LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA

Toimielin: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA

Sitovat tavoitteet Toimenpide Tavoitetaso/mittari

Terveydensuojelulla ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Pyritään toteuttamaan valvontasuunnitelmat ja priorisoimaan kiireellisiä asioita.

Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja ohjelmaa noudatetaan.

Ympäristöyksiköllä on kestävä ja tasapainoinen talous. Maksutaksat päätetään omakustannusperiaatteella ja niitä tarkistetaan vuosittain. Talousarviota tasapainotetaan lupa-asioista, perusmaksuista, klinikkamaksuista ja valvontamaksuista saatavilla tuotoilla.

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA

Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023

TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21

Toimintatuotot:

Myyntituotot 1 430 230 1 709 930 1 776 185 103,9 % 124,2 % Maksutuotot 270 628 267 000 325 000 121,7 % 120,1 % Tuet ja avustukset 5 895 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 6 973 12 000 29 500 245,8 % 423,1 %

Toimintatuotot yhteensä: 1 713 726 1 988 930 2 130 685 107,1 % 124,3 %

Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Toimintakulut:

Henkilöstökulut -1 501 306 -1 718 865 -1 840 330 107,1 % 122,6 % Palvelujen ostot -157 510 -213 790 -217 880 101,9 % 138,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 483 -48 675 -64 875 133,3 % 133,8 % Avustukset -4 440 -5 000 -5 000 100,0 % 112,6 % Muut toimintakulut -1 988 -2 600 -2 600 100,0 % 130,8 %

Toimintakulut yhteensä: -1 713 726 -1 988 930 -2 130 685 107,1 % 124,3 %

TOIMINTAKATE 0 0 0 150,0 % 0,0 %

Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -58 300