Hallinto

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell Tehtäväalue: Hallinto Talousarviovastaava: Tekninen johtaja Ben Antell

Toimiala

Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektoinnin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta.

Muutokset toiminnassa vuonna 2023

Hallinto luo paremmat rutiinit ja järjestelmän yhdyskuntarakentamisen hankintojen käsittelyä varten. Tarkoitukseen nimetty työryhmä työskentelee kunnan päivitetyn sisäisen hankintaohjeen pohjalta. Hulevesitaksoja koskevan päätöksen pohjaksi tehtävä varsinainen työ alkaa. Muutokset kunnan talousjärjestelmässä edellyttävät joitakin muutoksia ostolaskujen käsittelyssä. Investointihankkeiden digitaalista arkistointia varten on tehtävä valmisteluja. Rutiineja ja työtapoja on muutettava. Toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä työ (LEAN) johtaa poikkeamien vähenemiseen.

Muutokset toiminnassa vuosina 2024–2025

Kunnan hyväksytyn ilmasto- ja energiastrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä tehostetaan. Kestävyysajattelu tulee näkymään yhä selkeämmin koko yhdyskuntarakentamisen toiminnassa, kuten hankintaehdoissa. Digitalisointi ja avoin data johtavat siihen, että yhdyskuntarakentaminen voi jatkossa tarjota kuntalaisille ja muille kohderyhmille entistäkin parempaa palvelua. Selvityksiin perustuen yhteydenpitoa valtion viranomaisiin ja tukiorganisaatioihin tiivistetään ja tavoitteena on saada enemmän valtion rahoitusta kuntayhtymien ja kunnan omille investointihankkeille.

Henkilöstö

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2021 2022 2022

Henkilötyövuosia 5 5 5

HALLINTO / YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023

TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21

Toimintatuotot:

Myyntituotot 0 2 000 0 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 11 120 4 000 8 000 200,0 % 71,9 % Tuet ja avustukset 984 5 000 1 000 20,0 % 101,7 % Muut toimintatuotot 6 212 3 000 4 000 133,3 % 64,4 %

Toimintatuotot yhteensä: 18 316 14 000 13 000 92,9 % 71,0 %

Valmistus omaan käyttöön 460 0 0 0,0 % 0,0 %

Toimintakulut:

Henkilöstökulut -317 931 -381 210 -366 570 96,2 % 115,3 % Palvelujen ostot -73 089 -63 210 -63 870 101,0 % 87,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 754 -10 700 -10 900 101,9 % 124,5 % Avustukset 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -54 390 -66 410 -49 730 74,9 % 91,4 %

Toimintakulut yhteensä: -454 164 -521 530 -491 070 94,2 % 108,1 %

TOIMINTAKATE -435 388 -507 530 -478 070 94,2 % 109,8 %