Balancete de Dezembo de 2010 by Kobrasol Center

Delacosta Cont. e Consult. Condomínios 26t01t2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

Dezembro I2010 - Período: 01 11212010 a 31112t2010 RECEITA RECEITAS Rendimento Poupança Rendimento Conta Corrente Ressarcimento Receita AluguelAntena Receita Cobrança Garantida - Ref: 1 1/10 Venda de Material Reciclável

Rtco 68,38 0,26 4.800,00 50,00 28.035,49 98,50 33.052,63

DESPESAS/H DESPESAS COM PESSOAL Salários e Ordenados '13" Salário Vale Transporte Serviço de Limpeza Tercerizados

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ENCARGOS SOCIAIS INSS (s/ Folha Pgto)

FGTS PIS

INSS -TERCEIROS , L' \vL" \vu

HoNoRÁRros

pRoFrssroNArs

Honorários Contábeis Honorários Administrativos

(Síndico)

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MANUTENçÃo Elevadores _r^..--,-.-__ _

DESPESAS c/ sERVIços DE Serviço Manutenção

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Peças

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Manutenção do Condomínio Manutenção da Caixa D'agua

DESPESAS DIVERSAS Despesa c/ Decoração de Despesas c/ Despesa com CombustÍvel Despesa com chaveiro Despesa com Cesta de Natal

Natal Supermercado

FINANCEIRAS

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DESPESA COM MATERIAIS Materialde Limpeza Material p/ Jardim Materialpara CFTV

DESPESAS Despesas Bancárias - Manutenção de Tarifa de serviços

4.882,88 792,90 82,33 363,00

1.898,00 .VVU

c/coNcEssIoNÁRAs Eletrica rvq

DESPESAS Consumo de Energia -re(r , i Consumo de Agua Telefone Consumo de Gás

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Delacosta Cont. e Gonsult. Gondomínios 26t01t2011

DEMONSTRATIVO DE REGEITAS E DESPESAS

Cond. Edif. Res. e Gom. Kobrasol Center

Dezembro I 2010 - Período: 01t1212010 a 31t12t2010

Total Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:

RESUMO 041,83 33.052,63 (40.406,25) 7.353,62

CONT 1 - Conta Corrente ltau 01 - Saldo Anterior

02 - Creditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+) 2 - Caixa Síndico 01 - Saldo Anterior 02 - Creditos 03 - Debitos 04 - Transferência (+) 3 - Poupança FR CEF

01 - Saldo Anterior 02 - Creditos 03 - Debitos

4 - Poupança Provisão 13" 01 - Saldo Anterior 02 - Creditos 03 - Debitos 5 - Fundo de Reserva - ltaú 01 - Saldo Anterior

02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência

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Prestaçáo dc Contas

Delacosta Cont. e Consult. Condomínios 26t41t2011

CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSE Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

Contas baixadas com pagarnento entre 01\1UZA10 e 31l1Zt2O1O todos Ciasse: todas Fornecedor: todos

Grupo:

Classe da Conta

Pagamento

Cheque

Funcioná rios

06t12t2010

2071

938,00

ncionários

06t12t2010

2068

1.024,00

Fu ncioná rios

06t12t2010

2070

1.054,00

07 t12t2010

2069

/12t2010

2072

1.762.00

Valor Lcto

Valor Pago

Descrição

OESPESAS COM PESSOAL Salários e Ordenados

Funcionários FLincioná rioc

Total Classe Funcionários

01t12t2010

2062

.480,00

6.258.00 268,0(

938,00 Pagamento Salário Func. Alexsandro Assis Ramos, reí:1112010 1.024,00 Pagamento Salário Func.Rogério Farias. 1.054,00 Pagamento Salário Func. Sérgio de Melo, ref:1112010 1.480,00 Pagamento Salário Func. Luiz Valmor da Silva, reÍ1112010 1.762,00 Pagamento Salário Func. Sidnei de Melo, ref:11l2010

