2 minute read
Mustasaaren aikuisopisto
Toimiala
Advertisement
Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvaa koulutusta, josta säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa. Toiminta käsittää yleissivistäviä ja ainekohtaisia kursseja sekä taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja kädentaidoissa. Kurssitoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa kuntastrategia ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi opisto tarjoaa toimeksiantokoulutusta, osallistuu hanketoimintaan ja on osa Welcome offi ce -palvelupistettä.
Muutokset toiminnassa vuonna 2023
Mustasaaren aikuisopisto jatkaa yhteistyön kehittämistä kunnan osastojen ja lähialueen opistojen kanssa. Opisto hakee myös ulkoista hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen rahoittamiseen. Syyslukukaudesta 2023 alkaen opistossa on suunnittelun vastuuopettaja.
Lukuvuonna 2022–2023 toimeksiantokoulutustoiminnan kehittämistä vahvistetaan lisäresurssilla (25 prosenttia). Yhteistyötä kuntakehityksen ja yrittäjien kurssitoiminnan kanssa kehitetään. Tehdään markkinointistrategia, joka tulee voimaan vuonna 2023.
Mustasaari-salin tekniikkaa kehitetään edelleen vuonna 2023, ja salia pystytään tarjoamaan useammille ja isommille, tekniikalle enemmän vaatimuksia asettaville tapahtumille.
Muutokset toiminnassa vuosina 2024–2025
Etä- ja hybridikurssien tarjoamista jatketaan vaihtoehtona läsnäkursseille. Tällä tavoin vastataan kysyntään ja tarpeisiin sekä kuntastrategiaan ja kunnan ilmasto- ja energiastrategiaan. Kursseja ja opetustunteja pyritään lisäämään. Vuosina 2024–2025 opisto pystyy tarjoamaan isompia, tekniikalle enemmän vaatimuksia asettavia tapahtumia Mustasaari-salissa. Suunnitelmana on syyslukukaudesta 2024 alkaen pystyä tarjoamaan kursseja, joista hankittu osaaminen voidaan tunnustaa oppimisprosessissa. Käytössä on ePerusteet-palvelu, ja suoritustietoja voidaan viedä Koski-tietovarantoon.
Yhteistyössä kunnan osastojen kanssa opisto on kehittänyt kulttuuritalon aulassa tapahtuvaa toimintaa.
Toimintatilasto
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2021 2022 2023
Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita 2 768 3 900 4 000 Kurssi-ilmoittautumisia 4 422 6 000 7 000 Toteutuneita tunteja 8 613 11 548 12 000 Toteutuneita kursseja 469 623 630 Kustannukset/kurssilainen (br/n) 207/67 190/42 194/46 Kustannukset/opetustunti (br/n) 96/33 108/24 106/25
Henkilöstö
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2021 2022 2023
Henkilötyövuosia - 8,6 8,6
MUSTASAAREN AIKUISOPISTO Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023 TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21
Toimintatuotot:
Myyntituotot 11 058 15 000 18 000 120,0 % 162,8 % Maksutuotot 134 347 237 000 232 000 97,9 % 172,7 % Tuet ja avustukset 91 233 77 000 71 500 92,9 % 78,4 % Muut toimintatuotot 10 184 36 465 32 900 90,2 % 323,0 %
Toimintatuotot yhteensä: 246 822 365 465 354 400 97,0 % 143,6 %
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Toimintakulut:
Henkilöstökulut -685 166 -751 910 -781 580 103,9 % 114,1 % Palvelujen ostot -151 229 -186 120 -223 120 119,9 % 147,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 211 -46 036 -45 860 99,6 % 206,5 % Avustukset 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -172 500 -180 390 -215 500 119,5 % 124,9 %
Toimintakulut yhteensä: -1 031 106 -1 164 456 -1 266 060 108,7 % 122,8 %
TOIMINTAKATE -784 284 -798 991 -911 660 114,1 % 116,2 %
Sisäiset vuokrat -198 350 Muut sisäiset palvelut -48 100
