Balancete de Janeiro 2011

NH,LACÜSTA

RESÏDEÌNCIAIOBRASOL CENTE

l_

-..rft

BALANCETE IANETRO/20rr

Condomínio Res. e Com, Kobrasol ffenter Rua En:erson Ferrari, Zg Kobrasol _ Ëaa Ji:cé. $ü

1) eanselheiro(a);

Ap: Recebi para eonferênçia em:

Ass.:

Data da devolução pera o síndiço:

Ass.:

PARFÇER:

(

(

) Favorável

(

) Favorável com ressah,as

) Desfavarével

Observnções:

2) Conselheiro(a): Ap: Reçebi para canferênçia em:

_.-*/.-:l_

Ass.:

Data da devolução para 0 síndiço:

Ass.:

PARECER:

(

) Favorâvel

0bsemaçõce

(

) Fovnrável çom ressalvas

(

) Desfâvsrár'el

:

3) eonselheiro(a): Ap: Reeebi para eonferênçia enr:

Ass.:

Data da devolução parâ 0 síndieç:

Ass.:

PAREEER:

(

) Favorável

Observações:

(

) Favorável çotn ressalvas

(

) Desfavorável

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;*

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tr

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Elelaeosta ëont. e Goneult" Õendemfniee

|Arczny1

ì l

DEMCINSTRATIVO DE RËCEITA$ E DESPËSÂS

Pâg

112

Cond. Edif. Ree, e Êem. KsbraEslOenter Janefrolã011 , nefydo,ct tffi&nfi a 3ir0i/201{

our*As REceffA$

RgÇElïAs{HlsróRleo

VALBKE$ ËÊt Rs

Rendinrento Feupançn Rendiments fl çntE Çorrçnte Reeeita

AluguelÂn{ena

gã,d€ s,gg

s0,$fl

l

Reçeita CIobrença Garantida - Ref: 12t10 Venda dç Materlel Rçeielável

??.87€,15

ss,0ü

rqler,iDËsPF$As esm FÊssÕâffo* Salárisa e Ordenadoe ,{dientamemto Salarial 13" Salêrie Reseisão Examea €erviço de timpeea ïereeriaedee Vale Çsmbuetivel

ENEARGçS SSSIAIS INSS (sl Folha Pgto)

FGï€ FGT$ - Multa Resçieão Pt$ Contribulç&o Sindieat

thtsê -TËRçglËss IRRF FiONORÁRICIS PROFI$SIONAI$

Honoráries Sontábeie Honorárioç Administrativos ($índ ieo) DESPESAS E/ CQNCESSIOI.JÁRIAS eongumo de Energia Ëlátriça eonsumo de Agua

ïelefone eeneumo de Gá* Vianrax

DE$PE$A$ EI SERVIçCIS PË MANUTENçÃCI Serviçe Msnutenção ElevadCIres

$erviço Manut. Ëlçvadçres - ïrsea Feças $erviço Manutençâo Jardim Serviço Manutençâo de Máquinas e Ëquipam Manutençáo das Çaixas de Gordura DESPESA COM MATERIAIS Materialde Limpeea Material Elétrieo Meterisis Divprsos DESPESAS NVERSAS DesBesas c/ Supermercado

DESPESA$ FINANCEIR"AS Despesas Baneárias - Manutençâo de Conta eendomínla?1 Flex - Group Sotturuè1iãÁ

, _ _ ?8"04ãi60 aq.'q4g,F! '

-]----vétseâB-Ë]d

Rs-

-

s,?7&,00 ?$Õ,00 1 18,CICI

ã.137,6Õ â0,CI0

?"gsï,sü &Ë,0?

11.27&,62 2,82A,67

7?8,56 433,9CI

128,24 142,A? 3Sg,0n

18,1s 4.434,$S 485,oCI

908,00 1,4Q3,oCI

3,279,?4 6.0s7,70 156,50 1.3$3,45 1,245,38

11.0s?.37 ã7Ê,1 Ê

ã?s,33 200,oCI 3S5,0CI

330,00 1 .410,S1

429,56 400,õË 8CI,43

910,68 61,79 61,79 2S,75

.]

l

I

)

_ .-

14tQ2t2CI11

Jalefo I 2011 . Període:

!0F

DEMONSTRATIVO DE RECEITA$ E DESPESAS

Cond. Edif. Rcs. e eom. Kobrasel eenter A1&1iZe11a 31t0Ít20íi

--ryeçÊl r-

tqtãt;l Saldo Anterior^: Totalde Receitas: Total de DesBesas:

?s,sg

__

a*"€íï,õd -ì 12.699,21

?8.04ã,60 (30.617,54)

iâil];:#-. - -.---,r- ----.

- Gonta Corrente ltau -qQtrïAS-çqBBENAE$ - Saldo Anterior

01 0? 03

1.913,65

- Çréditos - Dóbitos 04 - Transferêneia (-)

27.929,14 (28.31 1 ,41) 1201,98)

Í,32s,40

2 - Caixa Síndico

01 - $aldo Anterior 0? - Créditos 03 - Débitos

ss,00 -1.--+I

(168,53) 201,98

ãer,ip

l

3.CI42,0?