6.258.00 268,00 Pagamento 1" parcela

ncionários

01t12t2010

2017

27't,OC

271,00

Funcionários

01t12t2010

2061

898,0C

898,00

Funcionáríos

06t12t2010

2018

124,0C

124,00

Funcionários

20t12t2010

2080

406,00

Funcionários

21t12t2010

2106

167,00

Fu ncioná rios

21t12t2010

2102

571,00

ncionários

22t12/2010

2105

714,00

Fu ncioná rìos

23t12t2010

2103

227,00

qrs

ïotal Classe

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3.646 00

í3'

Salário Func. Francisca da Silva Flores. Pagamento parcela 13 Salário Func. Rogério Farias. Pagamento 1' parcela 13" Salário Func. Sidnei de Melo. Pagamento 1" parcela 13' Salário Func. Sérgio de Melo. Dagamento 2' parcela 13" Salário Func. Alexsandro \ssis Ramos. ragamento 2' parcnla 13" ialário Func. Francisca da iilva Flores.

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Comercial Kika

01t12t2010

2008

376,00

Comercial Kika

21t12t2010

2075

343,1 0

376,00 Pagamento Compra de Vale Transpoúe 343,í 0 Pagamento Compra de Vale

719.10

ïransporte ,er YrYv ve LrrrrPEÁa

Total Classe I Et9çrtzduu:

ADSERVI Serviços Terceirizados

20/12t2010

Caixa Aut.

2.937,00

2.937,00 f,agamento serviço de impeza terceirizado, 'ef:1112010

Total Classe ïotal Gruno

ÈN{-AÌ(('(Ji' ì'UUIAIS INSS (s/ Folha Pgto) INSS INSS

CAIXA ECONÔMICA. CEF

20/12t2010 20t12t2010

07t12t2010

2.937.OO

2.937.00

13.560.10

í 3.560.1 0

lnternet Caixa Aut. Total Classe

4.882.88

Caixa Aut. Total Classe

792,80 792.80

792.80

82,33 82.33

Receita Federal

20t12t2010

Caixa Aut. Total Classe

INSS

20112t2010

Caixa Aut, Total Classe Total Gruoo

1.930,59 2.952,29

363,00

1.930,59 Pagamento INSS ref. 13l2O1O 2.952,29 Pagamento INSS ref. 'l1t2O1O 4.882 88 792,80

)agamento PIS ref.1 1/2010

363 00

363 00 6.121 .01

Honorários Contábeis Delacosta - NF:431

03112t2010

2064

495,00

363.00 ragamento INSS ref. 1112010 .Adeservi

6.121 .01

HONORARIOS PROFISSIONAIS

)agamento FGTS ref.1 1/201

495,00 Pagamento Honorários Contábeis

iii;i.Âü0sïA Delacosta Cont. e Consult. Condomínios 01 t2011

l:ntas

CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSE Cond" Edif. Res. e Com. Kobrasol Genter baixadas com pagamento entre Ojl12t2A1A e 31112t2üA

-'::upo.

todos

Classe:

todas

Fornecedor: todos

Classe da Conta

lelacosta - NF:442

15112t2010

Honorários Administrativos (Síndico) S

índico(a

)

23t12t2UA Síndico(a) Fernanda,

DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS Consumo de Energia Elétrica CELESC - NF:139174

10t12t2010

Consumo de Luz

CELESC - NF:39027

20t12t2010

Consumo de Luz

CELESC - NF:39033

20112t2010

Consumo de Luz

Consumo de CASAN

Telefone Brasil Telecom

Telefone ReÍ.1212010 Consumo de Gás UIGÁS - NF:7139

Viamax Viamax 212010 à 19t01t2011

DESPESAS C/ SERVTçOS DE MANUTENçÃO

Serviço Manutenção Elevadores Joss Elevadores - NF:3983

15t12t2010

272,18

Joss Elevadores

22t12t2010

4.800.00

agamento Manutenção reÍ:1112010 Rebobinamento

Serviço Manut. Elevadores - Troca peças Joss Elevadores - NF:267

Pagamento de 02 contatoras para elevadores, parcela

Serviço Manutenção Hidráulica JBS Prestadora de Serviços - NF:g2

Manutenção do Condomínio D'Magan ME

22t12t2010 I, re'f: 1112010

Manutenção da Caixa D'agua JBS Prestadora de Serviços - NF:89

21t12t2010

DESPESA COM MATERIAIS

Material de Limpeza [4lLlUM - NF:33836

08t12t2010

Dinheiro

32,98

Kuerten - NF:80008

08t12t2010

Caixa Aut.

