1 minute read
Konsernihallinto
Toimiala
Advertisement
Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta.
Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, IT-toimintoja ja viestintää. Konsernijaosto seuraa aktiivisesti konserniyhteisöjen toimintaa ja keskustelee niiden johdon kanssa. Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta talouden seurannassa ja valvonnassa sekä kehittää kunnan henkilöstöpolitiikkaa.
Konsernihallinto vastaa hallintopalveluista, talouspalveluista, IT-palveluista, henkilöstöpalveluista sekä tukipalveluista, kuten puhelinvaihteesta, viestinnästä, käännöstoiminnasta ja hankintapalveluista. Konsernihallinto vastaa hallinnon tukipalvelujen ohjauksesta ja johdosta.
Muutokset toiminnassa vuonna 2023
Kunnan infopisteen ja puhelinvaihteen henkilötyövuosia on vähennetty vuoden 2022 aikana, koska henkilöstöä ja toimintoja on siirtynyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022. Osa Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-ratkaisuista on toteutettu vuosina 2021–2022, mutta tärkeimmät muutokset tapahtuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueella siirrytään käyttämään kunnan toimijoiden tietoliikenteen ja työasemien sijasta hyvinvointialueen tietoliikenneinfrastruktuuria ja työasemia. Hallintosääntö, valiokuntamalli ja organisaatiorakenne arvioidaan vuoden aikana. Otetaan käyttöön uusi talousjärjestelmä. Kunta siirtyy digitaaliseen arkistointiin 1.1.2023.
Henkilöstö
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 2021 2022 2023
Päätoimi, kokoaik. 46 osa-aik. 8
Henkilötyövuosia -- 45,4 44,0 Henkilötyövuosia, työsuojeluvaltuutetut -- 1,5 0,8
KONSERNIHALLINTO
Tilinpäätös 2021 Talousarvio 2022 Talousarvio 2023
TA -23 verrattuna TA -22 TA -23 verrattuna TP -21
Toimintatuotot:
Myyntituotot 1 529 17 000 102 000 600,0 % 6671,0 % Maksutuotot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 7 606 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 999 099 394 830 419 630 106,3 % 42,0 %
Toimintatuotot yhteensä: 1 008 234 411 830 521 630 126,7 % 51,7 %
Valmistus omaan käyttöön 13 545 0 0 0,0 % 0,0 %
Toimintakulut:
Henkilöstökulut -2 638 291 -2 732 070 -2 958 670 108,3 % 112,1 % Palvelujen ostot -1 680 726 -1 747 990 -1 572 110 89,9 % 93,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -203 127 -141 000 -146 000 103,5 % 71,9 % Avustukset -55 300 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -430 152 -404 935 -421 390 104,1 % 98,0 %
Toimintakulut yhteensä: -5 007 597 -5 025 995 -5 098 170 101,4 % 101,8 %
TOIMINTAKATE -3 985 818 -4 614 165 -4 576 540 99,2 % 114,8 %
Sisäiset vuokrat -225 285 Muut sisäiset palvelut -58 530