]

19,69

- Débitsç

i

CI,00

f

t'

tl - PouBança Proviàíoú3ã-01 - $aldo Antcrior 02 - eréditos 03 - Débitos

${6qïo

j

l I

705,85 4,00 0,CIo

Íog,gs

5 - Fundo de Reseruá - itaú CI1 - Saldo Anterior 02 - erráditos 03 1 Qéb{os

I

6.832,CI4

40,78

G 137,60)

1J-?5,22

G, nhbil$drumailt

,ffi:ffiJffi, ^tltviane

eondomÍnio?1 Flex - Group SoftwaÈ L,ee

I

194,65

3 - Poupança fn Cgf 01 - Saldo r{ntorior 0? - Çréditos CI3

'

REgUMO

$aldo ds Mês: SALDO A SER ÌNNUSTENIBO:

Í

0,34

I

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fl

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r\ ,4 \\-)-J ru'

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Prestação de Contas

,

Belaessta Ççnt. e çsn$ult. Çsnde*nlnleg :?.o2t2a11

CONïAg FAGAS PçR GRUPO E çLAS8E Cond. Edif. Ee*. e SqÍÌì. Kebraeel ççntei

.crres baixadas eem pagamento entre 91l0í1301 1 e 3Íi011?011 ir".Êo:

todgc

elaage;

tedas

Ferneaeder: tedoa

0lsEee da Cçnta ;OBRASOL EENïER DESFEÊAS CEM FËSSEAL telèrios e 9rdenadeE

Fagemento

F-naonários

06/01/Ê01

;.ncìcnáriss

ehequç-

Valor Lcte

2114

1

772.A0

vq,v,,év, t11g ] 1 é,,e

I,

s-rcenários

F-na'onários r

ï72,00 lPagamento Salério Fune. Alexsendro A. Rsmea,

nru,uu e75,00

r,

1.0CI0,Q0

1

i urrurrzor,

i-:cionários

Beseriçêo

s7s.,, e75,0q

zttz I o6'1tzo11 2111

1.308.00

oororzorr

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lHJffioj_: lËãftiil,fl,3rã1ïlï,fâ,Âã,u

l

r,ooo,oo lp€gamenre BEtsris Fune,

I]

Ë;8#ïf,ïË:ï#:,rï;:]1",

1308,00

,.rea,uu iË;Ëã,fJiâ

ËJilf'fu'n

FuÃc.sidnei úÃ

'':.-_._-retatctãsce.-s.zla,oo'u.,,u,ou'"',,','o'o ---- -lSalarlal r 3-rcjenários 'i rü,vr/évr rcn1ft011I rsáì\,.ruH SASUE uAr{lA CARïA 200.00 200.00 I

i

nte_re,

ldlantamento

pêgamento Adiantamcnto 2OO,O0 ?00,00 _ pagamentoAdiantamento euãc,

r"uw',qì'vs

E r aÉ,ãÉi.;^F

18lA1lZO1l 2104

i

ì+scisào 3

a^á';^r--Ju',d,,vr

)

2610112011

_'- - ,i _ ItfÍì-s g-rgraários E--3cìários

11g.00

ïotal

Clqsee:

eaixa

Aut.

1

2"

Dinheiroi I i i t _,_ _ _i I rolctç]s-{q9_;L +^.-i ê,---,

-ric Combustivel - NF:722417 tr-:aonários - -=---=---

j37,€0

-

-20,00 i

I ?Q!AV.911

is.TERcElRo$ JSS - NF:555?

,

-

deÃisstsnst fur:à. Ércneieca da S. Fleres.

__

I

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-

C?ila

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Aur.

' Ïotarclesse:,-

ZBtOltllll Çaixa Aut. .i-

--:.-_iZOn1nO11

AB,0? I

tesê€: g? . . _!g GruBo: 11.27a,62

eaixa

SC

r

-

?pzo,s7

í.27g,e4

2.6?0,s7 pqgqrenro ;NSS iqf. 11tz01e

oru,nu 43s.s0 pasâmente FGrs reaeisão ffiËãffi;i';'Ë:Ëï:ilt -t,,t, tttt'; 1?A'?4 , "u'rt o,n"rento Frs-ref.1€l2010 142,22

-- 14Z,ZZ Tetat ..-1 Clsese: :.':-:-11.. , Caixa Aut. 363.00

17n1ft011

eaíxa

Aut.

1g,1g

142.22 pagamento eontribuiçêo Sindieal referente flo exercieio 14Z,Zz

363.00 pagamento INSS ref. 12t2010

1g,19 psgsm€nto IRRF. Funcionário $idnei de Meto.

NoRÁRtos pnoÈrseiãúÀrs -,r,o21

Flex -

Gieú Sótr{arè-lrêá

]

88,CI' 1

Juv.L

Fedoral

-

pagamento vale gg,0? yale combustívet BB,g2 iFagamente eombustível

i

lF eceita

l

-l

2,g3z,oo pagamento serviço de

6Ë,02

otet t: Total

r

i

I

INDICONDE-Sindicato dos CondomÍnios

r ÇARTÃ

SAOUE e.àH r,q

fA\rus,

r

eslorreor

]

siecerta Federal indieal

20,00 Fagamento de exarne

límpeaa terceirieado,

) ftrc1Ê011 'etv t'év t r

Éëõr'io,'iïòïl'ecr'

S

Z.tgZ,gO pagamento ResçiEão Fune.

- e.S37,00 , ïetal 0laese: ?.997,00 ]------^.tetiaeer----:-.--=j-=-----l-^-'.

socrAls

ção

1g,00

,

,dcARGos Folha Pgto) 9Sls/ t\SS

,ntri.b^ui

Selário Func. Sárgio de Melo 1

r

.

iaixn

í1g,00 pagnmente ?" parcele 13,

18,00

_ .-_a.q,eqi_-_ enríço cle Limpeza Torcorljadoa ryecÃvr oervrços rereelrlzêoo€ - NF':5s52 2010112011 . caixa Aut. Ës'Ehvl5ê"lço'ie-':"eiii'í'ïïï..NF:55522oto1l2o1íCslxaArrÍ9ô??^^ 2.937,00 ,

-l-

il;:

.F1anelsea de $itva Ftarea.

q.1ôir'êi/ 20n1ft011

:

slJ,ã;Ã

l

"; iÁ .,:, : ^=-' 'Ç\{ Ì

.--;-'--l_---,.