123,47

123,47 de Limpeza, parcela

Kuerten - NF:79546

08t12t2010

Caixa Aut.

171,90

171,90 Pagamento Compra de

Delacosta Cont. e Gonsult. Gondomínios CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSE Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

26t0112011

Contas baixadas com pagamento entre 0111212010 e3111212010 Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Valor Lcto

Pagamento

Cheque

Kuerten - NF:80008

20t12t2010

Caixa Aut.

123,47

Kuerten - NF:80605

20t12t2010

Caixa Aut.

185,98

Total Classe

637.80

Classe da Conta

Material p/ Jardim

Odete Objetos Móveis e Decorações - NF:257

o3t12t2010

98,25

2035

Total Classe Material para CFTV D'Magan ME - NF:90

06t12t2010

2005

98.25

Descrição

Valor Pago

123,47 Pagamento Material de azt02 185,98 Pagamento Material de

Compra de Limpeza, parcela Compra de Limpeza

637,80 98,25 Pagamento compra de bououet e vasos. garc. O4lO4 98.25

518,00

518,00 )agamento de camera para

518.00

5í 8,00

1.254.05

1.254.O5

3FTV.

Total Classe Total Gruoo DESPESAS DIVERSAS

Despesa c/ Decoração de Natal

Luminar Com. Materiais Êletricos - NF:1942

08t1212010

Dinheiro Total Classe

Despesas c/ Supermercado Giassi - NF:4789

09t1212010

Dinheiro Total Classe

Despesa com Gombustível Posto Jóia - NF:704458

16t12t2010

Dinheiro Total CIasse

Despesa com chaveiro Casa das Chaves Kobrasol - NF:7029

28t12t2010

2108 Total Classe

Despesa com Cesta de Natal

153,90 Pagamento de conjuntos nisca-nisca

153 90

153.90

56,87

56.87

88,06

88,06 Sompra de gasolina - 38,287 itrôs

88.06

88,06

85,00

85,00 Pagamento de fechadura e reoulaoem de oaveta. 85.00

85.00

Makro - NF:14482

20t12t2010

2079

76,30

Makro - NF:14483

20t1212010

2079

184,50

Total Classe Total Gruoo

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias - Manutenção de Conta Banco ltaú

' j

153,90

o2t12t2010

Tarifa de serviços Banco ltaú

Condm'Ínio2ì Flex - Group SoÍtwarê Ltda

10t12t2010

260,80 644.63

)agamento compra de leite, :afé e acucar.

76,30 Pagamento de panetones para cesta de natal. 184.50 Pagamento de cestas de nata funcionários.

260.80 644.63

15.75

15.75 )agamento Tarifa de Vlanutenção de Conta, 'eÍ:1212010

Total Classe

15.75

Débito Aut. Total Classe Total Grupo

24.00 24,00 39,75

24,00 Paoamento Tarifa de servico.

Total

40.404.07

Debito Aut

24.OO

39.75 40.406.25

Delacosta Gont. e Consult. Condomínios

FLUXO DE CAIXA

t2011

: -x: de Caixa da Conta Corrente 1 - Conta :=- :lo 0111212Q10 a 311121201Q Saldo lnicial: R$ 2.359,14 Descrição

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Saiári

.Receita C

i-lcnoráÍ

Cesta de

i.iâtêrÌal de

Consumo

Folha Se rv

Saldo

Final:

R$ 1.913,65

Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center Corrente llau,no 14470-7

l:-

Pâg:111

Delacosta Cont. e Consult' Condominios FLUXO DE CAIXA 2么t0112011

Cond. Edif' Res. e Com' Kobrasol Center - lta煤' no 26508-0/500 Corrente 5 - Fundo de Reserva = ,xo de Caixa da Conta 01 I 1 2t201 O a 31 I 121201Q =ei'1 odo: Saldo

lnicial:

R$ 13'784,46

Final:

R$ 6'832'04

Saldo

i")i:!...Xilü$ïA

Delacosta Cont. e Consult. Condomínios FLUXO DE CAIXA

Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center -;xo de Caixa da Conta Corrente 2 - Caixa Síndico, no 0

