2 minute read
Mustasaaren vesihuoltolaitos
Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Advertisement
Sitovat tavoitteet Toimenpide Tavoitetaso/mittari
Etäluettavat vesimittarit. Vuoden aikana vesihuoltolaitos tutkii, mitä toimia siirtyminen etäluettaviin vesimittareihin edellyttää. Kustannusarvio budjetointia varten ja toimenpidesuunnitelma toteutusta varten.
Vesihuoltolaitos tekee yhteistyötä naapurikuntien vesihuoltolaitosten kanssa. Järjestämme eri aiheita käsitteleviä tapaamisia, jotta voimme oppia toisiltamme. Järjestämme vähintään kolme tapaamista naapurikuntien vesihuoltolaitosten kanssa virikkeiden saamiseksi.
Vesihuoltolaitos kehittyy ennakoivan kunnossapidon ja pitkäjänteisen suunnittelun osa-alueilla. Luodaan kunnossapitosuunnitelma (PTS). Kunnossapitosuunnitelmaa (PTS) käytetään vesihuoltolaitoksen vuoden 2024 investointien budjetoinnissa.
Toimiala
Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti.
Muutokset toiminnassa vuonna 2023
Kiinteistöjen liittäminen Västerhankmoon ja Kalvholmiin rakennettavaan paineviemäriverkkoon vaiheissa 1, 2 ja 3 jatkuu.
Kalvholmin vaihe 4 toteutetaan.
Sulvalla Västersolfi ntien ja Näsintien vesijohdot saneerataan, koska alueella on ollut toistuvia vuotoja.
Muutokset toiminnassa vuosina 2024–2025
Vedenhankinnan turvaamiseksi ja käyttöhäiriöiden ehkäisemiseksi päävesijohto siirretään Kunin–Vassorin vesialueelta Hagnäs–Malsörvägenille ja uusi johto porataan Vassorinlahden alitse.
Hankmon vanhan vesilaitoksen yhteydessä oleva paineenkorotusasema uusitaan/siirretään, jotta vedenhankinta Hankmon alueelle voidaan turvata.
Toimintatilasto
Vesimäärä, m³ 1 021 170 969 758 981 900 Jätevesimäärä, m³ 964 181 652 272 658 794
Henkilöstö
Henkilötyövuosia 13,3 13,8 14
VESIHUOLTOLAITOS
Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023
TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21
Toimintatuotot:
Myyntituotot 4 169 121 4 008 000 3 997 410 99,7 % 95,9 % Maksutuotot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 006 2 400 2 400 100,0 % 238,5 % Muut toimintatuotot 60 60 60 100,0 % 100,0 %
Toimintatuotot yhteensä: 4 170 188 4 010 460 3 999 870 99,7 % 95,9 %
Valmistus omaan käyttöön 73 504 40 000 40 000 100,0 % 54,4 %
Toimintakulut:
Henkilöstökulut -643 899 -652 740 -723 310 110,8 % 112,3 % Palvelujen ostot -928 328 -1 011 440 -1 024 440 101,3 % 110,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -479 977 -471 240 -495 240 105,1 % 103,2 % Avustukset 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -17 024 -22 500 -22 500 100,0 % 132,2 %
Toimintakulut yhteensä: -2 069 228 -2 157 920 -2 265 490 105,0 % 109,5 %
TOIMINTAKATE 2 174 464 1 892 540 1 774 380 93,8 % 81,6 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset 125 620
TOIMINTAKATE, KV:n päätös 1 900 000 100,4 % 87,4 %
Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -8 550