Delacosta Cqnt. p €onsult, eondomínloo 1AtA2t2o11

I

CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSE

Contas baixads8 eom psgsmente entre f/,n1ftO11 GruBo: todoã Çlssqe: todaa Ferneeedor: tede€

_

e

Delacosta

pagamento Cheque

Contébeie

t

i fitoltz}tl

eaixa

I ---

Aut.

Valor

i

Lcto

495,00

_._.__.J._.-

i

q) l,

n^4 utuitzerl ) 1,7tni

l(?nn*éhair

^,, Z11s iI

909,00 | g0g,o0

pagamento pró-Labore pró_Labore 908,00 ]pagamento oOa,OO

ì,*òËJiffi8eïï11':l --

Torat

DEspEsAs c/ cãn. u-o ãu

L;*di;tïi,i.;

_uw trêv t t . rcn1ao1l Débito Aur. Aut. , ueprro ',ru,or,rrr,'l Débits,qut,

cELEsc-NF:z?49s NF:77500

2Arü ftQ|1

'

Dríbito

Aut. '

31,94 i

EASAN

,.our,ru t .2g7

,g2

.,

1

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ref.01lâ0í 1 .207,gz. paganrento Qonsumo de Luz rpf.01tpOí

i ZOtottZolt

Débito

Aut.

e

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1

z^ ro^^^_^-._

^ ^aa ----l---i..1 -' -' I I 1410112011 i f '-'= a'wt''vt t ueorlo Débito Aut' Aut. 156.50 156.50 pagamento 156.50 Pagamento Coneumo de

Brasilietecom 1l'õüëÃd:üËõ90_s, LtoutcÃs: úÈ,ãsos

pagamento Consumo 31,94 lpagampnto 31,94 consumo dc de Luz Luz

31,94

l

Gás

r.aõã,õõ

"

cELEse - úi3óô"sg

_

-_

Telefone Ref 01i?011 : Totar crasse: l9q'Õ0 1g6,s0 1s6,50 i- __, 1_5€,59_l_ - Ii- ---'.. -j*-'-YM-!1eÌëer|---_ _ .'_ "__ -lo,ur,ro.,,,I o3t}1t2o11 ;-."*- ì " *.'.: i .,.sss,ou __ lpasamentoConsumodeGás _tflu.rtFt

-^l

Viamax

tizCI,.tzoll J cai,,aaut.:- ] naar'rureúúo

__: __-.1_ q v,. sËRvlçe$ vÉ,rvrÌ|/vü pE ne tytAnau I E.NçA(J

35-s.l-ïs39 Serviço ervrço Manutenção Elevadores Ér"uucãËi"'Joss Elevadores -

Descrição

on5,u0 lpugurunto Honorários

I

----[-::]-ierqleiqú'i-- - --------.:--Grupo: -rqr; i+o1oo cõNc'ssto'ÁRtAs ; "*

Consumo de

pago

Vator

---i",-:_.---[--=-e'rç1e$sL-- 4e5'qr_-__-l'u-[erï'9ï:-:*,

Sindieo(a)

e ELESC -

*,-

Pás; Z/3

31tQ1t2ô11

etaçee oicãnta

Honoráries

.-_*.

Csnd, Edif. nea. c esm. XãUrasof CeãG

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l l

]

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ru*rn*o*or r_"rr,rru_

i

i

NF:4076

firc1ft011 caixa Aut. z7o,o0 2zz,1g pagamento Manutenção r L Elevgdores, ref:1?l20ig a' vlvq I ServiçoManut.Elevadores-TrocaPeçasTotalClasse:'}zo,oo272,18 ervtçe ruaRUÍ" tslevaclgreg . TrOCa PeçaS 411,1ë f .

1'toitz011l eaixa ) 1íta1t?e11

eut I Aut.

i0 10,00

t flrr.tll11

Aut.

,rr,r,

I

]::::::::::-' NF:?62 ::::]

Joss Etevadoreç -

_i_

i i

Caixa

o0I

i elasse:' 223,33 ouo1tzo11 21og z0o,oo Total classe:- zóo,og sslJigglur3nrtenção de Máqútna* e Equipam , I'lï TEC Equipamentos de Gináetica - úÊiãeã' I 11t01t2011 , zoTz uru,uo serviço Ma-nutenção Jardim Lucas da silvs Nascimento

r--irmo*.--;-;-r-coqueiroprcgradoraoesãúióìïË:ra6o

I

co' MArERrArs Kuerten - NF:81114

DEspEsA

Material de Limpeza

Kuerten - NF:81424

Kuerten-NF:81887

Total

--*.*,**

ono1tzo11 i

?076 ]

ro oo 10,00

,pagamento ;n.s,,,nto

uateores para oz batentes 0? p,,a

,,r,.. Ër1-#fft;;;;;;;r,"rr_ Bara"etevadores,pareeta 02/03 223,39

200,00 pagamento manutenção do ?oo,oo

ses,oo ;]o",,nênrô cnnêârr^ âó

;;,;:,--*,&iï'Ë*::::::1"': ,uo,no ___,_"

ii

*sv,wq irégarÍìenla ltmpeea ;;-;;;;;;;;r_;r.;;

l .- -- l -fér?r crãlseri- -- eio,qO i - à.o.ou i*u'nêe {e gerdúr6, i roFr Grupeil r e0á,* , r iiõ,ãi r ,, ,

fin1no11 17t01/zell

caixa

eaixa

zon1no11 ,,,*,

il .eçiiaor'itnioí{.rrt!x.êióúp]iotvãrãr-láã--_--.j--j_--

Aut.