:e:íodo: Saldo

n2l2üA

lnicial:

a 31 I 1212üA

R$ 171 ,16 Descrição

Saldo

Final:

R$ 194,65

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02. 531. g43/0CI01 603. 213. L08

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30 /tL /LO Ìibt. Operacao: Prest,aca.o de Servicos

IOTA FISCAL DE SER\IICOS ÌiRr: 005456 lì rente COIE. ED. RES. E COM KOBRÃSOL CENIER TI Indereco: RUA EIERSON FERRÃRï, 28 Bairro: KOBRASOL }dade SAO JOSE - \JF: SC l? bU': 0 2. 06 4. 515 /0001 -80 Inscr. Estadua].: iel done( s): FÃ)c / DrscRr !4r rBção Dos sERVrços Prstaçáo S

de Serwiços de linpeza

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CEP:88100000

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3. 300 / 00

TOTAL DE DESCONIOS: TOTAI DE ÏSS:

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DÃ, }E':

0 ,00 82,50 3. 300 ,00

RETE}COES IiE FONTE: Iì€S 11,00* Valor:

:ìss calcul-ado sobre 100* do walor dos serwiços da ÌiE - Total_ rq>ostoe:

445,50

or-l:rRÀ.s I rFoRlaÇoES: ìfFERENTE: Novembro / 2010

l:p:4sô

pêIo gsociador

dê docu@tos do Slstêm

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Seviços cráf icos, conf o!re t d Mlnrcipal L

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603' 213' 108 j fnscricao Ìünicipal 30 /LL/to ì o.t" de Emlssao i let. Operacao: Prestacao de Servicos I

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Condomínio Edif. R'esid. e Com. Kobrasol Center Ãua Ernèrsun Ferrari, n" 28

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Batrro ltacorubi r-9O0 - Florianópolis - SC 16.535.764/0001-43 76 535764/0322_66 t.8.25.M2.764_8

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Continua na proxima página

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BRASìL TELECOM 5,4. Av. Madre Benvenuta, 2OBQBatrra ltacorubi CEP 88035-900 - FlorianóPolir - 5C CÌrlPJMatriz 76.535.7641AA01-43 76 535764/A322-66 CNPJ

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SERVICOS Ol - Contínuação

CHAMADÂ9 TOCAIS PARA MOVEL

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Reôrbô .iô

'Descrição

Código '31

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MANUTENÇÃO PREVENï|VA MANUTENÇÂO DE CONTA PARCELAMENTO í/3 - REF AT 8284

'i25 'i28

cAPlTH,- MANUTENçAO DE ELEVADORES LTDA

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Recibo e Demonstrativo de Fatura Data Processamento :a=l2411112010 ::. - CCNDON4INIO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL KOBRAS : € :-erson Fermi, 28 Espécie do Documento r::ìÀsoL 88.102-060 SAOJOSE SC DM úãiio r'l,lturo \--v: oo Documento

I Código do Cedente

I CarteiraÂ/ariação

Espécie da Moeda Vencimento

24000000000017645-5

358960

3078 t 210093-2

R$ 15t1212010

:srio

Abatimento

(+)Mora/Nilulta

G)Outras Deduçóes

| (=)Valor Cobrado

485,51

Autenticação Mecânica

-'r'slaÌController

C/&#"-M'ffi -:,= :e

I Valor do Documento

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104-0

4817000004855í

Vencrmento

Pagamento

sagavél em qualquer Banco até o vencimento

15t12t2010

Agenciâ/Cód do Cedente

3078 I 210093-2

3APITAL MAN E REP DE ELEVADORES LTDA EPP : =:

:: Jrumento

Nimero do

2211112010

-- :: Bau

Documento

Carteira

358960 Esp

Espécie

Doc. Acerte

Moeda Quantidade

Data de t'rocessamento

Nosso Número

24000000000017645-5

24t1112010

(=)Valor do Documento

Vaìor

485,51

R$ isT-=€s itexlo de responsabilidade do cêdênte) ' :"f CS VENCIMENÏO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DÊ2% A.M '*-ULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

