADA, ALTO COPLAY, EL MIRADOR Y RAPIDA MOLLESAJA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

6,815,726.00

203095

CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

882,168.88

309706

INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUEVO COPLAY DISTRITO DE TORATA PROVINCIA MARISCAL NIETO

2,348,127.00

Proyectos priorizados de la Dimensión Económico Productivo que no cuentan con financiamiento CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO VIALIDAD

151942

MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

29,842,980.00

303024

INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL CENTRO URBANO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

504,484.87

280917

MEJORAMIENTO DE LA VIA YACANGO BAJO EN EL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4,602,121.00

166237

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3+556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

3,359,721.00

230803

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LOS SECTORES PERAL, LAS ISLAS Y TOTORAL, ANEXO DE ILUBAYA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

477,394.00

257583

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD CD ILUBAYA Y CANALES LATERALES ANEXO DE ILUBAYA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

279178 206481

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES LATERALES DEL CD PARALAQUE, ANEXO DE CHUJULAY, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL BLOQUE DE RIEGO LOS LLOQUES DE OTORA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

227163

AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 440 220 V DEL SECTOR DE QUELE GRANDE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

261600

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

17 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

4,433,162.00 3,058,553.00 4,750,511.00 297515.48 872688

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

234322 307545 256664

CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES INOGOYA CHICO Y PERANE, EN EL RIO OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA

INSTALACION DE LA RED PRIMARIA EN 10-22.9 KV Y REDES SECUNDARIA 440220 V DEL SECTOR DE ARONDAYA DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA INSTALACION DE LA RED PRIMARIA EN 22.9 V Y REDES SECUNDARIAS 440220 V DEL SECTOR DEL CHORRO, CURIPAMPA Y CUAJONITO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,169,956.75 894,146.29 546,409.00

Proyectos priorizados de la Dimensión Ambiental que no cuentan con financiamiento CODIGO SNIP 309683 S/C

MONTO VIALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL ANEXO DE QUELE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SUELO, PROMOVER LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL Y FORTALECER EL MONITOREO Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETOMOQUEGUA

1,514,621.00 6,000,000.00

Proyectos priorizados de la Dimensión Institucional que no cuentan con financiamiento CODIGO SNIP

MONTO VIALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

254159

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,254,100.00

271314

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2,570,286.00

S/C

PROYECTO PREVENTIVO CONTRA DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS EN EL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,500,000.00

Proyectos Estratégicos que no cuentan con financiamiento NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA HUACUYO EN LA CUENCA DEL RÍO HUARACANE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO DEL VALLE DE TORATA, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

18 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

18,000,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

CONSTRUCCION DE MICRO REPRESA DE QUELE, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

18,000,000.00

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO TURISTICO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA

4,500,000.00

RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE CAMATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5,131,510.00

PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO BAÚL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA

7,999,704.78

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE MOLLESAJA CHICO SECTOR EL ARRASTRADO DEL DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

3,500,000.00

PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS – MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO DE TORATA- MARISCAL NIETO

4,000,000.00

INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA LA PASCANA YACANGO MOLLESAJA COPLAY Y ALEGOMA DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

5,655,693.00

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE TORATA ( PROYECTO MULTIANUAL )

6,000,000.00

MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (COMPONENTE DE SANEAMIENTO FISICO)

29,842,980.00

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I - 4 EN EL DISTRITO DE TORATA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

10,000,000.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (MONTO DE INVERSION TOTAL 20,714,214.00)

7,000,000.00

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, TRANSFORMACION Y ARTICULACION COMERCIAL DE PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO DE TORATA.

4,000,000.00

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EN LA CRIANZA DE ANIMALES MAYORES Y MENORES DEL DISTRITO DE TORATA.

3,000,000.00

d) Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos

Al término del Taller, los Agentes Participantes suscribieron el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2016, el mismo que contiene los Proyectos y acciones priorizados 2016 con demanda de gasto correspondiente a los Proyectos en ejecución durante el año 2015.

Asimismo el acta recoge los Proyectos prioritarios de la programación multianual y estratégicos pero que no cuentan con Presupuesto asignado y que deben ser tomados en

19 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

cuenta para futuras ampliaciones presupuestales modificación en los proyectos recogidos anteriormente.

III.

o

VIGILANCIA DEL PROCESO 1. Comité de Vigilancia N° D.N.I.

CARLOS FRANCISCO ZAPATA VALDEZ

04432556

COMISION DE USUARIOS TORATA

43741671

SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN ACCION

04425827

I.E. 43021 DE OTORA

CELSO ANTONIO CHOQUE MAMANCHURA HERNAN DIOMEDES ORIHUELA MAYTA

IV.

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA

NOMBRE

ANEXOS 1. Anexo N° 01 Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016.

2. Anexo N° 02 Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.

3. Anexo N° 03 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

4. Anexo N° 04 Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas Año Fiscal 2014.

5. Anexo N° 05 Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2016.

6. Anexo N° 06 Acta de Acuerdo y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2016.

7. Anexo N° 07 Registro de Asistencia a los Talleres del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016.

20 Documento del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2016