Aur

134,80 sn'ov ' 1e1,26

;

134,80 pagamento compra de l.: Materiar de Limpeza, parcer

,u, ,u

ou,. ,;..;; ;il

$ijirdr";.;:Ïr-

y;j-J,fjiïfriiïi:"

i

,

)

18rA22811

CONTAS PAGAS PCIR GRUP9 E ELAS$€ Cond. Edlf. Rea. e Çem.-Kebrscol çeatêF centas beixadae esm FâEamento eÌìtre a1rc1/201r c 31r01r2fi11 Grupo: todes flesse: tpdas F$rneeçder: todoe da

cassor-

*r,1rulfu*u

conta

tI^1T" , u*!u11*11- varor pago ï:ga#j': - Descriçáo I eocr -] 2g4,og l aga,qg ipegamento çempra ae

I 0glCI1t?011

fu1lLluM.NË:?4796jz,nlnotlju,nn*,,ur';',;;l;;;';;[:*::{ffi;lÌr I

Diversos Casas da Ague - NF:1gg2s -l

I

- ..: _ Total Classe:,

Materiais

06rc1n011 ll-l

MrLruM-NF:34446 MrLruM

'

111t01t2011 ,

NF:34524

sens Asropet -

14rc1n011

cáuo,r ^yu:- NF:22063

i 2et01t2011

I

]

Dinheiro

t, zi16 i

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I

n:-L^:-Dinheiro i

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de Conta

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Classe:. tZS.ZS Qlessé:

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de

,pagamento Tarifa Manutençãe de eonta,

l

reí:01t2011

O,Z4

paoamento

0,24 l.pegqryelto lOF. 0,?4 tOF .024 i I tqt{etuêqql _CI,r4.i -_ ô;ã;

Totat: 39.615,36

de rete, ele

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,

zs,7sl

O3tO1t2O11 I I I qcq,g3!! DébitoAut. ueollo r.Y-v-ll;Y Aul, ilqryouetr i_

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or,zg

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tntoàr riãi:Groúe sãÌ.tmie Lléa

uu,ru rYy

te,so ,ËãõffÀn*o de arsama*sa

L t 2117 I ___Ë:ï_rr*á*l=#, _ _ _il1r:,:::l --_ _ ,__ _____: GÍassi - NF:18651

C'oãoonr

ferro pêrã coloeaçâe de çorrêntes das gãrageng e 01 rolo de espuma para pintura do hell de entradã da G2 e da

l

Despesas c/ Supermercado

ltaú

,, ;:ï:Hï,ïï"nff.f,:i;;r, o.

barãtâs

l

DES'ESASptvEReAS DEspEsAs

Baneo

iËffJl,,T,ïïil%i;,f,:t:iã-

] -i ---- -!-==-.---- i ,i'i____ _l__',y.!e,:nrye,l --_gQ,qqr__-_ qeì _ clu'FõI__.1 __ _,11_Q,8Ë; -l-- Iclelg{!{p9j__ _fl_q,çs,r s1õ.681

lï:

DEspEsAs FTNAN.ET*^' Despesas gancaiias - úanutenção

de conjunto piat,

tferro ÍEfrq psrq c0toç€çã0 de Bara colonação

I

Ca$ãs vs vc€ee de Agua -

._ *

400,69

9,13

L,*

Drnheíro

,t"to1t2o11

NF:18842

Dinheiro

Materiel Elétrico para sistema

.aOO,eS I

80.612,54

l

:i,

l

f-\ e\

trxtratos do P erĂ­odo

Banco Itaú S/A

lhú Bankltne Nome: Agência:

COND ED RES COML KOB CENTER

1570

ConÍa: 14470_z

Posição da Conta Corrente e Conta lnvestimento - 02/02/201I às 09:49:OBh

Extrato - Por período

Data 28112 03/01 03/01 03/01 Õ4t01 O4IO| O4IO1 O4IO1 05i01

!slp{,',

05/01 06/01 06/01 06/01 06/0,1 06/01 06101 07/01 D 07t01 O7IO1 1otol 1OIO1 11t01 D 11t01 11/01

Lançamento

try

14101 14101 17101

valor

SALDO ANTERIOR BKt PAc TIT 109021069086

65,00 4175

toF

1.353,45# 0,24-

CH COMPENSADO 001 002109 TAR MAXCTA PJ MENS 12110

560,01 5357

15,75_

TAR MMCONTA EXCED 12líO SDO CTÁ/APL AUTOMATICAS

cH CoMPENSADO 356 002067

200,00-x 10,00-

334,26 5357

--pí,.0{,,1,p2,!,JENsEN,[oR e SDO CÏA/APL AUTOMATICAS

294,09- y..