C)Desconto / Abatimento

(ìOutras Deduções (+)Nlora / Multa

1+1oìrãs Acrescimos (=)Valor Cobrado

- aONDOlVlNlO EDIFICIO RESIDENCIAL E COIVìÉRCIAL KOBRASOL CENTER - Se.ie CA

:i:'JERSON

.::ìASOL :

CNPJ/CPF: 02.064.515/000'1-80

FERRARI,2S 88.102-060 SAOJOSE SC Código de Baixa:

ã=:!-lAvalista - visual

Controller

ffillill]iiitiiiitiiliiitiiiiltiilliitiiiitfllllllllillllllllillllllliilll

Autenticação Mecânica

Ficha de CompensaÇão

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CAPITAL MANUTENçAO DE ELEVADORES LTDA

:-ï*"

Ëi,ït{Âiï oRçAMENro Ar

- REFERENTE REBoBTNAMENTo DE MoroR

1it2o1o

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1,0000

4.800,00

rot"tt---l;ooPõ

' ::CS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE2o/o a'm . - ÏULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

Recibo e Demonstrativo de Fatun

códisodocedente

:€ IÉ

307g I 21o}g3_2

KOBRAS - }f,ÀDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL Ê COMERCIAL

.:Ê.".ÀsoL 88.102-060 sAoJosE sc

.!-H

NossoNúmero

co Do@mento

24000000000017653-0

358976

Autenti€çáo Mêcânba

í0492'í009732000.20004100001.765387348240000480000 :ãravét em qualquer Banco até o yq9rm9!19

::.:ITAL MAN E REP :a r Ìqlmnto

ELEVAQoBE9If9AIIB

Noss NúnEro

240000000000',l 7653-6

2411112010

T.-rio

G)Desconto / Abatimento

:=.o de responsablidade do cedênb)

"I=:i',;CT.TCIIUENTO COBRAR MULTA DE 1O% E JUROS DE2% A.M

---3

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS +)MoÍa / Muta (+)Ortros Acéscimos

ffl.*"u,r'o ;G 33SCòl

{;ËF.{il-

- séÍie aDrFrcro RESTDENCTAL E co[rERcrAL KoBRAsoL oENÌER

cAl '

CNPJ/CPF: 02

515n001-80

FERRARI,2E

s8.102{60 sAoJosE sc

:ëE:1iastâ

ÃGnti"açao tt""anica -Ficha

,'s:cnroler

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de ConìPensação

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LEVA.D OR= lE:-mair; josserevadores@joss.com.br

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/ VISITE

Rua Adhemar da sirva. 940 - Frente Kobrasor -

NOTA FISCAL

Iseioa ]eHrnnoa

F:iï,(::13,?#;,'

Nosso srrE:

00CI26

sÉruer-HoD.1

www.joss.com.br

CNPJ

são José - sc - cEp gg101-Og1

O9=

()9.156.O53/OOO1-70

u. rl olg..c

Oegïln rNScRlÇÃo DESTINAT

Esrnourl

255.561.199

/ REMETENTE

DÂÌÂ

UIIÏÊ

PARÁ EìIIssÀo 00.00.00

DATA DA EMISS

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cÁLculo oo ruposro Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Substituição

Inarusponraoon@

'Nome / Razão

Frete p/ conta 1-

Emitente

Placa do Veículo

UNPJ / CPF

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Município

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Espécie

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Marca Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

lnformações Complementares

AIDF 251.007.700.124.1Bg _ orar" CNPJ 80 105 rlscr -471noo.t--or'

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em 11ì11n0

NOTA FISCAL

ldenrificação

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RECEBT(EMOS) DÂ SMPAESA t'lilAGAN SSRVIçOS LïOA nrÊ, OS SERV|ÇOS CONSTANïËS BA NOTA FISCAL 9E SERVTçOS INDICÂ'A ÂO LADO. DÂ1ÂOO

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Recebi(emos) de MARCELo ALEXANDRE MAGALHÃES ME, os produtos constantes da NoTA FTSCAL Mod. Datâ do Íecebimentg

ldentiÍl€ção e Assinatura do Recebedor

Série.1

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3259-4392 I 3259-3473 Rua Menino Wilson Nascimento, CEp aa'lo2-o7a _ sÃo JosE

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Discriminoçóo dos Serviços

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