Hallinto

Toimielin: SIVISTYSVALIOKUNTA Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Denice Vesterback Tehtäväalue: Hallinto Talousarviovastaava: Sivistysjohtaja Denice Vesterback

Toimiala

Hallinnon tehtäväalue huolehtii varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja oppilashuoltoon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista.

Muutokset toiminnassa vuonna 2023

Hallinnon tehtäväalue on muodostunut hallintotehtävistä sekä oppilashuollosta. Oppilashuolto on siirtynyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.8.2022. Hallinnon henkilötyövuodet ovat vähentyneet 10 henkilötyövuodella.

Talousarvion rakenne muuttuu, kun opetuspäällikön viran kustannus siirretään hallinnon tehtäväalueelta perusopetuksen tehtäväalueelle. Perusopetuksen tehtäväalueelle on muodostettu kustannuspaikka Perusopetus - hallinto.

Henkilöstö

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2021 2022 2023

Hallinto, sivistysvaliokunta Päätoimi, kokoaik. 5 osa-aik. 1 Pääluottamusmies, osa-aik. 1 Oppilashuolto Päätoimi, kokoaik. 7 osa-aik. 4 Hallinto, sivistysvaliokunta Henkilötyövuosia, hallinto -- 7,0 6,5 Henkilötyövuosia, pääluottamusmies -- 0,5 0,5 Oppilashuolto Henkilötyövuosia -- 10,0 0,0

Toimielin: SIVISTYSVALIOKUNTA Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Denice Vesterback Tehtäväalue: Hallinto Talousarviovastaava: Sivistysjohtaja Denice Vesterback

HALLINTO Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023 TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21

Toimintatuotot:

Myyntituotot 3 338 0 0 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 15 095 75 050 2 700 3,6 % 17,9 % Muut toimintatuotot 50 0 0 0,0 % 0,0 %

Toimintatuotot yhteensä: 18 483 75 050 2 700 3,6 % 14,6 %

Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Toimintakulut:

Henkilöstökulut -906 666 -877 390 -443 820 50,6 % 49,0 % Palvelujen ostot -106 495 -71 990 -42 900 59,6 % 40,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 846 -20 210 -17 000 84,1 % 216,7 % Avustukset -100 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -35 940 -32 410 -26 690 82,4 % 74,3 %

Toimintakulut yhteensä: -1 057 047 -1 002 000 -530 410 52,9 % 50,2 %

TOIMINTAKATE -1 038 564 -926 950 -527 710 56,9 % 50,8 %

Sisäiset vuokrat -21 190 Muut sisäiset palvelut -5 800

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.