10.50qpq 1

PAGAMENTO CHEQUE OO211O PAGAMENTO CHEQUE 002111

6243

g75,00-'n'

772,00..i, 4.762,25 5357

330,00x

x

728,56-

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

3.703,71

DA CELESC ooooo21663883

31,94-X

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

l8lq,t!'lsEN

3.671,80 5357

3S5,00-,q-

5357

61,79-l 3.225,03

r-oR C

SDO CTA/APL AUTOMATICAS CH COMPENSADO 399 0021 16

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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18.215,82

118,00-> 90,00-

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

https ://itaubankline. itau.com.brlv

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PAGAMENÏO CHEQUE 002113 PAGAMENTO CHEQUE 002114 SDO CïA/APL AUTOMAÌICAS

CH COMPFNSADO 041 oo2o77 CH COMPENSADO23T 002117 SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1

1.308,00-x

PAGAMENTO CHEQUE 002112

CH COMPENSADO 104 002076 AG. FGTS_GRF 02064515000

0.540,

1.729,00-'*

PAGAMENïO CHEQUE 002115 AG, PAG TIT BANCO OO1

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SDO CTA/APL AUTOMAÏiCAS

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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Banco Itaú S/A

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

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PAGÏO CONTAS COM CARTAO

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

20t01

DA CASAN 053571

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20t01

DA CELESC 0000021 34801 5 DA CELESC 000002'l 348090

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SDO CTAJAPL AUTOMATICAS

2.105,45

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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PAGTO CONTAS COM CARTAO

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SDO CTAJAPL AUTOMATICAS

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

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cxE sAQUE

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SDO CTAJAPL AUTOMATICAS

28t01

PAGÏO CONTAS COM CARTAO

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SDO CTA/APL AUÏOMATICAS

1.329,40

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SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1.329,40

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2.105,47

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200,001.471,62

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Legenda: Lançamento sujeito à CPMF # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú A - Agendamento (sujeito a confirmaçâo de saldo na data prevista) B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores

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Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) Conta lnvestimento Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,24h, ou Fale Gonosco no www.itau.com.br. Se não ficarsatisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltaú:0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800722'1722, todos dias, 24h.

https ://itaubaúline. itau.

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Lançamentos Conta Poupança - Uso Intemo

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Pessoa Jurídíca

Tipo: Individual

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Pâgina

Tipo: ïndividual

HISTORICO COD. LOTE.

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Saldo

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Saldo

Final:

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Candorn{nio21 Flex - Grsuó $oitüãic

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Dscgrysnt Name:

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ECONOMTCA

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FEDERAL

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LÏNHA AZIJL

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EXTRATO ALEM DO PERÏODO INFORMADO, ÏNFORME

-1,3:1875 KOBRASOL ;:ìIODO: 01012011 ATE: lilÏE: CONDOMïNïO EDIFïCïO3101_2011 RESïD fÀTA MOV NR.DOC H]STORÏCO 2i/0r/2011_ ooooo0 REM BASTCA 2tloL/2o:-t oooooo CRED JURos

A.]UDA RETORNAR

ate: 07/02/201,I

OPER: 013 CPF:

TAXA

AS DATA

uxrnaro DE POUPANCA

F8

PAG: 001

10.886-6 02 .064. s1sl0001_80 VLR. BLQ. ,JUD. : CONTA:

SALDO EM o4/02/201,1, F7 VOLTAR

F4 SALDO POR DATA LÌMÌTE F6 EXTRATO ANTERÏOR

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VALOR 3,45 C ]-5,23 C

0, l_1350000 0, 50000000

I ot/oz/zot:r

AUTO ATENDTMENTO

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0, 00

SALDO

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Moo,

3.060,70 FI2

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FÏNALÌZAR

Dclacastg Çent. e eonault. Çsndq,iníniea 14rcU2011

FLUXfl FE EAIXA eend. Ëdif. Rps. e eEm. Kobraesl eEnter

Fiuro de eaixa da Çonta Çorrente 3 - poupança FR CEF, nq 109g6.g Fsriodo: 01 tQ1 lZQl 1 a 3t tg1 EA1 1

Saldo

tnicial:

R$ 9.04A,02 peeeriçao-

neìdirtre!-lo- p,q,ú!saçã

$aldo

Final:

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Delacosta Cont.

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Çsnsult. eondomínisg

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Descriçáo - .

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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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Datã de Admissão

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Dâta do Avlso Právlo

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Datâ de AÍastamento

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Categorla do trabalhador

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1,oo t lã sobre férias vencidas- O,OO r rã ióore ferias proporcionais '- 3o,oo O,OO Àuiso inoenizaaò

Ad'"b.d

Causa do Afastamento

ìiehancâ - eÊm iriciâ câttsâ

,3 R"."n"r"ção lúès Anterior Atast.

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Assinatura do trabalhador

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154 HOMOLOGAçAO

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Dlgltal do tÍabalhador

Í56 Olgltal do Í83ponsával l69âl

foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos-termos do aft. 477,5 tô,-Oa Consolidaçáo das Leis do Trabalho - CLT, sendo

comprovadi, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima

Locãl e dãtâ

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rst{eceoeão

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57 ldêntiíicaÇão do órgão homologador

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Group Software Ltda

rptTêrmoResclsaocontratoTrabalho

i Condominio Edificio Resid. e Com Kobrasol Center

02.064.515/000 í -80

AVISO PRÉVIO INDENIZADO . EMPREGADOR

-ìl ll ì -:".^ *.) |-,--'.,... 2a

via - Empregado

Sr. (a) FRANCISCA DA SILVA FLORES RegÌstro:00010

Através desta, comunicamos-lhe que, a partir da presente data, seus serviços estão dispensados nesta empresa

lnformamo5.lhe, ainda, que estamos dispensando-o do cumprimento do Aviso Prévio, e ele será indenizado por ocasião do recebimento das verbas rescisórias a que faz juz.

AgÍadecemos a cooperação prestada por V.Sa.

SAO JOSE , 1 8 de Janeiro de 2011

DA SILVA FLORES

GÍoup Software Ltda

rptAvisolndenizadoEmPregadq

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coNDoMtNto EDtFtCto RESIDENCIAL E COMERCIAL KOBRASOL CENTER CN

PJ/CE| : 02.064.515/000 í _80

ATESÏADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

FRANCISCA DA SILVA FLORES

Funçao: lru"ìr'"nâ--

Setor: Edifícicr Data ÀdmË_s_3 ;.yzinn0o; A

Riscos aos quais

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Dr.: CRIST|ANE cOUI_ART SCHLUp

C.R.M.: 15065 Endereço: Rua Deodoro, 200 Salas 42 á 46 Fone: (48)3024-5338

Recebi a segunda via enr 2010112011 e assurno , a

bilidade pelos dados informados.

CntrloÀu

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Inscricao no C. N p. J. 02. 531. 343/0001-o8 Inscricao Mrnicipal 603. 213. 108 Data de EmLssao 3t /t2 /to lË.t. Operacao: Prestacao de Servicos

}OTA FISCAT DE SERVICOS ÌË: 00 s552 Cli-ente

COND. ED. RES. E COM KOBRASOL CENIER rI EnderecÕ: RUA EÌIERSON FERRARI , 2g Bairro: KOBRÀSOI Crdade SAO JOSE * UF: SC CPIU: 02. 064. 515/0001-80 f nscr. Estadua]: TeI don e( s) : FAX /

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SERVIçOS

179 - Prestação de Serviços de linpeza S emnals-

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Nicolau Hoffnann.

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das

de Enk*g* de Arquivos nâo garante a '*.rr"""Masv legitimídadç da - s-'. sa çonteúdç

infarmeçô*e.

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SISTEMA DE ÏNFORMACOES

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3I7 470317

DO BR.ASIL

ËANCCI

AUTO-ÀTENDÏI4ENÏO

L6,52.23

4

COMPROV.ANTE DS FAêAMANTÔ

CLTSNTEI ÃD$EÊVÏ ADM DE SERV tTDÃ

AGENCïA!

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11?31182/0001-28 T2 / 2OLQ

CODÏGO RECOï,HIMENTO VENCTMS$TÕ

VAÏ,OA. PEPOSTTO

Valor Total****====*ê*.=**=====*-ãã==*=--5g=====ËããE=_===

DOCUMSETOT 010?10 AUTSNTICAC.&ü gïSBB!

9.308. 614.BDH. 816.?89 ïransaçáo eÍetuad* cÕm sucÊsss pot: J3235937 SIRÍ1CI $EVERCI HËNANïE

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Protoeolo de Ënvio de Arquivos üonectividade Social Prezado crienre cÕND ÊDrË RËS Ë

c*M KOBRÂ*'L

- CI.r02064515000'8000,

.u,*u pos,ardã

íuncionaridade sÊFrp/nËv, na i:iïë:ff.ffi'i'i"-:tJüiïo,ff'sJ,ï,ïiïi'#i;,;; o número dcste Protoeolg. aq Ènìú-ou'nì!ui'uos ó 6FaEFB27.1 ËÂ446s0.gD'.AaBsE.sFgB586g. é garantia do recebiÃ*;t*;o arquivo pera caixa Econômíca Federar, para f:i:J:ffi* sua posrerior

sendo deréctâdas oeorrênc,ias impeditivas parâ 0 seu proc€ssârnento, nota €xplicãtiva será enviada para a ,rutJiiu postal.

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fa

rmaç õe s Co rn p! e me ntare s :

NRA:MXCFbJcxBrM00007 Base de Prccessamentó: $C Municípro de apreserrtaçãÕ da RË: $ao Jose/$C

uompetënciâ :121201O

ÁÍençâo: Este Protacoío-de Ëntrega de Arquivas não garante a tegitimidada das infarmaçÕes.

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5

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FGTS

-

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV]ÇO DATA: 05,/01/2011

GFIP - SEFIP 8.4A lA2/ra/2aag)

EoRÂ: PÁc

:

t32 t52 001,/00I

1'7

RELÀTÓRTO ÀNALÍTICO DA GRF EMPRESA:CONDOMINIO EDIFICTO RESÌD

E

COMPETÊNCIA: 12l2010

CoM KOBRÀSOÌ,

INSCRIÇÃO: 02. 064. 515,/0001_80

CoD REC: 115

FPÀS :

OTDE TRABAI,HADORES

66

SIMP],ES:

1

6

S.:MUNERAÇÃO

9.107,0s

)gPÓsITo

'128

,56 o,oo

:NCARGOS FGTS

:CNTRIB SOCÍAI

0/00

:NCARGOS CONTRIB SOC

.CTAL A

5

0,00

RECOLI]ER

128,56

'/A],IDADE DO CÁLCULO: ALé A'7/01./20L7

ì(s) GRF(s)' PA*o FrNs

RE!ÀTóRÌo PÀx.A SIMPLES coNEERÊNcIÀ, Nã,o É vÁI.lDo PÀRÀ QUITÀqÃo. DE ouÌTAÇÃo' sERÁ(Ão) TMPRES'A(s) ..MENTE Após rRANsMrssÃo Do AReuÍvo vALrDÀDo pELo coN'crrvrDADE socÌÀT,-

(r:

MÏNÍSTÉRIO DO TRABAII]O E

GFrp

EMPREGO - MTE - sEFrp B-40 (a2/IA/2AA9) TÀBELÀS 26.0

17.7/08/2AIA)

MÏNISTÉRÌO DA FAZENDA

-

MF

DATA:

05

HORÀ:

PÁc:

RELÃçÃO Dos TRABA],HÀDoRES coNsTAN?ES No ARoUÌVo sEFÌP MODÀLÌDADE : ''BRANCO''-RXCOLHIMENTO AO FGTS E DECLÀRÀÇÀO À PREVIDÊNCÌÀ

/ 01,/2 011

11 t32t52 oool/ooos

858700000073 285601791101 10?528050803 206451500018 EMPRËSA; CONDOMINIO EDIFTCIO COMPI ]'2/2OIO COD *uC:115

l9Y1?91/_oBRA rNOME TRABAIHADOR REM SEM 13O SAÌ,

Ãr,Ëxsaúnno Âssl3-úúcis 839,31 FRANCTSCA DA SÌLVA EIORES 0,00

LUÌZ

VALMOR DA SÌLVA

r . 438,

44

ROGERÌO FAÀIÀS

1.098,33 SERGIO DE MELO

1.071,84 SIDNEÌ DE

RISID E

COM KOBRÀSOL COD GPS: 21OO FPAS:

REM

13ôsAL 483, 32

204,58 692, 54

21A,25 139,07

MELO

r.956,'79

9L2,58

566

OUTRÀS ENT:

piõlpesnpzcr BÀsE cÁL 13osAL PREV BASE cÁL pREV socrAl

soc

rro.zes::.el-9 0,00

t24.52r0-/.'Ì9-6

0,00 L23 .36823 . 48 -A

0,00

t22.85184.3I-J-

0,00 123 . 36639

.58-2

0,00 I25 .21 026 . 99-2 0,00

-

OO99

SIMPLES:

RÀT:

1

Àor,riiÀao cer ocoR coNTRrB sEG

DEVTDA

a2/03/1,998 aL/0'/ /2At0

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2A/09/2AL0 96,46

aI/a9/199'1 215 ,2

4

0

ïNScRrçÃo; 02. 064. 515,/ooo1-so FAP: 1,00 RÀT AJUSTADO: 2,00

rNscRÌ ÇÃo: DATA/coD wovrunuraçÃo DEpós r

oÌ 01 01

a2/a1-/2AA4

'14 23/rA/2AA9 0,00

2,

01

105,81 01 01

I6 ,36

114,48 \49 , 49

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0,00 a5I 42

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B8

01 229 ,54

0,00 05174

0,00

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MINISTÉRIo Do TRÀBALHo E EMPREGo - MTE GFIP - SEFÌP 8.40 (42/IA/2AA9\ TABELAS

26,0

II'1 /08

/2AlA)

MINISTÉRÌo DA FAZENDA -

DATA: 05/01/2011

MF

HORA: pÁc;

I'7

t32,52

ooo2,/ooo5

RELAçÀo Dos TRÀBAL!{ADoRES coNsrANTEs No ARourvo sEFrp MODALIDADE : ''BRANCOI'_RECOI,HI1.4ENTO AO FGTS E DECLARÀÇÃÕ À PREVIDÊNCIA

858700000073 285601791101 107528050803 206451500018

EMPRESAT CoNDOMÌNTO EDIFÌCIO COMPT I2/2AIA COD REC:115 TO}'1ÀDOR/OBRÀ:

Nol,rn iúaar,Heoón REM SEM 13O SÀI

RESID E COM KOBRASOL COD GPS:

RnM

2100

13osAL

gasn

FPAS: 566

PÌ S/ PASEP/CI

cÁl

sase cÁL iiÀuÀrqoa soú!ã ÀviiÁ1.020,00

0,00

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13ôsAL pRÉv sôc PREV 124

ENr:00ee srMpLES:1 RÀr: ÀDMrssAo CONTRIB SEG

cAT ocoR

DEVIDA

ar/a6/2aa9 11 rr2 ,2c

lIlcRlçÀol DÀTA,/coD

MOVTMENTAçÃo DEPÓsÌTo

socrAl

.52458.33-5 0,00

2,c ;ïi:i:itt' kt'ï;"tïY"'.tià;33

01

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TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR '7 .

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28, 56

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MINISTÉRÍO DO TRÀBALHo É EMPREGo _ MTE

Grip .- sEFrp B.4a 102/10/2a09)

MINISTÉRIo DA FAZENDA .

26.0 lt'Ì/08/2AIA)

TÀBELAS

DATA: 05/01/2011

ME

HORÀ: I1:32t52

PÁG:

ooo3/ooos

RELAçÀO DOS TRÀBAÍ.Ì]ADORES CONSTANTES NO AROUÌVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO. EMPRESA MODÀLÌDADE : 'IBRANCO".RECOLHIMENTO ÀO FGTS E DECIAMÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587000000?3 285601191101 107528050803 206451500018

E COM KOBMSOL COD GPS: 2100 FPAS:

iMpRÉSA: CONDOMINIô EDIFICÌO RESID CCMP:

12,/2010

COD

RXC:115

566

Nô DE CoNTROLE: orKSktxpB1600C0_0 OUTRAS ENTi 0099 SÌMPLES: I

N" BÀT:

2,C

TOMÀDOR,/ÕBRÂ:

INSCP

LOGRADOURo: RUA EMERSON FARRÀRI 28 CIDÀDÉ: SAO JOSE CAT

QUANT

BAÌRRO: KoBRÀSOÍ,

UF:

REMUNERÂqÃO

SEM

13'

6.404,'7I

:OTAIS:

ARoUIVOT MXCFbJcxBrMO000-7 INSCRTÇÃO: C2. 064. 515/0001-80 FAP: 1,00 RÀT AJUSTÀDO: 2,00

SC

CÉP:88102-060 REMUNERÀÇÃO 13ô

T

ÇÀO

:

CNAE PREPONDERANTE 8112500 CNAE: 8112500

BASE CÁL PREV

SOC

BASE CÁL

13"

PREV SOC

2.'1a2,34 0,00

. 4A4,'1r

0,00

1.020,00

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'7.424,7r

2

."Ì42,34

1.424,'7L

0,00

6

(çro

MINÌSTÉRIo Do TRABALHo E

ÉMPREGo

GrrP - SEFIP 8.44 lA2/IA/2AA9)

- MtE

TABELÀS

26.0

171

MrNrsrÉRïo DA

/C8/2AlA)

FAZENDA

-

DATÀ: 05,/01/2 011

MF

HORÀ:

pÁG:

L'7 |

32 | 52

ooc4/ooos

RELÃÇAO DOS TRABALHADOMS CONSTANTES NO AROUIVO SEFÏP RESUMO DO I'ECHAMENTO _ EMPRESA FGTS

858700000013 285601791101 101528050803 206451500018

DE CONTROLE I orKSktXPB160000-0 OUTRÀS ENTr 0099 SÌMPLES:1

EMPRESA: CONDOMÌNIO EDIEICIO RESID E COM KOBR-A.SOL coMPt I2/2OIA COD REC:115 COD GPS: 2100 FpÀS: 566

N" RÀT: 2,0

ARoUÌVO: MXCFbJCXBÌM000C-7

rNscRrÇÃo: 02. 064. 515,/0001-80 FAP:

1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TO},IADOR/OBRA:

nue

"oánoJóu*ï' CIDADE: SAO JOSE MODALIDÀDE

:

rMs*ior

""" "or

28

'IBTanCo.'-RECOLHIMENTo

BAÌRRO: KOBRASOL

UF: Ao

FGTS

E

SC

DECLARÀÇÃO

À

SEM

i.EMUNERÀÇÃo

13o sALARro

CNAE

:

8112500

PREVTDÊNCIÀ

FGTS

13'

REMUNERÀçÃO

CNAE PREPONDERANTE 81125OO

CEP:88102-060

-

BÈ

6.404,'7I

SAI,ÁRIO

2.'742t34

QUANTIDADE TRÀBÀLHÀDORES

6

VAT,ORES DO F'GTS

DATA DE RECoÌ.HIMENTo ATÉ

DEPóSrro -/

a'7

/al/2aLr

FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

28, 56

0,00

0.00

ENCARGOS

CONTRIB SOCÏAÍ,

0,00

TOTAL RECOLIjER 728 | 56

ç\

JJ Ll

MINISTÉRIO DO TR,ABALHo E EMPREGo - MTE

GFrp .- sEFrp 8.40 (a2/ra/2aa9)

TABÉLAS

MINISTÉRIo DA FAZENDA -

26.A tt1/A8/2AIA\

RESUMo DAs ÌNFoRMÃÇÕES

DATA: 05/01/2011 1"1 | 32 :52

MF

HORÀ:

PÁG:

À pnnvroÊNcta socrAL coNsrANTEs No AROUIvo sErrp

0005./0005

EMPRESÀ

EMPRESAI CONDOMINIO

caYPt I2/2A1A CoD

EDÌFICIO RESID E REC:

115

2100

N"

No DE CONTROLEi OrKSktxPB160000-0

COM KOBRÀSOL

cOD GPS:

FPAS

566

OUTRAS ENT:

0099

SÌMPÍ,ES:

I

RÀT: 2,0

ARQUIVO: MXCFbJcxBrM0000-l

rNscRrÇÃo: 02.064. s1s/0c01 -80

FAP:

I, 00

RÀT AJUSTADO:

TOÌ.4ADOR/OBRA:

Ì\Ìc.DÌ.À^.

:OGRÀDOURO: RUÀ EMERSON FERRÀRI 28 CIDADE: SAO JOSE

ó*or p"rrò"or*orore CNAE:

UF:

CEP:88102-060

SC

2.620,5'1

VAI,OR DEV PREV SOC CÀÌ,CULÀDO SEEIP:

salÁnro rnvÍr,ra'

0,

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

COOP COOP COÕP COOP

TRÀBÀLHO TRABALI]O TRABAT,HO TR-ABAÌ,HO

CONTRIB SEGURÀDOS - DEVTDA: REcErrA EVENTo DEsp,/pÀTRocÍNro: pERc DÉ rsENçÃo DE ETLANTRoPTA:

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BAIRRO: KOBRASOL TEÌ.EFONE: 0048 3035 5588

2

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TOMADOR:

CCMPÉNSAçÁO

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PERÍoDo FINAL:

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DATÀ: tlORAr PÁG:

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Demonstrativo do Trabalhador de

Recr:

mento FGÏS Rescr.sório

ldentific iar:

Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RESID E COM KOBRASOL

14854 6OL245399987

CNPJ/CEl: 02.064.51

5t0001 -80

Endereço

Logradouro: RUA EMERSON FERRARI 28 Cidade: SAO JOSË

uF:

FPAS:

Simples:

Bairro: KOBRASOL

566

sc '1

cEP:

88.102-060

CNAE:

8112500

CNPJ/CEl Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador Nome: FRANCISCA DA SILVA FLORES PIS/PASEP: 12452107796

Admissão:

Data Nascimento: 10/04/1968

Data Opcão: 2311012009

Movimentação: 1810112011 -

Aviso Prévio: 2

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rssídio/Acordo:

nformações Financeiras

Mês Anterior a Rescisão

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Categoria:

2311012009

Mês Rescisão

,'iso Prévio ;rdenizado

Multa Rescisória

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26,06

882,92

722,39

Deposito

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2,08

70,63

288,95

0,00

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Encargos

0,00

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Contrib.Social

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72,24

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Valor Trabalhador: 361,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Valor Devido pela Empre::a: 433,90

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SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 5ËRVICOS LOCAis HORARIO RËDUZIDO CHAMADAS LOCÂIS PARA FIXO MEDIII DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

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